Se remite esta solicitud para hacerla llegar a todos nuestros contratistas a fin de que puedan

presentar la siguiente documentación considerada vital en el desarrollo de mejoras continuas

para el proyecto, se requiere lo siguiente ( Registros - Anexos ) como mínimo para para cierre
de proceso ejercicio de las actividades, se adjunta también el modelo referencial de Relatorío
en PDF lo cual se presentara físico.

Los entregables serían en un informe en Word y una memoria con la documentación

escaneada siguiendo el orden antes mencionado.

DOSIER DE SSOMA PARA SUB CONTRATISTAS

ITEM LISTA DE CHEQUEO
1 Registro de accidentes e incidentes de trabajo.

2 Registro de entrega de EPP.

3 Registro de capacitaciones SSOMA programadas.

4 Registro de inspecciones SSOMA programadas.

5 Registro de indicadores de SST (IF, IG, IC).

6 Registro de ATS, permisos especiales, MSDS, Check list de equipos o

herramientas (Todo esto escaneado).

7 Registro Panel fotográfico.

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SSOMA

CONTENIDO

RESÚMEN EJECUTIVO 3

ANÁLISIS PROPIO DEL ÁREA 5

CONTROL DEL RIESGO 5

CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 7

COMITÉ DE SSO 9

GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA 10

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 12

GESTIÓN AMBIENTAL 13

CAPACITACIONES 16

LECCIONES APRENDIDAS 15

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19

ANEXOS 20

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RESÚMEN EJECUTIVO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Somos una empresa que se dedica a brindar servicio de construcción de edificaciones y

remodelaciones.

Durante todo el Proyecto como parte del cumplimiento de la Política y Objetivos del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo y en cumplimiento de las leyes y normas nacionales
se elabora este informe con el objetivo de identificar, evaluar, controlar las condiciones de
seguridad y las acciones preventivas a tener en cuenta.

Durante los meses de marzo, abril y mayo se desarrollaron las siguientes actividades:

a) Señalizaciones dentro y fuera de obra.

b) Implementación de área COVID19.
c) Demolición con maquinaria.
d) Demolición manual.
e) Riego para controlar la polución.
f) Eliminación de desmonte.

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OBJETIVOS
GENERALES

 Este documento tiene por objetivo principal mostrar los resultados del cumplimiento
del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SG-
SSOMA) en la obra Icono.

ESPECÍFICOS

 Describir las actividades del SG-SSOMA realizadas durante el desarrollo de la obra

Icono.

 Identificar y describir las lecciones aprendidas, oportunidades de mejora y buenas

prácticas que surgieron del resultado de la aplicación del SG-SSOMA en la obra Icono.

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ANÁLISIS PROPIO DEL ÁREA

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSOMA

1. Control del riesgo.

2. Control de emergencias y desastres.

3. Comité de SSO.

4. Gestión de proveedores y contratistas.

5. Requisitos legales y otros requisitos.

6. Gestión ambiental.

7. Capacitaciones.

CONTROL DEL RIESGO

En la gestión del macroproceso Control del Riesgo en la obra Icono al cierre de obra se
obtuvieron los siguientes resultados:

ÍNDICE DE FRECUENCIA

𝑁° 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐶𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝑋 200,000
ÍNDICE DE FRECUENCIA = 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐻𝐻 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆

Durante el desarrollo de la obra se registraron 04 accidentes de trabajo con tiempo perdido.

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ÍNDICE DE GRAVEDAD

𝑁° 𝐷𝐸 𝐷Í𝐴𝑆 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆 𝑋 200,000

ÍNDICE DE GRAVEDAD = 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐻𝐻 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆

Durante el desarrollo de la obra se registraron 24 accidentes de trabajo (04 ACTP y 20 ASTP), y

16 incidentes (15 con daño a la propiedad y 01 con daño al medioambiente).

INDICE DE CAPACITACIÓN

𝐻𝐻 𝐶𝐴𝑃𝐴𝐶𝐼𝑇𝐴𝐷𝐴𝑆 𝑋 100
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐻𝐻 𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝐴𝐷𝐴𝑆

Durante el desarrollo de la obra se obtuvo un índice acumulado de 14.57% de HHC (Horas

Hombre Capacitadas) acumuladas frente a una meta de 3.0%.

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Se sugiere implementar un plan de capacitaciones anual, controlando mes a mes las HHC,
asegurando el cumplimiento de lo proyectado.

Solicitar capacitaciones de órganos externos (Aseguradoras, proveedores de EPP, etc.)

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LÍNEA DE MANDO

𝐸𝐽𝐸𝐶𝑈𝑇𝐴𝐷𝑂
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LÍNEA DE MANDO =
𝑃𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴𝐷𝑂

Durante el desarrollo de la obra se obtuvo un 84.73 % del DLM (Desempeño de Línea de

Mando) frente a una meta de 95%.

Se sugiere implementar campaña de concientización al personal STAFF para difundir la

importancia del desarrollo del DLM.

Inspeccionar de forma bimestral la documentación física en obra.

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CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Durante la gestión del macroproceso Control de Emergencias y Desastres en la obra Icono se
obtuvieron los siguientes resultados:
SIMULACROS

Para el desarrollo adecuado de los simulacros se formó la brigada de emergencia y desastres, a

la cual se le brindo capacitaciones específicas dirigidas por “Rímac compañía de Seguros” en
acciones operativas y formación de brigadas de emergencia, capacitación en planes de
contingencia, primeros auxilios a si como técnicas de rescate y practica de técnicas de
evacuación.

Los simulacros planeados fueron desarrollados en base a accidentes o situaciones ocurridas

previamente en Besco. La participación de defensa civil programando simulacros a nivel

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nacional fueron aprovechados en obra porque también se programaron simultáneamente en

algunos casos y en otros por la hora se tuvieron que reprogramar porque no eran compatibles
con el horario de obra.

Se sugiere implementar un plan anual de simulacros para medición de indicadores de

cobertura y eficacia y que estos sean de manera inopinada solo con la autorización de la
jefatura de Obra o en su defecto solo personal staff o en algunos casos del área de SSOMA.

INVESTIGACIÓN E INFORME DE INCIDENTES

Durante el desarrollo de la obra se registraron los siguientes incidentes de trabajo:

04 Accidentes con tiempo perdido, 20 Accidentes sin tiempo perdido, 15 Incidentes con daño a
la propiedad y 01 con daño al medioambiente, que hacen un total de 40 incidentes.

Los días perdidos por accidentes de trabajo fueron un total de 11 días.

El índice de frecuencia acumulado fue de 1.56 % frente límite máximo de 3%

El índice de gravedad acumulado fue de 4.29 % frente a un límite máximo de 30%

COMITÉ DE SSO
En la gestión del macro procesó Comité de SSO en la obra Icono se obtuvieron los siguientes
resultados:

Existe evidencia del libro de actas del comité de SSO, el cual incluye:

- Acta de constitución del comité de SSO (06-05-2017)

- Actas de reuniones mensuales del comité de SSO (Desde Mayo de 2017 hasta Agosto de
2018).

- Acta de cierre del comité de SSO (Agosto 2018)

Se sugiere capacitar a los miembros del comité de SSO acerca del correcto desarrollo y
funcionamiento del mismo a si mismo continuar con las inspecciones de campo por parte del
comité paritario.

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Acta de constitución del comité de SSO

Reuniones mensuales del comité de SSO

Cierre del comité de SSO

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GESTIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

La gestión del macro proceso Gestión de Proveedores y Contratistas en la Obra Icono obtuvo
los siguientes resultados:

Se cuenta con una relación de 25 contratistas existentes de los cuales existe evidencia
completa de la gestión del macro procesó en mención.

Se cuenta con un total de 10 contratistas homologados por el área de SSOMA con

documentación y registros de homologación de proveedores y contratistas con los siguientes
documentos entregados:

Se cuenta con 15 contratitas de un total de 25 sin homologar (Aquellos que por alguna razón
carecen o no presentaron la totalidad de sus documentos), y fueron autorizados por el Jefe de
Obra.

Se sugiere implementar una campaña de homologación con los contratistas frecuentes de las
obras de Besco.

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REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La gestión del macro procesó Gestión de Requisitos Legales y Otros Requisitos en la obra Icono
se obtuvo los siguientes resultados:

INSPECCIONES BESCO:

Se realizaron inspecciones programadas en la obra ICONO, alcanzando como resultado

promedio acumulado 93 % de cumplimiento sobre una meta mínima de 100 %.

Se sugiere calendarizar el programa de inspecciones y auditorias en el plan anual de SSOMA

para seguimiento y continuidad.

INSPECCIONES PAZ CENTENARIO – PMS:

Se realizaron inspecciones programadas en la obra ICONO, alcanzando como resultado

promedio acumulado 97 % de cumplimiento sobre una meta mínima de 100 %.

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Se sugiere calendarizar el programa de inspecciones y auditorias en el plan anual de SSOMA

para seguimiento y continuidad.

AUDITORÍAS

Se realizó una auditoria externa por parte de Rímac Seguros “Prevención de Riesgos Laborales
/ Auditoria de Evaluación Integral de Cumplimiento Legal con un resultado de 93 % catalogado
como Alto.

Se sugiere calendarizar el programa de inspecciones y auditorias entidades externas como

aseguradoras en el plan anual de SSOMA para seguimiento y continuidad.

GESTIÓN AMBIENTAL
La gestión del macro procesó Gestión Ambiental en obra Icono se obtuvo los siguientes
resultados:

- Control de polvo: Uso de mallas raschel y tecnología en trabajos de amolado:

amoladora con aspirador de polvo o mojado por goteo para corte de ladrillo en
algunos puntos, reduciendo hasta un 90% la generación de polvo para con los vecinos
al proyecto.

- Segregación de residuos sólidos no peligrosos, desmonte y residuos peligrosos.

- Eliminación de residuos sólidos a cargo de una EPS, dando cumplimiento a la

normativa.

- Realización de Monitoreos Ambientales, realizados al inicio y al término de la obra.

Se cuenta con evidencias fotográficas de actividades de Gestión Ambiental.

Se sugiere consolidar la gestión ambiental y difundir a obras.

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LECCIONES APRENDIDAS
MATRIZ DE LECCIONES APRENDIDAS

DESCRIPCIÓN

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ICONO

CAPACITACIONES
CHARLA GENERAL

Es una capacitación que se brinda a todo el personal de obra (propio y subcontratado), se

realiza los Martes de cada semana. El tiempo de duración es de 20 minutos aprox. La charla es
aprobada y dictada por el jefe de obra.

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CHARLA MAGISTRAL

Es una capacitación que se brinda a todo el personal de obra (propio y subcontratado), se

realiza los días Miércoles de cada semana. El tiempo de duración es de 25 minutos aprox. La
charla es aprobada por el jefe de obra y dictada por el Sub-jefe de SSOMA.

CHARLA DE 5 MINUTOS

Capacitación rutinaria que se dictan los días Lunes, Jueves, Viernes y Sábado a todo el personal
de obra (propio y subcontratado). Es liderado por la persona asignada por el área de SSOMA,
integrante de staff.

CHARLA DE INDUCCION

Capacitación que se dicta por única vez a las personas que ingresan a la obra, esta se debe
realizar el primer día de inicio de la labor del trabajador (propio, subcontratista y visita). El
tiempo de duración es de 120 minutos.

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EXTERNAS

Capacitaciones específicas relacionadas a temas sobre especificaciones de actividades con las

que no se cuente con la experiencia. Las capacitaciones externas se han dictado en el proyecto
en coordinación con la empresa RIMAC Seguros. Las capacitaciones han estado dirigidas tanto
al personal operario como al personal staff.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la Obra Icono, el DLM (Desempeño de línea de mando) es un indicador que evalúa 04
parámetros; entre ellos las de Charlas Integrales fue con un acumulado de 100.00 % , la
evaluación de ATS se desarrolló con un promedio de 93.00 % ,Los RACI se desarrollaron con un
promedio acumulado de 97.00 % , las Inspecciones Planeadas se desarrollaron con un
promedio de 29.00 % ; los resultados en promedio general en relación comparativa con
nuestra meta mínima de 95.00 % , nos da una muestra que no se cumplió, sin embargo es
bueno comentar que por ejemplo el margen de cumplimiento de las capacitaciones en relación
a la meta mínima es bajo debido a la falta de compromiso del personal de staff a la hora de
dar sus charlas y presentar sus entregables, tales como las inspecciones en campo y por ende
el resultado se refleja en el DLM, debemos de considerar en el futuro estas faltas para tener en
cuenta, así mismo debemos de capacitar a nuestro personal sobre el cumplimiento de las
inspecciones planeadas y ver la manera de premiar y/o sancionar el compromiso o la falta de
este.

Se desarrollaron 08 simulacros en Obra Icono, los cuales se desarrollaron de la siguiente

manera en el 2017 se realizaron 3 simulacros: 01 simulacro nacional de sismo en el mes de
Mayo, el segundo simulacro en el mes de Julio “Simulacro de Lucha contra incendio y uso de
extintores”, el tercer simulacro en el mes de octubre “ Simulacro Nacional de sismo y
Evacuacion de herido poli contuso”, en el 2018, se realizaron 5 simulacros: 01 simulacro en
febrero “ Simulacro de Accidente en obre código Negro”, el segundo simulacro en el mes de
abril “ Simulacro de amago de incendio”, el tercer simulacro también en abril “Simulacro de
accidente en obra código amarillo” y una práctica/ simulacro de lucha contraincendios; y por
último en el mes de Mayo un simulacro nacional de sismo. Los simulacros se desarrollaron de
manera oportuna y asertiva buscando la mejora continua, contaron con el apoyo del personal
staff de obra, también la participación del personal en general generando buenas prácticas
para llevarlo a la vida cotidiana , se debe medir una curva de aprendizaje a fin de evidenciar
mejoras en cobertura y eficacia de procesos simulados a si mismo continuar con la buena
práctica de capacitación externa por medio de entidades aseguradoras u otros medios
certificables y que garanticen la preparación de nuestro personal brigadista de obra.

El libro de actas del comité se desarrolló de forma normal, de Mayo del 2017 a Agosto del
2018, con reuniones ordinarias mensuales y extraordinarias, cuando el comité de obra o el
área de SSOMA lo solicitaban. Se recomienda que al igual que los simulacros, desarrollar las
reuniones las mismas semanas en las obras a fin de brindar lineamientos y controlar ejecución.

Los resultados de las inspecciones (93.00%), las auditorías de PMS (97 %) y 01 externa por
parte de Rímac compañía de seguros con porcentaje de evaluación de (93 %), Fueron optimas
pero aun así se encontraron por debajo de la meta exigida del 100%, se recomienda mejorar el
sistema de gestión haciéndolo coherente y actualizable cumplimientos legales.

Respecto a las evaluaciones medico ocupacionales, se cuenta con programaciones realizadas

hacia la clínica ocupacional, en ocasiones no logrando hacerse efectiva debido a que el
trabajador no asistía una vez liquidado, esto se controló generando un documento que
acredite la programación del mismo y el conocimiento del deber de realización por parte del

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SSOMA
ICONO

trabajador. Documento que se adjunta con la hoja de ruta al momento de que el trabajador se
liquida de obra.

ANEXOS

 ANEXO 1 – REGISTRO DE ACCIDENTES de obra-SSOMA-2020.

 ANEXO 2 – REGISTRO DE EPP-SSOMA-LAR 2020.

 ANEXO 3 – REGISTRO DE CAPACITACIONES-SSOMA -LAR 2020.

 ANEXO 4 – REGISTRO DE IONSPECCIONES SSOMA-LAR 2020.

 ANEXO 5 – REGISTRO DE INDICADORES SST IF , IG, IC -SSOMA-LAR 2020.

 ANEXO 6 – REGISTRO DE ATS, MSDS, CHECK LIST , SSOMA LAR 2020. SOLO DIGITAL

ESCANEADO.

 ANEXO 7 – PANEL Fotográfico-SSOMA LAR 2020

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