FATCOM S.A.C.

FACTURA ELECTRONICA
AV. MARISCAL RAMON CASTILLA 276 URB. LAS MAGNOLIAS DE SURCO RUC: 20602356648
DPTO. 301 E001-265
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 09/02/2022 Forma de pago: Crédito
ANDEAN TELECOM PARTNERS
Señor(es) :
PERU S.R.L.
RUC : 20548347301
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE
147 CENTRO EMPRESARIAL REAL
Dirección del Receptor de la factura : INT. 701 VIA PRINCIPAL NRO103,
EDIFICIO REAL DIEZ LIMA LIMA SAN
ISIDRO
AV. MARISCAL RAMON CASTILLA
276 URB. LAS MAGNOLIAS DE
Establecimiento del Emisor :
SURCO DPTO. 301 LIMA-LIMA-
SANTIAGO DE SURCO
Tipo de Moneda : SOLES
OPERACIÓN SUJETA AL SPOT/CTA
Observación :
DETRACCIONES
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD MANTENIMIETO DE 17 SITES BPO-001068 12762.71 0.00

Sub Total Ventas : S/ 12,762.71

Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 12,762.71
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 2,297.29
SON: QUINCE MIL SESENTA Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 15,060.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 13,252.80
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 09/03/2022 13,252.80

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
 Informe de Aceptación
Información General
Número del IDA: BIDA-003503 Proveedor: FATCOM S.A.C.
Fecha Recibido: 27/01/2022 Contacto de Proveedor: Jeremy Navarro
Número de la OC: BPO-001068 Teléfono de Proveedor:
Fecha de la OC: 11/01/2022 E-mail de Proveedor: jeremy.navarro@fatcom.pe
Fecha Estimada Término: 31/01/2022 RUC/RUT/NIT del Proveedor: 20602356648
Detalles de la Orden de Compra (OC)
Monto ¿Existe
Nombre de Inicio de Término Monto a % de
No de Sitio Ítem Concepto Original Balance
Sitio Obra de Obra Facturar Pago
(sin IGV) Restante?
MANT001 - MANUEL
MANUEL IRRIBARREN
PE-LIM-5132 01/01/22 31/01/22 1 750,00 No 100%
IRRIBARREN mantenimiento
preventivo 2022
MANT001 - Aramburu
PE-LIM-5343 Aramburu 01/01/22 31/01/22 2 mantenimiento 750,00 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - Santa
Santa RosaOLO
PE-LIM-5510 01/01/22 31/01/22 3 750,00 No 100%
RosaOLO mantenimiento
preventivo 2022
MANT001 - San Diego
PE-LIM-5357 San Diego 01/01/22 31/01/22 4 mantenimiento 750,00 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - Domingo
PE-LIM-5358 Domingo Orue 01/01/22 31/01/22 5 Orue mantenimiento 750,00 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - Jose Maria
Jose Maria
PE-LIM-5361 01/01/22 31/01/22 6 Quiroga mantenimiento 750,00 No 100%
Quiroga
preventivo 2022
MANT001 - Dona Rosa
PE-LIM-5362 Dona Rosa 01/01/22 31/01/22 7 mantenimiento 750,00 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - Cascajal
PE-LIM-5363 Cascajal 01/01/22 31/01/22 8 mantenimiento 750,00 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - Winder
PE-LIM-5366 Winder 01/01/22 31/01/22 9 mantenimiento 750,00 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - Casa
PE-LIM-5379 Casa Huertas 01/01/22 31/01/22 10 Huertas mantenimiento 762,71 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - La Calera
PE-LIM-5376 La Calera 01/01/22 31/01/22 11 mantenimiento 750,00 No 100%
preventivo 2022
MANT001 - LAS
PALMAS
PE-LIM-5383 LAS PALMAS 01/01/22 31/01/22 12 750,00 No 100%
mantenimiento
preventivo 2022
MANT001 - LA
LA VIRREYNA
PE-LIM-5426 01/01/22 31/01/22 13 750,00 No 100%
VIRREYNA mantenimiento
preventivo 2022
MANT001 - LAS
LAS NAZARENAS
PE-LIM-5427 01/01/22 31/01/22 14 750,00 No 100%
NAZARENAS mantenimiento
preventivo 2022
MANT001 - LOMA
LOMA UMBROSA
PE-LIM-5428 01/01/22 31/01/22 15 750,00 No 100%
UMBROSA mantenimiento
preventivo 2022
MANT001 - MONTE
MONTE
PE-LIM-5429 01/01/22 31/01/22 16 CAOBA mantenimiento 750,00 No 100%
CAOBA
preventivo 2022
PE-LIM-5380 Davalos 01/01/22 31/01/22 17 MANT001 - Davalos 750,00 No 100%
 mantenimiento
preventivo 2022
Observaciones
Se cancela la ejecución de 17 mantenimientos preventivos de la BPO-001068 quedando pendiente 4 sitios

Autorización
FIRMA DE JEFE DE AREA FIRMA DE REPRESENTANTE DE PROVEEDOR

Lista de Aprobaciones
Aprobador Estatus Acción Fecha
Mario Saona Completed Approved 26/01/2022
 Orden de Compra de Materiales /
Servicios
Andean Telecom Partners Perú S.R.L. RUC Nº 20548347301Av. Víctor Andrés Número de Orden de Compra
Belaunde Nº 147 Of. 701
Centro Empresarial San Isidro BPO-001068
San Isidro – Lima – Perú
Detalles de la Orden de Compra (OC)
Solicitado por: Christian Salazar Fecha de OC: 20/01/2022
Posición: Supervisor de Mantenimiento Fecha de Entrega OC: 26/01/2022
Christian.Salazar@atpsites.
E-mail: Fecha de Fin de Trabajo 20/01/2022
com
Proveedor: FATCOM S.A.C. Moneda: Peru Nuevo Sol (PEN)
Contacto de
Jeremy Navarro Forma de Pago: 30 días
Proveedor:
Teléfono de
RUC del Proveedor: 20602356648
Proveedor:
E-mail de Proveedor: jeremy.navarro@fatcom.pe Número de Contrato 408

Costo
No de Sitio Nombre de Sitio Ítem Concepto Descripción Cant. Costo Total
Unitario
MANUEL
MANUEL MANT001 - Mantenimiento IRRIBARREN
PE-LIM-5132 1 1 750.00 750,00
IRRIBARREN Preventivo mantenimiento
preventivo 2022
Aramburu
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5343 Aramburu 2 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
Santa RosaOLO
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5510 Santa RosaOLO 3 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
San Diego
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5357 San Diego 4 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
Domingo Orue
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5358 Domingo Orue 5 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
Jose Maria Quiroga
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5361 Jose Maria Quiroga 6 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
Dona Rosa
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5362 Dona Rosa 7 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
Cascajal
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5363 Cascajal 8 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
MANT001 - Mantenimiento Winder mantenimiento
PE-LIM-5366 Winder 9 1 750.00 750,00
Preventivo preventivo 2022
Casa Huertas
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5379 Casa Huertas 10 mantenimiento 1 762.71 762,71
Preventivo
preventivo 2022
MANT001 - Mantenimiento Dante mantenimiento
PE-LIM-5378 Dante 11 1 750.00 750,00
Preventivo preventivo 2022
Davalos
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5380 Davalos 12 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
La Calera
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5376 La Calera 13 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
LAS PALMAS
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5383 LAS PALMAS 14 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
LOS FAISANES
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5384 LOS FAISANES 15 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
PE-LIM-5418 ALONSO DE 16 MANT001 - Mantenimiento ALONSO DE MOLINA 1 750.00 750,00
 mantenimiento
MOLINA Preventivo
preventivo 2022
LA VIRREYNA
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5426 LA VIRREYNA 17 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
LAS NAZARENAS
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5427 LAS NAZARENAS 18 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
LOMA UMBROSA
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5428 LOMA UMBROSA 19 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
MONTE CAOBA
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5429 MONTE CAOBA 20 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
VENTURO
MANT001 - Mantenimiento
PE-LIM-5430 VENTURO 21 mantenimiento 1 750.00 750,00
Preventivo
preventivo 2022
Subtotal 15.762,71
Impuesto 2.837,29
Total 18.600,00
Requerimientos Especiales
Aprobación de los trabajos realizados, una vez que se presente los informes F08, F09, F10, F12, F15 (Riesgo
inmediato obligatorio), F16, sin errores, CARPETA DE FOTOS y vídeo de sitio incluido la parte externa con
vista panorámica, recorrido total, colocación de letrero si aplica, limpieza, retiro de insectos o plagas, aplicación
de WD40 a las bisagras y cerraduras, limpieza de drenaje, desmalezado. La altura de los equipos se valida
desde el piso no desde el pedestal de la torre, la foto de los equipos en torre debe indicar el número o estar
identificado claramente no se aceptan fotos sin la identificación, la lectura de todos los contadores es obligatoria
y se entrega en el formato F08, foto con fecha y valor medido, medición de los Kwatts-h y carga en amperios
AC, el trabajo culmina con la entrega de los informes en la fecha indicada y con la validación de dichos informes
por parte de ATP
La recepción de la factura será efectiva una vez que Andean Telecom Partners Perú acepte los trabajos a su
entera satisfacción. En ese momento Andean Telecom Partners enviará el Informe de aceptación (IDA), el cual
deberá ser adjuntado a la factura y entregados ambos en la dirección que se indique arriba.
Andean Telecom Partners Perú aceptará y pagará facturas de acuerdo con el contrato entre Andean Telecom
Partners y el proveedor, si lo hay. Si no hay contrato, Andean Telecom Partners del Perú pagará facturas
recibidas solo acompañando con informe de aceptación a los 30 días. Facturas en nombre de Torres Unidas e
informes de aceptación pueden ser entregadas en Av. Victor Andrés Belaunde Nº 147 Of. 701, Centro
Empresarial San Isidro, San Isidro.
Autorización
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL DE ANDEAN TELECOM FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL DE PROVEEDOR
PARTNERS

FECHA FECHA
20/01/2022 02/02/2022

Lista de Aprobaciones
Aprobador Cargo Estatus Acción Fecha
Juan Guzmán Jefe Completed Approve 12/01/2022
Gerente de
Mario Saona Completed Approve 13/01/2022
Operaciones
Juan Guzmán Jefe Completed Approve 13/01/2022
Gerente de
Mario Saona Completed Approve 14/01/2022
Operaciones
Gilles Pons de Vier Gerente General Completed Approve 20/01/2022

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