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  • Factura - E001-5120607979171 - 230126 - 164007

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    Maylo Reyes
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    La factura electrónica es emitida por Factoria Industrial Estrada S.A.C. a National Facilities Management S.A.C. por un monto de S/ 1,097.40 por el mantenimiento preventivo de redes de agua. El pago se realizará en una cuota de S/ 965.70 que vence el 12 de enero de 2023. La factura incluye el subtotal, IGV e información sobre el crédito otorgado.

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    FACTURA -E001-5120607979171_230126_164007

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    La factura electrónica es emitida por Factoria Industrial Estrada S.A.C. a National Facilities Management S.A.C. por un monto de S/ 1,097.40 por el mantenimiento preventivo de redes de agua. El pago se realizará en una cuota de S/ 965.70 que vence el 12 de enero de 2023. La factura incluye el subtotal, IGV e información sobre el crédito otorgado.

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    FACTURA ELECTRONICA

    FACTORIA INDUSTRIAL ESTRADA S.A.C.


    RUC: 20607979171
    AV. MALECON GRAU 1021 P.J. MIRAMAR BAJO
    CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
    E001-51

    Fecha de Emisión : 28/11/2022 Forma de pago: Crédito


    NATIONAL FACILITIES
    Señor(es) :
    MANAGEMENT S.A.C.
    RUC : 20566078032
    AV. REPUBLICA DE PANAMA 3531
    Dirección del Receptor de la factura : URB. EL PALOMAR INT. 601 LIMA
    LIMA SAN ISIDRO
    AV. MALECON GRAU 1021 P.J.
    Establecimiento del Emisor : MIRAMAR BAJO ANCASH-SANTA-
    CHIMBOTE
    Tipo de Moneda : SOLES
    OPERACION SUJETA AL SISTEMA
    Observación :
    SPOT DEL IGV
    Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER
    1.00 UNIDAD 20000769 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REDES DE 930.00 0.00
    AGUA

    Sub Total Ventas : S/ 930.00


    Anticipos : S/ 0.00
    Descuentos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 930.00
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 167.40
    SON: UN MIL NOVENTA Y SIETE Y 40/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
    Orden de Compra : 9572 Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 1,097.40

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : S/ 965.70
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 12/01/2023 965.70

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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