CALCULO DEL COSTO ANUAL EQUIVALENTE

COSTO DE INVERSION Q 1,000,000.00 CAE/BENEFICIARIO Q 1.62

COSTO DE EQUIPAMIENTO Q 500,000.00
COSTO DE OPERACIÓN/AÑO Q 25,000.00
COSTO DE MANTENIMIENTO/AÑO Q 50,000.00
PERIODO DE VIDA UTIL (AÑOS) 30
BENEFICIARIOS DIRECTOS (ALUMNOS) 106,479
TASA DE INTERES DE DESCUENTO 12%
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.50
TASA DE INFLACIÓN ANUAL 5%

EVALUCIÓN COSTO EFICIENCIA (CAE)

AÑO INVERSION INICIAL Tasa de Inflación Anual Costo Operación y Mantenimiento Costo e Inflasión Factor Actualización 12% Costo Actualización
0 Q 1,500,000.00 Q 1,500,000.00
1 4.91% Q 75,000.00 Q 78,682.50 0.8929 Q 70,252.23
2 4.91% Q 78,682.50 Q 82,545.81 0.7972 Q 65,805.01
3 4.91% Q 82,545.81 Q 86,598.81 0.7118 Q 61,639.32
4 4.91% Q 86,598.81 Q 90,850.81 0.6355 Q 57,737.33
5 4.91% Q 90,850.81 Q 95,311.59 0.5674 Q 54,082.35
6 4.91% Q 95,311.59 Q 99,991.39 0.5066 Q 50,658.75
7 4.91% Q 99,991.39 Q 104,900.96 0.4523 Q 47,451.87
8 4.91% Q 104,900.96 Q 110,051.60 0.4039 Q 44,448.00
9 4.91% Q 110,051.60 Q 115,455.13 0.3606 Q 41,634.28
10 4.91% Q 115,455.13 Q 121,123.98 0.3220 Q 38,998.68
11 4.91% Q 121,123.98 Q 127,071.17 0.2875 Q 36,529.92
12 4.91% Q 127,071.17 Q 133,310.36 0.2567 Q 34,217.45
13 4.91% Q 133,310.36 Q 139,855.90 0.2292 Q 32,051.36
14 4.91% Q 139,855.90 Q 146,722.83 0.2046 Q 30,022.40
15 4.91% Q 146,722.83 Q 153,926.92 0.1827 Q 28,121.87
16 4.91% Q 153,926.92 Q 161,484.73 0.1631 Q 26,341.66
17 4.91% Q 161,484.73 Q 169,413.63 0.1456 Q 24,674.14
18 4.91% Q 169,413.63 Q 177,731.84 0.1300 Q 23,112.18
19 4.91% Q 177,731.84 Q 186,458.47 0.1161 Q 21,649.09
20 4.91% Q 186,458.47 Q 195,613.58 0.1037 Q 20,278.63
21 4.91% Q 195,613.58 Q 205,218.21 0.0926 Q 18,994.92
22 4.91% Q 205,218.21 Q 215,294.42 0.0826 Q 17,792.47
23 4.91% Q 215,294.42 Q 225,865.38 0.0738 Q 16,666.14
24 4.91% Q 225,865.38 Q 236,955.37 0.0659 Q 15,611.12
25 4.91% Q 236,955.37 Q 248,589.88 0.0588 Q 14,622.88
26 4.91% Q 248,589.88 Q 260,795.64 0.0525 Q 13,697.20
27 4.91% Q 260,795.64 Q 273,600.71 0.0469 Q 12,830.12
28 4.91% Q 273,600.71 Q 287,034.50 0.0419 Q 12,017.92
29 4.91% Q 287,034.50 Q 301,127.89 0.0374 Q 11,257.15
30 4.91% Q 301,127.89 Q 315,913.27 0.0334 Q 10,544.53

Horizonte de proyeccion (años) 30 VAC Q 2,453,740.96

Costo de Inversion Inicial Q 1,000,000.00 CAE 270,603.27
Costo de operación y mantenimiento anuales Q 75,000.00 PROMEDIO ESTUDIANTE 167,295
Poblacion Beneficiada 106,479 CAE/BENEFICIARIO 1.62
Tasa de Crecimiento Poblacional 2.5
Tasa de Descuento 12%
Tasa de inflación 4.91%
COSTO ANUAL
EQUIVALENTE (CAE) VAC * (1+i)^n * i
(1+i)^n - 1

CAE 2,453,740.96 * 0.1103

CAE Q 270,603.27
 CALCULO DEL COSTO ANUAL EQUIVALENTE

COSTO DE INVERSION Q 1,644,446.91

COSTO DE EQUIPAMIENTO Q -
COSTO DE OPERACIÓN/AÑO Q 554.60
COSTO DE MANTENIMIENTO Q 1,612.43
PERIODO DE VIDA UTIL (AÑOS) 10
BENEFICIARIOS DIRECTOS (poblacion) 300
TASA DE INTERES DE DESCUENTO 8%
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 0.76
TASA DE INFLACIÓN ANUAL 3%

EVALUCIÓN COSTO EFECTIVIDAD (CAE

AÑO INVERSION INICIAL Tasa de Inflación Anual

0 Q 1,644,446.91
1 3.00%
2 3.00%
3 3.00%
4 3.00%
5 3.00%
6 3.00%
7 3.00%
8 3.00%
9 3.00%
10 3.00%

Horizonte de proyeccion (años)

Costo de Inversion Inicial
Costo de operación y mantenimiento anuales
Poblacion Beneficiada
Tasa de Crecimiento Poblacional
Tasa de Descuento
Tasa de inflación
COSTO ANUAL
EQUIVALENTE (CAE)

CAE

CAE

AÑO POBLACION BASE

0 300
1 302
2 305
3 307
4 309
5 312
6 314
 7 316
8 319
9 321
10 324
3128
PROMEDIO DE LA POBLACION
UIVALENTE

CAE/BENEFICIARIO Q 2,100.00

VALUCIÓN COSTO EFECTIVIDAD (CAE)

Costo Operación y Mantenimiento Costo e Inflasión Factor Actualización 8%

Q 2,167.03 Q 2,232.04 0.9259

Q 2,232.04 Q 2,299.00 0.8573
Q 2,299.00 Q 2,367.97 0.7938
Q 2,367.97 Q 2,439.01 0.7350
Q 2,439.01 Q 2,512.18 0.6806
Q 2,512.18 Q 2,587.55 0.6302
Q 2,587.55 Q 2,665.17 0.5835
Q 2,665.17 Q 2,745.13 0.5403
Q 2,745.13 Q 2,827.48 0.5002
Q 2,827.48 Q 2,912.31 0.4632

30 VAC
Q 1,644,446.91 CAE
Q 2,167.03 PROMEDIO POBLACIÓN
300 CAE/BENEFICIARIO
0.8 ICE/POBLACIÓN
8%
3.00%

VAC * (1+i)^n * i
(1+i)^n - 1

1,661,299.12 * 0.0176

Q 29,278.53

POBLACION
FACTOR DE CRECIMIENTO
PROYECTADA
1.008 302
1.008 305
1.008 307
1.008 309
1.008 312
1.008 314
1.008 316
 1.008 319
1.008 321
1.008 324
1.008 326

O DE LA POBLACION 345
3,152
Costo Actualización
Q 1,644,446.91
Q 2,066.70
Q 1,971.02
Q 1,879.77
Q 1,792.75
Q 1,709.75
Q 1,630.59
Q 1,555.10
Q 1,483.11
Q 1,414.45
Q 1,348.96

Q 1,661,299.12
29,278.53
345
84.76
4809.28
 DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
ALTERNATIVA I
(Precios Sociales - En Nuevos Soles)
A PRECIOS PRIVADOS
COSTO A COSTO A
PRINCIPALES RUBROS PRECIOS F.C. PRECIO
PRIVADOS SOCIALES
Expediente Técnico 34,800.00 0.91 31,668.00
COSTO DIRECTO 196,625.00 157,382.02 1
MURO DE CONTENCIÓN 196,625.00 157,382.02 2
Mano de obra calificada 26,368.61 0.8 21,094.89 3
Mano de obra no calificada 36,655.65 0.62 22,726.50 4
Materiales 102,397.04 0.85 87,037.49 5
Equipos 31,203.69 0.85 26,523.14 6
CAPACITACIÓN 0.00 0.85 - 7
Gastos Generales 0.00 0.85 - 8
Utilidad 0.00 0.85 - 9
SUB COSTO DIRECTO 196,625.00 157,382.02 10
IGV 0.00 VAC
COSTO DE LA OBRA 196,625.00 157,382.02 Población beneficiada
Supervisión 30,000.00 0.91 27,300.00 beneficiada
Liquidación del proyecto 0.00 0.85 - muro (ml)
TOTAL 261,425.00 216,350.02 ICE x metrado
CAE
195973.68
7,500.00
4650

Poblaciones vulnerables accede a servicio de asistencia social en adecuadas condiciones

339179.91
CIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES
COSTO
INCREMENT
AL 213318
### 0.04 4
2,372.69 0.12 12
2,196.93 0.3 30
2,034.20 0.54 54
1,883.51 MOC S/8,532.72
1,743.99 MONC S/25,598.16
1,614.81 M S/63,995.40
1,495.19 213,318.00 E S/115,191.72
1,384.44 603999.99 S/213,318.00
1,281.89
1,186.93 20000 216625
### 0.0176 215,420.88 196625
300 300 0.134106103 26368.6125
6,820.09 718.07 0.186424167 36655.6518
50 85.00 0.520773259 102397.042
40,920.56 2,534.36 0.158696471 31203.6936
3,791.41
36010.09
355539.5
 Naturales

- Asociados a fenómenos
meteorológicos, oceanográficos,
geotectónicos, biológicos, de carácter
extremo (Ejemplos: sismos,
inundaciones, lluvias intensas,
heladas, huaycos, etc.…)

Naturales

Relacionada con decisiones y prácticas que

ubican a una unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, en las zonas de
influencia de un peligro. Este factor explica la
vulnerabilidad porque expone a dicha unidad
social al impacto negativo del peligro.

(Ejemplo: Construcción de centros de salud,

postas médicas o centros educativos en zonas
de laderas o en cauces secos de

ríos).
 Grupo de
Involucrados

Beneficiarios

Municipalidad Distrital de Marcona

 Socio naturales Antrópicos

-   Se generan por una inadecuada relación

hombre naturaleza, debido a procesos de
degradación ambiental o por la intervención - Son peligros generados por los
humana procesos de modernización,
industrialización, desindustrialización,
desregulación industrial o importación
de desechos tóxicos (Ejemplo: El
-   (Ejemplo: La probabilidad de ocurrencia de derrame de sustancias tóxicas, la
deslizamientos o huaycos se incrementa por las contaminación ambiental)
actividades de remoción de tierras que se
realizan para la construcción de grandes
infraestructuras como
-   Carreteras, aeropuertos, etc.…)

Socio naturales Antrópicos

Nivel o grado de asimilación y/o recuperación

que pueda tener la unidad social (personas,
familias, comunidad, sociedad), estructura
Nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto
física o actividad económica, después de la
de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o
ocurrencia de un peligro amenaza.
debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se
refiere a las formas constructivas, calidad de materiales,
tecnología utilizada, entre otros. (Ejemplo: Las viviendas de
adobe ubicadas en zonas bajas y planas son sensibles a la (Ejemplo: Ausencia de medidas de
erosión y humedad que se genera por las lluvias intensas y contingencia para la operación de la
las inundaciones). infraestructura en condiciones de emergencia
o inexistencia de mecanismos alternativos
para la provisión del servicio en dichas
situaciones).

Bajo nivel de rendimiento académico de estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria del Distrito de Marcona
Problemas Percibidos Intereses

Bajo nivel de rendimiento académico de estudiantes del Adecuado servicio de capacidades

nivel inicial, primaria y secundaria del Distrito de Marcona académicas y competitivas

Deficiente atención a la población estudiantil Mejorar la atención a la población estudiantil

strito de Marcona
 Acuerdos
Alianzas
y
Estrategias y/o
comprom Brindar las
conflictos
isos facilidades
del caso
Participar
para la
proporciona Vigilar el
ejecución
ndo la adecuado
del proyecto
información cumplimient
para el
que les sea o de las
mejoramient
requerida labores de
o de los
para la mantenimie
servicios de
formulación nto
capacidades
de PIP.
académicas
y
No hay
competitivas
Brindar las
conflictos,
facilidades
existe una
Elaborar el técnicas,
alianza con
estudio de con
los
Pre respecto a
representant
inversión los espacios
es de la
a ser
población
usados
vulnerable
 Nivel de Objetivo Indicadores

El porcentaje de la población
Contribuir a mejorar la
accede a los servicios de
capacidad academica,
capacidad académica,
Fin deportiva y cultural de los
deportiva y cultural, logrando
adolescentes de la población
disminuir el bajo rendimiento
beneficiaria
académico.

Alto nivel de rendimiento

académico de estudiantes de La brecha será cubierta con la
Propósito
la Provincia de Barranca - ejecución del proyecto
Región Lima

SUFICIENTE
LA POBLACIÓN CUENTA
FORTALECIMIENTO DE
CON CAPACIDADES
CAPACIDADES
ACADÉMICAS,
ACADEMICAS,
CULTURALES Y
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
Productos DEPORTIVAS

SUFICIENTE DOTACIÓN
DE EQUIPAMIENTO INSTALACIÓN DE
CULTURAL Y EQUIPOS
DEPORTIVO

1. Construcción de
Infraestructura

1.1. Construccion de
Local
infraestructura

2. Suficiente dotación de
equipamiento
2.1. Adquisición de
Equipamiento
equipamiento
Acciones 3. Suficiente dotación de
Mobiliario

3.1. Adquisición de
Mobiliario
Mobiliario

4. Suficiente fortalecimiento
de capacidades academicas

4.1. Capacitación a niños y

N° de Capacitaciones
adolescentes
 Medios de Verificación Supuestos

1. Estadísticas del INEI

2. Encuestas aplicadas a la
población de la localidad

1. Estadísticas del INEI,

cobertura de atención de los
servicios. 1. La población utiliza
adecuadamente los servicios
2. Diagnóstico de Brechas

1. Acta de capacitación y/o

talleres academicos, acta de
inscripciones a los servicios
ofertados. Se cuenta oportunamente con
los recursos necesarios para el
financiamiento del proyecto.
2. Informe de funcionamiento
y grado de avance del
proyecto

Se cuenta oportunamente con

los recursos necesarios para el
1. Reportes de avance de financiamiento del proyecto.
ejecución de la Unidad
Ejecutora.

Adquisición oportuna de
insumos, materiales, equipos
Equipamiento necesario para y herramientas.
brindar el servicio

Adquisición oportuna de
mobiliario necesarios para un
Mobiliario necesario para buen servicio.
brindar el servicio

Brindar los recursos

necesarios y de forma
oportuna para financiar el
Cantidad de Talleres de proyecto
Capacitación