FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/07/2020 12:06:55 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/07/2020 02:29:22 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2491345
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Responsable de la OPMI: ELVIRA ASTO MUÑOZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Responsable de la UF BRIGET DEL GUTIERREZ REVOLO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Responsable de la UEI ASHLEY BRAYAN GALVEZ ALVAREZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300804 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.59496662072691 / -75.01973733805917 HUANCAVELICA HUANCAVELICA NUEVO OCCORO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.5949273557619840 / -75.01975074910426 HUANCAVELICA HUANCAVELICA NUEVO OCCORO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADA PRESTACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO EN
Descripción del objetivo central del proyecto
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central EQUIPO MECÁNICO (horas/ maquina)
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 10.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2027 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2027 Valor en el último del horizonte de evaluación 1686
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 11,802.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MECÁNICO: 01 RETROEXCAVADORA - POTENCIA MÁXIMA NETA 95 HP COMO MÍNIMO, - CAPACIDAD DEL CUCHARON
CARGADOR, 1 M3 COMO MÍNIMO Y - PESO DE OPERACIÓN, 7,500 KG COMO MÍNIMO. 01 CAMION BARANDA - CAPACIDAD DE 5-7 TN COMO MÍNIMO,
Alternativa 1 (Recomendada) 01 CAMIÓN VOLQUETE - CAPACIDAD DE LA TOLVA, 10 M3 COMO MÍNIMO, 01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 DE CAPACIDAD DE 2500 GL COMO MINIMO.
ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE 250 M2
DE COBERTURA. EL USO SERÁ DE PARQUEO Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS. CAPACITACIÓN AL PERSONAL MECÁNICO Y OPERADOR

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 7

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Servicio de equipo mecánico Población atendida 1,686.00 1,686.00 1,686.00 1,686.00 1,686.00 1,686.00 1,686.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
EQUIPO MECANICO
Adquisicion de vehiculo : Número de
Vehiculos 1.00 1.00 402,500.00 07/2020 08/2020 09/2020 11/2020
RETROEXCAVADORA vehículos
Adquisicion de volquete : CAMIÓN Número de
Vehiculos 1.00 1.00 672,900.00 07/2020 08/2020 09/2020 11/2020
VOLQUETE vehículos
Número de
Adquisicion de camion baranda : Vehiculos 1.00 1.00 160,000.00 07/2020 08/2020 09/2020 11/2020
vehículos
Número de
Adquisicion de camion cisterna : Vehiculos 1.00 1.00 223,000.00 07/2020 08/2020 09/2020 11/2020
vehículos
ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
Construccion de cobertura : DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 250.00 21,500.00 07/2020 08/2020 09/2020 11/2020
POLICARBONATO
CAPACITACION
Número de
Implementacion de taller : CAPACITACIÓN Intangibles 4.00 4.00 6,000.00 07/2020 08/2020 09/2020 11/2020
procesos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Vehiculos 0.00 160,000.00 1,298,400.00 1,458,400.00
Infraestructura 0.00 21,500.00 0.00 21,500.00
Intangibles 0.00 1,500.00 4,500.00 6,000.00
Subtotal 0.00 183,000.00 1,302,900.00 1,485,900.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
Costo de inversión total 8,000.00 183,000.00 1,302,900.00 1,493,900.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Vehiculos Número de vehículos 0.00 1.00 3.00 4.00
Infraestructura M2 0.00 250.00 0.00 250.00
Intangibles Número de procesos 0.00 1.00 3.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 7
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 36,095.23 36,095.23 36,095.23 36,095.23 36,095.23 36,095.23 36,095.23
Mantenimiento 13,692.66 13,692.66 13,692.66 13,692.66 13,692.66 13,692.66 13,692.66

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,266,201.30

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,485,755.69
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 881.23
Costo por beneficiario directo 886.06

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, FINES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES ES EL RESPONSABLE
8.1 Análisis de sostenibilidad DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, ASEGURA EL FINANCIAMIENTO DE LA FASE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Y GARANTIZA LA
SOSTENIBILIDAD TÉCNICA AL CONTAR CON PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 1..pdf Descargar
ANEXOS 4..pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA 3..pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 2..pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 5..pdf Descargar

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