Objetivos Calidad y POA 2020 Concremix

PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD CONCREMIX
Código: CX-DTE-FT-07 Fecha de Vigencia: 21/01/2020 Revisión: 3.0 Hoja 1 de 1
Ponderación Objetivo Seguimiento Metas % Seguimiento 2020 Avance por mes de

Objetivo de Calidad 2020 Proceso Meta POA Total
de Calidad POA Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre metas cumplidas
Cumplir con el programa de manteniminetos anuales establecidos para las
platans dosificadoras y sus funciones operacionales dentro del plantel
MTP ( hidraulico, reciclaje de agua, electrico y electrnico) con un minmo de 80% 18% 0.23451% 0.23451% 0.00
de cumplimineto por planta para el años 2020
Asegurar el cumplimiento del plan de calibraciones annual en base a los

PDC ciclos de calibracion de cada equipo involucrado en la produccion durante 0% 0.00029% 0.00029% 0.00
el 2020.
Cumplir con la Entrega de concreto premezclado mediante un plan de
TEC logistica de personal y equipo de transporte en base a la programacion 5% 0.02113% 0.02113% 0.00
diaria para el año 2020
Realizar los mantenimientos periodicos e Implementar metodologia de pre-
• Optimizar la gestión en el cumplimiento de la chek in diario de estado de la maquinaria previo a comienzo de la
entrega de concreto mediante la TEC programacion con el objetivo de reducir el riesgo de una falla mecanica 7% 0.02660% 0.02660% 0.00
implementación de nuevas metodologías con el durante el año 2020 46% 0.560%
objetivo de reducir riesgos en el traslado
durante el 2020. Asegurar el funcionamiento del equipo de traslado, bombeo, remolque y
MTM carga mediante el control de las operaciones preventivas y correctivas 7% 0.03756% 0.03756% 0.00
programadas de manera mensual durante el año 2020
Actualizar y mejorar la documentación del proceso GESTION DEL
GTH TALENTO HUMANO asi como la medición del mismo de manera que 5% 0.00526% 0.00526% 0.00
cumpla con el objetivo establecido y aporte mejora contínua en sus
procedimientos internos durante el año 2020
Diseño e Implementación de PLAN DE SUCESION , que apoye a la gestión
GTH del conocimiento crítico en todas las áreas que conforman las empresas 0% 0.00000% 0.00000% 0.00
durante el segundo semestre del 2020
OPTIMIZAR Y ADECUAR LOS PROCESOS DE CONTROL EN
Supervisión de PROYECTOS PARA PODER REALIZAR LA OPERACIÓN DE COLADO
0% 0.00000% 0.23451% 0.00
Proyecto DE UNA MANERA SEGURA Y DE CALIDAD DURANTE EL AÑO 2020
Establecer la metodología para determinar los puntos de reorden de
materia prima a considerar según la demanda de producción de concreto
GCA-S premezcaldo para el primer trimestre de 2020 7% 0.00772% 0.00772% 0.00
Implementar una metodología de identificación de fallas, que permita

evaluar posibles riezgos en equipos con la finalidad de reducir la cantidad
MTM de mantenimientos correctivo para el año 2020. 11% 0.05895% 0.05895% 0.00
• Desarrollar metodologías para la disposición
de los insumos y materiales necesarios con el
Apoyar la sistematización de los controles aplicados en proyectos que
fin de obtener el correcto funcionamiento en 10% 0.073%
componen el sistema de gestion de calidad integrando programas y
los procesos que conforman el Sistema de GSI 4% 0.00261% 0.00261% 0.00
heramientas que permitan gestionarlo de forma digital en el 2020
Gestión de Calidad de CONCREMIX.
Fortalecer la gestión administrativa, Operativa y Contable mediante la carga
y seguimiento del 100% del inventario de insumos y repuestos al Sistema
SAP para proporcionar informacion oportuna a las áreas involucradas con
GCA-P el fin de conocer resultados para una acertada toma de decisiones durante 3% 0.00378% 0.00378% 0.00
el año 2020
Verificar el cumplimiento de la pruebas de laboratorio en y digitalizar los

resultados en 100% para generar reportes semanales durante el año 2020
CCL 4% 0.00939% 0.00939% 0.00
Velar por el cumplimiento del plan de calibraciones para los equipos

utilizados en CONCREMIX
SGC 3% 0.00391% 0.00391% 0.00
• Cumplir con los controles de calidad en el
laboratorio establecidos en base a las normas
Certificar el personal del area de calidad con el objetivo de programar 13% 0.051%
ASTM digitalizando los resultados obtenidos en
el año 2020. auditorías a lo largo del 2020
SGC 0% 0.00000% 0.00000% 0.00
Establecer y Verificar el cumplimiento de la programación de laboratoristas

para pruebas en laboratorios de concreto, cementos y agregados en 100%
CCL cumpliendose mensualmente durante el año 2020 7% 0.03756% 0.03756% 0.00
• Sistematizar el registro de información diaria Sistematizar la informacion diaria de supervision de proyectos, mediente
con ayuda de herramientas tecnológicas en herramientas tecnologicas que generen evidencia de las inpecciones de
planta y en proyectos durante el año 2020. Gerencia de campo durante el l 2020
2% 0% 0.00000% 0.00000% 0.00 0.000%
Operaciones
• Asegurar el seguimiento del Plan Anual de Fortalecer el Plan Anual de Compras (PAC) mediante el seguimiento de la
Compras (PAC) para medir la ejecución total ejecucion total realizada por los centros de costo para optimizar los
realizada por cada centro de costo con el fin de recursos y cumplir con los planes operativos de CONCREMIX que se
lograr optimizar recursos y cumplir con cada GCA-P integran en el Presupuesto 2020 8% 12% 0.07499% 0.07499% 0.00 0.075%
plan operativo anual (POA) de CONCREMIX
durante el 2020.
Mantener un equilibrio financiero en el control de inventarios de manera de

GCA-S no afectar el flujo de caja sin arriesgar la produccion planificada durante el 2% 0.00190% 0.00190% 0.00
• Fomentar el reporte del control de costos en año 2020
producción y en inventario para fortalecer la
Presentar mensualmente los costos directos a la Gerencia General,
gestión administrativa, operativa y contable PDC 2% 0.00235% 0.00235% 0.00
incluyendo el avance en mejora de costos y calidad del producto. 6% 0.014%
con el fin de proporcionar información
oportuna y una toma de decisiones con Supervisar que se cumpla con la programacion realizada y que el equipo
resultados acertados durante el 2020. asignado a los contratistas ingrese en buen estado, asi poder mantener al
LPG 4% 0.00939% 0.00939% 0.00
dia el inventario del año 2020
Implementar metodo de retroalimentación del proveedor durante el 2020

GCA-S 0% 0.00000% 0.00000% 0.00
Sistematizar la recolección de datos orientados a No Conformidades,

• Realizar evaluaciones donde se adquiera SGC-OC riesgos y oportunidades de mejoras mediante el uso de herramientas 7% 0.01794% 0.01794% 0.00
retroalimentación de las partes interesadas tecnológicas para la digitalización de la información durante el 2020
para lograr la mejora continua y el MEJORAR LOS PROCESOS DE COLADO POR MEDIO DE LA
8% 0.040%
cumplimiento de los requerimientos de la ISO Supervisión de VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS
CONTRATISTAS PREVIO Y DURANTE EL COLADO EN EL AÑO 2020 10% 0.01304% 0.01304% 0.00
9001:2015 en los procesos que conforman el Proyecto
SGC.
Generar los resultado de los indicadores de las llamadas a clientes para
poder obtener un mejor conocimiento del servicio que brindamos en el
SDC 4% 0.00939% 0.00939% 0.00
transcurso del año
Cumplir con la informacion y documentar la venta mensual por cliente

Asistente de programado a fecha de rotura con un minmo de 95% de cumplimiento
7% 0.02817% 0.02817% 0.00
• Alcanzar al 100% el cumplimiento de los Producción durante el 2020
requerimientos del cliente en servicio, 8% 0.033%
atención, diseño, y producción durante el 2020. Cumplir con los requerimientos solictiados por el cliente en base a la
VNT capacidad de la empresa, brindando el mejor producto y servicio que se 2% 0.00469% 0.00469% 0.00
adecue a sus necesidades y asi poder cerrar la venta en el año 2020
*El seguimiento de los Objetivos de Calidad se realizarán de acuerdo al seguimiento de los Planes Operativos Anuales que correspondadn a cada proceso mensualmente durante el presente año.
0.846%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
CÓDIGO: Revisión: Fecha de Vigencia: Página

CX-ADC-FT-08 3.0 11/11/2019 1 de 1
PROCESO: Gestión de Compras y Adquisiciones (Proveeduría) DESCRIPCIÓN
PUESTO: Jefe de Proveeduría Duración del plan % Completado % Completado (fuera del
plan)
RESPONSABLE: Kevin Ordoñez
MES
OBJETIVO Objetivo de Calidad Función según descriptor de PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por PORCENTAJE CORESPONSA RECURSOS INDICADORES DE MEDIOS DE
Meta ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN Valoración
ESTRATÉGICO ISO 9001:2015 Puesto DE LA META ACTUAL POR ACTIVIDAD PLAN REAL REAL Duración de Meta COMPLETADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC BLE REQUERIDOS MEDICIÓN VERIFICACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funcion directamente relacionada: Cantidad de Proveedores evaluados /

Realizar la evaluación de proveedores y envío de la notificación de manera
7% 1 12 1 12 8.33% 18.000% Gestión de Calidad Computadora & Internet Cantidad de proveedores que realizaron Notificación de la Evaluación 1%
Fortalecer el sistema ISO 9001:2015 mediante el mensual compra durante el mes
cumplimiento de todos los procedimientos e
identificación de oportunidades de mejora para el Realizar la medicion del indicador del proceso gestión de compras (tiempo Promedio de tiempo de respuesta / Meta Tablero de Indicadores-Gestion de
20% 9% 7% 1 12 1 12 8.33% 18.000% Gestión de Calidad Computadora & Internet 1%
proceso Gesión de Compras y Adquisiciones asi de respuesta) de manera mensual establecida por el SGC Compras y Adquisiciones
como la medicion de resultados durante la
Funcion indirectamente relacionada: ejecucion del año 2020 Revisión del procedimiento de selección y evaluación de proveedores para
Computadora & Internet / Acceso a la % de avance en documentación de la
6% integrar la socialización de proceso interno de compras con los 2 1 2 1 100.00% 100% Gestión de Calidad
Nube metodología
Procedimiento Revisado y Aprobado 6%
Optimizar Los Procesos proveedores
Operativos
Evaluar y actualizar la cartera actual de proveedores de insumos y Contador General Hoja de excel con el registro de los Cantidad de proveeres revision / Cantidad Envío de cartera actualizada al inicio en
2%
respuestos
2 1 2 1 100.00% 100% Auxiliar Contable proveedores total de proveedores comparación con la cartera actualizada
2%
Incrementar la cartera de proveedores de
Insumos y Repuestos en un 20% con el objeto de Investigar e incorporar nuevos proveedores de insumos y repuestos en el Gerente Administrativo / Cantidad de proveedores incorporados /
obtener mejores resultados en adquisicion de
10% 3% 5%
mercado actual
1 9 1 9 11.11% 23% Contador General
Teléfono Celular / Computadora e Internet
Cantidad de proveedores a aumentar
Cartera de proveedores vigentes en SAP 1%
insumos para el tercer trimestre del año 2020
Realizar y socializar informe de la gestion realizada para aumentar la Gerente Administrativo /
3% 9 1 100.00% Contador General
Computadora e Internet % de avance en informe Informe Presentado a Gerencia Financiera 0%
cartera de proveedores y los beneficios obtenidos
Funcion directamente relacionada: Cantidad de botiquines revisados de
Revisar, etiquetar y abastecer los botiquines moviles y fijos propiedad de Gerente Operaciones / Botiquines en Plantel / Compra de Formato de revisión de botiquines firmado
5%
concremix de manera quincenal
1 12 1 12 8.33% 18% Gerente Administrativo Medicamentos
manera quincenal / Cantidad de
de revisado
1%
Apoyar la gestion de seguridad mediante la botiquines en plantel
Afianzar la Gestión de
revisión del equipo e insumo utilizado por los Cantidad de Extintores revisados y
Seguridad Industrial Salud Revisar y programar la carga de todos los extintores en el plantel y flota de Gerencias de
Ocupacional Medio Ambiente
colaboradores de concremix con el fin de 10% 4% 2%
vehiculos de concremix
1 2 1 2 50.00% 100% CONCREMIX
Computadora & Excel Programados / Total de Indicadores de Programa Anual de Carga de Extintores 2%
asegurar que cumpla con los requerimientos CONCREMIX
y Calidad (SISOMAC)
establecidos para el primer semestre de 2020 % de avance en revisión de
Revisar que el equipo de proteccion personal actual cumpla con los Gerencias de
3%
requerimientos minimos de proteccion establecidos por la empresa
2 2 2 2 50.00% 50% CONCREMIX
Revisión de Epp actual especificaciones del equipo de proteccion Ficha de EPP de las distintas marcas 2%
personal de los proveedores
Funcion directamente relacionada: Realizar una Nogociación Inicial de los precios de los Insumos planificados
Gerente Administrativo / % de proveedores contactado para Correo electrónico o registro de acuerdo
10% durante el año 2020 con los proveedores con el fin de mantener o mejorar 1 3 1 3 33.33% 70% Contador General
Teléfono Celular / Computadora e Internet
negociar con proveedor
7%
los precios
#6 Realizar Seguimiento Mensual por centro de costos al plan anual de Cantidad deCentro de costos con gastos
Gerente Administrativo /
20% compras y presentar los resultados a Gerente Administrativo Financiero y 1 12 1 12 8.33% 18% Contador General
Computadora / SAP / Excel actualizado / Total Centro de Costos en Tabla de Excel Actualizado 4%
Contador General CONCREMIX
Funcion indirectamente relacionada:
4 1 100.00% 0%
Fortalecer el Plan Anual de Compras (PAC)
mediante el seguimiento de la ejecucion total
#1, #2, #3, #4 realizada por los centros de costo para optimizar 7 1 100.00% 0%
50% 12%
los recursos y cumplir con los planes operativos
de CONCREMIX que se integran en el Presentar Seguimiento Trimestral por centro de costos del plan anual de Gerente Financiero / Cantidad de Presentacinoes realizadas al Lita de asistencia y presentaciones al
15% Contador General
Computadora / Excel
Consejo / 4 presentaciones al año conesjo de administración
Presupuesto 2020 compras a Gerencia General
10 1 100.00% 0%
Fortalecer la gestion 12 1 100.00% 0%

Administrativa, Operativa y
Contable
Retroalimentar y concientizar a todos los respondables de centros de Centro de Costo al que se le envía
Computadora / Internet / Correo Correo electrónico a centro de costo con
5%
costo sobre ejecucion mensual del PAC
1 12 1 12 8.33% 18% Dueños de Proceso
Institucional
retroalimentacion / Total Centros de Costo
retroalimentacion 1%
en CONCREMIX
Plantilla presentada a Gerente

3% Crear plantilla con el inventario final del año 2019 para insumos y respuesto 1 1 3 1 100.00% Roy Romero Computadora % De avance de cierre de año
Administrativo y Contador General
0%
Fortalecer la gestión administrativa, Operativa y

Contable mediante la carga y seguimiento del
100% del inventario de insumos y repuestos al
% de inventario cargado oficialmente al Inventario de Repuestos e Insumos
Sistema SAP para proporcionar informacion 10% 3% 2% Cargar inventario final del insumos y respuestos del año 2019 al sistema S 1 1 1 1 100.00% 100% Roy Romero Computadora / SAP
SAP cargados al SAP
2%
oportuna a las áreas involucradas con el fin de
conocer resultados para una acertada toma de
decisiones durante el año 2020
Cantidad de registros de compra
5% Registro Diario de emtrada y salida de inventario de insumos y respuestos 1 12 1 12 8.33% 18% Roy Romero Computadora / SAP
cargados al SAP
Inventario SAP catualizdo Mensualemnte 1%
Total 100% 30%
Resumen POA- Jefe de Proveeduria Observaciones POA 2020 - Jefe de Proveeduría

18 16
16
Total Actividades para 2020 16 14
12
10 9
Total Completadas para el mes 4 8
Las actividades planificadas 6 4
para mes de enero y febrero 4
Actividades En Proceso 9 fueron ejecutadas 2 0
satisfactoriamente 0
20 es es
o
da
s
Actividades No Realizadas 0 20 m oc za
ra el Pr ali
pa a
pa
r E n Re
es es No
% de Cumplimiento 30% ad as ad
id ad id es
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

CX-ADC-FT-08 3.0 11/11/2019 1 de 1
PROCESO: Gestion de Compras (Area de Suministros) DESCRIPCIÓN

% Completado (fuera del plan)
PUESTO: Coordinador de Suministros Duración del plan % Completado
RESPONSABLE: Rosaura Mairena
MES
OBJETIVO Objetivo de Calidad Función según descriptor de PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN POR DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por PORCENTAJE RECURSOS INDICADORES DE MEDIOS DE
Meta ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE Valoración
ESTRATÉGICO ISO 9001:2015 Puesto DE LA META ACTUAL ACTIVIDAD PLAN REAL REAL Duración de Meta COMPLETADO REQUERIDOS MEDICIÓN VERIFICACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funcion directamente relacionada: Toma de inventario por medio del reporte diario de control de Reporte diario de control de Reporte con existencia de Reporte diario de control de
10% 1 12 1 12 8.33% 18.000% Gerencia Administrativa 2%
insumos insumos inventario insumos
# 1, #2 Asegurar la disponibilidad de Materias Prima y Revisar inventarios y realizar pedidos mediante orden de
combustibles necesarios para la producción de Programacion de ventas y sistema # de ordenes de compra
concreto premezclado en base a los puntos de 30% 5%
10% compra de acuerdo a la existencia vrs la programación de 1 12 1 12 8.33% 18% Gerencia Administrativa
SAP
# de pedidos realizados
generadas
2%
reorden determinados por termporada durante el ventas
Funcion indirectamente relacionada: año 2020
#3 Enviar ordenes de compra a los proveedores especificando Medios de comunicación como # de pedidos enviados al Ordenes de compra enviadas por
10% 1 12 1 12 8.33% 18% Gerencia Administrativa
correo electronico y ws proveedor correo electronico
2%
fecha de entrega
Funcion directamente relacionada:
4% Control de peso en el caso de agregados y cemento 1 12 1 12 8.33% 18% Asistente de produccion Bascula pesa camiones # Boleta de bascula Control de Ingreso 1%
#3 Termohidrometro, pasta de # de pruebas realizadas al

Realizar prueba de pureza y presencia/ausencia de agua en el
4% 1 12 1 12 8.33% 18% Auxiliar de Bodega reaccion, regla de madera, combustible = # de ingresos de Reporte de ingreso de Combustible 1%
caso de combustible y verificar cantidad recibida probeta, contador combustible
Asegurar que las materias primas y combustibles
ingresen en las cantidades solicitadas y con la 20% 4% GE tomada en CONCREMIX vrs
calidad requerida durante el año 2020
4% Medir GE en el caso de aditivos y verificar cantidad recibida 1 12 1 12 8.33% 18% Auxiliar de Suministros Probetas e hidrometros
Certificado de Calidad
Control Ingreso de Aditivos 1%

Medios de comunicación como # de certificados recibidos de
4% Recibir certificados de calidad en el caso de aditivos y cemento 1 12 1 12 8.33% 18% Proveedores
correo electronico y ws acuerdo a compras realizadas
Certificados de Calidad recibidos 1%
#1 y #2
Recibir y revisar reporte de pruebas al cemento y agregados
4% 1 12 1 12 8.33% 18% Coordinador de Laboratorio Reporte de agregados y cemento Archivo de reportes de laboratorio Reporte de Cemento y Agregados 1%
extendida por el laboratorio
Revisión de estadística de 3 años previos de operaciones Cantidad de Años analizados / 3 Tabla en excel con el analisis de
2% 1 1 1 1 100.00% 100% Gerente Administrativo Informes de Producción 2%
Optimizar Los Procesos relacionados a la demanda años planificados los tres años previos
Operativos #1 y #2
Definir puntos de reorden minimos y máximos según demanda Cantidad de Años analizados / 3 Tabla en excel con el analisis de
Establecer la metodología para determinar los 2% 1 1 1 1 100.00% 100% Gerente Administrativo Informes de Producción 2%
puntos de reorden de materia prima a considerar de concreto premezclado años planificados los tres años previos
8% 7%
según la demanda de producción de concreto
premezcaldo para el primer trimestre de 2020 Levantamiento documental de los puntos de reorden Cantidad de Años analizados / 3 Tabla en excel con el analisis de
2% 2 1 2 1 100.00% 100% Gerente Administrativo Informes de Producción
años planificados los tres años previos
2%
establecidos
Cantidad de Años analizados / 3 Tabla en excel con el analisis de
2% Presentar Informe final para aprobación 2 2 2 2 50.00% 70% Gerente Administrativo Informes de Producción
años planificados los tres años previos
1%

Propuesta de encuesta a
1% Elaborar encuesta en coordinacion con SGC 4 4 4 4 25.00% Gerente de Calidad Tabla en excel
proveedores
Encuesta elaborada 0%
Correo electronico con el envio de

Implementar metodo de retroalimentación del
1% Enviar encuesta al proveedor 5 5 5 5 20.00% Gerente de Calidad Correo electronico # de encuestas enviadas
la encuesta
0%
proveedor como oportunidad de mejora para el 4% 0%
segundo trimestre del año 2020
1% Recibir encuestas llenas 5 6 5 6 16.67% Gerente de Calidad Correo electronico # de encuestas recibidas Archivo de encuestas recibidas 0%
Revisar encuestas para aplicar mejoras en caso que las hubiere Herramienta de Oportunidades de
1% 6 12 6 12 8.33% Gerente de Calidad Encuestas del proveedor # de encuestas revisadas 0%
y dar seguimiento cada mes Mejora SGC
1% Calificar cada adquisición de materiales según orden de compra 1 12 1 12 8.33% 18% N/A Orden de compra, datos de ingreso # de Evaluaciones realizadas Macro Evaluación de Proveedores 0%
Evaluacion mensual de proveedores criticos

durante el año 2020
3% 1% 1% Elaborar carta de evaluacion 1 12 1 12 8.33% 18% N/A Word y Acrobat Reader # de cartas elaboradas Archivo de cartas elaboradas 0%
Correo electronico con el envio de

Enviar dentro de los primero 4 dias del mes la evaluación a los Correo electronico o vehiculo
1% 1 12 1 12 8.33% 18% N/A # de cartas enviadas las cartas de evaluación a 0%
proveedores disponible
proveedores
Correo electronico de solicitud a Correo electronico con respuesta
2% Gestionar con ARGOS apoyo en seguridad 10 10 10 10 10.00% Proveedor ARGOS Asesoria externa
ARGOS de ARGOS
0%
Afianzar la Gestión de Implementar metodologia con ayuda de ARGOS
Seguridad Industrial Salud para la reducción de riesgo de accidentes en el Procedimientos Seguridad Vial en
Ocupacional Medio Ambiente patio trasero por el transito de equipo pesado
6% 0% 2% Establecer procedimientos para seguridad vial en patio trasero 11 11 11 11 9.09% Proveedor ARGOS Word o excel Enlistar procedimientos s realizar
patio trasero
0%
y Calidad (SISOMAC) para el ultimo trimestre del año 2020
2% Implementar procedimientos 12 12 12 12 8.33% Proveedor ARGOS Apoyo Gerencial Socializacion de procedimientos Cero reportes de incidentes 0%

Facturas de producto y sistema # de ingresos de material en el
#5 4% Realizar las transacciones diarias al sistema SAP 1 12 1 12 8.33% 18% Auxiliar Contable
SAP sistema SAP
Lista de ingresos en SAP 1%
Optimizar las transacciones de recibo de material

Entregar documentación fisica a contabilidad en el tiempo Libro de control entrega de
en el sistema SAP de manera consistente y al dia 12% 2% 4% 1 12 1 12 8.33% 18% Auxiliar Contable Facturas y documentos soporte Cero desfases en documentos 1%
durante el año 2020 estipulado facturas
Evitar al maximo generar una transaccion fuera del mes que
#4 4% 1 12 1 12 8.33% 18% Auxiliar Contable Diligencia con la documentación reclamo del depto. De Contabilidad Cero desfases en documentos 1%
corresponda
Coordinar con la Gerencia Administrativa los pedidos que por Cuentas por pagar/Cuentas por
#5 3% 1 12 1 12 8.33% 18% Gerencia Administrativa Flujo de caja Flujo de caja 1%
su alto valor puedan afectar el flujo de caja cobrar/pedidos
Mantener un equilibrio financiero en el control de
inventarios de manera de no afectar el flujo de Control de inventarios y
caja sin arriesgar la produccion planificada
9% 2% 3% Cerrar cada mes del año con el minimo de inventario 1 12 1 12 8.33% 18% Gerencia Administrativa
programación de ventas
Retorno de la Invesion Reporte final de Inventario 1%
Fortalecer la gestion
Administrativa, Operativa y Funcion indirectamente relacionada: Presentar informe de inventario final de materias primas y
Contable Costos de Produccion sin desface
#4 3% combustibles a la Gerencia de Aministracion para cruce de 1 12 1 12 8.33% 18% Gerencia Administrativa Informe de Inventario Final
relevantes
Estados Finacieros 1%
información contable
#5
Recolectar información para la elaboracion del presupuesto y
2% 11 12 11 12 8.33% Gerencia Administrativa Proyeccion de ventas año 2021 Presupuesto de Ventas Presupuesto de Ventas 0%
PAC
2% Realizar el presupuesto, PAC y POA 11 12 11 12 8.33% Gerencia Administrativa Formatos de excel Tabla en excel Informes 0%
Elaborar presupuesto , PAC y POA de
suministros para el año 2021 en el mes de 8% 0%
noviembre- diciembre año 2020
2% Revision del presupuesto PAC y POA 11 12 11 12 8.33% Gerencia Administrativa Sala de Juntas e informes Reuniones Lista de asitencia a reunion 0%

Tablas de excel con el presupuesto
#4 2% Entrega del informe final 11 12 11 12 8.33% Gerencia Administrativa N/A
y PAC y POA
Informes 0%
Resumen POA- Jefe de Suministros Observaciones POA 2020 - Jefe de Suministros

35 32
30
Total Actividades para 2020 32
25
20 18
Las actividades planificadas se
han realizado eficazmente, 10
Actividades En Proceso 18 trabajando en la metodologia 5 3
0
para determinar puntos de 0
reorden en suminsitros. 20 es o s
Actividades No Realizadas 0 20 m es da
el oc za
ra a Pr ali
pa ar En Re
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% de Cumplimiento 21% ad da ad es
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PLAN OPERATIVO 2020
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PROCESO: Produccion y Diseño de Concreto DESCRIPCIÓN
PUESTO: Gerente de Produccion Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
RESPONSABLE: Ing. Alvaro Martinez
PORCENTAJE
2020
OBJETIVO DE CALIDAD PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN POR DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONES DE DESCRIPTOR DE PUESTO META PERSONAL ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN COMPLETADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS INDICADORES DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACION Valoración
ISO 9001:2015 DE LA META ACTUAL ACTIVIDAD PLAN REAL REAL mes (meta)
(Supervisor POA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Verificar qiue los laboratoristas cumplan en tiempo y forma con Ensayos, Infirmes de
Función directamente relacionada: 5% las actividades asignadas cumpliendo con la programacion. 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio
ensayos
# de ensayos completados Informe de Laboratorio 0.90%
Supervisar y controla las funciones del Obtener un minimo de dos Verificar qiue los dosificadores cumplan en tiempo y forma con Control de Dosificacion de
departamento de Produccion, estableciendo reclamos por mes por parte 5% las actividades asignadas cumpliendo con la programacion. 1 12 1 12 8% 18% Asistente de Produccion
Mixer
# de clientes programados y atendidos Informe de Produccion 0.90%
indicadores de control para poder brindar un de los clientes que tengan
producto de alta calidad. que ver con calidad o 20% 3.6% 5%
Verificar que las existencias de materia prima sean las
1 12 1 12 8% 18% Encargada de Suministro Reuniones Materia pirma stock / programa Informe de Produccion 0.90%
tiempos de produccion correctas para cumplir con la produccion programada.
Función directamente relacionada:
durante el 2020.
Revisar que las pruebas de laboratorio se esten ejecutando,
Controlar las pruebas de concreto
elaboradas en laboratorio o campo como 5% segun norma cuando aplique y su posterior revision de los 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio Reuniones # de ensayos completados Informe de Laboratorio 0.90%
resultados.
respaldo de la calidad del producto
proporcionado por la empresa.
Revisar el la diferencia entre cantidad de material comprado
5.0% contra la cantidad de material que se utilizo en la produccion. 1 12 1 12 8% 18% Encargada de Suministro Command batch, Reuniones Material utilizado / material solicitado Informe de Produccion 0.90%
Mantener por debajo del

Controlar las pruebas de concreto
5% de desperdicio la Revisar que los datos de los materiales en produccion sean Asistente de Produccion y Command Batch, reportes Cumplimiento de formato semanal de
elaboradas en laboratorio o campo como 5.0% 1 12 1 12 8% 18% Informe de Produccion 0.90%
respaldo de la calidad del producto
materia prima en la 15% 3% correctos y que correspondan a los que se estan utilizando. Laboratoristas de laboratorio actualizacion de datos
produccion de concreto
proporcionado por la empresa.
durante el 2020.
Revisar que los rendimientos de la produccion sean los Asistente de Produccion y
5.0% correctos. 1 12 1 12 8% 18% Laboratoristas
Command Batch Rendimiento Real/ Rendimiento Teorico Informe de Produccion 0.90%
Función directamente relacionada: Mejorar el rendimiento en Revisar la relacion costo/beneficio de los diseños que se
Optimizacion de 5.00% 1 12 1 12 8% 18% Asistente de Produccion Command Batch, Excel Costos Materia Prima / Precio Venta Informe de Produccion 0.90%
un 1% del valor costo encuentran en planta actualmente.
los procesos Optimizar los diseños de concreto materia prima / precio
operativos disponibles comercialmente, con el objetivo venta en un diseño de 10% 2%
de disminuir la utilizacion de recursos y concreto al mes durante el Realizar cambios para mejorar la relacion costo/beneficio de los
5.00% diseños. 1 12 1 12 8% 18% Asistente de Produccion Excel Costos Materia Prima / Precio Venta Informe de Produccion 0.90%
mejorar la calidad. 2020.
Controlar las materias Revisar los resultados de laboratorio para poder encontrar
Reuniones, informes de
primas mediante un 3% algun cambio que genere una variacion en la calidad del 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio
laboratorio
#resultados semanales de materias primas Informe de Produccion 0.45%
Función directamente relacionada: producto final.
seguimiento de los rangos
establecidos de manera
Controlar la calidad de los insumos del
concreto (arena, grava, agua, cemento y
que se generen dos o 5% 1%
menos no conformidades
aditivos) para asegurar la calidad del
al mes hacia los
producto final. Generar informe al proveedor en caso de encontrar algun punto Asistente de Produccion y
proveedores durante el 3% 1 12 1 12 8% 18% Correo Electronico # correos enviados a proveedores Informe de Produccion 0.45%
2020. que nos genere un problema de calidad. Encargado de Laboratorio
Gerente de Calidad,
Función directamente relacionada: Asegurar el cumplimiento 2.50% Revisar que todo el equipo se encuentre calibrado. 6 1 100% Encargado de Laboratorio
Matriz de calibracion Equipo calibrado / Equipo Total Informe de Calidad 0.00%
del plan de calibraciones
Seguimiento del equipo de laboratorio y annual en base a los ciclos
dosificacion para garantizar la correcta de calibracion de cada 5% 0%
calibracion de estos equipos para asegurar equipo involucrado en la
que se encuentran en estado optimo y de produccion durante el Realizar revisiones internar periodicas de las calibraciones de Gerente de Calidad, Curso de certificacion de
esta manera evitar errores de produccion. 2020. 2.50% los equipos. 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio ICONTEC
Equipo calibrado / Equipo Total Informe de Calidad 0.45%
5.00% Proceder con el diseño de la mezcla segun norma. 1 12 1 12 8% 18% Jefe de Ventas ACI 211 Diseños Realizados / Diseños Solicitados Informe de Produccion 0.90%
Función directamente relacionada: De existir solucitudes de
diseños no existentes,
Presentar reporte con al informacion tecnica cumplir minimo con el 80% Comprobar en laboratorrio que el diseño cumple con los Asistente de Produccion,
de los insumos requeridos para la de diseño efectivo versus 10% 2% 2.50% requisitos del cliente 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio
Equipo de laboratorio Diseños Positivos / Diseños Solicitados Informe de Produccion 0.45%
elaboracion de concreto, asi como los diseños solicitados
Fortalecer la resultados de las pruebas de los diferentes durante el 2020.
diseños. Presentar a gerencia el diseño obtenido para su presentacion al Gerencia General, Jefe de
gestión 2.50% cliente. 1 12 1 12 8% 18% Ventas
Reuniones # Diseños completados Informe de Produccion 0.45%
Administrativa,
Operativa y
Contable
Función directamente relacionada: Presentar mensualmente 5.00% Realizar el informe de m3 cubicos vendidos mensualmente. 1 12 1 12 8% 18% Asistente de Produccion Correo Electronico, Excel # Informes m3 entregados Informe de Produccion 0.90%
los costos directos a la
Presentar los costos directos actualizados del Gerencia General,
concreto, en lo que respecta a insumos, a incluyendo el avance en 10% 2%
Gerencia General y al departamento de mejora de costos y calidad Realizar la presentacion del desarrollo de produccion ante el # Presentaciones al consejo de
Administracion. del producto. 5.00% consejo de administracion. 1 12 1 12 8% 18% Consejo de administracion Excel, Power point
administracion
Informe de Produccion 0.90%

Definir si se necesitan realizar ensayos en laboratorios Gerente de Operacions,
Coordinar el envio de muestras de los
En el caso de ser necesario 2.50% externos. 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio
laboratorios externos # Ensayos en laboratorios externos Informe de Laboratorio 0.45%
realizar el correcto uso de
insumos a laboratorios externos para la
elaboracion de pruebas que no se ejecuten
laboratorios externos para 5% 1%
poder cumplir con los
internamente, logrando asi cumplir ocn los Proceder con el envio, entrega y recoleccion de datos del los
requisitos de los clientes. Gerente de Operacions,
requerimientos del cliente. 2.50% ensayos realizados. 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio
Logistica # Ensayos en laboratorios externos Informe de Laboratorio 0.45%
Mejorar la
Satisfacción del Revisar que todos los procedimientos se esten realizando Asistente de Produccion,
Cliente Función indirectamente relacionada: 5.00% correctamente en dosificacion y laboratorio. 1 12 1 12 8% 18% Encargado de Laboratorio
ISO % de Variacion Informe de Produccion 0.90%
Evitar que la desviacion de

Documentacion y emision de los resultados
la planta exceda los 4MPa
oficiales de las pruebas de comprension y
mensualmente durante el 20% 4% 10.00%
Realiar el analisis estadistico de la data de ensayos para su
1 12 1 12 8% 18%
Resultados de ensayo,
# Desviacion estandar Informe de Produccion 1.80%
flexion en los diferentes proyectos. revision. Excel
año 2020.
Proceder con la entrega de datos a los clientes segun sea
5.00% solicitado. 1 12 1 12 8% 18% Asistente de Poduccion Excel, Correo Electronico # Cantidad de informes entregados Informe de Produccion 0.90%
Resumen POA- Gerente de Producción Observaciones POA 2020 - Gerente de Producción

25 23 22
20

Las actividades de diseño y
prodcucción de concreto 10
Actividades En Proceso 22 durante el mes de enero y
5
febrero se ejecutaron
0 0
satisfactoriamente 0
Actividades No Realizadas 0 0 as
02 es es
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2 m oc ad
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% de Cumplimiento 18% es pa s
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PLAN OPERATIVO 2020
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PROCESO: Produccion DESCRIPCIÓN
PUESTO: Asistente de Produccion Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
RESPONSABLE: Fabricio Antonio irias Cruz
PORCENTAJE
2020
(Supervisor POA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Data de ensayos de cilindros actualizado para realizar ensayos de ruptura
Generar informe de rupturas de cilindros de 10.0% necesaria y envio a nuestros clientes ( priorizando proyectos de 1 12 1 12 8% 18% 2%
concreto para diferentes proyectos y clientes, Postensa.)
Data de ensayos, correos , y
con el ojetivo de conocer los resultados de la Roberto Alvares Realizacion de cilindros carpeta de resultados
resistencia a traves de los dias según su enviados por cliente.
ruptura establecidos . Envio de resultados de Cilindro mensuales para la sastifacion de nuestro
Cumplir con la informacion y 10.0% cliente teniendo en cuenta la confianza y credibilidad de nuestros ensayos. 1 12 1 12 8% 18% 2%
documentar la venta mensual por
Función indirectamente relacionada:
cliente programado a fecha de 40% 7%
rotura con un minmo de 95% de
cumplimiento durante el 2020 Revisar y cotejar la informacion de los insumos y combrobantes de
Documentar informacion de los insumos 10.0% entrega. 1 12 1 12 8% 18% 2%
Optimizacion de utilizados,para realizar un informe de m3 carpeta de de insumos
vendidos por mes. Impresora,boletas de
los procesos Dosificadores.
entrega,carpetas, leitz,
mensual, informe de m3
operativos vendidos mesual.
10.0% Informe de m3 vendidos durante el mes. 1 12 1 12 8% 18% 2%

verificar con plan de mantenimiento diarios, semanales, mensuales y
Documentar informacion en funciones Apoyo en todos los roles de 15.00% anuales con el fin de ingresar la informacion. 1 12 1 12 8% 18% 3%
administrativa de mantenimiento de planta mantenimiento de planta de la
manera mas eficaz en sistema de Computadora y vitacora de Carpeta de plan correctivo y
gestion de calidad mensual con 30% 5% Miguel Nuñez
mantenimientos.
Indicadores de plan de manteniento
preventivo
un minimo de 95% durante el
2020 15.00% Cumplir con los objetivos de gestion de calidad y gestiones a documentar. 1 12 1 12 8% 18% 3%
Fortalecer la Generar informe de inventario de tuberia Generar un informe de costo total

gestión del estado y cantidades de tuberia. en el area de tuberia a un 100%
Computadora y precios inventario de tuberia con
Administrativa, en el perdiodo trimestral 30% 12% 15.00% Realizar un formato de Inventario total con costos de la tuberia. 1 3 1 3 33% 80% Ronaldo Valerio
actializados costos mesual trimestral
12%
Operativa y (Enero,febrero,marzo) durante el
Contable 2020
Resumen POA- Asistente de Producción Observaciones

POA 2020 - Asistente de Producción
8
Total Actividades para 2020 7 7 7
7
Las actividades de recoleción 6
Total Completadas para el mes 0 de datos en ensayo de 5
cilindros, informes de m3 4
vendidos y registros de 3
Actividades En Proceso 7 mantenimeintos en planta 2
fueron realizados
1
Actividades No Realizadas 0 satisfactoriamente para el mes 0 0
de enero y febrero. 0
20 es es
o
da
s
20 m oc za
% de Cumplimiento 25% ra el Pr ali
pa r a n Re
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E
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PLAN OPERATIVO 2020
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PROCESO: Control de Calidad Laboratorio DESCRIPCIÓN
PUESTO: Coordinador de Laboratorio Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
RESPONSABLE: Roberto Alvarez Reyes
PORCENTAJ 2020
E
OBJETIVO DE Ponderación
OBJETIVO FUNCIONES DE DESCRIPTOR DE PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN INICIO DEL DURACION INICIO DURACION COMPLETAD RECURSOS MEDIOS DE
CALIDAD META PERSONAL ACTIVIDAD por mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE INDICADORES DE MEDICIÓN Valoración
ESTRATÉGICO PUESTO DE LA META ACTUAL POR ACTIVIDAD PLAN DEL PLAN REAL REAL O REQUERIDOS VERIFICACION
ISO 9001:2015 (meta)
(Supervisor
POA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Crear calendarios de trabajos para los laboratoristas, Personal de Calendarios mensuales con Calendarios de
10% para la realización de loa pruebas de laboratorio 1 12 1 12 8% 18% Laboratoristas
laboratorio asignaciones de pruebas trabajo 2%
Establecer y Verificar el
cumplimiento de la
Función directamente relacionada: programación de
Supervisar y documentar los resultados de la ejecución
laboratoristas para
de la programación mensual de las pruebas de control
Generar y delegar la programación pruebas en laboratorios Personal de Cantidad de pruebas a realizar Pruebas realizadas
mensual de las pruebas de control de de concreto, cementos 40% 7.2% 10% de calidad en laboratorio, para verificar que los 1 12 1 12 8% 18% Laboratoristas
laboratorio durante el mes en la semana 2%
procedimientos se estén llevando de acorde a la norma
calidad en laboratorio, con el objetivo y agregados en 100%
ASTM.
de administrar bien el recurso humano. cumpliendose
mensualmente durante
el año 2020
Documentar el reporte de los Ensayos de cilindros Personal de Reportes de cilindros
20% diarios 1 12 1 12 8% 18% Laboratoristas
laboratorio
Reportres de cilindros
diarios 4%
Verificar el
Función indirectamente relacionada: cumplimiento de los
controles de calidad en personal de
Supervisar la toma de muestras en la la burra de las normas Verificar que se cumplan los registros tomados a cada laboratorio y Doforms
burra previo a despacho de los mixers ASTM-C1064 y C143 en 20% 4% 20.0% mixer de las normas ASTM-C1064 y C143 1 12 1 12 8% 18% Laboratoristas
Aplicación del
Llenados de Doforms
completados 4%
al proyecto, con el propósito de realizar 90% todos los dias de programa a utilizar
las acciones correctivas pertinentes. producción durante el
año 2020
Optimizacion de
los procesos
operativos
Verificar el
Función indirectamente relacionada: cumplimiento de la
pruebas de laboratorio
Reportes entregados
Elaborar los en y digitalizar los Revisar y digitalizar los resultados Semanalmente para Coordinador de
informes semanales, mensuales y resultados en 100% 20% 4% 20.00% crear reportes al dia. 1 12 1 12 8% 18% laboratorio
Computadora Reportes completados a las partes 4%
imterezados
trimestrales de las pruebas realizadas para generar reportes
por el laboratorio para ser presentadas. semanales durante el
año 2020
Se entregaran manuales de estudio para preparación Administrador de Computadora y # pruebas realizadas para Nota de evaluacion
5% de la evaluación 3 1 100% sistemas Manuales capacitacion de Examenen 0%
Se entregaran manuales de estudio para preparación Administrador de Computadora y # pruebas realizadas para Nota de evaluacion
Crear un programa en
Función indirectamente relacionada: linea
de evaluaciones de las Se entregaran manuales de estudio para preparación Administrador de Computadora y # pruebas realizadas para Nota de evaluacion
Evaluar al personal del laboratorio en normas ASTM mediante 5% de la evaluación 9 1 100% sistemas Manuales capacitacion de Examenen 0%
los temas ASTM para garantizar el sistema Moodle para 20% 0%
resultados óptimos de las pruebas que el personal de
se realizan en laboratorio y campo. laboratorio el cual se
evaluaran al 100%
trimestralmente durante
el 2020 Se entregaran manuales de estudio para preparación Administrador de Computadora y # pruebas realizadas para Nota de evaluacion
Resumen POA- Coordinador de laboratorio Observaciones

POA 2020 - Coordindaro de Laboratorio
10
9

Las actividades relacionadas con el 7
cumplimeinto de las normas ASI en el
Actividades En Proceso 5 laboratorio de concreto fueron 6
satisfactorias en enero y febrero. 5
5
Actividades No Realizadas 0
4
3
% de Cumplimiento 14%
2
1
0 0
0
Total Actividades para Total Completadas para el Actividades En Proceso Actividades No Realizadas
2020 mes
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PLAN OPERATIVO 2020

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PROCESO: GESTION EN LA OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DESCRIPCIÓN

PUESTO: COORDINADOR DE PROYECTOS Duración del plan % Completado
RESPONSABLE: ING. AMILCAR CASCO
MES
OBJETIVO Función según descriptor de PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN POR DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por PORCENTAJE INDICADORES DE MEDIOS DE
ESTRATÉGICO Puesto
Meta
DE LA META ACTUAL ACTIVIDAD
ACTIVIDAD INICIO DEL PLAN
PLAN REAL REAL Duración de Meta COMPLETADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE Valoración
MEDICIÓN VERIFICACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CORREOS RECIBIDOS POR

10% VERIFICAR PROGRAMACION PROPORCIONADA POR POSTENSA Y CONCREMIX 1 12 1 12 8.33% 18.000% RESIDENTE DE PROYECTO PROGRAMACION DE PROYETOS
RESIDENTE
2%
INFORMACION ENVIADA A GRUPO DE

OPTIMIZAR Y ADECUAR LOS PROCESOS DE 15% VERIFICACION DE LAS RUTAS DISPONIBLES EN EL PROYECTO 1 12 1 12 8.33% 18.000% SERVICIOS GENERALES CROQUIS DE LAS MEJORES RUTAS MOTORISTAS PARA SU 3%
COORDINACION DE LOS CONTROL EN PROYECTOS PARA PODER SOCIALIZACION
PROCESOS DE COLADO EN REALIZAR LA OPERACIÓN DE COLADO DE 70% 13%
PROYECTOS DE GRAN DIMENSION UNA MANERA SEGURA Y DE CALIDAD COMUNICACIÓN CON CONTRATISTAS PARA MOVILIZACION DEL EQUIPO DE COORDINACIONES EN GRUPO DE INFORMACION DIGITAL EN GRUPO DE
Optimizar Los Procesos 20% 1 12 1 12 8.33% 18.000% JEFE DE VENTAS 4%
DURANTE EL AÑO 2020 BOMBEO Y CONDICIONES DEL PROYECTO CONTRATISTAS CONTRATISTAS
Operativos
VERIFICACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) EN PROYECTO ARCHIVO DE HOJAS DE ATS
25% DURANTE LA INSTALACION DE LA TUBERIA Y EQUIPO DE BOMBEO 1 12 1 12 8.33% 18.000% CONTRATISTAS FORMATO DE ATS
VERIFICADAS EN CAMPO
5%
MEJORAR LOS PROCESOS DE COLADO POR
SUPERVISAR EL CORRECTO
MEDIO DE LA VERIFICACION DE LAS UTILIZAR LA HERRAMIENTTA DE EVALUACION DE CONTRATISTAS EN LA QUE SE APPLICACION DE VERIFICACION DE
DESARROLLO DEL PROCESO DE CALIFICACION DE DESEMPEÑO DE
COLADO POR PARTE DE LOS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 10% 2% 10% ESPECIFICAN LAS ACTIVIDADES DE LOS MISMOS DURANTE EL COLADO Y 1 12 1 12 8.33% 18.000% JEFE DE VENTAS
CONTRATISTAS
ACTIVIDADES EN CAMPO DE 2%
CONTRATISTAS
RECOLECCION DEPREVIO
DATOS YEN
DURANTE
LOS QUEEL
SE DONDE SE PUEDEN COLOCAR OBSERVACIONES AL PROCESO. CONTRATISTAS
CONTRATISTAS
Afianzar la Gestión de LLEVAR A CABO LAS PUEDAN COLADO EN EL
IDENTIFICAR AÑO 2020MEJORAS
POSIBLES
REVISION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE CONCREMIX CON EL FIN DE
Seguridad Industrial Salud VERIFICACIONES DE SEGURIDAD EN LA SEGURIDAD POR PARTE DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES EN
Ocupacional Medio Ambiente SOBRE EL PERSONAL QUE SE CONCREMIX EN EL DESARROLLO DE
10% 5% 10% PODER REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VACIADO DE CONCRETO DE UNA 1 4 1 4 25.00% 50% COORDINADOR DE PROYECTOS FORMATO ATS
CAMPO
5%
MANERA SEGURA Y RESPONSABLE.
y Calidad (SISOMAC) ANALIZAR EL
ENCUENTRA EN GRADO DE
PROYECTO. ACTIVIDADES EN EL PROYECTO DURANTE
SATISFACCION DEL CLIENTE CON RECOLECTAR DATOS
LOS PRIMEROS MEDIANTE
4 MESES UNA
DEL AÑO. UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA DIGITAL PARA PODER LLEVAR ACABO LA
Mejorar la Satisfacción del APLICACIÓN DIGITAL QUE NOS PERMITA ESTADISTICA DE SATISFACCION DEL APLICACIÓN DIGITAL DE
Cliente
EL FIN DE MEJORAR NUESTROS 10% 4% 10% RECOPILACION DE DATOS EN CUANTO A LA SATISFACCION DE NUESTROS 1 6 1 6 16.67% 40% JEFE DE VENTAS
CLIENTES RECOLECCION DE DATOS EN CAMPO
4%
SERVICIOS AL PUBLICO EN UNA MEDIDA DE SATISFACCION DE CLIENTES.
GENERAL. NUESTROS CLIENTES Y ASI MEJORAR
PERCEPCION DE LA EMPRESA EN UN
PERIODO DE 6 MESES
POA 2020 - Supervisor de Proyectos
Resumen POA- Supervisor de Proyectos Observaciones
8
7 7
6
Total Completadas para el mes 0
5
Las actividades planificadas
Actividades En Proceso 7 para enero y febrero se 4
realizaron en su totalidad.
3
2
1
0 0
0
Total Actividades para Total Completadas para el Actividades En Proceso Actividades No Realizadas
2020 mes
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PROCESO: Manteniemiento de planta DESCRIPCIÓN
PUESTO: Jefe de Manteniemiento Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
RESPONSABLE: Miguel Nuñez
PORCENTAJE
2020
(Supervisor POA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Establecer y ejecutar la programación diaria, 33.30% Ejecutar la programacion Diaria según plan de mantenimi 1 12 1 12 8% 18% 6.0%
semanal y mensual de los Cumplir con el programa de
mantenimientos preventivos que se realizan manteniminetos anuales
a lo largo del plantel con el objetivo de establecidos para las platans
Optimizacion de mantener la maquinaria y los equipos en dosificadoras y sus funciones
Supervisar continuamente el funcionamiento de las Herramientas,tarjetas,Filtros
los procesos buen estado y disponibles para la operacionales dentro del plantel ( 100% 18.0% 33.30%
plantas dosificadoras .
1 12 1 12 8% 18% Fabricio irias
,aceites,penetrantes
Plan de Mantenimiento por planta Vitacora de mantenimiento 6%
operativos producción. hidraulico, reciclaje de agua,
electrico y electrnico) con un
minmo de 80% de cumplimineto
por planta para el años 2020
33.30% Identificar y ejecutar los mantenimientos preventivos y co 1 12 1 12 8% 18% 6%
POA 2020 - Jefe de Mantenimeinto de Planta

Resumen POA- Jefe de Mantenimeinto de Planta Observaciones
3.5
3 3
3
2.5
2
Total Completadas para el mes 0
1.5
El mantenimiento de planta se 1
Actividades En Proceso 3 realizó satisfactoriamente 0.5
0 0
0
Actividades No Realizadas 0 20 es o s
20 m es da
el oc za
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% de Cumplimiento 18% es pa
ad as es N o
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PROCESO: Mantenimiento de Maquinaria DESCRIPCIÓN
PUESTO: Jefe de taller Mecánico Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
RESPONSABLE: Pedro Turcios
PORCENTAJE 2020
OBJETIVO DE CALIDAD PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN POR INICIO DEL DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por COMPLETADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONES DE DESCRIPTOR DE PUESTO META PERSONAL ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS INDICADORES DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACION Valoración
ISO 9001:2015 DE LA META ACTUAL ACTIVIDAD PLAN PLAN REAL REAL mes (meta) (Supervisor
POA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Establecer los puntos de revisión al equipo para dar un Formato registrado en

5%
diagnostico.
1 1 1 1 100% 100% Mecánicos Computadora Avance en levantamiento del fomrato
el SGC
5%
Implementar una metodología de Cantidad de camiones diagnosticados /
identificación de fallas, que permita Realizar actividades de diagnóstico al equipo que se Camiones para
15%
programe a mantenimiento preventivo.
1 12 1 12 8% 18% Mecánicos
mantenimiento
Cantidad de camiones en 3%
Función directamente relacionada: evaluar posibles riezgos en mantenimiento preventivo programados
equipos con la finalidad de reducir 40% 11%
Ejecutar las actividades identificadas en el diagnóstico Camiones para Acciones Ejectudadas / Acciones Registro de orden de
Establecer y ejecutar la programación la cantidad de mantenimientos 15%
del equipo.
1 12 1 12 8% 18% Mecánicos
mantenimiento Diagnosticadas trabajo
3%
diaria, semanal y mensual de los
mantenimientos preventivos que se
correctivo para el año 2020.
realizan a lo largo del plantel con el Revistro de las actividades realizadas en orden de Registro de Diagnostico / Cantidad de
5%
trabajo y hoja de vida.
1 12 1 12 8% 18% Mecánicos Orden de Trabajo
camiones diagnosticados
1%
objetivo de
mantener la maquinaria y los equipos Cantidad de camiones en registro de
en buen estado y disponibles para la Revisión de horas de trabajo de todas las unidades, Registro mensual de
2%
dentro de los primeros cuatro días del mes.
1 12 1 12 8% 18% Motoristas Horometros Horas / Cantidad de camiones de
horas de camiones
0%
producción. CONCREMIX
Identificar de manera mensual las actividades Cantidad de camiones programados

Programacion semanal para mantenimiento preventivo / Programación Semanal
2% preventivas a realizar programandolas de manera 1 12 1 12 8% 18% Mecánicos
de camioens Cantidad de camiones según registro de camiones
0%
semanal. de horas
. Cantidad de camiones con
Asignar y ejecutar las actividades preventivas
10%
programadas.
1 12 1 12 8% 18% Mecánicos Orden de Trabajo mantenimientos realizados / Cantidad Actualización de hoja 2%
Asegurar el funcionamiento del de camiones programados para el mes de vida de los
equipo de traslado, bombeo, Cantidad de ordenes de trabajo camiones según su
Atender y ejecutar las actividades correctivas
remolque y carga mediante el 10%
solicitadas.
1 12 1 12 8% 18% Mecánicos Orden de Trabajo recibidad / Cantidad de mantenimientos mantenimiento 2%
ejecutadas durante e mes
control de las operaciones
Función indirectamente relacionada: preventivas y correctivas 40% 7% Socializar diariamente el estado del equipo de bombeo Cantidad de dias que se envio Socializacion de
Optimizar los
2%
para su programación.
1 12 1 12 8% 18% Jefe de Ventas Computador & Correo programa / Total de dias laborales programación mediante 0%
programadas de manera mensual, durante el mes la nube
procesos Supervisar continuamente el
funcionamiento de las plantas
en almenos un 85% durante el año
operativos 2020 Realizar medición del cumplimiento de mantenimiento Indicadores enviados durante el mes / Correo de indicador
dosificadoras con elobjetivo de
identificar posibles elementos que
2% preventivos y solicitudes de correctivos de manera 1 12 1 12 8% 18% Gestor de Calidad Computador & Correo Cantidad de indicadores para presentado 0%
mensual (Indicador) mantenimiento de maquinaria mensualmente
puedan afectar el trabajo continuo de
la planta dosificadora. Cantidad de mantenimientos Hoja de Vida de los
Actualizar hoja de vida del equipo de manera diaria
7%
según su requerimiento.
1 12 1 12 8% 18% Mecánicos Compradora registrados / Cantidad de equipos con camiones actualizada 1%
mantenimiento durante el mes durante el mes
Realizar al menos una visita semanal para asegurar el Transporte y Teléfono Cantidad de visitas mensuales / 4 Matriz de Check list de
5%
uso y manejo del equipo de bombeo en proyecto.
1 12 1 12 8% 18% Mecánicos
Celular visitas ejecutadas revision de bombas
1%
Funcion Directamente Relacionada: Total Horas de Capacitaciones Diploma de

Gestionar Capacitación en microsoft excel nivel básico Gestión del Talento
2%
e intermedio
3 1 100%
Humano
Capacitacion Recibidas / Total Horas de Capacitación Capacitacion ó Listado 0%
programadas con Recursos Humanos de Asistencia
Total Horas de Capacitaciones
Gestionar Capacitación en programa de administración
2%
de taller de mantenimiento 1 2 1 2 50% 100% Mecanico Capacitacion Recibidas / Total Horas de Capacitación Listado de Asistencia 2%
Asegurar la continuidad de la programadas con Gestion de Sistemas
gestion administrativa del taller de Total Horas de Capacitaciones
Realizar inducción en los procedimientos establecidos
mantenimiento por medio de la 2%
para el taller de mantenimiento
2 1 2 1 100% 100% Gestión de la Calidad Reunion de Trabajo Recibidas / Total Horas de Capacitación Listado de Asistencia 2%
gestion del conocimiento a 20% 4% programadas con Gestion de Calidad
Función Indirectamente relacionada: mecánico en taller, con el objeto de Ingreso de Horas de los Camiones Tabla o documento
Verificar que el mecánico Realice el ingreso de Horas
formar asistente administrativo en 7%
de los Camiones de manera mensual en Digital
4 9 11% Mecánico Computadora Ingresados por mecánico / Total de digital con registro de 0%
Camiones Horas de los Camiones
un 100% durante el año 2020
Verificar que el macánico Realice al menos diez Registro de hoja de
Actualizaación de Hoja de vida con
7% actualizaciones de hojas de vida de manera mensual de 4 9 11% Mecanico Computadora
usuario del Mecanico / 10
vida de los camiones 0%
los camiones que se han realizado mantenimientos en programa
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PORCENTAJE 2020
OBJETIVO DE CALIDAD PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN POR INICIO DEL DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por COMPLETADO
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONES DE DESCRIPTOR DE PUESTO META PERSONAL ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS INDICADORES DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACION Valoración
ISO 9001:2015 DE LA META ACTUAL ACTIVIDAD PLAN PLAN REAL REAL mes (meta) (Supervisor
POA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total 100% 23%

POA 2020 - Jefe de Taller Mecánico
18 17
Resumen POA- Jefe de taller Mecánico Observaciones
16
14
Total Actividades para 2020 17 12 11
10
Se ha iniciado a trabajar 8
en la metodología de
identificación de fallas en 4 3
Actividades En Proceso 11 mantenimeinto 2 0
correctivo y de igual 0
forma el uso del nuevo 20 es es
o
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Actividades No Realizadas 0 20 m oc iza
programa SIGMMA a el Pr al
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% de Cumplimiento 23% id
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PLAN OPERATIVO 2020
CX-ADC-FT-08 3.0 11/11/2019 1 de 1
PROCESO: Ventas DESCRIPCIÓN
PUESTO: Jefe de Ventas Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
RESPONSABLE: Raul Bonilla
PORCENTAJE
2020
(Supervisor POA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Requerir la informacion necesaria de parte del

Consejo de Administración
4% cliente via correo, llamada telefonica o presencial, 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proce
Reuniones 0.7%
incorparandola a la cotizacion
Función directamente relacionada: Coorrdinar con produccion la visita en campo
Coordinar las fechas y horas de entrega de concreto para realizar la medicion de metros cubicos de
con los ingenieros residentes o clientes, por medio de 4% 1 12 1 12 8% 18% Consejo de Administración Reuniones 1%
la elaboracion de la programacion concreto a cotizar y por medio de esta solicitar el
mensuel/semanal/diraria Entrega de programacion a pago de lo acordado
ejecutar para el siguiente
dia a todas las areas Consensuar con el cliente a hora y fecha de la
entrega del producto según el cronograma 1 12 1 12 Programacion planificada Vs planificacion
involucradas en el 20% 2% 4% 8% 18% Consejo de Administración Reuniones
ejecutada
programacion diaria 1%
desarrollo en un horario mensual.
que no supere las 4:00pm
Función indirectamente relacionada: durante el 2020
Gestionar y distribuir a quines correspenda la Gestionar los recursos mediante reuniones para
programacion diaria, los ajustes y las adiciones ue se programar el horario y cantidad de personas y
pueden surgir, con el objetivo de adminsitrar os 4% 3 2 50% Dueños de proceso Reuniones 0.0%
recursos para cumplir con los requeriminetos del equipo. (gerencia de priduccion y jefatura de
cliente y fortalecer la comunicacion en la ejecucion del suministros)
trabajo diario.
Envio de programacion diaria consensuada a las
4% 6 3 33% Dueños de proceso Reuniones 0%
areas interesadas
Supervisar al quipo de contratistas del area de
bombas, que se presenten a tiempo y que cumplan socializar la programacion con supervisor de obra formato evaluaciones
8% 1 12 1 12 8% 18% Supervisor de Obra Reuniones numero de visitas 1%
con sus funciones Establecer una supervision para ejecutar la visita por muestreo a proyectos realizada
a los contratistas por
muestreo de proyectos,
Función indirectamente relacionada: con el fin de mantener el
cumplimiento de las inspeccion visual en campo por parte del
Revisar y documentar las hojas de evaluacion del aplicación, telefono,
obligacion en seguridad, 4% supervisor y subir la informacion a la aplicacion 1 12 1 12 8% 18% Supervisor de Obra cantidad de reportes realizados reporte por proyecto 0%
servicio de bombas, con el objetivo de actualizar el limpieza y atencion al 20% 1% movil.
transporte
Optimizacion de indicadro de control de la evaluacion del servicio de cliente, estableciendo un
los procesos los porveedores cumplimiento minimo del descargar la informacion de la aplicación y
operativos 80 % de lo requerido por generar la evaluacion menual de contratistas la
CONCREMIX durante el
cual sera entregada por escrito, en caso de no
periodo del 2020 8% 1 12 1 12 8% 18% Supervisor de Obra aplicación, computadota resultados de criterios de evaluacion indicador 0%
cumplimiento, hacer llamado de atencion por
escrito, de seguir con resultados negativos,
proceder a sanciones
solicitar al cliente la informacion necesaria para
Generar las cotizaciones tomando en 10% poder brindarle los precios por medio de una 1 12 1 12 8% 18% jefe de ventas telefono, computadora cantidad de cotizaciones realizadas ingreso a sap 0%
cuenta los factores variables en las mismas, con el Cumplir con los cotizacion
porposito de crear un canal de comunicación con el requerimientos solictiados
Función indirectamente
cliente que relacionada:
garantice cerrar la venta de concreto. por el cliente en base a la
capacidad de la empresa,
coordinar con produccion la visita al campo para
solicitudes realizadas vrs mediciones Memoria de calculo de
Ingresar las cotizaciones al sistema sap con la brindando el mejor 20% 2% 5% poder obtener una informacion respaldada por 1 12 1 12 8% 18% jefe de laboratorio telefono, correo electronico
cumplidas cubicacion
1%
finalidad de generar las facturas correpondientes a la producto y servicio que se una medicion.
gestion de los pagos de los clientes adecue a sus necesidades
y asi poder cerrar la venta
en el año 2020 ingresar las cotizaciones al sistema SAP, creando
cotizaciones realizadas vrs cotizaciones
5% la orden de produccion y pasando a aprobacion 1 12 1 12 8% 18% Jefe de ventas SAP
ingresadas al sap
SAP 1%
por la gerencia adminstrativa
solicitar a produccion el avance de obra para
4% 1 12 1 12 8% 18% asistente de produccion computadora % de proyectos entregados avance de obra 1%
supervisar el cuplimiento de la programacion diaria y poder identificar si algun cliente esta atrasado
entrega
Funcióndel concreto premezclado
indirectamente a tiempo y forma.
relacionada: Supervisar que se cumpla
supervisar al equipo de contratistas del area de con la programacion supervisar las hojas de salida de bomba y tuberia formato de entrada y salida
bombas, que se presenten a tiempo y que cumplan 8% 1 12 1 12 8% 18% asistente de bodega salidas de tuberia vrs entradas de tuberia inventario 1%
realizada y que el equipo diaria de tuberia
con sus funciones asignado a los contratistas 20% 4%
Función indirectamente relacionada: ingrese en buen estado, asi
Supervisar el equipo de los emcargados de inventario poder mantener al dia el
de tuberia, verificando que esten llevando uncontrol inventario del año 2020 asistente de produccion y tuberia, formatos,
preciso del estado y las unidades de equipo de 8% solicitar una vez al mes el inventario de la tuberia 1 12 1 12 8% 18% asistente de bodega computadora
entradas y salidas de tuberia inventario 1%
bombeo disponibles
Realizar las llamadas de retroalimentacion y las Realizar llamadas a clientes para obtener una
encuestas de satisfaccion al cliente con el fin de generar los resultado de 10% 1 12 1 12 8% 18% auxiliar de contabilidad listado de clientes llamadas por realizar vrs lladas realizadas formato de llamadas 2%
atender las quejas y reclamos e identificar las los indicadores de las
califiacion sonbre nuestros servicios
Mejorar la oportunidades de mejora que surgen de estas llamadas a clientes para
Satisfacción del llamadas poder obtener un mejor 20% 4%
Cliente conocimiento del servicio
que brindamos en el
Función indirectamente relacionada: transcurso del año
Realizar los indicadores generados por las llamadas a 10% ingresar resultados al indicador 1 12 1 12 8% 18% jefe de ventas resultados de encuesta resultados de criterios de evaluacion indicadores 2%
clientes.
Resumen POA- Jefe de Ventas Observaciones POA 2020 - Jefe de Ventas

18
16
16
14
12
Las actividades relacionadas 8
con la atención al cliente con la 6
Actividades En Proceso 14 programación y logística de 4
entrega de concreto se ha
2
realizado satisfactoriamente 0 0
Actividades No Realizadas 0 0
20 es es
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20 m oc za
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% de Cumplimiento 13% pa ra En Re
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PLAN OPERATIVO 2020

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PROCESO: DESCRIPCIÓN
PUESTO: Gerente de Operaciones Duración del plan % Completado
RESPONSABLE: Lic. Leonel Flores
MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad de Aprobaciones realizadas /
10% Verificar compra de repuestos diariamente 1 12 1 12 8.33% 18.000% COMPRAS SAP
Cantidad de Aprobaciones solicitadas
COMPRAS 2%
PLAIFICACION DIARAI / TRABAJOS

Asegurar el cumplimiento del plan
10% Monitorear el avance de mano de obra diaria 1 12 1 12 8.33% 18% TALLER RECURSO HUMANO
REALZIADOS
avance de obra taller 2%
semanal de mantenimiento de
maquinaria con un minimo de un 40% 5%
90% de ordenes de mantenimineto
ejecutadas durante mes.
Análisis y autorización de compras por SAP a realizar por taller
10% 1 12 1 12 8.33% 18% COMPRAS RESUIMEN SAP compras solicitadas /compras autorizadas COMPRAS 2%
Funcion directamente relacionada: de mantenimiento
Optimizar Los Procesos
Supervisar actividades de taller de
Operativos
mecanica
Solicitar resumen trimestral I de compras realizadas por taller
4% 4 1 4 1 100.00% COMPRAS CORREO ELECTRONICO compras programas / compras realizadas resumen trimestral 0%
Implementar herramienta
de mantenimiento
estadistica para control de insumo Solicitar resumen trimestral II de compras realizadas por taller
enfocada a determinar el valor de 10% 0% 3% 8 1 8 1 100.00% COMPRAS CORREO ELECTRONICO compras programas / compras realizadas resumen trimestral 0%
los gastos de mantenimiento para de mantenimiento
primer trimestre del 2020
Solicitar resumen trimestral III de compras realizadas por taller
de mantenimiento
Funcion directamente relacionada: Asegurar el cumplimiento de las
actividades de aseo de planta 3% Verificar limpieza de patios 1 12 1 12 8.33% 18% SERVICIOS GENERALES CHECK LIST areas aprbadas vrs areas revisadas resumen de check list 1%
Supervisar actividades de aseo de mediante un control de inspección
plantel bisemanal durante el año 2020
Optimizar los procesos
operativos
10% 2% 3% Verificar limpieza de pilas de sedimento 1 12 1 12 8.33% 18% MANTENIMIENTO CHECK LIST areas aprbadas vrs areas revisadas resumen de check list 1%
4% Verificar limpieza de area detrás de plantas doscificadoras 1 12 1 12 8.33% 18% PRODUCCION CHECK LIST areas aprbadas vrs areas revisadas resumen de check list 1%

Supervisar estado
y aseo de Flota camiones programados vrs camiones
2% Verificar aseo de unidades de transporte semanal (lunes) 1 12 1 12 8.33% 18% SERVICIOS GENERALES CHECK LIST
revisados
resumen de check list 0%
Asegurar el cumplimiento de las

actividades de aseo en la
Optimizar Los Procesos maquinaria, planta de concreto y
Supervisar estado de plantas 10% 2%
Operativos
doscificadoras
estado operativo mediante un Verificar estado de unidades mediante revision de hoja de hojas de trabajos enviadas vrs hoja de
control de inspección mensual 4% 1 12 1 12 8.33% 18% TALLER CHECK LIST resumen de hoja de trabajo 1%
trabajo enviada a tallerr de manera semanal (lunes) trabajo terminadas
Revisar semanalmente, estado de plantas, pidiento hoja de

4% 1 12 1 12 8.33% 18% MANTENIMIENTO BITACORA revision programada vrs revision realizada bitacora 1%
inspeccion semanal
compras solictadas vrs compras
4% Verificar compra de repuestos diariamente 1 12 1 12 8.33% 18% TALLER SAP, COTIZACIONES
realziadas
resumen de autirzaciones diarias 1%
Supervisar actividades de taller de
hidraulica
PLAIFICACION DIARAI / TRABAJOS
4% Monitorear el avance de mano de obra diaria 1 12 1 12 8.33% 18% TALLER RECURSO HUMANO
REALZIADOS
avance de obra taller 1%
Asegurar el cumplimiento del plan
mensual de mantenimiento de Solicitar resumen trimestral I de compras realizadas por taller
hidraulica con un minimo de un 20% 1% 4% 4 1 4 1 100.00% COMPRAS CORREO ELECTRONICO compras programas / compras realizadas resumen trimestral 0%
90% de ordenes de mantenimineto hidraulico de mantenimiento
ejecutadas durante mes.
Solicitar resumen trimestral II de compras realizadas por taller
Optimizar Los Procesos 4% 8 1 8 1 100.00% COMPRAS CORREO ELECTRONICO compras programas / compras realizadas resumen trimestral 0%
hidraulico de mantenimiento
Operativos
Solicitar resumen trimestral III de compras realizadas por taller
hidraulico de mantenimiento
Funcion indirectamente relacionada: Sistematizar la informacion diaria
revisar actividades de Supervisor de de supervision de proyectos,
Revisar check list de evaluacion de contratistas en proyecto PROYECTOS PROGRAMDOS VRS
5% 3 9 3 9 11.11% SUPERVISOR CHECK LIST RESUMEN SEMANAL 0%
obra mediente herramientas semanalmente PROYECTOS EVALUADOS
tecnologicas que generen
evidencia de las inpecciones de 10% 0%
campo durante el el primer NO CONFORMIDADES GENERADAS
5% Revisar reporte de incidencias en proyecto semanalmente 3 9 3 9 11.11% SUPERVISOR REPORTES
VRS PROYECTOS AUDITADOS
NO CONOFORMIDADES 0%
trimestre del 2020
100%
Resumen POA- Gerente de Operaciones Observaciones POA 2020 - Gerente de Operaciones

20 19
18
14
12 11
Total Completadas para el mes 0 Las actividades fueron
realizadas satisfactoriamente, 10
quea pendiente el registro de 8
6
Actividades En Proceso 11 revision de mantenimeinto que
4
será apoyado por la elaboraciín 2
de herramientas por el equipo 0 0
0
Actividades No Realizadas 0 de caldiad 20 es es
o
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20 m oc za
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% de Cumplimiento 10% pa En Re
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PLAN OPERATIVO 2020

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PROCESO: Transporte y Entrega de Concreto DESCRIPCIÓN

PUESTO: Jefe de Servicios Generales Duración del plan % Completado
RESPONSABLE: Sr. Maynor Lainez
MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad de grupos programados / total

10% Coordinacion de grupos de trabajo (DIARIA) 1 12 1 12 8.33% 18.000% Motoristas, Raul Bonilla Impresora, computadora
de dias laborados
Formato CX-TEC-FT-05 2%
Cumplir con la Entrega de concreto
premezclado mediante un plan de
Coordinar la logistica para el
cumplimiento de la programacion
logistica de personal y equipo de
30% 5% Apoyar traslado de bombas desde planta a proyectos salida de bombas / programacion de
transporte en base a la 10% 1 12 1 12 8.33% 18% Motoristas, Raul Bonilla, Contratistas Impresora, computadora coordinacion de salida de bombas 2%
de venta de concreto premezclado.
programacion diaria para el año (DIARIA) proyectos
2020
Seguimiento a canales de comunicacion sobre trafico,
10% 1 12 1 12 8.33% 18% Ing. Amilcar Internet, computadora salidas vs llegadas a proyecto Indicador Medicion de tiempos 2%
marchas o accidentes viales
Cantidad de Mixer que se dio
Control de mantenimiento periodico de
10% Cumplir el plan de mantenimiento quincenal de Mixer 1 12 1 12 8.33% 18% Motoristas , Taller Impresora, computadora, formato mantenimiento / cantidad de mixer
los vehiculos CX-TEC-FT-03
2%
Utilizados
diseñar metodologia para verificar el estado de la

5% 1 1 2 1 100.00% 100% Motoristas Impresora, computadora Creacion del formato de Revision Diaria formato de Revision Diaria 5%
Realizar los mantenimientos
maquinaria
Supervisar la revision preventiva periodicos e Implementar
5%
socializar con los colaboradores la nueva herramienta 2 11 3 9 9.09% Motoristas reunion equipo de trabajo
Charla informativa de implementacion de
Lista de asistencia 0%
diaria, el mantenimiento preventivo metodologia de pre-chek in diario de
y correctivo estado de la maquinaria previo a 30% 7% para su uso apartir de febrero la herramienta
Optimizar Los Procesos comienzo de la programacion con el
Operativos objetivo de reducir el riesgo de una
5%
verificar el uso de la herramienta y su metodologia de 2 11 3 9 9.09% Motoristas visita a camiones
Total de camiones revisados / Total de
formato de Revision Diaria 0%
falla mecanica durante el año 2020
manera semanal camiones utilizados durante el mes
5%
Presentar estadistica de fallas frecuentes identificadas 3 9 3 10 11.11% Gerente de Operaciones Internet, computadora
envio de correo a Gerencia de
Operaciones sobre los resultados Correo 0%
con la nueva herramienta (Mensual) optenidos
Total de camiones en formato / Total

10% Verificar la salida en planta y llegada al proyecto 1 12 1 12 8.33% 18% Ing. Amilcar Internet, computadora
salida de camiones
Control de llegadas de mixers 2%
Mantener un maximo de 120
Verificar el cumplimiento del minutos para el trasporte de
Tiempo de entrega de concreto en concreto de planta a 20% 4%
los parametros establecidos proyecto durante el año
2020
10% Analisis y presentacion del Indicador al SGC (mensual) 1 12 1 12 8.33% 18% SGC Internet, computadora entrega mensual del Indicador Indicador Medicion de tiempos 2%
Cumplir con la limpieza ,

manteniemto y seguridad del
plantel mediante la Crear programacion quincenal de la limpieza y Actividades ejecutadas / actividades
señalizacion vial para su uso 10% 2 11 2 11 9.09% Gerente de Operaciones Internet, computadora visitas Gerente de Operaciones 0%
Afianzar la Gestión de
mantenimiento del plantel programadas
en peatones con el fin de
Seguridad Industrial Salud
Ocupacional Medio Ambiente reducir incidentes y 20% 0%
y Calidad (SISOMAC) accidentes durante el 2020
Actividades ejecutadas / actividades
10% verificar el cumplimiento de la asignacion quincenal 2 11 2 11 9.09% Personal de Limpieza Insumos de Limpieza
programadas
visitas Gerente de Operaciones 0%
POA 2020 - Jefe de Servicios Generales

Resumen POA- Jefe de Servicios Generales Observaciones 14
12
12
8
6
Las actividades realizadas 4
mensualmente se ejecutaron
Actividades En Proceso 6 satisfactoriamente durante 2 1
0
enero y febrero 0
Actividades No Realizadas 0 20 es es
o
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20 m oc za
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% de Cumplimiento 16% ad as es No
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PLAN OPERATIVO 2020

CX-ADC-FT-08 3.0 11/11/2019 1 de 1
PROCESO: Gestión del Talento Humano DESCRIPCIÓN
PUESTO: Jefe de Recursos Humanos
RESPONSABLE: Lic. Leticia Pavón Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
Ponderación PORCENTAJE MES

PERSPECTIVA PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN INICIO DEL DURACION INICIO DURACION RECURSOS MEDIOS DE
ESTRATÉGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO DE CALIDAD FUNCIÓN EN DESCRIPTOR DE PUESTOS META ACTIVIDAD REAL REAL
por Duración COMPLETAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE
REQUERIDOS
INDICADORES DE MEDICIÓN
VERIFICACION
Valoración
DE LA META ACTUAL POR ACTIVIDAD PLAN DEL PLAN de Meta O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Función directamente relacionada: 1,2,3 Revisar Y ACTUALIZAR la conformidad de la Firma de revisión y/o actualización
Gerencia Administrativa Control de cambios
documentación actual establecida para el proceso Accesos a información de codificación vigente en
2.00% 1 4 1 4 25% 50% y Operativa
requerida. documentos controlados bajo la
documentos bajo norma 1%
Gestión del Talento Humano a nivel de POLITICAS, Gerencia de Calidad ISO.
Actualizar y mejorar la procesos y procedimientos. norma ISO.
documentación del proceso Firma de revisión y/o actualización
GESTION DEL TALENTO Gerencia Administrativa Control de cambios
Revisión y actualización (de ser necesario) en los Accesos a información de codificación vigente en
HUMANO asi como la medición 2.00% 1 4 1 4 25% 50% y Operativa
requerida. documentos controlados bajo la
documentos bajo norma 1%
controles y formatos generados por el proceso Gerencia de Calidad ISO.
del mismo de manera que cumpla 8% 5% norma ISO.
con el objetivo establecido y Inclusión/actualización
aporte mejora contínua en sus Revisión y actualización (de ser necesario) de los Gerencia Administrativa
Definición de fórmula a de KPI's en Manual de
procedimientos internos durante 2.00% indicadores de medición presentados mensualmente y 4 1 100% y Operativa
utilizar.
Definición de KPI's
Puestos de cada
0%
su análisis Gerencia de Calidad
el año 2020 TI colaborador.
Reportes biométrico
Asistente RRHH Reportes de
Presentar de manera mensual los indicadores de Diplomas capacitación Reportes de auto evaluación de
2.00% 2 12 2 12 8% 8% Jefe de cada
cumplimiento
cumplimiento por parte 0%
medicion al Sistema de gestion de calidad Departamento
Comunicación
de Calidad.
interdepartamental
Función directamente relacionada: 1,2,3,5,8,9 Seguimiento Mensual a Correduría de Seguros privada
Agenda, Teléfono, Visitas recibidas/Visitas Formato de Control de
5.00% de la empresa (seguimiento a reclamos, ingresos y 1 12 1 12 8% 18% Corredor de Seguros
Internet programadas Visitas
1%
salidas de personal, pagos realizados, etc.)
Seguimiento al reporte de entradas y salidas de Administrador de Biométrico, Total trabajadores / Total

Gestionar el 100% de la 5.00% 1 12 1 12 8% 18%
Sistemas Computadora trabajadores registrados
Reporte de Biométrico 1%
personal de manera mensual (basado en biométrico)
ACTIVIDADES OPERATIVAS del
8% 3%
Talento Humano en tiempo y
forma durante el 2020. Revisión de expedientes ( digital y físico )/ Contratos Asistente RRHH Expedientes completos/ Checklist de
4.00% 1 12 1 12 8% 18%
Gerente General
Expedientes
expedientes actuaizados Expedientes
1%
actualizados y firmados
Contador General
Planilla quincenales ,
Gerente de Proyecto
Revisión quincenal de planillas y horas extras para biométrico,reporte de Planillas pagadas/ Planillas Planillas pagadas y
Perspectiva 3) Eficientar los procesos administrativos y de 2.00% 1 12 1 12 8% 18% Jefe de Suministros
horas extra , reportes de generadas bouchers firmados
0%
proyectos, manteniendo la certificación ISO 9001:2015 oficinas y proyectos Administrador de
Procesos por medio de una revisión periódica y mejora continua. Gerente Adm &
Sistemas
sistema
Función directamente relacionada: 1,2,3,8
Operativa
Definir y documentar metología para gestion del plan de Elaboración de política y Política y procedimiento
2.00% 6 1 100% Jefe de cada Computadora
procedimiento Plan de Sucesión
0%
sucesión Departamento
Gerente
Gerente deAdm &
Calidad Firma de aprobación por
Diseño e Implementación de Definir los cargos y personal que participará en el plan Operativa
Inventario de recursos parte de Gerencia de
PLAN DE SUCESION , que apoye 2.00% 6 1 100% Jefe de cada Computadora
clave/críticos. los recursos claves
0%
de sucesión Departamento
a la gestión del conocimiento Gerente identificados.
10% 0% Diseñar y ejecutar plan de acción relacionado con el Gerente deAdm &
Calidad
crítico en todas las áreas que Operativa Autorización Plan de
conforman las empresas durante perfil de puestos para
4.00% 7 5 20% Jefe de cada Computadora Elaboración Plan de Sucesión Sucesión e inclusión a 0%
el segundo semestre del 2020 DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE SUCESION Departamento documentos ISO.
PARA LOS PUESTOS CLAVES/CRITICOS. Gerente de Calidad
Informe trimestral del
Realizar informe final de plan de sucesión ejecutado Informe Anual Plan de
2.00% 12 1 100% N/A Computadora cumplimiento del Plan de
Sucesión
0%
durante el año 2020 Sucesión.
Función directamente relacionada: 1,2,3
Jefe Contabilidad Lps.2,000.00 mensuales
Planificación celebración mensual de cumpleaños de Desarrollo mensual del evento y
1.00% 1 12 1 12 8% 18% Asistente RRHH Comedor/Salón
participación de colaboradores
Documentación Evento 0%
los colaboradores Comité decoración Reuniones
Gerente Adm &
Coordinación de actividades para días festivos (Dia de Elaboración de cheque
Operativa Desarrollo del evento y
4.00% la Madre, Día del Padre, Independencia, etc.) conforme 1 12 1 12 8% 18%
Comité Eventos
conforme presupuesto
Planificación y ejecución de los calendario. aprobado.
Asistente RRHH
eventos institucionales a 10% 1% Gerente Adm &
realizarse durante el año 2020 Elaboración de cheque
Coordinar y gestionar actividades correspondientes al Operativa Desarrollo del evento y
4.00% 7 2 50%
Comité Eventos
mes de la familia aprobado.
Asistente RRHH
Gerente Adm &
Elaboración de cheque
Operativa Desarrollo del evento y
1.00% Coordinación de Fiesta navideña de cierre de año 12 1 100%
Comité Eventos
aprobado.
Asistente RRHH
Función directamente relacionada: 1,2,3,4 Gerente Adm & Formato Inducción
Revisar procedimiento actual de inducción y reinducción Operativa Inventario de inducción Inventario de capacitaciones recibida
1.00% 1 1 1 1 100% 100% 1%
de personal vigente Comité Eventos y reinducción brindadas y pendientes Inventario horas
Determinar el contenido del plan de reinducción del Asistente RRHH capacitación
personal en base a la estructura de la empresa, Gerente Adm &
Vo. Bo. Gerencia
Operativa
reglamentos, políticas y codigos aplicables, empresas Plan de inducción Actualización programada de General
Desarrollar en su totalidad un 3.00% 1 2 1 1 50% 100% Jefe de cada
vigente inducción Actualización en
3%
asociadas y beneficios recibidos. INCORPORAR Departamento
PLAN ANUAL DE INDUCCION Y SECCION "INDUCCION ESPECIFICA DEL PUESTO" y documentos controlados
Gerente
GerentedeAdm
Calidad
&
REINDUCCION AL PERSONAL, SECCION "INDUCCION DEL SGC". Computadora Inventario de inducciones Incorporación al Plan
Operativa
con la finalidad de afianzar la 10% 7% Determinar las horas de reinducción de personal que se comunicación interna brindadas Anual de Capacitación
2.00% 1 2 1 1 50% 100% Jefe de cada 2%
cultura organizacional en las deberan ejecutar durante el año 2020 Departamento
con Jefes de Formulario efectividad de Indicador cumplimiento
Departamento capacitación Indicador cumplimiento
horas capacitación
empresas durante el transcurso Gerente
Gerente deAdm &
Calidad Plan Anual de
del año 2020 Operativa Computadora
Desarrollo en tiempo y forma de Capacitación
3.00% Ejecución del plan de reinducción 1 12 1 12 8% 18% Jefe de cada colaboración de Jefes
las inducciones y reinducciones Formato de inducción
1%
Departamento de Departamento Indicador cumplimiento
recibida firmada por el
Gerente de Calidad Plan Anual de
colaborador
Evaluar mediante indicador de horas de capacitación Gerente Fin & Adm Capacitación
3) Capacitación sistemática del talento humano 1.00% 2 11 3 11 9% Computadora Plan anual de capacitación 0%
mediante la elaboración de un diagnóstico de recibidas por el personal Gerente de Calidad Formato de inducción
necesidades de capacitación orientado a las áreas de recibida firmada por el
mejora identificadas en el desempeño de las funciones Función directamente relacionada: 1,2,3,4 Realizar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación Gerente Fin & Adm colaborador
Computadora Actualización/
de los colaboradores. Jefe de cada Diagnóstico necesidades de
1.00% (Revisión de necesidades detectadas con el Plan 2 3 2 3 33% 33%
Departamento
colaboración de Jefes
capacitación
incorporación en el Plan 0%
Operativo Anual) para todas las áreas de las empresas de Departamento Anual de Capacitación
Asistente RRHH
Revisar y solicitar con instituciones aliadas (Cooperativa
Directorio de Calendario mensual, qtr,
sagrada familia, camara de comercio, aseguradora) que
3.00% 2 3 2 3 33% 33% Asistente RRHH Computadora, teléfono instituciones/facilitadores para de programación de 1%
Levantamiento y ejecución de un puedan aportar capacitaciones técnicas o de Capacitación cursos a ofrecer.
PLAN DE CAPACITACIONES que reinducción al personal Gerente Adm &
Operativa Computadora
aumente las competencias del Consolidar y ejecutar plan anual de capacitaciones Cumplimiento horas
10% 2% 2.00% 2 3 2 3 33% 33% Jefe de cada colaboración de Jefes Plan anual de capacitación 1%
personal detectados mediante un 2020 Departamento de Departamento
capacitación
diagnóstico de sus perfiles y sus Gerente
Gerente deAdm &
Calidad
evaluaciones para el 2020 Medir la eficacia de las capacitaciones recibidas por los Operativa
Formulario Evaluación Eficacia Indicador Mensual
3.00% colaboradores (pruebas tecnicas, seguimiento con 2 11 3 11 9% Jefe de cada Computadora
Capacitación Eficacia Capacitación
0%
dueños de proceso, etc.) Departamento
Gerente de Calidad Fotocopia del diploma
Jefe de cada Computadora
Actualizar perfil de puestos y expediente de los Actualización en expedientes de las capacitaciones
1.00% 2 11 2 11 9% 9% Departamento colaboración de Jefes 0%
colaboradores que han recibido capacitaciones Asistente RRHH de Departamento
físico y virtual recibidas por el
colaborador
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ESTRATÉGICA
REQUERIDOS
VERIFICACION
Valoración
Gerente Adm &
Función directamente relacionada: 7, 8
Revisión de procedimiento documentado actual Operativa
Computadora Documento revisado y actualizado Procedimiento actual
1.00% relacionado a la medición de clima laboral en la 5 1 100% Jefe de cada
Acceso a Información conjunto con Gerencia General revisado
0%
empresa Departamento
Gerente
Gerente deAdm &
Calidad Instrumento de
Operativa
Revisión y actualización de herramienta que se aplicará Actualización instrumento de evaluación de clima
2.00% 5 1 100% Jefe de cada Computadora 0%
para medición de clima laboral Departamento
medición de clima laboral. laboral autorizado por
Implementar y brindar Gerente GG.
Gerente deAdm &
Calidad
seguimiento a la EVALUACION Operativa Computadora
Aplicación del instrumento de Inventario de encuestas
DEL CLIMA LABORAL, que tenga 2.00% Ejecutar herramienta de medición de clima laboral 6 1 100% Jefe de cada Impresora
medición de clima laboral. (100% cumplimiento)
0%
Departamento Herramienta Google
como finalidad evaluar la
10% 0% Gerente
Gerente deAdm &
Calidad Tabulación de resultados.
Informe de Resultados
conformidad de las aptitudes Operativa Computadora de Medición de Clima
empleadas por los colaboradores Redactar informe de medición de clima laboral y Diagnóstico de dimensiones
2.00% 7 1 100% Jefe de cada Impresora Laboral con su 0%
y mejorar su desempeño de ELABORAR plan de acción del mismo Departamento Herramienta Google
críticas y positivas.
consecuente Plan de
Elaboración de plan de acción.
manera semestral para el 2020 Gerente de Calidad Acción de Mejora.
Gerente Adm & Evaluación y
Elaborar e Incluir indicador de medición de clima laboral
1.50% 7 11 9% Operativa Computadora Formulación de indicador. cumplimiento a 0%
en el proceso de recursos humanos Gerente de Calidad indicador Clima Laboral.
Presentación de
Gerente Adm & Computadora resultados mediante
Presentar la retroalimentación de los colaboradores a
1.50% 7 1 100% Operativa Impresora Tabulación de datos. gráficos. 0%
consejo de administración de manera periódica Gerente de Calidad Herramienta Google Presentación de Plan de
Función directamente relacionada: 6, 8
Acción de Mejora.
Desarrollar la CAMPAÑA de
Desarrollar la CAMPAÑA de reforzamiento de charlas impartidas/Charlas Plan de Capacitaciones
reforzamiento de VALORES 10% 0% 2.00% 8 2 50% Jefe de c/Depto. Computadora.internet 0%
VALORES INSTITUCIONALES. Gerencia General
programadas actualizado
INSTITUCIONALES.
Gerente Adm &
Función directamente relacionada: 6, 8 Revisar el Procedimiento de evaluación del desempeño Procedimiento Formato Solicitud de
Operativa
Evaluaión de Cambios en sistema de
1.00% para verificar que su ejecución se realice conforme a lo 7 1 100% Jefe de cada
Desempeño , Microsoft
Revisión del documento.
control de documentos
0%
establecido durante el año (realizar ajustes necesarios) Departamento
4) Implementación de evaluación de desempeño
Gerente Word, computadora ISO.
(Colaboradores Gerente deAdm &
Calidad Actualización del
Actualizar la herramienta de evaluación y seguimiento Operativa Herramienta Evaluación
Elaboración de instrumentos: procedimiento en
2.00% empleada para la evaluación (Realizar ajustes de ser 7 1 100% Jefe de cada de Desempeño, excel,
Escalas grises y 360 grados. sistema de control de
0%
necesario) Departamento computadora
Gerente documentos ISO.
Gerente deAdm &
Calidad
Implementar metodología para Operativa Publicaciones
EVALUACION DEL DESEMPEÑO Publicaciones electrónicas y en
1.00% Socializar avance en evaluación para todo el personal 7 5 20% Jefe de cada Computadora, celular
tableros informativos.
electrónicas y en 0%
basado en el cumplimiento de las Departamento
Gerente Fin & Adm tableros informativos.
funciones estabecidas en el 10% 0% Gerente de cada
Jefe de Calidad
descriptor de puestos y las Realizar seguimiento y actualización del avance en Herramienta Evaluación
Departamento Realización de la evaluación del Cumplimiento del
mejoras aportadas por áreas 2.00% evaluación del desempeño por colaborador REALIZAR 7 5 20%
Administrador de
de Desempeño, excel,
desempeño. indicador.
0%
LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO computadora
durante el año 2020 Sistemas
Gerente Adm &
Asistente RRHH Firma de resultados de
Operativa Herramienta Evaluación
Ejecutar plan de mejora/DESARROLLO producto de Elaboración de plan de evaluación y
2.00% 8 4 25% Jefe de cada de Desempeño, excel, 0%
los resultados de la evaluación del desempeño. Departamento computadora
mejora/compromisos. compromiso de mejora
entre las partes.
Gerente de Calidad Procedimiento
Informe Final de
Evaluaión de
2.00% Redactar Informe Final de evaluación del desempeño 8 1 100% N/A
Desempeño , Microsoft
Reporte y tabulación de datos. Evaluación del 0%
Desempeño.
Gerente Adm & Word, computadora
Función directamente relacionada: 1,2,3,9 Manuales de puestos
Operativa Manual de puestos
Revisión y Oficialización (de ser necesario) de los Revisión conjunta con
2.00% 2 4 2 4 25% 25% Jefe de cada Perfil y Descriptor de Funciones actualizado en control 1%
Revisar y actualizar los descriptores levantados para ambas empresas. Departamento
Jefes de cada
de documentos.
Gerente Departamento
MANUALES DE PUESTO Gerente deAdm &
Calidad Manuales de puestos
Revisión y Actualización de las funciones establecidas Operativa Manual de puestos
(descriptores de funciones y Revisión conjunta con
12% 1% 5.00% en el descriptor de puesto y su ponderación en el perfil 4 3 33% Jefe de cada Evaluación de puestos actualizado en control 0%
perfiles) de puesto de las Departamento
Jefes de cada
de documentos.
de puesto. Departamento
empresas de manera semestral Gerente
Gerente deAdm &
Calidad
Apoyar la Formulación del POA general y de RRHH Manuales de puestos
ANUAL durante el año 2020 Operativa
Revisión conjunta con
Manual de puestos
5.00% 2021 de manera que se encuentre en concordancia con 11 1 100% Jefe de cada
Jefes de cada
Perfil y Descriptor de Funciones actualizado en control 0%
los perfiles de puesto. Departamento de documentos.
Departamento
Función directamente relacionada: 10 Gerente de Calidad
Gerente Adm & Reuniones con Jefe de

PAC aprobado por
Operativa cada Departamento
Perspectiva 2) Mantener un control de costos sobre los proyectos Planeación PAC2021 y Apoyar la Formulación del PAC y presupuesto general, Borradores PAC G.Fin & Adm.
para la optimización de recursos 2% 0% 2.00% 11 1 1 Jefe de cada Cotizaciones varias
Borradores presupuesto Presupuesto aprobado
0%
Financiera presupuesto RRHH 2021 y de RRHH 2021. Departamento capacitación y otros
por G.Fin & Adm.
Comité de Eventos eventos.
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ESTRATÉGICA
REQUERIDOS
VERIFICACION
Valoración
Total 1 0.1793
P O A- J ef e d e re c urs o s h uman os
43
a Resumen POA- Jefe de Recursos Humanos Observaciones
15
3
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PLAN OPERATIVO 2020
CX-ADC-FT-08 3.0 11/11/2019 1 de 1
PROCESO: Gestion de Sistemas DESCRIPCIÓN
PUESTO: Administrador de Sistemas
RESPONSABLE: Edward Oyuela Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
MES
PERSPECTIVA FUNCIONES DEL DESCRIPTOR DE PONDERACIÓN AVANCE PONDERACIÓN POR INICIO DEL DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por PORCENTAJE MEDIOS DE
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVOS DE CALIDAD META DE LA META ACTUAL ACTIVIDAD
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS INDICADORES DE MEDICIÓN Valoración
ESTRATÉGICA PUESTOS PLAN PLAN REAL REAL Duración de Meta COMPLETADO VERIFICACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Funciones directamente relacionadas: 2,5,6 Cantidad de equipo planificado para
Elaborar Plan de Anual de Mantenimiento para el equipo informático de Plan de Mantenimiento
4% 1 1 1 1 100% 100% Gerente Operaciones Software Ofimatica mantenimiento / Equipo de 4.00%
Oficinas y de Proyectos Anual Aprobado
Computo total en Inventario
Elaborar Diagnostico Requerimiento de Equipo para todas las áreas de Centro de Costo con requerimiento
2% 1 1 1 1 100% 100% Gerente Operaciones Software Ofimatica Diagnostico Aprobado 2%
CONCREMIX de Equipo / Total Centros de Costo
Mantener el equipo informático en óptimas Practicante

Ejecutar actividades de mantenimiento correctivo de manera mensual Herramienta de Actividades ejecutadas / Indicador de Cierre de
condiciones de funcionamiento mediante la 10% 1 12 1 12 8% 18% Sistemas,Asistente Sistemas, 2%
según las solicitudes de soporte recibidas Mantenimiento Actividades Planificadas Solicitudes de Soporte
Dueños de Proceso
planificación y desarrollo de actividades de
mantenimiento, respaldo de información y renovación 30% 13% Ejecutar Plan Anual de mantenimiento a los equipos planificados de Practicante Indicador de cumplimiento
de licencias para todo el equipo de CONCREMIX Herramienta de Actividades ejecutadas /
10% manera mensual, que incluya actualizar software y componentes de 2 11 2 11 9% 9% Sistemas,Asistente Sistemas, del Plan Anual de 1%
durante el transcurso del año 2020 Mantenimiento Actividades Planificadas
acuerdo al cronograma elaborado Dueños de Proceso Mantenimiento
Inventario de Renovacion de Plan de Renovación y

Elaborar plan de renovación y adquisición anual de licencias para los
2% 1 1 1 1 100% 100% Gerente Operaciones Software Ofimatica Licencias en el Plan / Inventario Adquisición de Licencias 2%
distintos programas que se mantienen vigentes en la organización
total de renovacion de Licencias Aprobado
Elaborar plan de Respaldos para todo el equipo informático, servidores y Gerente Operaciones, Dueños Software Ofimatica / CC Respaldos ejecutadas / Respaldos Indicador del Plan Anual de
1) Optimizar uso de recursos tecnológicos. 2% 1 1 1 1 100% 100% 2%
equipos de Red de CONCREMIX de Proceso CLEANER Planificados Respaldos
Funciones directamente relacionadas: 1

Software Ofimatica, Acceso Numero de Software / Numero de Proovedor de Software
2% Búsqueda de proveedor de servicios de windows server 5 2 50% Coordinador de Proveeduría 0%
a Internet, Cotizaciones Proveedores Aprobado
Perspectiva 1% compra de servidor físico para alojar el sistema 7 1 100% Coordinador de Proveeduría Servidor
Selección y Adquisición de Servidor
Servidor Instalado 0%
Proceso para alojar Servidor
Implementar servicio ACTIVE DIRECTORY con el
proposito de optimizar la administracion de politicas Avance en la Implementación de
Servidor Implementado en
(de red, antivirus, uso al acceso a internet) y uso 10% 0% 3% Implementar servidor virtual de administracion de políticas 8 1 100% Proveedor Software Ofimatica Servidor/Implementación total del
servidor
su totalidad
0%
adecuado del equipo informático para la empresa
CONCREMIX para el primer semestre del año 2020
Practicante
3% Crear las políticas e implementar servicio de directorio activo 8 1 100% Software Ofimatica Avance en Elaboración de Políticas Políticas Aprobadas 0%
Sistemas,Asistente Sistemas
Total Colaboradores Capacitados /

Practicante Listado de Asitencia de
1% Capacitar al personal en politicas de uso del equipo y software. 9 1 100% Software Ofimatica Total Colaboradores que utilizan 0%
Sistemas,Asistente Sistemas capacitaciones
equipo informático
Funciones directamente relacionadas: 1,3
Analisis inicial de necesidades en proyectos para determinar los
Gerente de Proyecto, Oficial Tablets, Ipad Sotftware % de avance en diagnóstico Inicial Programa definido para
1% programas y aplicaciones necesarios para la digitalizacion de los controles 1 1 1 1 100% 100% 1%
de Calidad DWG para digitalización de formatos digitalización
aplicados en campo
Propuesta de requerimientos
Gerente de Proyecto, Oficial
1% Elaboración de documentos para programa SIGMMA 2 1 2 1 100% 100% Software Ofimatica Inversión presentada / Propuesta Aprobada 1%
Apoyar la sistematización de los controles aplicados de Calidad
Requerimientos de inversion total
en proyectos que componen el sistema de gestion de 5% 4%
calidad en proyectos integrando programas en el 2020 Gerente de Proyecto, Oficial Tablets, Ipad Sotftware Total controles digitalizados / Total
2% Socializar y entregar el programa SIGMMA 2 1 2 1 100% 100% Controles digitales aplicados 2%
de Calidad DWG controles por digitalizar
Gerente de Proyecto, Oficial % de Respaldos realizados / Total Información generada

1% Monitoreo del rendimiento del programa 3 9 3 1 11% Servidor NAS 0%
de Calidad de información respaldada respaldada

Traslado de Red de Piso (RACK) a Rack nuevo en Data Center para Adecuación de Plano de Traslado Rack trasladado al data
1% 5 1 100% Proveedor Herramientas de Red 0%
3) Eficientar los procesos administrativos y de limpieza de servidores de Rack center
proyectos, manteniendo la certificación ISO
9001:2015 por medio de una revisión periódica y Cantidad de Proveedores
mejora continua. Mejorar el rendimiento y seguridad de los sistemas Proveedor, Coordinador de contactados para adquisición de Proveedor Aprobado para
1% Selección y Adquisición de servidor virtual para traslado de sistemas 5 2 50% Software Ofimatica 0%
informáticos mediante el traslado de los programas Proveeduría servidor / Al menos 3 proveedores adquisición de servidor
para adquisición
que se encuentran en servidor físico a servidores 5% 1% Cantidad de programas y funciones
virtuales y mantenimiento de Data Center para el Creación de ambiente de prueba e implementación de programas en Software Virtualizador, Ambiente de Prueba
Tercer Trimestre del año 2020 2% 10 2 50% Proveedor en ambiente de prueba / Total 0%
servidor virtual Servidor Fisico Finalizado y aprobado
programas y funciones
Seguimiento en plan de mantenimiento y de Respaldos respecto al equipo Respaldos ejecutadas / Respaldos Indicador de Plan Anual de
1% 1 1 1 1 100% 100% Gerente Operacional Servidor Nas 1%
en Data Center Planificados Respaldos
Funciones directamente relacionadas: 7 Gerente Operacional

POA formulado/Cantidad de POA
1% Elaboración de POA - Administrador de Sistemas para 2021 11 1 100% Gerente de Calidad Computadora e Internet Formato de POA vigente 0%
por formular
Oficial de Calidad
Formulación y entrega de POA 2021 durante el
penúltimo mes del año 2020 2.5% 0% Gerente Operacional
POA entregado/Cantidad de POA
1.5% Entrega de POA formulado utilizando metodología SMART 11 1 100% Gerente de Calidad Computadora e Internet Formato de POA lleno 0%
por entregar
Oficial de Calidad
% de avance en diagóstico de las Programa de
Recolectar necesidades de las áreas que requieren software de Jefe de Cumplimiento, RHH ,
3% 2 1 2 2 100% 50% Moodle Servidor Virtual procesos Recursos Humanos, Implementación formulado y 2%
evaluación y gestion de conocimientos Calidad
Calidad y Cumplimiento aprobado
Presentación de propuesta de
Realizar selección y Evauación de plataforma en base a las necesidades Jefe de Cumplimiento, RHH , Programa aprobado para
Implementar plataforma de apoyo para evaluación y 3% 2 1 2 1 100% 100% Moodle Servidor Virtual programa con los involucrados para 3%
de los usuarios Calidad implementación
seleccionar el óptimo
aprendizaje de conocimientos básicos o criticos en
los procesos Gestión de Calidad, Recursos Humanos 15% 5% Programa con todas las
y Cumplimiento para el primer semestre del año 2020 Implementación del sistema en servidor de prubeas para realizar las Jefe de Cumplimiento, RHH , % de avance en ambiente de
3% 3 2 50% Moodle Servidor Virtual funciones y actividades 0%
pruebas Calidad pruebas del sistema
realizadas
Realizar traslado de Administración de Prubas a Produccion y socializar la Practicante de Sistemas/ Avance en implementación final de Plataforma Implementada y
6% 3 2 50% Moodle Servidor Virtual 0%
plataforma que se mantendra disponible para los usuarios Asistente de Sistemas sistema para su uso lista para Utilizarse

Practicante de Sistemas/
Cotización presentada para
1% Cotizar y Negociar servicios de Sygnology Cloud C2 3 1 100% Asistente de Sistemas Nas Synology Cotización Presentada a Compras 0%
aprobación
Gerente Operaciones
Implementar nueva metodología de respaldos en nube
(SYNOLOGY) con el fin de proteger el 100% de la % de Avance en ejecucion de
información generada por las empresas asociadas 5% 0% 1% Ejecución de ambientes de pruebas de respaldo en nube 3 1 100% Asistente de Sistemas
Gerente Operaciones
Nas Synology
Programas en ambiente de prueba
Progrmas y funciones 0%
para el primer semestre de 2020

Reporte de Respaldos
3% Implementación de respaldos diarios de información en nube sygnology. 3 1 100% Asistente de Sistemas Nas Synology % de respaldos realizados al mes 0%
mensuales
Gerente Operaciones
Presentar avance final del software para prevencion de lavado de Activos Software presentado / softwares por
1% 2 1 2 1 100% 100% Asistente de Sistemas SIPLAFT Software Software 1%
en el area de cumplimiento y gerencia financiera presentar
Gerente Operaciones
Preubas realizadas / pruebas por
1% Crear ambiente de pruebas en Servidor 1 1 1 2 100% 90% Asistente de Sistemas SIPLAFT Software Pruebas 1%
realizar
Gerente Operaciones
Desarrollar e Implementar programa para prevensión
de lavado de Activos SIPLAFT que será utilizado en el Practicante de Sistemas/
Levantamiento y presentacion de Manual de usuarias y manual técnicos Manuales presentados / Manuales Manual de Usuario
área de cumplimiento de POSTENSA y Grupo 5% 4% 1%
del programa SIPLAFT
1 1 1 2 100% 90% Asistente de Sistemas
Gerente Operaciones
SIPLAFT Software
por presentar Manual Técnico
1%
Empresarial en transcurso del primer semestre del
año 2020
Capacitación impartida /
1% Programar y Ejecutar capacitación en el uso del software SIPLAFT 1 1 2 1 100% 90% Asistente de Sistemas SIPLAFT Software Lista de Asistencia 1%
Capacitación por impartir
Gerente Operaciones
Monitoreo realizado / Monitoreo por
1% Monitoreo del rendimiento del programa 2 5 2 5 20% 20% Asistente de Sistemas SIPLAFT Software Reporte de Rendimeinto 0%
realizar
Gerente Financiero
Selección y Ejecucion de capacitación en COBIT 5 para administración de Gerente Operaciones Gerente Capacitación impartida /
1% 3 1 100% Software Ofimatico Lista de Asistencia 0%
los sistemas informaticos de las empresas asociadas de Calidad Capacitación por impartir
Seleccionar y Ejecutar capcitacion en ISO 27001-Seguridad de la Gerente Operaciones Gerente Capacitación recibida /
3) Capacitación sistemática del talento humano 1% 4 2 50% Software Ofimatico Certificado de Capacitación 0%
Ejecutar plan de capacitaciones en herramientas de información de Calidad Capacitación por recibir
mediante la elaboración de un diagnóstico de
necesidades de capacitación orientado a las
áreas de mejora identificadas en el desempeño
administración informatica y base de datos con el fin de 5% 0%
optimizar los procesos para el año 2020 Seleccionar y Ejecutar capacitacion en HANA SQL para mejorar la gestion Software Ofimatico hana Capacitación recibida /
de las funciones de los colaboradores. 2% 4 2 50% Proveedor , RHH Certificado de Capacitación 0%
de reportes en SAP studio Capacitación por recibir
Seleccionar y Ejecutar capacitaición en router MIKROTIC para Capacitación recibida /

1% 2 1 3 1 100% Proveedor , RHH Software Ofimatico Router Certificado de Capacitación 0%
inteconección del grupo empresarial a CONCREMIX Capacitación por recibir

Gerente Administrativo Computadora, Ejecución PAC de centro de costo
Formulación y entrega de PAC para el año 2021 tomando en cuenta la PAC ejecutado 2020 y
1.25% 11 1 100% Coordinador de Proveeduria PAC 2020, Formato PAC, entregado/PAC de centro de costo 0%
planificación y ejecución realizada para el año 2020. formato de PAC 2021
Oficial de Calidad Formato lleno POA 2021 por entregar
Perspectiva 2) Mantener un control de costos sobre los Formulación y entrega de PAC y Presupuesto de Inversión
Financiera proyectos para la optimización de recursos 2021 durante el penúltimo mes del año 2020 2.5% 0%
Gerente de Operaciones Computadora, Formato lleno Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversión
1.25% Formulación y entrega de Presupuesto de Inversión para 2021 en Equipo 11 1 100% Contador General POA 2021, Formato PAC entregado/ Presupuesto de 0%
2021
Oficial de Calidad lleno 2021 Inversión por entregar

Realizar publicaciones en Redes Sociales de manera semanal para Públicaciones en Redes
6% 2 11 3 10 9% Gerente de Calidad Artes, internet, computadora Número de publicaciones realizadas 0%
publicitar las empresas POSTENSA, CONCREMIX Y CREDIPRO Sociales
Sitios web en funcionamiento /

2% Mantenimiento de Redes y funciones de Sitios Web 2 11 3 10 9% N/A Internet, computadora Sitios web por realizar Sitios Web en línea 0%
1) Incrementar la cartera de clientes mediante la Administrar las Redes Sociales y Páginas web de las mantenimeinto
Perspecitva participación en ferias de la construcción para
Cliente promocionar el sistema constructivo que
empresas CONCREMIX de manera mensual y constante 15% 0% Presentar indicador de estadísticas mensuales de visitas a sitio web y Indicadores de medición
POSTENSA ofrece. durante el transcurso del año 2020 Internet, computadora, hoja
3% redes sociales de la empresa para determinar monto de inversión en 3 10 10% Gerente de Calidad presentados / indicadores de Indicador de medición 0%
de indicadores
publicidad mediciones por presentar
Apoyar la participación de POSTENSA Y CONCREMIX en la feria de la Gerente de Calidad Participación en feria / Ferias por Fotografías de Participación
4% 7 1 100% Telefono, internet, vehículo 0%
Construcción Gerencia General participar en Feria
TOTAL 100% 26% 100%
Observaciones
PO A - ad mi ni s t r ad or de s i s t e ma s - ad mi ni s -
Resumen POA- Administrador de Sistemas - Administración
tr ac i ón
43
Total Programadas y Completadas en el mes 10

Las actividades planifiacdas para los
Actividades En Proceso 7 meses de enero y febrero se ejecutaron
satisfactoriamente.
10
0
Page 17 of 21
PLAN OPERATIVO 2020
CX- ADC-FT-08 3.0 11/11/2019 1 de 1
PROCESO: Gestión de la Calidad SGC DESCRIPCIÓN
PUESTO: Gerente de Calidad Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
RESPONSABLE: Ing. Guillermo Rodriguez
PORCENTAJE
2020
PERSPECTIVA PONDERACIÓN DE LA AVANCE PONDERACIÓN POR INICIO DEL DURACION DEL INICIO DURACION Ponderación por
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO DE CALIDAD ISO 9001:2015 FUNCIONES DE DESCRIPTOR DE PUESTOS META PERSONAL ACTIVIDAD COMPLETADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC CORESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS INDICADORES DE MEDICIÓN MEDIOS DE VERIFICACION Valoración
ESTRATÉGICA META ACTUAL ACTIVIDAD PLAN PLAN REAL REAL mes (meta) (Supervisor POA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revisar e identificar el contexto de la organización mediante un análisis de Revision completa del analisis de contexto Herramienta de analisis de
5% factor externo e interno (perspectiva macro y micro), integrar un análisis 3 1 100% Dueños de proce
Reuniones (macro y micro) analsis PEST y analisis de contexto / listado de 0.00%
FODA a los interno de la organización. factores internos (FODA) asistencia
Revision analisis completa de:

Accionistas
Revisar e identificar nuevas partes interesadas que afecten los procesos Colaboradores
Herramienta de partes
5% de CONCREMIX o que CONCREMIX pueda afectar a nuevas partes 3 1 100% Consejo de Administración Reuniones Clientes
interesadas 0.00%
interesadas. Gremios o asociaciones
Entidades regulatorias
Proveedores
Función directamente relacionada: Optimizar y adecuar los
Documento firmado y
requerimientos de la norma ISO Definicion y aprovbacion de objetivos de
2.0% Establecer objetivos de calidad para el 2020 1 1 1 1 100% 100% Consejo de Administración Reuniones revisado por el consejo de 2.00%
Encargado de supervisar y monitorear el Sistema de
Gestión de Calidad, con el objetivo de verificar que sea
9001:2015 para que procesos del
SGC de CONCREMIX S.A se 20% 4% calidad propuestos para el 2020.
admininstración
eficaz, adecuado y conveniente. encuentren en un 100% para el
# fichas programdas a revisar / Fichas de proceso (cambio
1)Optimizar uso de recursos tecnológicos. año 2020 2.0% Revisión de fichas de proceso del SGC de CONCREMIX 3 2 50% Dueños de proceso Reuniones
# de fichas revisadas de revision)
0.00%
# de procediminetos a revisar/ Control de informacion

2.0% Revisión de procedimiento por cada proceso identificado en CONCREMIX 4 4 25% Dueños de proceso Reuniones
# de procediminetos revisados docuementada actulizado
0.00%
Verificar las entrada y salidas correspondientes en cada proceso de Fichas de proceso (cambio
2.0% POSTENSA 3 2 50% Dueños de proceso Reuniones # de procesos revisados
de revision)
0.00%
Incrementar la eficiencia de los procesos que
conforman el Sistema de Gestión de Calidad por
Actualizacion y socializacion de carta de compromiso para dueño de # de cartas de compromiso a socializar / Cartas de compromiso 2020
medio del análisis de riesgos e implementación de 2.0% proceso 2020 1 1 1 1 100% 100% Dueños de proceso Reuniones
# de cartas de copromiso firmadas firmadas
2.00%
nuevas herramientas para eficientar la planificación,
ejecución y revisión con el fin de lograr una mejora
continua y el cumplimiento de la Norma ISO
9001:2015 Verificar los formatos y registros por proceso, para su depuración de Control de informacion
Establecer la información documentada para todos los
Realizar la depuración y control
2.5% información 6 3 33% Dueños de proceso Reuniones # numero de formatos actualizados
docuementada actulizado 0.00%
procesos de la organización, logrando así la
estandarización de los mismos y mantener el enfoque y la de la información documentada
disciplina hacia los objetivos del sistema. en un80% para su actualización
en la nube de CONCREMIXS.A. 5% 0%
durante el tercer trimestre del
# de actulizaciones planificadas /
2020 2.5% Actualización de formatos digitales en las nube 6 2 50% Administrador de sistemas Owncloud
# de actulizaciones realizadas
Owncloud de POSTENSA 0.00%
Función indirectamente relacionada: # riesgos identificados / # de acciones ante

1. Evaluar y documentar los riesgos y las oportunidades de Seguimiento y análisis de riegos y oportunidades de mejoras identificados riesgos Registro de riesgos y OM en
mejora identificadas, de igual manera preparar los planes 2.5% por los dueños de proceso. 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Reuniones
herramineta de trazabilidad
0.45%
de acción y darles el seguimiento adecuado para garantizar # OM identificadas/ # OM implementadas
2)Realizar análisis de riesgos en la planificación y resultados óptimos orientados a la mejora continua.
2.Seguimiento y documentación Sistematizar la recolección de
Sistematizar la identificación de riesgos y oportunidades de mejora Sofware para
ejecución de los proyectos.
de las No Conformidades y salidas no conformes de los datos orientados a No 2.5% mediante sofware digital. 1 1 1 1 100% 100% Administrador de sistemas
sistematización
# de formatos digitales Formato digital 2.50%
procesos, analizando sus causas, recolectando la Conformidades, riesgos y
evidencia y ejecutando los planes de acción necesarios
que garanticen que no se repita la misma.
oportunidades de mejoras
mediante el uso de herramientas 10% 6% Seguimiento y análisis de No Conformidades inidentificadas, para su cierre # No Conformidades identificadas /
Resgistro de No
tecnológicas para la
digitalización de la información
2.5% definitivo 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Reuniones
# de No Conformidades tratadas
Conformidades y su 0.45%
trazabilidad (herramienta)
durante el 2020
Sistematizar la identificación y seguimiento de No Conformidades Sofware para

2.5% mediante sofware digital. 1 1 1 1 100% 100% Administrador de sistemas
sistematización
# de formatos digitales Formato digital 2.50%
Perspectiva Función indirectamente relacionada:

Proceso 1.Analizar, evaluar, monitorear y recopilar la medición de 1.66% Presentación de informe trimestral I SGC CONCREMIX 3 1 100% Dueños de proceso Dueño de proceso Fecha de entrega de informe Informe trimestral I 0.00%
los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad,
procediendo a la planificación, ejecución y seguimiento de
acciones preventivas o correctivas para el control de los
indicadores.
2.Informar a la alta dirección sobre el desempeño del 1.66% Presentación de informe trimestral II SGC CONCREMIX 6 1 100% Dueños de proceso Dueño de proceso Fecha de entrega de informe Informe trimestral II 0.00%
sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad
de mejora 3.Evaluar y documentar los riesgos y las
oportunidades de mejora identificadas, de igual manera
preparar los planes de acción y darles el seguimiento
adecuado para garantizar resultados óptimos orientados a 1.66% Presentación de informe trimestral III SGC CONCREMIX 9 1 100% Dueños de proceso Dueño de proceso Fecha de entrega de informe Informe trimestral III 0.00%
la mejora continua.
4.Analizar, evaluar, monitorear y recopilar la medición de
los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad,
Establecimiento de informe anual
procediendo a la planificación, ejecución y seguimiento de
con estadísticas comparativas
acciones preventivas o correctivas para el control de los 1.66% Presentación de informe trimestral IV SGC CONCREMIX 12 1 100% Dueños de proceso Dueño de proceso Fecha de entrega de informe Informe trimestral IV 0.00%
indicadores.
del 2019 y 2020 orientado al
desempeño del SGC de 15% 2%
CONCREMIX S.A. para final de
año.
# de presentaciones mensuales Presentaciones mensuale
Elaboración de presentación mensual con trazabilidad y estadísticas de
1.66% desempeño de los procesos del SGC de CONCREMIX. 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Dueño de proceso progamadas/ # de presentaciones de Consejo de 0.30%
mensuales ejecutadas Administracion
Monitorio y análisis de indicadores del SGC por proceso y propuesta de # de indicadores mensuales a actulizar /
1.66% nuevos indicadores para optimizar los procesos 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Reuniones
# de indicadores actulizados
Tablero de indicadores 0.30%
3)Eficientar los procesos administrativos y de Monitorear y registrar el cumplimiento del Plan
proyectos, manteniendo la certificación ISO Operativo Anual de los colaboradores para establecer
9001:2015 por medio de una revisión periódica y la eficiencia de los procesos que conforman el
mejora continua. Sistema de Gestión de la Calidad Coordinador de Suminstros,
5.04% Monitoreo yrecolección de evaluacion de proveedores y contratistas 1 12 1 12 8% 18% Proveeduria, Jefe de Ventas
Evaluaciones Trazabilidad de evaluaciones Informe de SGC 0.91%
Función directamente relacionada: Apoyo en la mejora del # de visitas programadas en el mes / Listado de asistencia y
Apoyo en la implementación de Planes Estratégicos y el
desempeño de los dueños de 2.00% Apoyo en el seguimiento de avance POA 2020 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Reuniones
# de visitas ejecutadas fotografias
0.36%
Plan Operativo Anual, con el fin de contribuir al óptimo
proceso mediante el seguimieto
y cumplimiento de la herramienta
desempeño de la organización en base al cumplimiento de POA 2020 en un 100% durante el
10% 1%
metas. año 2020
2.00% Apoyo en la Formulación de POA 2021 12 1 100% Dueños de proceso Reuniones # de acitidades planificadas para el 2021 POA 2021 0.00%
Elaboración de plan de mantenimiento y calibración de instrumentos y

0.50% equipos de medición 1 1 1 1 100% 100% Dueños de proceso Reuniones Fecha de entrega de informe Informe y presentación 0.50%
Velar por el cumplimiento del 1.50% Gestionar la calibraciones programadas para el mes de febrero 2 1 2 1 100% 100% 1.50%
plan de calibraciones para los
equipos utilizados en 5% 3%
CONCREMIX 1.50% Gestionar la calibraciones programadas para el mes de marzo 3 1 100%
1.50% Gestionar la calibraciones programadas para el mes de julio 7 1 100%

Formular y dar seguimiento al cumplimiento de las metas Gerente Financiero
POA formulado/Cantidad de POA por
que fueron planteadas en el Plan Operativo Anual (POA) y 2.00% Elaboración de POA - Gerente de Calidad para 2021 11 1 100% Oficial de Computadora e Internet
formular
Formato de POA vigente 0.00%
Plan Anual de Compras (PAC) para contribuir hacia el logro Formulación y entrega de POA Calidad
de los objetivos del área de compras y la organización y
asimismo para contar la disponibilidad de insumos en el
2021 durante el penúltimo mes
del año 2020
5% 0% Gerente Financiero
POA entregado/Cantidad de POA por
momento requerido. 3.00% Entrega de POA formulado utilizando metodología SMART 11 1 100% Oficial de Computadora e Internet
entregar
Formato de POA lleno 0.00%
Calidad
Socialización de políticas (seguridad, calidad, Apoyo en la elaboración del
Utilizar recursos tecnologicos para informar al medioambiente) y requisitos de la norma ISO 9001-2015,
2)Optimizar los recursos tecnológicos para la Diseño del sistema e interfaz para el montaje de la plataforma de
sistematización de los procesos internos.
público el sistema constructivo que forma parte del con el fin de establecer buenas prácticas de calidad Y
Sistema de Gestión de Calidad en POSTENSA S.A. asegurar el cumplimiento de los mismos.
interfaz del sistema Moodle para
CONCREMIX durante el primer 2.5% 0% 2.50% evaluación del SGC ISO 9001:2015 3 1 100% Administrador de sistemas Moodle Interfaz de capacitacion completa Plataforma moodle 0.00%
trimestre de 2020
Función indirectamente relacionada: ISO 9001:2015

Elaboración de material didáctico con los temas a evaluar en base a los # de pruebas planififcadas / # de prueba
Socialización de políticas (seguridad, calidad, Integración de evaluaciones 2.50% requerimientos de ISO 9001:2015 2 1 2 1 100% 100% Oficiales de calidad ISO 19011:2018
diseñadas
Examenes de capacitación 2.50%
medioambiente) y requisitos de la norma ISO 9001-2015, online mediante sistema Moodle,
Nota de evaluacion de
con el fin de establecer buenas prácticas de calidad Y
asegurar el cumplimiento de los mismos.
enfocado a temas de control de
calidad en normas ACI/ASTM 7.5% 4% 2.50% Realizar pruebas pilotos con los procesos de SGC para determinar 2 2 2 2 50% 50% Administrador de sistemas Moodle # pruebas realizadas para capacitacion
Examenen prueba
1.25%
durante el primer trimestre del ISO 9001:2015
Charlas de reinducción al SGC de CONCREMIX( cubrir los 7 # de capacitaciones planeadas / Listado de asistencia y
Perspectiva
2020 2.50% requerimientos de la norma ISO 9001:2015) 5 3 33% Dueños de proceso ISO 19011:2018
# de capacitaciones realizadas fotografias 0.00%
Dueños de proceso
Crecimiento 3)Capacitación sistemática del talento humano Brindar apoyo en el crecimiento y medición del Función indirectamente relacionada:
1# Auditorias interna para evaluar la adecuación, eficacia conveniencia del Consejo de Administración # de procesos programados para auditar / #
mediante la elaboración de un diagnóstico de desempeño a través de asesoría en la elaboración de
nuevas herramientas con uso de recurso tecnológico
Planificar auditorías internas al Sistema de
Gestión de Calidad, con el fin de identificar riesgos,
2.50% sistema de gestión de la calidad de CONCREMIX 4 1 100% Dueños de proceso
ISO 19011:2018
de procesos auditados
Informe de auditoria 0.00%
necesidades de capacitación orientado a las para lograr la sistematización de aprendizaje en los oportunidades y No Conformidades en el sistema, de igual
áreas de mejora identificadas en el desempeño de procesos que conformen el Sistema de Gestión de manera implementar la mejora continua en el sistema y la Diploma de certiticacion
Curso de certificacion de Completacion de capacitacion como lider
las funciones de los colaboradores. Calidad organización. Certificar el personal del area de 2.50% Apoyar en la certificación de ACI 3 1 100% ICONTEC
ICONTEC auditor
como lider auditor ISO 0.00%
19011:2018
calidad con el objetivo de
programar auditorías a lo largo 10% 0%
2# Auditorias interna para evaluar la adecuación, eficacia conveniencia del Consejo de Administración # de procesos programados para auditar / #
del 2020 2.50% sistema de gestión de la calidad de CONCREMIX. 8 1 100% Dueños de proceso
ISO 19011:2018
# de procesos programados para auditar / #
2.50% Planificación y coordinación de auditoria de seguimiento #2 ICONTEC 10 1 100% Dueños de proceso Reuniones
ICONTEC
Planificar y gestionar actividades que permitan Función directamente relacionada:

1) Incrementar la cartera de clientes mediante la
Consejo de administracion Presupuesto paramontaje
participación en ferias de la construcción para impulsar comercialmente el sistema constructivo que Socialización de políticas (seguridad, calidad, Ejecución en la participación en la feria de la construcción para el año
promocionar el sistema constructivo que
POSTENSA S.A. por medio de la presentación del 3.33% 2020 7 1 100% Ingeniero residente de Stand Ejecucion de plan para presentacion de feria Participacion en la feria 0.00%
eficiente funcionamiento del Sistema de Gestión de medioambiente) y requisitos de la norma ISO 9001-2015, Planificacion de proyectos biaticos para viajes
POSTENSA ofrece. Calidad con el fin de establecer buenas prácticas de calidad Y
asegurar el cumplimiento de los mismos. Asegurar la satisfacción del
Perspecitva cliente mediante metodologías
Cliente 2) Fortalecer la calidad de servicio apegándonos a

nuevas y canales de 10% 1% Visitas a proyectos mensuales para verificar el cumplimiento de plan de Photoshop
los requerimientos del cliente. Obtener la mayor satisfacción de nuestros clientes
comunicación más efectivos
durante el 2020
3.34% calidad en proyecto. 1 12 1 12 8% 18% Administrador de sistemas
Filmora
# de artes y videos realizados en el mes Artes en redes sociales 0.60%
logrando el cumplimiento de sus requerimientos y los
establecidos por POSTENSA S.A a través de la
3) Mantener los clientes satisfechos con el elaboración de herramientas que permitan el
Apoyo en el diseño de material promocional para uso en redes sociales y
cumplimiento de los plazos de entrega del monitoreo y control de cada uno de ellos. 3.33% pagina web 3 9 3 9 11% Administrador de sistemas Google form # de visitas programadas en el mes Cuadro de visitas 0.00%
proyecto obteniendo buenas evaluaciones y
relaciones con ellos.
Resumen POA- Gerente de Calidad Observaciones P O A - ge r e n t e d e c al i d ad

39
Se ejecutaron las actividades según lo

planificado para enero y febrero
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P O A - ge r e n t e d e c al i d ad
2020
39
PORCENTAJE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Se ejecutaron las actividades según lo
Actividades En Proceso 8 planificado para enero y febrero
8
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PLAN OPERATIVO 2020
CX-ADC-FT-08 3.0 11/11/2019 1 de 1
PROCESO: Gestión de la Calidad SGC DESCRIPCIÓN
PUESTO: Oficial de Calidad

RESPONSABLE: Ing. Cristian Laínez Duración del plan % Completado % Completado (fuera del plan)
PORCENTAJE
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Apoyo en el levantamiento y Revisión del análisis de contexto de la organización Revision completa del analisis de contexto Herramienta de analisis de
Encargado de supervisar y monitorear el Sistema de 5% que incluya los factores externos e internos (perspectiva macro y micro) e 3 1 100% Dueños de proce
Reuniones (macro y micro) analsis PEST y analisis de contexto / listado de 0.0%
Gestión de Calidad, con el objetivo de verificar que sea integrar un análisis FODA a los interno de la organización. factores
Revision internos
analisis (FODA)de:
completa asistencia
eficaz, adecuado y conveniente. Accionistas
Apoyo en el levantamiento y Revision de identificación de las partes interesadas Colaboradores
Herramienta de partes
5% que afecten la capcidad de CONCREMIX para entregar su producto, asi mismo 3 1 100% Consejo de Administración Reuniones Clientes
interesadas 0%
CONCREMIX pueda afectar a estas partes interesadas. Gremios o asociaciones
Adecuar y Verificar que los procesos Entidades regulatorias
de CONCREMIXcumplan con los Proveedores Documento firmado y
Definicion y aprovbacion de objetivos de
requerimientos de la norma ISO
9001:2015 según lo establecido por 20% 2.7% 4.0% Establecer objetivos de calidad para el 2020 y su matriz de seguimiento 1 12 1 12 8% 18% Consejo de Administración Reuniones
calidad propuestos para el 2020.
revisado por el consejo de
admininstración
1%
nuestro sistema de gestion de
1)Optimizar uso de recursos tecnológicos. calidad durante el año 2020
# fichas programdas a revisar / Fichas de proceso (cambio
2.0% Revisión de fichas de proceso del SGC de CONCREMIX 3 3 33% Dueños de proceso Reuniones
# de fichas revisadas de revision)
0.0%
Actualizacion y socializacion de carta de compromiso para dueño de proceso # de cartas de compromiso a socializar / Cartas de compromiso 2020
2.0% 2020 1 1 1 1 100% 100% Dueños de proceso Reuniones
# de cartas de copromiso firmadas firmadas 2%

Control de informacion
Establecer la información documentada para todos los Realizar la depuración y control de la 4.5% Verificar los formatos y registros por proceso, para su depuración de información 4 3 33% Dueños de proceso Reuniones # numero de formatos actualizados
docuementada actulizado 0%
procesos de la organización, logrando así la información documentada en un 80%
estandarización de los mismos y mantener el enfoque y la
disciplina hacia los objetivos del sistema.
para su actualización en la nube de
CONCREMIX S.A. durante el segundo
8% 0%
trimestre del 2020 # de actulizaciones planificadas /
4.0% Actualización de formatos digitales en las nube 4 3 33% Administrador de sistemas Owncloud
# de actulizaciones realizadas
Owncloud de POSTENSA 0%
Perspectiva de
Proceso Función indirectamente relacionada: # riesgos identificados / # de acciones ante
1. Evaluar y documentar los riesgos y las oportunidades de Seguimiento y análisis de riegos, oportunidad de mejora y no conformidades riesgos Registro de riesgos y OM en
mejora identificadas, de igual manera preparar los planes 5.0% identificadas en proyectos 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Reuniones
herramineta de trazabilidad
1%
de acción y darles el seguimiento adecuado para garantizar
# OM identificadas/ # OM implementadas
resultados óptimos orientados a la mejora continua.
2.Seguimiento y documentación
de las No Conformidades y salidas no conformes de los Sistematizar la identificación de riesgos y oportunidades de mejora de manera Sofware para
procesos, analizando sus causas, recolectando la 2.0% digital 1 3 1 2 33% 100% Administrador de sistemas
sistematización
# de formatos digitales Formato digital 2%
2)Realizar análisis de riesgos en la planificación y evidencia y ejecutando los planes de acción necesarios
que garanticen que no se repita la misma. Sistematizar la recolección de datos
ejecución de los proyectos. orientados a No Conformidades, Resgistro de No
Sistematizar la identificación y seguimiento de No Conformidades mediante # No Conformidades identificadas /
riesgos y oportunidades de mejoras
mediante el uso de herramientas 20% 7% 2.0% sofware digital. 1 3 1 2 33% 100% Dueños de proceso Reuniones
# de No Conformidades tratadas
Conformidades y su
trazabilidad (herramienta)
2%
tecnológicas para la digitalización de
la información durante el 2020
Apoyar de manera mensual la evaluación de Contratistas para los proyectos Cantidad de Evaluaciones Realizadas / # de Notificación de Evaluación
5.0% vigentes de CONCREMIX 1 12 1 12 8% 18% Supervisor de Proyectos Reunión de trabajo
Proyectos de Contratistas
1%
Apoyar la reuniones con contratistas, clientes y demas partes interesada en los

Cantidad de Presentaciones Realizadas / Memoria de Reunion con
6.0% proyecto con temas relacionados a gestion de calidad, según la planificacion 1 12 1 12 8% 18% Supervisor de Proyectos Presentación
Convocatorias por Gerente de Proyectos contratistas
1%
mensual en proyectos
# de presentaciones mensuales Presentaciones mensuale

Apoyo en la elaboración de presentación mensual con trazabilidad y estadísticas
Establecimiento de informe anual con 6.00% de desempeño de los procesos del SGC de CONCREMIX 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Dueño de proceso progamadas/ # de presentaciones de Consejo de 1%
estadísticas comparativas del 2019 y mensuales ejecutadas Administracion
2020 orientado al desempeño del
SGC de CONCREMIX S.A. para final
10% 2%
de año. Monitoreo y análisis de indicadores del SGC por proceso y propuesta de nuevos # de indicadores mensuales a actulizar /
4.00% indicadores para optimizar los procesos 1 12 1 12 8% 18% Dueños de proceso Reuniones
# de indicadores actulizados
Tablero de indicadores 1%
Seguimiento Mensual a los participantes poa

Apoyo en la mejora del desempeño 7.00% Apoyo en el seguimiento de avance POA 2020 1 12 1 12 8% 18% Dueños de Proceso
Reuniones
/ total personal con poa
Seguimiento POA 1%
de los dueños de proceso mediante
el seguimieto y cumplimiento de la
herramienta POA 2020 en proyectos
10% 1%
3.00% Apoyo en la Formulación de informe y presentación POA 2021 11 1 100% Dueños de proceso Reuniones # de acitidades planificadas para el 2021 POA 2021 0%

Gerente Operaciones
Computadora, formato POA POA formulado/Cantidad de POA por
Apoyo en la implementación de Planes Estratégicos y el 1.00% Elaboración de POA - Oficial de Calidad para 2021 11 1 100% Gerente de
vigente, Internet formular
Formato de POA vigente
Plan Operativo Anual, con el fin de contribuir al óptimo Formulación y entrega de POA 2021 Calidad
desempeño de la organización en base al cumplimiento de
metas.
durante el penúltimo mes del año
2020
2% 0%
Gerente Operaciones
Computadora, formato POA POA entregado/Cantidad de POA por
1.00% Entrega de POA formulado utilizando metodología SMART 11 1 100% Gerente de
vigente, Internet entregar
Formato de POA lleno
Calidad
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PORCENTAJE
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Establecer cronograma de reinducción en el sistema de gestion de calidad al
Socialización de políticas (seguridad, calidad, 3.00% personal 3 1 100% Administrador de sistemas Moodle Interfaz de capacitacion completa Plataforma moodle 0%
medioambiente) y requisitos de la norma ISO 9001-2015,
con el fin de establecer buenas prácticas de calidad Y
asegurar el cumplimiento de los mismos. Ejecutar Reinducción del Sistema de ISO 9001:2015
# de pruebas planififcadas / # de prueba
Gestion de Calidad para los Procesos
Internos de CONCREMIX con demas 15% 0% 8.00% Ejecutar la reinducción al personal 4 3 33% Oficiales de calidad ISO 19011:2018
diseñadas
Examenes de capacitación 0%
involucrados durante el 2020
ISO 9001:2015
Diseñar y realizar medición de indicador basado en las horas de reinducción del # de capacitaciones planeadas / Listado de asistencia y
3)Capacitación sistemática del talento humano 4.00% personal 4 3 33% Dueños de proceso ISO 19011:2018
# de capacitaciones realizadas fotografias 0%
mediante la elaboración de un diagnóstico de Dueños de proceso
Perspecitva necesidades de capacitación orientado a las
Crecimiento áreas de mejora identificadas en el desempeño de
Planificar auditorías internas al Sistema de Consejo de Administración # de procesos programados para auditar / #
las funciones de los colaboradores. Gestión de Calidad, con el fin de identificar riesgos, 3.00% Realizar pruebas y obtener la certificación ACI 3 1 100% Dueños de proceso
ISO 19011:2018
Informe de auditoria 0%
oportunidades y No Conformidades en el sistema, de igual
manera implementar la mejora continua en el sistema y la
organización.
Certificar el personal del area de Auditorias interna para evaluar la adecuación, eficacia conveniencia del sistema Consejo de Administración # de procesos programados para auditar / #
calidad con el objetivo de programar
auditorías a lo largo del 2020
15% 0% 6.00% de gestión de la calidad de CONCREMIX. 8 1 100% Dueños de proceso
ISO 19011:2018
# de procesos programados para auditar / #
6.00% Planificación ycoordinación de auditoria de seguimiento #2 ICONTEC 10 1 100% Dueños de proceso Reuniones
ICONTEC
TOTAL 100% 13% 99%
Resumen POA- Oficial de Calidad Observaciones P OA - o fi c i al d e c al i d a d - p r o ye c t os
24
Se ejecutaron las actividades según lo planificado, realizando el
Actividades En Proceso 7 seguimiento del POA con cada uno de los colaboradores para los
meses de enero y febrero
7
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Objetivos Calidad y POA 2020 Concremix

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