PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO S-AKA-4.7.

1
“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA
EL MTTO DEL SPCI-COLM”

VISITAS Y AUDITORIAS GERENCIALES SECCION

IV

VISITAS Y AUDITORIAS GERENCIALES

AKA C.A.

PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO

“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA EL MTTO DEL SPCI-
COLM”

Documento Número: S-AKA-4.7.1

Control de revisiones efectuadas al documento

Descripción del
No. Rev. Fecha Pág. Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Cambio
11-01-2022 Mayerling Perozo Liliana Amaya Francisco Aguilera
01 04 Emisión Preliminar

PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO

“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA EL MTTO DEL 01-06-2021
SPCI-COLM” Rev. 31: Página 1 de 3
DOCUMENTO CONTROLADO S-AKA-4.7.1
 PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO S-AKA-4.7.1
“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA
EL MTTO DEL SPCI-COLM”

VISITAS Y AUDITORIAS GERENCIALES SECCION

IV

1. OBJETIVO.
Proveer lineamientos para formalizar el proceso de las visitas de los Gerentes a las
unidades operativas, con el fin de evaluar la performance de las operaciones y a la vez
permitir una interacción directa del personal operativo con la Alta Gerencia de AKA C.A.

2. ALCANCE.
Este procedimiento es aplicado para todo el personal que labora en propio o contratado,
para el PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO
“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA EL MTTO DEL SPCI-
COLM”.”

RESPONSABILIDADES.

Coordinador SIAHO.
Es la persona responsable de coordinar, planificar y velar por el cumplimiento de las
visitas e inspecciones realizadas por la gerencia en general, ya que las mismas serán
programadas y cumplidas tal y como se describen en el formato: F-AKA-0104.
Auditoria Gerencial en los sitios de trabajo.

Inspector SIAHO/Supervisor de operaciones

Son los responsables de cumplir con lo establecido en la auditoria gerencial.

Trabajadores
Son responsables de estar en el sitio de trabajo programado; con la finalidad de ser
partícipes de las auditorias junto a sus supervisores inmediatos.

3. PROCEDIMIENTOS.

PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO

“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA EL MTTO DEL 01-06-2021
SPCI-COLM” Rev. 31: Página 2 de 3
DOCUMENTO CONTROLADO S-AKA-4.7.1
 PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO S-AKA-4.7.1
“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA
EL MTTO DEL SPCI-COLM”

VISITAS Y AUDITORIAS GERENCIALES SECCION

IV

 El Coordinador SIAHO programara las inspecciones y/o Auditorias una vez por
mes con el propósito de darle fiel cumplimiento a lo establecido en el
cronograma de Auditorias Gerenciales.
 El Gerente / Supervisor de operaciones y cumplir con el proceso de orientación
y/o inducción de ingreso. La persona a cargo definirá si el visitante debe realizar
la visita acompañado y si así fuera, designará a la persona que lo acompañará.
Así mismo definirá las áreas restringidas de la unidad operativa, si las hubiera en
función de la operación
 La Gerencia General realizara las Inspecciones en el Campo, conjuntamente
con el Coordinador. SIAHO, utilizara el formato F-AKA-0104 Inspección
Gerencial
 La gerencia determinará las áreas y gerencias a evaluar, visualmente y bajo el
formato, de encontrar alguna desviación se plasmará en el formato: F-AKA-
0044-001. Registro de Seguimiento a Recomendaciones; las cuales
determinaran un determinado tiempo para corregirlas.
 La gerencia emitirá un informe con copia a cada una de las gerencias, con las
recomendaciones emitidas.

4. FORMATO A UTILIZAR.
 F-AKA- 0104. Inspección Gerencial
 F-AKA- 0044 Registro de Seguimiento a Recomendaciones.

PLAN ESPECIFICO DE AMBIENTE PARA EL PROYECTO

“ACONDICIONAMIENTO DE MEDIOS AUXILIARES PARA EL MTTO DEL 01-06-2021
SPCI-COLM” Rev. 31: Página 3 de 3
DOCUMENTO CONTROLADO S-AKA-4.7.1