GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD

KAROLL VANESSA QUIROGA MORENO

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ SAAVEDRA

RICHARD ALEXANDER SANTACRUZ WALLES

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C. SEGUNDO SEMESTRE - 2021

 Tabla de contenido

1. Herramientas y técnicas de gestión y control de calidad 3

1.1 Lista de verificación 3

1.2 Diagrama de flujo 4

1.3 Diagrama Causa- Efecto 5

1.4 Resolucion de Conflictos 6

2. Establecer un plan de acción para dar solución a una no conformidad  que se

pueda llegar a detectar durante la ejecución de su proyecto 7

2.1 Plan de acción 8

3 Conclusiones 10

4 Referencias 11
1. Herramientas y técnicas de gestión y control de calidad

1.1 Lista de verificación:

LISTA DE VERIFICACION

ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACION VALIDACION CHEQUEO

Planos, memorias de cálculo y
Sistema hidrosanitario con
Funcionando cantidades de obra de la red OK
recirculación de agua
diseñada.
Sistema de almacenamiento de Planos, memorias de cálculo y
aguas lluvia para alimentación de Funcionando cantidades de obra de la red OK
aspersores diseñada.
Planos, memorias de cálculo y
Sistema de tratamiento primario
Caudal de 2.50 L/s cantidades de obra de la red OK
de aguas residuales
diseñada.
Manual de operación y uso Planos, memorias de cálculo y
Capacitaciones - Puesta en
adecuado de los sistemas cantidades de obra de la red OK
marcha
diseñados diseñada.
Planos, memorias de cálculo y
Manual de mantenimiento de los
Capacitaciones cantidades de obra de la red OK
sistemas diseñados
diseñada.
Lista de verificación – Fuente Propia
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1.2 Diagrama de flujo:

INICIO

APERTURA VALVULA DE
ENTRADA

MEDICION DEL pH

ESTACION DE BOMBEO

PROCESO DEL
DESARENADOR

TANQUE DE ARENACION

MEDICION pH DE SALIDA

NO

CUMPLE LOS
PARAMETROS

SI

CONTINUA PROCESO

FIN

Diagrama de Flujo – Fuente Propia

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1.3 Diagrama Causa – Efecto:

REQUERIMIENTOS
INFRAESTRUCTURA
LEGALES

FALTA DE REDES
EN EL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
RECURSOS
ECONOMICOS FALTA DE
REDUCIDOS COMPROMISO
(SECTOR GESTOR)

CONTAMINACION RIO
TEUSACA

NO EXISTE EL
FALTA DE
REQUERIMIENTO
REGLAMENTACION
LOCAL Y NACIONAL
INEXISTENCIA DE
ESTUDIOS
AMBINTALES

REQUERIMIENTOS CONTROL DE LAS

AMBIENTALES AUTORIDADES
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Diagrama causa – efecto – Fuente Propia

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1.4 Resolución de conflictos:

VERIFICACION
REVISAR
FALLA EN EL DEL
APERTURA FUNCIONAMIENTO
SISTEMA FUNCIONAMIENTO
VALVULA VALVULA CHECK,
HIDROSANITARIO DE APERTURA
CHECK, REVISAR SI EL
CON VALVULA CHECK,
SISTEMA SISTEMA SE
RECIRCULACION PURGA DE
OBSTRUIDO ENCUENTRA
DE AGUA SISTEMA
OBSTRUIDO
COMPLETO

Resolución de Conflictos – Fuente Propia

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2. Establecer un plan de acción para dar solución a una no conformidad que se pueda
llegar a detectar durante la ejecución de su proyecto.

Con el fin de determinar las causas que originaron la No Conformidad y/o Aspecto
por mejorar y aportar al mejoramiento continuo, se realizará un análisis de causas que
le permitirá enfocar los esfuerzos de las actividades propuestas a eliminar las razones
por las que se evidencio y reducir al máximo su probabilidad de ocurrencia.

Se proporciona una herramienta que le permitirá realizar un análisis de las causas

de la no conformidad a través de una metodología sencilla de preguntas y respuestas.

Codigo:
PLAN DE ACCION Y/O CORRECCION Version: 01
Pagina:

ANALISIS DE CAUSAS

APLICA
VARIABLE 1.PORQUE? 1.PORQUE? 1.PORQUE?
SI NO

Nota: En la casilla de análisis de causas del formato, se debe registrar los

resultados de este análisis, los cuales le permitirán construir una corrección y/o plan de
acción efectivo.
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2.1 PLAN DE ACCIÓN

Teniendo en cuenta el análisis de causas realizado, se debe definir si se requiere

de un plan de acción para subsanar el hallazgo presentado, o si, por el contrario, se
realizará una corrección inmediata.

En el formato se debe registrar la corrección establecida y las fechas del cronograma

en las cuales se dará cumplimiento a la actividad planteada. En el caso de formularse
un plan de acción, deben establecerse los siguientes campos:

Actividad para realizar: Se debe registrar la lista de actividades que se requieren

para dar cumplimiento al Plan de Acción.

Solución Oportuna: Está conformada por:

Responsable: Son los actores de la comunidad universitaria, cargo o grupo de

personas, encargadas de coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del Plan de
Acción de la Unidad Auditada.

Cronograma: Establece las fechas estimadas de inicio y terminación de la

implementación del Plan de Acción. Se recomienda establecer las fechas de esta
manera: día / mes / año.

Nota: En caso de requerirse la reprogramación de una actividad, se debe realizar la

solicitud de prórroga con anterioridad al vencimiento de la actividad, evidenciando las
razones por las cuales no se dará cumplimiento oportuno.

SEGUIMIENTO

Se realizará mínimo 2 visitas en el año para verificar el avance y la eficacia de los

planes de acción registrados.

Nota: Todo lo registrado en el formato de Plan de Acción o Corrección es sujeto a

revisión por parte de los Entes de Control. Por tal razón se debe contar con la evidencia
que soporte el desarrollo de cada una de las actividades.
 10

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Finalizado el tiempo establecido en el cronograma se realizará una verificación del

cumplimiento del Plan de Acción con el fin de establecer si fue eficaz o no y proceder al
cierre de este. Al finalizar el cumplimiento de todas las acciones, correcciones y
actividades que hacen parte del Plan de Acción, Se realizara una comunicación
informando el cierre del Plan de Acción o Corrección suscrito.

CONTROL DE CAMBIOS

Codigo:
PLAN DE ACCION Y/O CORRECCION Version: 01
Pagina:

VERSION FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS REALIZADOS

1 13/08/2021 CREACION DEL DOCUMENTO

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3. Conclusiones

La lista de verificación aplicada en nuestro proyecto nos ayuda a identificar el

cumplimiento en el desarrollo de cada proceso con el fin de entregar un producto a
satisfacción.

Al aplicar las herramientas de gestión de calidad podemos evidenciar las

actividades que se deben tener en cuenta en el desarrollo del proyecto por medio de la
identificación de riesgos con el fin de obtener un producto de calidad.

La combinación de las herramientas de calidad en nuestro proyecto son una

estrategia para obtener una mejora continua en el proceso

Por medio de el plan de acción podemos definir si se requiere de un plan de

acción para subsanar el hallazgo presentado, o si, por el contrario, se realizará una
corrección inmediata.
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4. Referencias

Project Management Institute PMI (2017). La guía de los fundamentos para la

dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6a. ed.). Project Management Institute, Inc.,
editor.

Ana Beatriz López. (2017). Dirección de proyectos. Herramientas de calidad.

Recuperado de. https://www.bpmsat.com/que-herramientas-utilizas-para-la-gestion-de-
calidad-de-tus-proyectos/

Gehisy. (2017). Calidad, mejora continua. Recuperado de.

https://aprendiendocalidadyadr.com/7-herramientas-basicas-calidad/