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Ingeniería industrial
Introducción......................................................................................................................... 4
1. Identificación del problema...........................................................................................6
1.1 Planteamiento del problema..................................................................................6
1.2 Formulación del problema.....................................................................................7
2. Árbol de problemas......................................................................................................8
3. Objetivos...................................................................................................................... 9
3.1 Objetivo general....................................................................................................9
3.2 Objetivos específicos............................................................................................9
4. Justificación................................................................................................................ 10
5. Marco Referencial......................................................................................................11
5.1 Definición Ntc......................................................................................................12
5.2 Norma Técnica de Calidad NTC 6001.................................................................12
5.3 Especificaciones de la NTC 6001.......................................................................19
5.4 Documentación de la Norma NTC 6001..............................................................20
6. Metodología............................................................................................................... 23
6.1 Estructura............................................................................................................ 23
6.2 Procedimiento.....................................................................................................23
6.3 Instrumento de recolección.................................................................................25
6.4 Diseño metodológico...........................................................................................26
7. Desarrollo Del Proyecto.............................................................................................28
7.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa................................................28
7.2 El ciclo PHVA – procesos de dirección...............................................................53
7.3 ciclo PHVA – de todas las organizaciones..........................................................55
8. Marco Conceptual......................................................................................................59
9. Estado Del Arte.......................................................................................................... 62
10. Marco Contextual...................................................................................................71
10.1 Reseña histórica.................................................................................................71
10.2 Generalidades de la empresa.............................................................................71
10.3 Marco legal......................................................................................................... 76
11. Metodología............................................................................................................ 78
11.1 Tipo de investigación..........................................................................................78
11.2 Método de investigación.....................................................................................79
11.3 Método de observación.......................................................................................80
11.4 Fuentes de información:......................................................................................81
12. Cronograma De Actividades...................................................................................82
13. Diagnostico............................................................................................................. 83
14. Presupuesto De Implementación Sgc.....................................................................87
15. Resultados De La implementación.........................................................................88
16. Anexos................................................................................................................... 92
17. Conclusión.............................................................................................................. 96
18. Recomendaciones..................................................................................................97
19. Bibliografía.............................................................................................................. 98
Introducción
Las pequeñas y medianas empresas de hoy enfocan todos sus esfuerzos en ser más
buen servicio al cliente, obteniendo un alto nivel de productividad y rentabilidad en cada una de
sus operaciones, y sobre todo buscando obtener ventajas competitivas por medio de la
Pero estos objetivos tenían un gran inconveniente y era que todo esto se quedaba en
simples propuestas las cuales no se materializaban, ya que estas empresas no cuentan con los
recursos financieros necesarios que les posibilitaran implementar la norma ISO 9000, la que en
este tiempo se encontraba disponible para todo tipo de empresa, aunque más enfocada a las
Para dar solución a esta situación, en el año 2008 el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación – ICONTEC, lanzó la Norma Técnica Colombiana NTC 6001, norma
que se encuentra dirigida al sector de las micros y pequeñas empresas (Mypes), lo que les
proporciona a estas empresas la oportunidad de que estas cumplieran con todos sus propósitos
planeados y llevarlos a la realidad, gozando de las ventajas que está les ofrece como son esta la
Para lograr una implementación óptima de la Norma se hace necesario una buena
estandarización y documentación de los procesos, de tal forma que estos sean la base que les
permita alcanzar un mejor desempeño de los mismos durante su ejecución y, por ende, se
obtenga un buen resultado, cumpliendo con las expectativas y exigencias del cliente y
Desarrolla estrategias altamente competitivas de la mano con los clientes, logrando así
una sinergia de calidad, servicio y cumplimiento con un excelente manejo de sus servicios. Es
así, como el objetivo del presente trabajo es implementar el sistema de gestión, partiendo de un
6001-2017.
1. Identificación del problema
no cuenta con un modelo de gestión que le permita la identificación clara de sus procesos, su
ha provocado que la empresa contrate a vehículos de terceros para poder cubrir sus operaciones.
Esto ha generado que durante los últimos 3 años, se hayan incrementado los errores en la
realización de los viajes de sus clientes en un 38%, también se ha presentado un aumento de los
reclamos por parte de los clientes por retrasos en la llegada y salida de los vehículos ya sea por
subcontratados en un 47%, y un 15%, de mal manejo de información por parte de los empleados
calidad que permita conocer los procesos, procedimientos y actividades que ayuden a que la
que el sector de transporte y logístico es un sector que presenta bastante competencia con igual o
mayor experiencia.
diferencie de la competencia en los servicios que son prestados por esta, obteniendo ventajas
competitivas sobre sus competidores al estar enfocada hacia la calidad, la atención de las
modelo de gestión con base en la norma técnica colombiana NTC 6001-2017, para la empresa
En la siguiente grafica se plantea el problema con sus causas y efectos, partiendo desde la
iniciando en las áreas estratégicas, operativas y de apoyo, para poder ser competitiva en el
primer paso para la evolución de la pyme, el cual requiere cambios internos y externos, con el
así mismo para poder dar una mejor organización y tener mayor control en los procesos.
Llevar a la empresa a tener un SGC permite dar una imagen positiva de esta en el
mercado, permite que los clientes cuenten con el respaldo de una empresa organizada, que ejerce
controles en las etapas de sus procesos y que les genera confianza en la calidad del producto o
servicio final a los clientes externos. Así mismo para el empleado garantiza que los procesos que
se llevan a cabo cumplan con las directrices establecidos para el desarrollo de cada uno; para los
estrategia de ganar - ganar. Todo esto tiene un alto impacto en las finanzas de la compañía, en las
alto.
5. Marco Referencial
empresas (mypes), equivalente a la NTC ISO 9001, diseñada para todo tamaño de empresa; las
proceso de selección de proveedores exigen estar certificadas, las mypes tienen escases en
norma de gestión NTC 6001 para las mypes, con la que logran formalidad del negocio,
Para Sousa y Voss (2002) la gestión de la calidad cada día se enriquece más con la
evidencia empírica que han proporcionado las diferentes prácticas dentro de las organizaciones,
por ejemplo, los gerentes tratan de implementar los principios soportándose en procesos de
Pero a su vez se tiene la base fundamentada de la norma ISO 9001 – 2015, como guía
A continuación, se presenta la relación que existe entre los procesos de la ISO 9001, 2008
y de la NTC 6001, 2008 con doce de los conceptos de la medición de la GCT utilizada por
Turiscali se toma de referencia la norma NTC 6001-2017 teniendo en cuenta los siguientes
Es un prefijo que llevan todas las normas técnicas colombianas avaladas por el
aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas avaladas por el ente referente a nivel
implementar un sistema de gestión en este tipo de empresas sin importar su línea de negocios o
presentó en 2008 la norma técnica colombiana NTC 6001 - “Modelo de Gestión para
organizaciones de este sector de explotar su potencial y que, a su vez, les permitiera desarrollar
una estructura interna sólida con el ánimo de ser más competitivo frente a nuevos mercados”.
Para así cumplir con las necesidades y requerimientos de los clientes mediante un sistema de
El propósito de la NTC 6001 es lograr que las MYPES giren en torno a procesos
basándose en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), el cual permitirá organizar las
empresas de manera que el sistema de gestión sea amigable a todo el personal y no un sistema
tedioso de manejar.
Procesos de Dirección.
forma de evaluar la capacidad para cumplir con los requisitos reglamentarios, legales
Planificación y direccionamiento.
organizacional.
reglamentarios.
operacionales y de apoyo
Evaluación de la gestión.
• Cumplimiento de la estrategia organizacional.
Procesos Operativos.
Es aquel que está relacionado con el producto y/o servicio, en este proceso la
• Planear y documentar
• Implementar
• Mejorar
recepción de la información sobre las características del producto o servicio, hasta la entrega al
destino final, identificando las etapas, actividades críticas o los puntos de control, recursos y
responsables.
Cuando la empresa defina o modifique las características de sus productos, según las
exigencias de los clientes, del mercado y los proyectos de innovación, debe establecer,
documentar y ejecutar un plan de diseño que incluya: objetivo del diseño, etapas, cronograma,
responsabilidades, recursos y resultados esperados de cada etapa. Durante la ejecución del plan
de diseño, se deben generar registros de revisión de cada etapa frente a los objetivos del diseño,
Gestión de Compras.
especificados.
• Tipos de producto.
Procesos de Apoyo
Es aquel que apoya los procesos de dirección y operativos pues son las bases para el
Recursos Humanos.
• Funciones y responsabilidades.
• Evaluar periódicamente.
Gestión de la Información.
Gestión Financiera.
• Requisitos Financieros.
denominados mapa de procesos, los cuales ayudan a interpretar su filosofía, muestra la secuencia
Los tres procesos principales con los que se puede representar cualquier empresa, los
cliente o parte interesada los procesos de dirección vigilan los cambios del entorno y
procesos operativos diseñan sus productos o servicios, reciben los insumos y los transforman
agregando valor, para entregarlos a sus clientes. Los procesos de apoyo, soportan la labor de los
prestación del servicio, manteniendo entre ellos una adecuada retroalimentación, (véase la Figura
1).
empresas (pymes).
internacionales de los sistemas de gestión, tales como ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad),
utilización contribuye a: a) lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la
calidad.
una actividad que aporte valor.” Por estas razones, la NTC 6001 tiene como uno de sus pilares de
de comunicación para que los objetivos se cumplan y las actividades se normalicen para un
adecuado funcionamiento de la organización, por tal razón, la documentación se convierte en un
soporte válido de como ejecutar sus funciones y actividades de forma correcta y un apoyo para
documentos, que a su vez se normalizarán buscando ser claros, de fácil comprensión coherente y
existentes para construirlos adecuadamente y con mayor facilidad, debido a que cada empresa
tiene unas características diferentes que varían siendo la forma lo único replicable, pues el
El tamaño de la organización.
Tipo de actividad.
desarrollan.
Actualmente no toda la información debe tenerse en medios físico, ahora las empresas
deben buscar minimizar el impacto ambiental, por lo cual es necesario considerar varias opciones
en que esta va ser compartida al interior y exterior de la compañía, para lo cual aplica el uso de
los correos electrónicos, intranet o diferentes aplicaciones como el Dropbox que es un servicio
Los tipos de documentos a elaborar para la empresa y dar cumplimiento a la norma son:
actividad o un proceso.
registra información relacionada con una actividad o proceso y que facilita la recolección
6.1 Estructura
actual.
6.2 Procedimiento
determina a través de entrevistas, con el fin de conocer la operación y lo que sucede a fondo,
contado por los involucrados de los procesos y la observación respecto a cómo se lleva a cabo
con los involucrados, posibles causas generadoras del problema, principalmente en las diversas
Etapa V: Acción.
Se
información. Se determinan las dimensiones y categorías del estudio, junto con los factores a
• Se analiza cada numeral de la norma y se sugieren los pasos a seguir para dar
caracterizaciones.
• Presupuesto de implementación.
• Cronograma de implementación.
27
7. Desarrollo Del Proyecto
28
7.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa
pondera esta información de cada aspecto para dar una calificación y así realizar un análisis
cuantitativo.
Tabla 1.
de planificación y direccionamiento.
Requisito NTC 6001 Estado actual
3.1 Planeación y direccionamiento La empresa no cuenta con una planeación
actual.
3.1.1 Planificación y direccionamiento Actualmente se levantó información para
implementar.
3.1.1.1 La dirección debe definir La microempresa no cuenta con un
29
comunicar y mantener actualizada su
requisitos dependiendo del sector en el que La empresa cuenta con los requisitos
Rut:
3.1.1.3 La dirección debe definir y En la documentación con la que cuenta la
apoyo. proceso.
3.1.1.4 Los objetivos, las interacciones, los Los objetivos, las interacciones, los
microempresa
3.1.1.5 Los procesos de la organización La microempresa cuenta con una estrategia
30
deben ser suficientes y coherentes con la innata de negocio, pero no cuenta con una
organización sean
suficientes y coherentes.
Tabla 2.
Requisitos NTC 6001 Vs Estado actual de la microempresa correspondiente a Procesos de
31
Requisito NCT 6001 Estado actual
realizar con una periodicidad definida, las periodicidad definida actividades de análisis
organización;
- La implementación de mecanismos de
servicios, o ambos.
3.1.2.2 Con base en las anteriores Se han realizado planes de mejora a lo largo
- Acciones correctivas para eliminar las proceso, estas se han llevado a cabo, pero no
resultados esperados.
Tabla 3.
33
Requisito NCT 6001 Estado actual
clientes.
-Investigar las necesidades y expectativas
ventajas competitivas;
de servicios
servicios realizados
cliente;
Tabla 4.
35
Requisito NTC 6001 Estado actual
procesos de realización.
3.2.2.1 Planificación de productos De acuerdo con la capacidad de los
suministrar.
3.2.2.2 Planificación y desarrollo de La microempresa, no cuenta con
responsables.
Fuente: elaboración propia
Tabla 5.
37
Requisito ntc 6001 Estado actual
un plan de diseño que incluya: objetivo del servicio, lo que ha causado buen impacto
mismo
Tabla 6.
38
Requisito NTC 6001 Estado actual
compra del producto (materia prima, de compras documentado y definido, para sus
servicios.
- Verificar que el producto adquirido
Tabla 7.
40
Requisito NCT 6001 Estado actual
de servicios.
La empresa debe establecer un programa La microempresa no cuenta con un programa
documentadas.
-Definir las etapas del proceso productivo
Tabla 8.
42
Requisito NTC 6001 Estado actual
debe:
El personal se ha seleccionado por su
apropiadas;
Tabla 9.
44
Requisito ntc 6001 Estado actual
en que se requiera.
3.3.2.1 Control de Documentos
Los documentos requeridos en esta norma
documentos obsoletos.
3.3.2.2 Control de Registros
Los registros que evidencian la operación
Tabla 10.
-los costos de sus bienes o servicios y conocer sus obligaciones legales, estado de
46
Tabla 11.
-determinar y planificar el
mantenimiento de la infraestructura y de
funcionamiento adecuado;
Tabla 12
Rango de Cumplimiento
Cumplimiento Ponderación
Existe 5
Incompleto 3
No Existe 1
48
Tabla 15
Tabla 14
Tabla 16
Tabla 17
49
50
51
Tabla 18
Tabla 19
Tabla 20
52
Tabla 21
Tabla 22
En relación con la calificación obtenida para cada proceso tal como se indica desde
el cuadro 15 hasta el cuadro 25, y calculando el peso porcentual para cada proceso se
53
Procesos Apoyo 40%
54
7.2 El ciclo PHVA – procesos de dirección
Planear.
Identificar productos
Identificar clientes
55
Identificar con quien compararse
Hacer.
Verificar:
o Evaluar la efectividad
Actuar:
mejora continua de los procesos, pues en el transcurso de este ciclo se van evidenciando las
fallas y mejoras que nos permiten medir el desempeño y analizar si el objetivo de cada
mejora.
tomando decisiones y acciones que contribuyan al buen desempeño de los procesos para la
empresa a ser cada día mejor, a planear antes de hacer evitando errores que puedan ser
fundamentales para demostrar los resultados de cada uno de los procesos y de contribuir al
de gestión de la calidad, con el propósito de permitirle a turiscali ser más competitiva en los
mercado, optimizar los costos y por supuesto obtener una mejor rentabilidad.
57
Clasificación de los
procesos para su
mejoramiento
continuo
Fuente: elaboración
SGC de la empresa Turiscali, debido a su gran aplicación es utilizado en todos los procesos
logrando aportar una mejora en la realización de sus actividades de forma eficiente y eficaz.
Cada una de las preguntas tiene un peso sobre cada capítulo de la norma y
Tabla 23
58
Lista de chequeo PHVA
59
Tabla 24
60
8. Marco Conceptual
de los conceptos que se manejan en la norma técnica colombiana NTC 6001. Los siguientes
cual deben ser interiorizados y entendidos por todos los integrantes de la empresa.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
requisitos.
en un contexto determinado
61
Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos
Pequeña empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores,
o Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5 000) salarios
62
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas
la organización) u obligatoria
satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos
modelo de gestión.
Planificación estratégica
Contexto de la organización
Soporte
Seguimiento y medición
perduren en el tiempo.
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3.1.1 Comprensión de la normas de SG, con el fin de fortalecer el
objetivos de la
organización.
3.1.2 Comprensión de las Se incluye la compresión de
La Alta Dirección debe identificar las todas aquellas partes interesadas que la
obtenida del numeral 3.1.1 y 3.1.2, la Alta dirección de la empresa con base en las
65
b) los objetivos estratégicos del a la definición del riesgo y las oportunidades
satisfacción de las…
3.2 LIDERAZGO Se establecen las actividades que
La Alta Dirección debe demostrar debe hacer la alta dirección con el fin de que
66
las partes interesadas y el desempeño
de la
organización, en lo siguiente: …
4.1.1.2 Gestión del talento humano Se modifica el título de acuerdo con
objetivos de la empresa.
competencias.
4.1.1.4.1 Información documentada Se especifica en este numeral
requerida en esta norma y la que la ley documentada, además de que debe estar en
exija como necesaria, debe estar vigente y un procedimiento que garantice que esta
organización.
4.1.1.6 Gestión financiera Se actualiza este numeral
riesgos potenciales según los pueda cumplir con sus objetivos y las
procesos, productos y servicios que con el fin de que esta información sea
beneficio;
Se actualiza el numeral
estudios de costos;
d) Los informes
internacionales de información
financiera-NIIF.
satisfacción del cliente que le permita producto o del servicio que se está
69
los requisitos documento y los establecidos por el cliente
el desempeño de los
el cumplimiento de las
estrategias organizacionales,
necesidad de acciones para eliminar las causas de una no conformidad y que acción
causas de una no conformidad, con el fin de se debe tomar para que la organización
70
en el numeral 6, la organización debe se está siguiendo la estructura de alto
implementar planes de mejora tales como: nivel además para que la organización
las oportunidades,
dedicada al transporte público, fue fundada en septiembre 23 del año 2001 por el señor Luis
Fernando Mateus Arbeláez el cual desempeña su cargo como gerente de dicha empresa,
esta organización se ha dado a conocer a través de los años por sus cumplimientos y buenos
servicios a sus clientes. Actualmente esta empresa sigue prestando sus servicios como
71
10.2 Generalidades de la empresa
actividades de las agencias de viaje (actividad económica 7911 según la Dian), esta
organización se ha dado a conocer a través de los años por sus cumplimientos y buenos
10.2.1 Historia.
año 2001 fundada por el señor Luis Fernando Mateus Arbeláez el cual desempeña su cargo
como gerente de dicha empresa, con la necesidad de satisfacer las necesidades de los
clientes frente al servicio de transporte público, si bien es una organización que está
buscando posicionarse en el sector del turismo, ganando buena reputación apuntando al día
diseñar por medio del presente trabajo la adaptación de la norma 6001 – 2017 que permite
establecer directrices claras y herramientas eficaces para incentivar las buenas prácticas
72
organizacionales; de tal forma ir evolucionando con las necesidades que surgen de nuestros
clientes.
Ilustración 2
73
Ilustración 1 Ubicación de Excursiones Turiscali, fuente Google Earth.
que cada uno de los miembros familiares ocupa una función determinada dentro de la
pero dificulta el cumplimiento de una gestión integrada, ya que todas las miradas van
GERENCIA
GENERAL
SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO SUPERVISOR
OPERATIVO
74
SERVICIO AL SERVICIO AL
CLIENTE CLIENTE
ADMINISTRATIVA
OPERATIVA
CONTABILIDAD
GESTION MECANICOS
HUMANA CONDUCTORES
nuestros clientes por medio de nuestros vehículos y precios accesibles, logrando superar las
Para el 2024 estar consolidad como una de las primeras microempresas que posee
un sistema de gestión de calidad organizacional que le permita ser mas competitiva por su
75
calidad, precio, su buen servicio al cliente, la variedad de contar con una flota al gusto del
implementar la norma 6001 – 2017; pero la organización guarda los principios laborales,
alimentación visitas turísticas, pasadías, en cualquier destino nacional o fuera del territorio
colombiano (países cercanos), permitiendo ofrecer un buen servicio al cliente por medio de
Los vehículos que se utilizan: busetas o buses según el tipo de servicio que se
requiera, cada uno de ellos cuenta con la tecnología necesaria, su estado de mecánica bien,
igual las personas de la organización que se encargan de hacer las reservas la venta del
servicio y negociaciones con los lugares a destino, según la actividad que se requiera.
76
La empresa de transportes Turiscali como a un no ha implementado un sistema de
Para el desarrollo del modelo de gestión para la empresa Turiscali serán tomadas
Colombia. Con esta ley se busca que las diferentes instituciones educativas tengan
creación de empresa.
los requisitos mínimos que debe tener toda las micro y pequeñas empresas para
productos o servicios que cumplan con los requisitos del cliente, legales que le
mejora continua.
77
Para poder diseñar el modelo de gestión basado en la NTC 6001-2017 es
posee la empresa. Es prioritario que todos los elementos del modelo se estructuren y
acoplen de tal forma que permitan estructurar los procesos que se involucran en la
11. Metodología
variables de investigación.
existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes
que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los
78
explicativos en descubrir. La investigación debe definir que va a medir y a quienes va a
empresa.
Población
Para la presente investigación la población está conformada por todas las personas
Muestra
79
La muestra para nuestro trabajo de investigación está definida por el total de los
misma.
Método inductivo
Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos
estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una
generalización; y la contrastación.
Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de
los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema planteado.
En concreto, podemos establecer que este citado método se caracteriza por varias
cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza es ir de lo
particular a lo general o bien de una parte concreta al todo del que forma parte.
De la misma forma es importante subrayar el hecho de que este método que estamos
abordando se sustenta en una serie de enunciados que son los que le dan sentido.
realización del análisis de los procesos existentes y las causas que enmarcan el problema,
hasta en situaciones específicas que presenten las áreas funcionales, en donde se detecten
80
irregularidades, con el fin de identificar oportunidades de mejora en cada proceso o área
existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos
diagnóstico inicial que nos permitirá conocer las necesidades de la empresa y así proponer
que sostienen dos personas, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad
empleados de la organización, quienes son los directos responsables de llevar a cabo los
81
Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias son toda la información escrita que ha sido recopilada y
transcrita.
básica del tema tales como: Textos, trabajos de grado y específicamente la Norma Técnica
disposición por parte de algunos empleados de Turiscali, como riesgo, nos llevó a pensar
desistir de la investigación, creyendo que no iban a colaborar con nuestro trabajo, pero a
medida del tiempo y al explicar nuestro objetivo con ayuda del gerente general logramos
es nuestro pulmón vital para dar constancia de todos los procesos iniciales, en proceso y
sea verídica, por lo tanto es un riesgo tener información insostenible, que se pierda la
82
documentación y la información sea errónea y que esta no se guarde sea medio virtual o
sustente por medio de planillas creada por nosotros mismos con todos los requisitos según
sea la acción del momento y que el guardar la documentación sea responsable, otro riesgo
que logramos detectar fue que el líder que habías designado para toda la gestión de la
implementación podría desistir de sus labores como empleado y el trabajo que se realzaba
con los empleados se vería comprometido, por lo que se decidió que el estudiante de la
universidad y también colaborador de la empresa tomara el liderazgo del proceso para tener
continuidad; a la fecha de hoy hemos realizado reuniones con los colaboradores, con los
de la calidad de los procesos, encontramos que no hay documentos que soporten una
estado por más de 5 años se archiva en una bodega, esperando a cumplir su tiempo y poder
trabajo de grado como práctica empresarial social solidaria, la carta de convenio empresa –
Con la información anterior descrita, nos sentimos satisfecho por llegar hasta este
punto y ver nuestros avances positivos, aunque en algunos momentos fueron negativos,
83
pero aprendimos a sobrellevar estos inconvenientes para tomar acciones de mejora dentro
84
debe definir comunicar
y mantener actualizada
su estrategia si
organizacional realiza un cronograma
orientada a la de estrategias
satisfacción del cliente y organizacionales.
la mejora continua.
3.1.1.2 la dirección La empresa logro
debe identificar, cumplir con los
implementar y mantener procedimientos que
uno o varios permitan evaluar la
procedimientos para capacidad de cumplir si
evaluar la capacidad de los requisitos legales y
cumplir con los reglamentarios que
requisitos legales y apliquen a las
reglamentarios que son diferentes áreas de la
aplicables y requisitos organización.
dependiendo del sector La empresa cuenta con
en el que se realicen los requisitos legales de
sus actividades o en el constitución:
mercado al cual dirige Certificado de
sus bienes o servicios o cámara y
ambos. comercio
Nit: 16678216-2
Fuente. Propia
3.1.2 Evaluación de la
gestión
87
3.2 Procesos operativos
Hacen negociaciones
-Identificar el mercado directas con los
objetivo; clientes.
Se manejan quejas y
-Investigar las
reclamos directamente
necesidades y
con la gerencia
expectativas del
general.
mercado objetivo;
-Analizar la
competencia y
determinar las ventajas
competitivas;
-Establecer el sistema
de comercialización de
servicios
-Formalizar los
acuerdos y
compromisos con los
clientes, con respecto a
los servicios realizados
-Realizar las
88
actividades de venta y
distribución del
producto o servicio o
ambos de acuerdo con
lo pactado con el
cliente;
-Realizar seguimiento y
servicio posterior a la
entrega, incluyendo la
atención de quejas y
reclamos;
-Realizar seguimiento y
servicio posterior a la
entrega, incluyendo la
atención de quejas y
reclamos;
-Evaluar la satisfacción
de las necesidades del
cliente
Fuente. Propia
proyecciones de
innovación, desde la
recepción de la
información sobre las
características del
producto servicio,
hasta la entrega al
destino final,
identificando las etapas,
actividades críticas o los
puntos de control,
recursos y responsables.
Fuente. Propia
90
Requisitos NTC 6001 Vs Estado actual de la microempresa correspondiente
al Proceso operativo de diseño y desarrollo de productos
REQUISITO NTC 6001 ESTADO ACTUAL Cumple No cumple
Fuente. Propia
91
3.2.4 Gestión de
compras
- Definir y documentar
los criterios de
selección de los
proveedores y registro
de su cumplimiento;
92
- Verificar que el
producto adquirido
cumple los requisitos
de compra
especificados;
Fuente. Propia
3.2.5Producción de
bienes o prestaciones
de servicios.
93
empresa debe: No se encuentran
establecidos y aplicados
-Definir las etapas del los métodos de control
proceso productivo o de de procesos de los
la prestación del servicios.
servicio;
No se han definido ni
-Fabricar el bien o aplicados
prestar el servicio bajo procedimientos para la
las condiciones identificación y control
especificadas; del producto no
conforme, este es
-Identificar el producto,
manejado por el
si es aplicable, cada
personal de
una de las etapas de
coordinación y se
producción o prestación
identifican en los
del servicio;
procesos de
-Establecer y aplicar los prestaciones.
métodos de control de
procesos;
-Realizar la validación
de los procesos
productivos, del
producto o prestación
del servicio de acuerdo
con lo planificado para
asegurar que el
producto resultante es
capaz de satisfacer los
requisitos para su
aplicación especificada
o uso previsto, cuando
sea conocido.
-Establecer y aplicar los
métodos de
verificación, tales como
ensayos o
inspecciones, con el fin
de evaluar la
conformidad del
producto con los
requisitos
especificados,
generando los registros
que evidencien la
94
conformidad del mismo.
-Presentar y entregar el
producto según los
requisitos
especificados.
-Definir una
metodología para el
control de los
inventarios de materia
prima, producto en
proceso y producto
terminado.
-Definir y mantener las
condiciones adecuadas
de almacenamiento
para la preservación y
conservación de los
productos.
-Definir y aplicar
procedimientos para la
identificación y control
del producto no
conforme.
Fuente. Propia
3.3.1Recursos
Humanos
-Identificar las
necesidades de
formación (capacitación
y/o entrenamiento, de
-Mantener las
competencias del
personal según las
necesidades
detectadas;
- Realizar la
contratación del
personal directo e
indirecto según lo
estipulado en la ley,
según el tipo de
contratación establecido
por la empresa.
96
Fuente. Propia
3.3.2. Gestión de la
Información
3.3.3 Gestión
Financiera
Fuente. Propia
99
Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior de la microempresa se toman las
medidas y se realiza la autoevaluación con respecto a la implementación, de
turiscali se realiza una valoración cuantitativa que da a conocer el porcentaje de
cumplimiento para cada requisito de la NTC 6001, con el fin de ponderar y
determinar el cumplimiento de la norma.
Rango de Cumplimiento
CUMPLIMIENTO PONDERACIÓN
Cumple 5
No cumple 3
No Existe 1
Fuente. Propia
100
Cuadro 16. Requisitos NTC 6001 Vs. Cumplimiento, correspondiente a
Procesos de Planificación y Direccionamiento de Evaluación de la
Gestión.
101
3.2.2.2 1
Fuente. Propia
Fuente. Propia
103
En relación con la calificación obtenida para cada proceso tal como se
indica desde el cuadro 15 hasta el cuadro 25, y calculando el peso
porcentual para cada proceso se obtiene la siguiente información:
104
Estos valores son los que corresponden a la autoevaluación una vez realizada la
implementación sobre el nivel de cumplimiento en que se encuentra la
microempresa turiscali en relación a los requisitos de la NTC 6001 - 2017
El personal de calidad
y documentación se
comprometió con la
Objetivo: indicar el objetivo y/o etapa del plan de implementación planteado en el proyecto de investigación aprobado .
3 Avance a la fecha: Situación actual o estado de avance hacia el logro del objetivo.
4 Documento soporte: Referenciar el anexo respectivo que soporta el avance más detallado.
105
buena eficiencia de su
respectiva función y el
soporte adecuado con
cada documento que
implique si
diligenciamiento.
Se definen los responsables del
sistema de gestión de calidad.
Lista de asistencia
No 2
Se modifican
documentos tales
como cotizaciones, y
contratos; Se archivan
en obsoleta
documentación
innecesaria; Se le da
Implementación del sistema de seguimiento a las no
gestión de calidad bajo la conformidades que se
norma 6001 – 2017 localizaron en la Se agregan documentos
implementación para nuevos
su corrección o
mejora.
Anexos
Doc. 4
Se nos dificulto un
poco a la hora de
circular el documento
‘’fuec’’ ya que contaba
con un código de
barras el cual debe de
ser incluido en el,
Revisión y seguimiento a la como lo exige la ley de
documentación de la empresa. transporte terrestre
todo vehículo público
debe llevar consigo el
‘’fuec’’ con su Lista de asistencia
respectivo código de
barras por si es
necesario ser No 3
escaneado por la
policía de tránsito para
verificar su
autenticidad. Y
106
Documento FUEC
FC 6
Se da seguimiento al
documento ''fuec'' y se
Capacitaciones en auditorías toman en cuenta las Fotos de reunión y video.
externas con el apoyo de la leyes establecidas por
policía de carreteras. el tránsito para dar
cumplimiento.
Anexos.
FV 5
107
respectivamente la anteriores y actuales para
actualización con base comprobar su respectivo
Actualización de los al anterior diagnóstico mejoramiento dentro de la
indicadores. de los procesos empresa con base a los
realizados y que son procesos.
establecidos por la
norma 6001 – 2017.
INDI 8
13. Anexos
108
LISTA DE ASISTENCIAS CON SUS RESPECTIVAS FECHAS
No 1 No 3
No 2
109
DOCUMENTOS NUEVOS
Doc 4
DOCUMENTO ‘’FUEC’’
FC 6
110
R E U N IO N C O N
P O LIC IA D E T R A N S IT O . m p 4
14. Conclusión
111
La adopción del sistema de gestión de calidad en las PYMES TURISCALI le brinda
6001, la cual genero resultados medibles, en cuanto a aspectos por mejorar y aspectos
procesos los cuales son necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de
los conocimientos que se desarrollan en los diferentes procesos, lo cual evita que se pierdan
15. Recomendaciones
sugerida, como la que consideren necesaria para el logro total de calidad dentro de las
actividades que se realicen, y poder tener control sobre los mismos. Manteniéndola
112
Realizar auditorías internas con el propósito de detectar las no conformidades que se
realicen, para determinar acciones que conlleven a desarrollar planes de mejora continua.
16. Bibliografía
69, 20-41.
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici
%C3%B3n.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
113
2. Artículo publicado por Camisón, C., Cruz, S. y Gonzàlez T. (2006). Gestión de
https://porquenotecallas19.files.wordpress.com/2015/08/gestion-de-la-calidad.pdf
calidad
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/17823/SuarezLugoDeiss
yPaola2018.pdf?sequence=3
https://www.redalyc.org/pdf/206/20619966002.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/206/20619966002.pdf
gestión de calidad
https://mydatascope.com/blog/es/2018/05/04/por-que-tu-empresa-debe-contar-con-
buenos-sistemas-de-gestion-de-calidad/
https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=0fed9322-3dea-4211-b748-
a1e041a60b01&groupId=10128
114