Codigo: GHSE-PASSOMA-01

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Version:01

Fecha: 02/01/2019
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

CONSORCIO S&E-ANCÓN 20602583822 Panamericana Norte KM 770 La Victoria-Chiclayo-Lambayeque Servicio de construcción de redes de gas natural

OBJETIVO Cumplir con los requisitos legales en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como las normas internas de la organización.
GENERAL
OBJETIVOS
Asegurar el cumplimiento del programa anual HSE
ESPECÍFICOS
META ≥95 %
INDICADOR (N° Actividades ejecutadas ) / (N° actividades programadas) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Comité SST , HSE, Gerencia P

1 Realizar reuniones mensuales con los representates del comité de SST * Mensualmente Realizado Fecha de Reunion 24/01/2019
General
E
P Cada ingreso de
2 Entregar el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo RRHH, HSE personal nuevo Realizado Personal Nuevo: 93
E
P
3 Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST RRHH, HSE Cada ingreso de
Realizado Personal Nuevo:93
por puesto de trabajo personal nuevo
E
P
4 Revisión y ejecución de las actividades programa anual de HSE Comité SST , HSE * Trimestral No aplica
E
P
5 Cumplir con el cronograma de monitoreos de agentes físicos, químicos, Gerencia general, HSE, Todas las Anual No aplica
biológicos, psicosociales, factores disergonómicos áreas
E

OBJETIVO Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL
OBJETIVOS * Reducir los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como el índice de accidentabilidad, implementando medidas concretas encaminadas a una gestión adecuada de la prevención de los riesgos identificados, propios de las actividades que la organización lleve a
ESPECÍFICOS cabo.
META 0 accidentes
INDICADOR IA =(IF XIG)/200
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

P
1 Elaborar y presentar reportes de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, Gerencia General, Comité SST , Cada vez que se
presente un evento Realizado Reporte elaborado 17/01/2019
incidentes HSE
E
Gerencia General, Comité SST , P
2 Registros y análisis de estadísticas de seguridad * Mensualmente Realizado Reporte elaborado 30/01/2019
HSE
E
P Ingreso de personal y
3 Registro de entrega de epp Logística , HSE, Almacén recambio Realizado
E

OBJETIVO
Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL
OBJETIVOS
Cumplimiento del examen médico ocupacional ( pre empleo, periódico y retiro )
ESPECÍFICOS
META 100%
INDICADOR (# Exámenes Médicos ejecutados) /( # Exámenes médicos programados) *100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Emo Ingreso 85, Emo periodico 2 , Emo retiro 3

P ingreso, periódicos,
1 Realizar exámenes de ingreso, periódicos, retiro Médico ocupacional, HSE retiro Realizado
E
 Reportes entregados: 93
P
2 Entrega y Seguimiento a observaciones de los resultados de los exámenes Médico ocupacional, HSE ingreso, periódicos,
Realizado
médicos E
retiro
OBJETIVO
Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL

OBJETIVOS Realizar inspecciones planeadas de seguridad y medio ambiente

ESPECÍFICOS
META >90%
INDICADOR (N° Inspecciones ejecutadas )/( N° Inspecciones programadas) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Inpección de Equipos y Herramientas de poder Redes externas , Redes internas:Jefe de P

1 cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
3 Inspección de herramientas manuales cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
4 Inspección de sistema de protección contra caídas y trabajos en altura cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Inpección de oficina y almacenes Redes externas , Redes internas:Jefe de P
5 cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
6 Inspección de talleres cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
7 Inspección de botiquín cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
8 Inspección extintores cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
9 Inspección kit ambiental cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
10 Inspección de epp cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
11 Inspección orden y limpieza en obra cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
12 Inspección señalización cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E

OBJETIVO Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL
OBJETIVOS
Participación de las brigadas en simulacros
ESPECÍFICOS
META 100%
INDICADOR (N° Simulacro ejecutado )/ ( N° Simulacro programado) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

P
1 Realizar simulacro primeros auxilios y evacuación Todas las áreas *Semestral No aplica
E
P
2 Realizar simulacro contra incendio Todas las áreas *Anual No aplica
E
P
3 Realizar simulacro contra derrames Todas las áreas *Anual No aplica
E
OBJETIVO GENERAL Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Realizar capacitaciones a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
META 100%
INDICADOR (N° capacitaciones ejecutadas )/( N° capacitaciones programadas) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Inducciones
P Todo personal
1 Charla de inducción en seguridad y salud ocupacional (trabajador nuevo) HSE nuevo
E
Redes externas , Redes Pendiente Se realizo el 25/01/2019
P *De acuerdo a
2 Análisis seguro de trabajo, Permiso para trabajo seguro internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
3 Primeros Auxilios internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
4 Gestión de residuos internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
5 Manipulación manual de cargas, Ergonomía en oficina internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
6 Manejo de extintores internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
7 Plan de contingencia y Emergencia internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
8 Comunicación e investigación de accidentes internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
9 Matriz IPERC y Matriz IAAS internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
No aplica
Prevencionista E
OBJETIVO GENERAL Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Sensibilización del personal y campañas
META 100%
INDICADOR (# campañas ejecuadas) / ( # campañas programadas ) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Gerente general, Director Redes Pendiente Se reprogramo para 28/02/2019

P
1 Programa motivacional al personal externas, Director Redes *Mensualmente
internas , Logística E
Gerente general, Director Redes P
2 Campañas HSE externas , Director redes *De acuerdo a PSSOMA No aplica
internas , Logística E
OBJETIVO GENERAL Mejora contínua del sistema integrado de gestión
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Gestión de acciones correctivas y preventivas
META >90%
INDICADOR (N° Acciones cerradas ) / (N° acciones correctivas y preventivas ) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Realizados Racs : 22
Gerente general, Director Redes P
1
Reportes de actos y condiciones inseguras y las acciones correctivas y externas, Director redes internas, *Mensualmente
preventivas implementadas logística
E

OBJETIVO GENERAL Mejora continua del sistema integrado de gestión

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Revisión de procedimientos, instructivos, planes
META >90%
INDICADOR ( Revisiones ejecutadas) / (Revisiones programadas ) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Comité de SST, HSE, Gerente P

1 Revisión del Plan de seguridad , salud ocupacional y Medio ambiente *Anual Realizado Revision 07/01/2019
General
E
Comité de SST, HSE, Gerente P
2 Revisión de Plan de contingencia y Emergencia *Anual Realizado Revision 07/01/2019
General
E
P
3 Revisión de Plan de manejo de residuos HSE, Gerente General *Anual Realizado Revision 07/01/2019
E
Comité de SST, HSE, Gerente P
4 Revisión de mapa de riesgo General
*Anual Pendiente
E
Comité de SST, HSE, Gerente P * Una vez al año y en caso de
5 Revisión IPERC, IAAS General eventos se sometera a revision
En proceso Revision 02/01/2019
E
HSE, Redes externas, Redes P * Una vez al año en caso de
6 Procedimiento de trabajo Internas eventos se sometera a revision
Pendiente
E
P
7 Auditoría Calidad *Anual No aplica
E
OBJETIVO GENERAL Compromisos ambientales
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Cumplimiento compromisos ambientales
META 100%
INDICADOR (N° compromisos cumplidos ) / (N° total de compromisos) x 100%
RECURSOS Logístico, ecónomico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

P
1 Cumplimiento compromisos ambientales HSE * Mensualmente
E Realizado

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

30 26 87
APTO 85 - 100 %
NO APTO 0 - 84 %

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Dora Coronado B
Jefe HSE Miguel Auqui Gustavo Garagatti
Director de Redes Externas Director de Redes Internas Representantes del Comité de SST
 Codigo: GHSE-PASSOMA-01
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Version:01
Fecha: 02/01/2019
DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA N° TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

CONSORCIO S&E-ANCÓN 20602583822 Panamericana Norte KM 770 La Victoria-Chiclayo-Lambayeque Servicio de construcción de redes de gas natural

OBJETIVO Cumplir con los requisitos legales en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como las normas internas de la organización.
GENERAL
OBJETIVOS
Asegurar el cumplimiento del programa anual HSE
ESPECÍFICOS
META ≥95 %
INDICADOR (N° Actividades ejecutadas ) / (N° actividades programadas) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Comité SST , HSE, Gerencia P

1 Realizar reuniones mensuales con los representates del comité de SST * Mensualmente Realizado Fecha de Reunion 28/02/2019
General
E
P Cada ingreso de
2 Entregar el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo RRHH, HSE personal nuevo Realizado Personal Nuevo: 88
E
P
3 Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST RRHH, HSE Cada ingreso de
Realizado Personal Nuevo:88
por puesto de trabajo personal nuevo
E
P
4 Revisión y ejecución de las actividades programa anual de HSE Comité SST , HSE * Trimestral No aplica
E
P
5 Cumplir con el cronograma de monitoreos de agentes físicos, químicos, Gerencia general, HSE, Todas las Anual No aplica
biológicos, psicosociales, factores disergonómicos áreas
E

OBJETIVO Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL
OBJETIVOS * Reducir los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como el índice de accidentabilidad, implementando medidas concretas encaminadas a una gestión adecuada de la prevención de los riesgos identificados, propios de las actividades que la organización lleve a
ESPECÍFICOS cabo.
META 0 accidentes
INDICADOR IA =(IF XIG)/200
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

P
1 Elaborar y presentar reportes de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, Gerencia General, Comité SST , Cada vez que se
presente un evento No aplica
incidentes HSE
E
Gerencia General, Comité SST , P
2 Registros y análisis de estadísticas de seguridad * Mensualmente Realizado Reporte elaborado 28 /02/2019
HSE
E
P Ingreso de personal y
3 Registro de entrega de epp Logística , HSE, Almacén recambio Realizado Personal Nuevo:88
E

OBJETIVO
Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL
OBJETIVOS
Cumplimiento del examen médico ocupacional ( pre empleo, periódico y retiro )
ESPECÍFICOS
META 100%
INDICADOR (# Exámenes Médicos ejecutados) /( # Exámenes médicos programados) *100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Emo Ingreso 31 , Emo periodico 3 , Emo retiro 0

P ingreso, periódicos,
1 Realizar exámenes de ingreso, periódicos, retiro Médico ocupacional, HSE retiro Realizado
E
 Reportes entregados: 88
P
2 Entrega y Seguimiento a observaciones de los resultados de los exámenes Médico ocupacional, HSE ingreso, periódicos,
Realizado
médicos E
retiro
OBJETIVO
Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL

OBJETIVOS Realizar inspecciones planeadas de seguridad y medio ambiente

ESPECÍFICOS
META >90%
INDICADOR (N° Inspecciones ejecutadas )/( N° Inspecciones programadas) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Inpección de Equipos y Herramientas de poder Redes externas , Redes internas:Jefe de P

1 cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
3 Inspección de herramientas manuales cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
4 Inspección de sistema de protección contra caídas y trabajos en altura cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Inpección de oficina y almacenes Redes externas , Redes internas:Jefe de P
5 cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
6 Inspección de talleres cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
7 Inspección de botiquín cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
8 Inspección extintores cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
9 Inspección kit ambiental cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
10 Inspección de epp cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
11 Inspección orden y limpieza en obra cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E
Redes externas , Redes internas:Jefe de P
12 Inspección señalización cuadrilla, Prevencionista, Almacenero * Mensual Realizado
E

OBJETIVO Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores
GENERAL
OBJETIVOS
Participación de las brigadas en simulacros
ESPECÍFICOS
META 100%
INDICADOR (N° Simulacro ejecutado )/ ( N° Simulacro programado) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

P
1 Realizar simulacro primeros auxilios y evacuación Todas las áreas *Semestral No aplica
E
P
2 Realizar simulacro contra incendio Todas las áreas *Anual No aplica
E
P
3 Realizar simulacro contra derrames Todas las áreas *Anual No aplica
E
OBJETIVO GENERAL Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Realizar capacitaciones a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
META 100%
INDICADOR (N° capacitaciones ejecutadas )/( N° capacitaciones programadas) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Inducciones
P Todo personal
1 Charla de inducción en seguridad y salud ocupacional (trabajador nuevo) HSE nuevo
E
Redes externas , Redes Pendiente Se realizo el 25/01/2019
P *De acuerdo a
2 Análisis seguro de trabajo, Permiso para trabajo seguro internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
Prevencionista E
Se realizo el 22/02/019
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
3 Primeros Auxilios internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
4 Gestión de residuos internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
5 Manipulación manual de cargas, Ergonomía en oficina internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
6 Manejo de extintores internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
7 Plan de contingencia y Emergencia internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
8 Comunicación e investigación de accidentes internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA No aplica
Prevencionista E
Redes externas , Redes P *De acuerdo a
9 Matriz IPERC y Matriz IAAS internas:Jefe de cuadrilla, PSSOMA
No aplica
Prevencionista E
OBJETIVO GENERAL Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Sensibilización del personal y campañas
META 100%
INDICADOR (# campañas ejecuadas) / ( # campañas programadas ) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Gerente general, Director Redes Pendiente Se reprogramo para 28/02/2019

P
1 Programa motivacional al personal externas, Director Redes *Mensualmente
internas , Logística E
Gerente general, Director Redes P
2 Campañas HSE externas , Director redes *De acuerdo a PSSOMA No aplica
internas , Logística E
OBJETIVO GENERAL Mejora contínua del sistema integrado de gestión
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Gestión de acciones correctivas y preventivas
META >90%
INDICADOR (N° Acciones cerradas ) / (N° acciones correctivas y preventivas ) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Realizados Racs : 14
Gerente general, Director Redes P
1
Reportes de actos y condiciones inseguras y las acciones correctivas y externas, Director redes internas, *Mensualmente
preventivas implementadas logística
E

OBJETIVO GENERAL Mejora continua del sistema integrado de gestión

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Revisión de procedimientos, instructivos, planes
META >90%
INDICADOR ( Revisiones ejecutadas) / (Revisiones programadas ) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

Comité de SST, HSE, Gerente P

1 Revisión del Plan de seguridad , salud ocupacional y Medio ambiente *Anual Realizado
General
E
Comité de SST, HSE, Gerente P
2 Revisión de Plan de contingencia y Emergencia *Anual Realizado
General
E
P
3 Revisión de Plan de manejo de residuos HSE, Gerente General *Anual Realizado
E
Comité de SST, HSE, Gerente P
4 Revisión de mapa de riesgo General
*Anual Realizado
E
Comité de SST, HSE, Gerente P * Una vez al año y en caso de
5 Revisión IPERC, IAAS General eventos se sometera a revision
En proceso Revision 28/02/2019
E
HSE, Redes externas, Redes P * Una vez al año en caso de
6 Procedimiento de trabajo Internas eventos se sometera a revision
Pendiente Revision 30/03/2019
E
P
7 Auditoría Calidad *Anual No aplica
E
OBJETIVO GENERAL Compromisos ambientales
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Cumplimiento compromisos ambientales
META 100%
INDICADOR (N° compromisos cumplidos ) / (N° total de compromisos) x 100%
RECURSOS Logístico, ecónomico y humanos
AÑO 2019 ESTADO
FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN PROG E F M A M J J A S O N D VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
(REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)

P
1 Cumplimiento compromisos ambientales HSE * Mensualmente Realizado
E

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

23 21 91
APTO 85 - 100 %
NO APTO 0 - 84 %

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Dora Coronado B
Jefe HSE Miguel Auqui Gustavo Garagatti
Director de Redes Externas Director de Redes Internas Representantes del Comité de SST
 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
DOMICILIO (Dirección, distrito,
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL RUC ACTIVIDAD ECONÓMICA
departamento, provincia)

R COORP EIRL

OBJETIVO GENERAL Cumplir con los requisitos legales en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, así como las normas internas al sistema
OBJETIVOS
Asegurar el cumplimiento del programa anual SSOMA
ESPECÍFICOS
META ≥95 %
INDICADOR (N° Actividades ejecutadas ) / (N° actividades programadas) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2021 ESTADO
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN VERIFICACIÓN
% % % % % % (REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)
P E P E P E P E P E P E
avance avance avance avance avance avance

1 Realizar reuniones mensuales con los representates del comité de SST Comité SST , HSE, Gerencia * Mensualmente Realizado
General 1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%
Cada ingreso de personal
2 Entregar el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo RRHH, HSE 1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% nuevo Realizado

Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SST Cada ingreso de personal
3 por puesto de trabajo RRHH, HSE nuevo Realizado
1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%
4 Revisión y ejecución de las actividades programa anual de SSOMA Comité SST , HSE 1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0%
* Trimestral No aplica

OBJETIVO GENERAL Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores

OBJETIVOS * Reducir los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como el índice de accidentabilidad, implementando medidas concretas encaminadas a una gestión adecuada de la prevención de los riesgos identificados, propios de las actividades que la organización lleve a cabo.
ESPECÍFICOS *cumplimiento del examen medico ocupacional (pre empleo , priodico y retiro )

META 0 accidentes
(# Exámenes Médicos ejecutados) /( # Exámenes médicos programados) *100%
INDICADOR
IA =(IF XIG)/200
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2021 ESTADO
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN VERIFICACIÓN
% % % % % % (REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)
P E P E P E P E P E P E
avance avance avance avance avance avance

1 Elaborar y presentar reportes de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, Gerencia General, Comité SST , 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% Cada vez que se presente
No aplica
incidentes HSE un evento

2 Registros y análisis de estadísticas de seguridad Gerencia General, Comité SST , 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensualmente Realizado
HSE
Ingreso de personal y
3 Registro de entrega de epp Logística , HSE, Almacén 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% recambio Realizado

1 Realizar exámenes de ingreso, periódicos, retiro Médico ocupacional, HSE 1 0% ingreso, periódicos, retiro Realizado

2 Entrega y Seguimiento a observaciones de los resultados de los exámenes Médico ocupacional, HSE 0% ingreso, periódicos, retiro Realizado
médicos 1
OBJETIVO GENERAL Fomentar una cultura de control de riesgos en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que pudieran afectar a nuestros colaboradores

OBJETIVOS Realizar inspecciones planeadas de seguridad y medio ambiente y brigadas en simulacros

ESPECÍFICOS
META >90%
(N° Inspecciones ejecutadas )/( N° Inspecciones programadas) x 100%
INDICADOR (N° Simulacro ejecutado )/ ( N° Simulacro programado) x 100%

RECURSOS Logístico, económico y humanos

AÑO 2021 ESTADO
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN VERIFICACIÓN
% % % % % % (REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)
P E P E P E P E P E P E
avance avance avance avance avance avance
1
Inpección de Equipos y Herramientas de poder Redes externas , Redes internas:Jefe de
1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
cuadrilla, Prevencionista, Almacenero
Redes externas , Redes internas:Jefe de
3 Inspección de herramientas manuales cuadrilla, Prevencionista, Almacenero 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
5
Inpección de oficina y almacenes Redes externas , Redes internas:Jefe de
1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
cuadrilla, Prevencionista, Almacenero
Redes externas , Redes internas:Jefe de
7 Inspección de botiquín cuadrilla, Prevencionista, Almacenero 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
Redes externas , Redes internas:Jefe de
8 Inspección extintores cuadrilla, Prevencionista, Almacenero 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
Redes externas , Redes internas:Jefe de
9 Inspección kit antiderrame cuadrilla, Prevencionista, Almacenero 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
Redes externas , Redes internas:Jefe de
10 Inspección de epp cuadrilla, Prevencionista, Almacenero 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
Redes externas , Redes internas:Jefe de
11 Inspección orden y limpieza en obra cuadrilla, Prevencionista, Almacenero 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
Redes externas , Redes internas:Jefe de
12 Inspección señalización cuadrilla, Prevencionista, Almacenero 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% * Mensual Realizado
13 Realizar simulacro primeros auxilios y evacuación Todas las áreas 1 0% *Anual No aplica
14 Realizar simulacro contra incendio Todas las áreas 1 0% *Anual No aplica
15 Realizar simulacro contra derrames Todas las áreas 1 0% *Anual No aplica
OBJETIVO GENERAL Capacitar y concientizar a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Realizar capacitaciones a nuestros colaboradores en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
META 100%
INDICADOR (N° capacitaciones ejecutadas )/( N° capacitaciones programadas) x 100%

RECURSOS Logístico, económico y humanos

AÑO 2021 ESTADO
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN VERIFICACIÓN
% % % % % % (REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)
P E P E P E P E P E P E
avance avance avance avance avance avance

1 Charla de inducción en seguridad y salud ocupacional (trabajador nuevo) HSE 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% 1 0% Todo personal nuevo Inducciones
Redes externas , Redes
2 Análisis seguro de trabajo, Permiso para trabajo seguro internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA Pendiente
Redes externas , Redes
Prevencionista
3 Primeros Auxilios internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA No aplica
Redes externas , Redes
Prevencionista
4 Gestión de residuos internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA No aplica
Redes externas , Redes
Prevencionista
5 Manipulación manual de cargas, Ergonomía en oficina internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA No aplica
Redes externas , Redes
Prevencionista
6 Manejo de extintores internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA No aplica
Redes externas , Redes
Prevencionista
7 Plan de contingencia y Emergencia internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA No aplica
Redes externas , Redes
Prevencionista
8 Comunicación e investigación de accidentes internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA No aplica
Redes externas , Redes
Prevencionista
9 Matriz IPERC y Matriz IAAS internas:Jefe de cuadrilla, 1 0% *De acuerdo a PSSOMA No aplica
Prevencionista
OBJETIVO GENERAL Mejora continua del sistema integrado de gestión
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Revisión de procedimientos, instructivos, planes

META >90%
INDICADOR ( Revisiones ejecutadas) / (Revisiones programadas ) x 100%
RECURSOS Logístico, económico y humanos
AÑO 2021 ESTADO
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FECHA DE
N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN VERIFICACIÓN
% % % % % % (REALIZADO, PENDIENTE, EN PROCESO)
P E P E P E P E P E P E
avance avance avance avance avance avance

1 Revisión del Plan de seguridad , salud ocupacional y Medio ambiente Comité de SST, HSE, Gerente 1 0% *Anual Realizado
General
2 Revisión de Plan de contingencia y Emergencia Comité de SST, HSE, Gerente 1 0% *Anual Realizado
General
3 Revisión de Plan de manejo de residuos HSE, Gerente General 1 0% *Anual Realizado
4 Revisión de mapa de riesgo Comité de SST, HSE, Gerente 1 0% *Anual Realizado
General
Comité de SST, HSE, Gerente * Una vez al año y en caso
5 Revisión IPERC, IAAS General
1 0% de eventos se sometera a En proceso
revision

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

23 21 91
APTO 85 - 100 %
NO APTO 0 - 84 %

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Dora Coronado B
Jefe HSE Miguel Auqui
Gustavo Garagatti
Director de Redes Externas
Director de Redes Internas

Representantes del Comité de SST

Codigo: GHSE-PASSOMA-01

Version:01
Fecha: 02/01/2019
N° TRABAJADORES EN EL CENTRO
LABORAL

OBSERVACIONES

Fecha de Reunion 29/03/2019

Personal Nuevo: 43

Personal Nuevo: 43

Se realizo 29 Marzo 2019

OBSERVACIONES

Se realizo 29 Marzo 2019

Personal Nuevo:43
Emo Ingreso 31 , Emo periodico 3 ,
Emo retiro 0
Reportes entregados: 88
OBSERVACIONES
 OBSERVACIONES

Se realizo el 25/01/2019
Se realizo el 22/02/019

OBSERVACIONES

Revision 28/02/2019