Procedimiento Ref.

P-T Elaborado Revisado

por: por:
1. Elaborar una planilla que contenga la siguiente LC-4/1 M. F.C.C.
información:
a. Código de proceso de contratación
b. Descripción del proceso de contratación
c. No. CUCE
d. Monto contratado
e. Razón Social de la empresa Contratada
2. Verificar que: LC-4/2
La Unidad Solicitante: (artículo 44 num. 1 (RE-SABS)
- Elaboró la solicitud de contratación de bienes,
servicios y obras.
- Verificó la inscripción en el Programa Anual de
Contratación (art.26 inciso a) (RE-SABS).
- Adjuntó el formulario de Requerimiento de
bienes y Servicios. (art.26 inciso b) (RE-SABS).
ENTIDAD PUBLICA: DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

DE SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINAS ORURO GESTION

PROGRAMA DE TRABAJO

Objetivo de la auditoria especial:

LC-2
Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico
administrativo relacionado a la contratación de Servicios de Limpieza Oficinas Oruro Gestion
2021.

NEXO DE CAUSALIDAD

CAUSA: La Gerencia General a instruido que se solicite la contratación

ACCION: La contratación fue solicitado por la Gerencia de Comercialización

CONSECUENCIA (EFECTO) : Perdida económica de Bs55.600 (por 4 meses)

Unidad Administrativa:

OMISION: