Actividad No.

1 - Módulo 3

ACTIVIDAD 1: LISTAS DE CHEQUEO

Integrantes: Cristian David Pinto Gonzalez, Yineth Marcela Vargas Quintero, Jeison Duvan Vergara Urrego

Objetivo

Elaborar una lista de chequeos para evaluar la implementación de los requisitos de la Norma ISO/IEC 20000-
1:2018 en una Organización.

Metodología

1. Considerando los requisitos de la norma, elabore una lista de chequeo para evaluar el cumplimiento de los
requisitos de los siguientes numerales:
a. 5.2 Política de gestión del servicio.
b. 8.6.1 Gestión de incidentes.
2. Considerando una organización ficticia, responda la lista de chequeo informando al menos 2 hallazgos en
cada una de ellas.
Organización Eficacia S. A
Evaluador Cristian Pinto, Marcela Vargas, Jeison Vergara
Fecha de la Evaluación 04/08/2020
Numeral Evaluado 5.2 y 8.6.1
N. ° Referencia a Evaluación Cumple Observaciones
Requisitos [S/N]
1 5.2.2 a. Estar Verificar que la política de gestión S Manejar la documentación en un espacio
disponible como de servicios se encuentre disponible virtual para así evitar la pérdida de
información en el archivo (documentos información.
documentada. digitalizados o físicos)
2 5.2.1 Determinar los criterios de la S Ser incluyentes con los colaboradores de
Establecimiento compañía para escalar en la mejora esta manera la compañía muestra sus
de la política de continua, analizar los diferentes mejoras al SGS y compromisos de cada rol
gestión del parámetros establecidos para en la compañía para lograr mejores
servicio cumplir con cada uno de los resultados.
d. Incluya un compromisos de mejora y de SGS y
compromiso de comprobar las diferentes mejoras
mejora continua implementadas.
del SGS y los
servicios.
3 5.2.2 La compañía debe informar N La compañía no cumple, no comunica la
Comunicación constantemente mediante medios política de gestión dentro de la
de la política de electrónicos y físicos la política de organización, implementar métodos
gestión del gestión a sus colaboradores y si es virtuales para que todos los colaboradores
servicio b. Ser necesario a sus clientes, esto se interactúen y conozcan la política de
comunicados evalúa con encuestas y gestión establecida.
dentro de la cuestionarios a sus colaboradores
organización.
 Actividad No. 1 - Módulo 3

4 8.6.1 Gestión de Revisar cada uno de los registros de S Actualizar los formatos de registro y
incidentes. Los accidentes reportados dentro de la clasificación, reportarlos en la intranet
incidentes deben compañía, evaluar el caso médico, corporativa y manejar un historial virtual
ser: asegurar que cada caso este con los casos y sus soluciones, seguimiento
a. Registrados y clasificado según su importancia continuo al incidente.
clasificados mediante formatos estipulados
previamente.
5 8.6.1 Gestión de Cada uno de los reportes de S Actualizar los formatos de registro y
incidentes e. incidentes deben cerrados y con clasificación, reportarlos en la intranet
Cerrado constancia o validez de su corporativa y manejar un historial virtual
concluido. con los casos y sus soluciones, seguimiento
continuo al incidente.
6
7
8