Proyecto Final de Grado Planta de Pirolisis 2019 VF

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA GENERACIÓN DE DIESEL
SINTÉTICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE
PIROLISIS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
OLGA LUCIA FARFÁN SUÁREZ
DIEGO FERNANDO PEÑA ANDRADE
MONICA ANDREA PRIETO OLARTE
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA D.C. – 2019

Planta pirolisis Diesel sintético | I
SINTÉTICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE
OLGA LUCÍA FARFÁN SUÁREZ
DIEGO FERNANDO PEÑA ANDRADE
MONICA ANDREA PRIETO OLARTE
Trabajo de grado para obtener el título de:
Gerente de proyectos
Asesor: INGENIERO LUIS EDUARDO VARGAS
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA D.C. - 2019

Planta pirolisis Diesel sintético | II
Nota de aceptación:
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Director de Tesis
Bogotá, mayo de 2019

Planta pirolisis Diesel sintético | III
TABLA DE CONTENIDO
1. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO .......................................................... 11

1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 11
1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. .......................................... 11
1.1.2. Descripción del problema (Problema de negocio) – Árbol de problemas. ............ 13
1.1.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos)- Árbol de Objetivos. .................... 15
1.2. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD. ............................. 16
1.2.1. Descripción general- Marco histórico de la organización..................................... 16
1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización. ................................................. 16
1.2.3. Estructura organizacional. ..................................................................................... 20
1.3. CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE) .............................................................................. 21
1.3.1. Descripción de alternativas .................................................................................... 21
1.3.2. Criterios de selección de alternativas..................................................................... 21
1.3.3. Análisis de alternativas ........................................................................................... 23
1.3.4. Selección de Alternativa. ........................................................................................ 24
1.3.5. Justificación del proyecto ....................................................................................... 25
1.4. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 26
1.5. MARCO METODOLÓGICO. ................................................................................................ 30
1.5.1. Enfoque de Investigación. ....................................................................................... 30
1.5.2. Tipos y métodos de investigación ........................................................................... 31
1.5.3. Herramientas para la recolección de información. ................................................ 32
1.5.4. Fuentes de información........................................................................................... 32
2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES ...................................................................................... 33
2.1. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................... 33
2.1.1. Población ................................................................................................................ 34
2.1.2. Dimensionamiento demanda ................................................................................... 35
2.1.3. Dimensionamiento oferta ........................................................................................ 36
2.1.4. Competencia – Precios ........................................................................................... 37
2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda ......................................................................... 40
2.1.6. Determinación de precio(s) / Estrategias de comercialización .............................. 43
2.1.7. Canales de Comercialización ................................................................................. 46
2.2. ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................................................... 46
2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto .................................................. 46
2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. ................................................................ 46
2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del producto. .... 49
2.2.1.2.1 Tamaño y Localización del proyecto ...................................................................... 50
Planta pirolisis Diesel sintético | IV
2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal

e insumos) .............................................................................................................................. 52
2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto ......................................................................... 55
2.3 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ................................................................................. 56
2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto ....................................................... 56
2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto......................... 57
2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso .............................................................................. 60
2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos ....... 60
2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-
costo o de análisis de valor o de opciones reales) ................................................................ 61
2.3.6 Análisis de sensibilidad........................................................................................... 63
2.4 ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL ...................................................................................... 65
2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social. ....................................... 65
2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales ......................................... 65
2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99,
ISO 14040 / 44/ TR 1407 y PAS 2050) .................................................................................. 67
2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas ................................................................ 69
2.4.5 Cálculo de impacto ambiente bajo criterios P5TM o ............................................. 71
2.4.6 Cálculo de huella de carbono ................................................................................. 71
2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental .................................................... 73
2.4.8 Definición del impacto social ................................................................................. 75
3 INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO ................................................................. 76
3.1. APROBACIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) ......................................................... 76
3.2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO ................................................................................... 76
3.2.1. Plan de gestión de interesados .................................................................................... 76
3.2.2. Plan de gestión de Alcance ..................................................................................... 82
3.2.3. Plan de gestión de comunicaciones ........................................................................ 95
3.2.4. Plan de gestión del cronograma .................................................................................. 97
3.2.5 Plan de gestión del costo ............................................................................................ 128
3.2.6. Plan de gestión de Calidad ........................................................................................ 133
3.2.7. Plan de gestión de Recursos ...................................................................................... 138
3.2.8 Plan de gestión del riesgo ........................................................................................... 176
3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones ............................................................................... 182
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................................. 187
5. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 189
Planta pirolisis Diesel sintético | V
CONTENIDO DE TABLAS.
Tabla 1. Criterios de selección. ..................................................................................................... 22
Tabla 2. Selección de alternativa .................................................................................................. 24
Tabla 3. Estudio de mercado ......................................................................................................... 37
Tabla 4: Proyección de demanda en Colombia............................................................................ 42
Tabla 5: Proyección de demanda en la Ciudad de Bogotá por el sector industrial. ...................... 42
Tabla 6. Características técnicas diésel sintético .......................................................................... 49
Tabla 7. Opciones de localización de la planta ............................................................................. 50
Tabla 8. Expectativa demanda de diésel ....................................................................................... 52
Tabla 9. Gastos mes 0 ................................................................................................................... 57
Tabla 10. Gastos Mes 1 en adelante: ............................................................................................ 57
Tabla 11. Depreciaciones .............................................................................................................. 58
Tabla 12. Amortización Diferidos ................................................................................................ 58
Tabla 13. Diversos ........................................................................................................................ 59
Tabla 14. Nómina consolidada ..................................................................................................... 59
Tabla 15. Resumen del cálculo de la TIR y el Múltiplo del patrimonio ....................................... 62
Tabla 16. Cálculo de los otros indicadores de rentabilidad. ......................................................... 63
Tabla 17. Análisis de sensibilidad. ............................................................................................... 64
Tabla 18. Cálculo de la huella de carbono, totales por etapa. ....................................................... 72
Tabla 19. Lineamientos de sostenibilidad:.................................................................................... 74
Tabla 20. Identificación de Stakeholders. ..................................................................................... 76
Tabla 21. Clasificación para la evaluación de los interesados ...................................................... 79
Tabla 22. Matriz de Clasificación de Interés de los Stakeholders ................................................ 79

Planta pirolisis Diesel sintético | VI
Tabla 23. Matriz de Clasificación de Poder de los Stakeholders .................................................. 79
Tabla 24. Matriz dependencia / influencia .................................................................................... 80
Tabla 25. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas ............................. 81
Tabla 26. Matriz de trazabilidad ................................................................................................... 85
Tabla 27. Formato de matriz de trazabilidad ................................................................................ 86
Tabla 28. Actas de cierre del proyecto o fase ............................................................................... 88
Tabla 29. Diccionario de la WBS ................................................................................................. 92
Tabla 30. Glosario de terminología común................................................................................... 97
Tabla 31. Listado de actividades y estimación del tiempo de cada una. ...................................... 98
Tabla 32. Presupuesto por actividades ........................................................................................ 129
Tabla 33. Formato de inspecciones ............................................................................................. 135
Tabla 34. Formato de auditorias ................................................................................................. 136
Tabla 35. Lista de verificación de entregables............................................................................ 137
Tabla 36. Ficha de identificación y adquisición de los recursos del proyecto. ........................... 138
Tabla 37. Formato de roles y responsabilidades. ........................................................................ 145
Tabla 38. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) .................................................. 156
Tabla 39. Histograma .................................................................................................................. 164
Tabla 40. Plan de capacitación del personal. .............................................................................. 167
Tabla 41. Plan para la liberación del personal. ........................................................................... 170
Tabla 42. Matriz de indicadores de desempeño del personal. .................................................... 170
Tabla 43. Indicadores de medición del desempeño del equipo .................................................. 172
Tabla 44. Identificación de riesgos ............................................................................................. 176
Tabla 45. Análisis de Riesgos ..................................................................................................... 179
Tabla 46. Plan de respuesta al riesgo .......................................................................................... 181
Tabla 47. Criterios de valoración de proveedores. ..................................................................... 182

Planta pirolisis Diesel sintético | VII
Tabla 48. Selección y tipificación de contratos. ......................................................................... 184

Planta pirolisis Diesel sintético | VIII
CONTENIDO DE FIGURAS
Figura 1: Esquema de cadena de valor de las llantas .................................................................... 13
Figura 2. Árbol de problemas ....................................................................................................... 14
Figura 3. Árbol de objetivos ......................................................................................................... 15
Figura 4. Mapa Estratégico ........................................................................................................... 19
Figura 5. Estructura organizacional .............................................................................................. 20
Figura 6: Estructura del mercado .................................................................................................. 34
Figura7: Estadística de venta de Biodiésel año 2017- 2019 ......................................................... 41
Figura 8. Diseño conceptual del proceso ...................................................................................... 46
Figura 9. Localización de la planta ............................................................................................... 51
Figura 10. Bodega planta pirolisis ................................................................................................ 54
Figura 11. Oficinas- Segunda planta ............................................................................................. 55
Figura 12. Matriz de evaluación semicuantitativa ........................................................................ 67
Figura 13. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado ............................... 68
Figura 14. Diagrama de flujo de entradas y salidas ...................................................................... 70
Figura 15. Resultado huella de carbono por fases. ....................................................................... 73
Figura 16. Estructura de desagregación del trabajo EDT / WBS ................................................. 90
Figura 17. Estructura de desagregación del producto (EDP) ........................................................ 91
Figura 18. Flujograma de Comunicaciones. ................................................................................. 96
Figura 19. Estructura de desagregación ReBS ............................................................................ 130
Figura 20. Estructura de Desagregación de Costos CBS. ........................................................... 131
Figura 21. Curva S ...................................................................................................................... 132
Figura 22. Estructura de desagregación de recursos EDRs ........................................................ 144
Figura 23. Porcentaje de participación de cada miembro del equipo ......................................... 165
Figura 24. Distribución horaria por etapa ................................................................................... 165

Planta pirolisis Diesel sintético | IX
Figura 25. Risk Breakdown Structure –RiBS ............................................................................. 178
Figura 26. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. .................... 185
Planta pirolisis Diesel sintético | X
TABLA DE ANEXOS
Anexo A. Presupuesto ................................................................................................................. 192
Anexo B Flujo de caja de implementación ................................................................................. 194
Anexo C Flujo de caja operación (meses 0 al 17) ...................................................................... 195
Anexo D Flujo de la inversión mensual ...................................................................................... 199
Anexo E Flujo de caja del Sponsor (Inversionista capitalista) ................................................... 200
Anexo F Flujo de caja del del inversionista gerente ................................................................... 201
Anexo G Matriz de riesgos ......................................................................................................... 202
Anexo H Matriz P5 ..................................................................................................................... 204
Anexo I Calculo de la huella de carbono .................................................................................... 209
Anexo J Matriz Pestel ................................................................................................................. 213
Anexo K Project Chárter ............................................................................................................. 214
Anexo L Matriz de comunicaciones ........................................................................................... 218
Anexo M Matriz de Interés (Poder- Influencia, Poder – Impacto) ............................................. 221
Anexo N Matriz de Cronograma de compras ............................................................................. 224

Planta pirolisis Diesel sintético | X
RESUMEN
La disposición de las llantas usadas generadas por el parque automotor en Bogotá, representa un
grave problema de contaminación en términos ambientales y sanitarios debido a la ausencia o
ineficiente gestión de este residuo, considerado como especial, pues es el único producto que puede
ser reprocesado en su totalidad para la obtención de nuevas materias primas. A nivel Colombia
actualmente trabajan organizaciones como la Asociación Nacional de Industriales (Andi) entidad
que ha tomado la vocería respecto a la recolección de estos residuos y otras 5 entidades que
trabajan en el programa del aprovechamiento de este residuo transformándolo en otro producto
como caucho, acero y fibras. En este sentido, este trabajo tiene como principal objetivo mostrar la
viabilidad técnica de la implementación de una planta productora de diésel sintético a partir de
llantas usadas en Bogotá por medio de un proceso termoquímico denominado pirolisis, buscando
encontrar una solución a la problemática encontrada. La práctica tendrá como resultado diésel
sintético, producto con características similares a las del diésel de refinación obtenido de
hidrocarburos, pero con niveles de emisiones reducidas debido a contener cantidades mucho más
baja de azufre.
Planta pirolisis Diesel sintético | 11
1. Planteamiento inicial del proyecto
1.1. Antecedentes
1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.

A pesar de que las llantas no son catalogadas como un residuo peligroso si no como un residuo
especial, la ciudad de Bogotá se ve afectada por la alta cantidad de llantas que año tras año se
generan por finalización del ciclo de uso y también por aquellas que no cumplen con los
requerimientos de calidad luego de su fabricación. En el año 2015 el Decreto 422, del mismo año,
dictaminó la correcta disposición de estas prohibiendo su abandono en sitios públicos, la práctica
de enterrar las llantas como método de disposición final, almacenaje de llantas usadas en espacios
a cielo abierto, uso de llantas usadas o sus subproductos en procesos de combustión, cuando no se
cumpla la normatividad que regula esta práctica.
Según cifras del periódico El Tiempo en su artículo “Cada día más de 2.050 llantas terminan
invadiendo el espacio público”, diariamente 2.050 llantas invaden espacios públicos de la ciudad
o son dispuestas de manera inadecuada. El Diagnóstico Ambiental Sobre El Manejo Actual De
Llantas y Neumáticos Usados Generados Por El Parque Automotor De Bogotá, reporta que
anualmente se generan 2.059.555 llantas como residuo, representando 18.861 toneladas en tan solo
en Bogotá, por lo que se hace crítico implementar soluciones que apoyen las políticas y legislación
de la adecuada disposición de llantas en la ciudad, para promover políticas medioambientales.
La vida útil de las llantas depende básicamente del uso que se les dé, las llantas de los vehículos
como automóviles, camionetas y buses tiene un uso aproximado de 5 años, después de este periodo
se debe hacer una revisión más minuciosa para seguir utilizándolas. (Boletín técnico MICHELLIN,
2012). Lo que la sociedad desconoce es que este producto una vez finaliza su vida útil se pueden
extraer sus componentes y volver a ser implementados para la fabricación de nuevos productos.
Es allí donde se involucra la logística inversa dentro de un proceso básico de producción, que se
denomina el conjunto de actividades logísticas de recogida, desmontaje y desmembramiento de
productos ya usados con el objeto de maximizar el aprovechamiento de su valor, en sentido de su
uso sostenible y, en el último caso, su destrucción (Domingo Cabeza , 2012).
Darle un nuevo uso a las llantas usadas para la elaboración de nuevos productos o implementar
sus componentes en otros procesos de manufactura se convierte en una cultura de reciclaje, la que
hoy por hoy es una tendencia mundial, ya que el reciclaje no es preventivo sino curativo. Los
fabricantes de estos productos deben encargarse de la disposición final de sus productos
elaborados, buscando la integración de esos en una cadena de valor, lo que permite reducir
significativamente los impactos en los diferentes aspectos ambientales y apuntando a involucrar
en el mercado el concepto de consumo sostenible cuyo objetivo es generar herramientas que
minimicen el desgaste, desperdicio y consumo innecesarios de estos, y garantizar una adecuada
disposición cuando finaliza su vida útil.
Este proyecto apuesta a una nueva idea de negocio, entendiendo la cadena de valor de las llantas
una vez finaliza su vida útil, a partir de los componentes y el tratamiento que se les da a los
neumáticos se obtendrá: polvo de caucho, fibra textil, acero, y luego del proceso de pirolisis, diésel
sintético.
A continuación, se presenta el esquema de la cadena de valor de los neumáticos usados una vez
finaliza su vida útil, estipulado en varias etapas:
1. Recolección y Transporte: Recolectar las llantas y llevarlas a un acopio
2. Clasificación: Separación e inspección de las llantas
3. Desmembramiento de llantas: Separación de subproductos que pueden ser comercializados
4. Transformación: Proceso de pirolisis, transformación del caucho

5. Producto final: Diesel sintético, usado como combustible para hornos de las grandes
industrias.
Clasificación
Desmembraminto de
llantas
Caucho Fibra Textil Acero
Tranformación
por Pirolisis
Diesel Sintetico
Figura 1: Esquema de cadena de valor de las llantas
Fuente: Construcción del autor.
1.1.2. Descripción del problema (Problema de negocio) – Árbol de problemas.

La iniciativa surge a partir de tres problemáticas evidenciadas:
La inadecuada disposición de llantas usadas en Bogotá que son abandonadas una vez termina su
ciclo de vida en las calles, avenidas, parques y vías que ocasionan deterioro del ambiente urbano.
Para los últimos dos años 2016 y 2017 en la ciudad de Bogotá fueron desechados aproximadamente
73.000 llantas que fueron encontradas en abandonadas en el espacio público (Caracol Radio,
2018), se hace una estimación que el 60% de estas son usadas de manera inadecuada. Además, su
almacenamiento en grandes cantidades provoca problemas no solamente estéticos, sino que
también genera riesgo de incendios difíciles de controlar. Estos episodios producen un aumento
acelerado de la concentración del material particulado, ya que la práctica de incineración arroja 1
Kilogramo de partículas por cada llanta y a su vez cantidades considerables de contaminantes
como compuestos orgánicos volátiles, dioxinas y furanos (Colfecar, 2014)
La acumulación de las llantas ocasiona problemas de salud pública para los ciudadanos a
consecuencia de que muchos de estos residuos son desechados en vertederos creando acumulación
de agua en su interior, lo que genera un espacio ideal para la proliferación de vectores como
mosquitos y roedores.
Las llantas son difíciles de compactar en un relleno sanitario, haciendo de este un proceso costoso,
además que no se lleva un adecuado procedimiento de reutilización y se elimina como desecho, la
falta de aprovechamiento de esta materia prima provoca pérdida de valor que puede ser acogido
por un proyecto de transformación de residuos sólidos.
Figura 2. Árbol de problemas

1.1.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos)- Árbol de Objetivos.

General
- Implementar una planta de pirolisis para la generación de diésel sintético a partir de
llantas usadas por medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá en un periodo
de 19 meses.
Específicos
- Obtener Diesel sintético como producto del proceso de Pirolisis a partir del uso de llantas
usadas, en la ciudad de Bogotá en un periodo de 19 meses a partir del inicio del proyecto.
- Disminuir en 10% la cantidad de llantas que han cumplido su vida útil y no han sido
dispuestas correctamente en la ciudad de Bogotá a partir del inicio de la etapa productiva
del proyecto.
- Realizar mensualmente la adecuada disposición de al menos 22.800 llantas usadas y
abandonadas en la ciudad de Bogotá, a partir del inicio de la etapa productiva del proyecto.
Figura 3. Árbol de objetivos

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad.
1.2.1. Descripción general- Marco histórico de la organización.

El proyecto consiste en la creación de una empresa que apoye la adecuada gestión ambiental que
se le hacen a las llantas usadas en Bogotá, contribuyendo así con el programa de posconsumo y
con la política de producción sostenible a cargo de la Secretaria de Ambiente de Bogotá. La
contribución se da mediante el montaje de una planta de pirolisis en donde se realiza un proceso
termoquímico, siendo la principal materia prima las llantas usadas. En este proceso no se generan
emisiones al medio ambiente y el resultado final es un combustible con bajos contenidos de azufre.
1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización.
• Objetivos estratégicos de la organización.
- Conseguir al menos 5 clientes industriales antes del inicio de la operación de la planta
- Lograr que los clientes realicen compras durante al menos 2 años consecutivos mediante la
implementación de estrategias de fidelización
- Ofrecer a nuestros clientes un producto y servicio de calidad, cumpliendo con las expectativas
planteadas al inicio de la relación comercial
- Diseñar e implementar una estructura organizativa que optimice los resultados del proyecto
con una utilización adecuada de los recursos financieros que no presente desviaciones
superiores al 10% del rubro total en la línea de nómina.
- Motivar y desarrollar el equipo de proyecto con estrategias dirigidas al recurso humano,
incrementando mensualmente la productividad en un 5%
- Formar al menos 4 alianzas estratégicas anuales, con los puntos de acopio de llantas
generando un acuerdo donde se beneficie el proyecto por medio de acuerdos de disposición
de residuos.
• Políticas institucionales.
La empresa ofrece servicios de producción y comercialización de diésel sintético, proceso
realizado por medio de la recolección de llantas y es reconocida por su compromiso de actividades
medioambientales, respetando siempre el paso a paso de los procedimientos. El proceso de
generación de políticas les permite a los colaboradores tener lineamientos claros en búsqueda de
los objetivos corporativos con el fin de consolidar y afianzar los procesos.
• Política de Calidad
El compromiso está enfocado a la mejora continua, garantizando un equipo humano competente
que mantiene altos niveles de calidad, cumpliendo con las especificaciones tanto del proceso de
recolección de las llantas usadas como del proceso y distribución del combustible, respaldado por
un estricto control de seguridad y salud en el trabajo, así como también el uso eficiente de las
materias primas, velando ante todo por realizar un buen proceso de gestión ambiental.
• Política de Medio Ambiente
La compañía es un negocio que desde su creación se preocupa por el medio ambiente, atacando
este problema que contamina la ciudad de Bogotá con la disposición inadecuada de las llantas
usadas y abandonadas en las calles de la ciudad, además de usar tecnologías que emitan la mínima
cantidad de gases y agentes contaminantes con el medio ambiente, previniendo la segregación de
residuos sólidos durante los procesos. La empresa se compromete a minimizar los impactos
ambientales y obtener los certificados de calidad ambiental que permita que se mejore la calidad
de los servicios prestados.

• Política de Gestión Humana
La política de gestión humana de la empresa, estipula el compromiso recíproco de todo el talento
humano de la empresa, promoviendo a sus trabajadores un ambiente laboral y social que esté
alineado a la misión, visión y estrategia corporativa y operativa de la empresa, permitiendo
relaciones de trabajo respetuosas, equitativas y justas. Se compromete a lograr el desarrollo
integral de las personas, creando espacios donde se les permita adquirir y transferir experiencia y
conocimientos.
• Misión
Somos una empresa dedicada a producir y comercializar combustibles amigables con el medio
ambiente, distinguiendo su compromiso social y responsabilidad ambiental, mediante el uso del
reciclaje de llantas usadas para su uso en la industria contribuyendo al desarrollo sostenible de
Bogotá.
• Visión
Para el año 2023 DEMO TIRE es una empresa líder en el mercado, reconocida en Colombia por
su compromiso mediante el logro de actividades de aprovechamiento de llantas usadas para
producir combustibles de calidad amigables con el medio ambiente, brindado servicios de calidad,
gracias a la disponibilidad de un equipo competente.
• Valores
El objetivo de la empresa es construir un grupo de trabajo en el cual prime el trabajo en equipo y
la responsabilidad, tanto dentro como fuera de la empresa, en lo que concierne a la responsabilidad
social y ambiental, teniendo como pilar promover estándares de calidad, en pro de no generar
daños ni consecuencias negativas a nivel ambiental.

Es por eso por lo que, para Demo Tire, la capacidad de transformar materiales le da el toque de
innovación, además de la entrega de un producto oportunamente le brinda efectividad a la empresa
y por último la seguridad tanto a los trabajadores como al medio ambiente, al producir
combustibles respetando la integridad de ambas partes.
Figura 4. Mapa Estratégico

1.2.3. Estructura organizacional.

El proyecto nace como una iniciativa de origen privado cuyo organigrama se muestra en la figura
5 la cual describe la estructura organizacional.
Sponsor
Gerente de Proyecto
Coordinador de Coordinador
Coordinador de
operaciones e Administrativo y
ingeniería ambiental
instalaciones financiero
Auxiliar
administrativo
Figura 5. Estructura organizacional
.
1.3. Caso de negocio (Business Case)
1.3.1. Descripción de alternativas

Las tres alternativas propuestas representan en sí el mismo proceso para el tratamiento de los
neumáticos. No obstante, existen diferencias que pueden influir a la hora de elegir una opción
final.
Dentro del análisis realizado existen principalmente dos tipos de plantas de pirolisis en el mercado:
- Planta de pirolisis generadora de diésel por medio de residuos neumáticos
- Planta de pirolisis generadora de diésel por medio de residuos neumáticos y/o plásticos
Aun cuando el negocio está centrado en la disminución de llantas abandonadas, no se descarta una
futura ampliación del proceso, por lo que ambas opciones se tendrán en cuenta en el momento de
realizar la comparación y selección definitiva. De igual forma se espera que todas las alternativas
sean capaces de producir un diésel con características técnicas aptas para uso industrial, con una
capacidad de 8 toneladas de caucho procesado por día.
1.3.2. Criterios de selección de alternativas

A continuación, se muestran los principales criterios de selección con el fin de elegir la alternativa
correcta descrita en la Tabla 1, para los cuales se cuenta de igual forma con ciertos criterios de
aceptación.
• Criterios de aceptación
- Reconocimiento del proveedor: Mínimo 10 plantas instaladas a nivel mundial
- Materia prima: La materia prima deberá a procesar deberá ser caucho
- Capacidad: La capacidad de la planta será de ocho (8) toneladas al día
- Voltaje: Aceptado 220 V
- Tamaño: Se aceptará una planta que se adapte a las medidas estimadas de la bodega
(1500 m2)
- Garantía: Mínimo un año de garantía
- Tiempo de entrega: Deberá ser de máximo 90 días
- Emisiones: Sistema de filtración que garantice mínimo un 95
- Precio: No deberá superar los $400.000.000
Nota: Para la TRM se tuvo en cuenta el valor actual ($2940)
Tabla 1. Criterios de selección.

PLANTAS DE PIROLISIS (CRITERIOS DE SELECCIÓN)
ESPECIFICACIONES DOING HUAYING BESTON
TÉCNICAS
Modelo DY-1-8 HY – 6T BLJ-8
Materia prima Neumáticos/Plástico Neumáticos Neumáticos/Plástico
Capacidad 8 ton/D 6 ton/D 8 ton/D
Filtración 99% 95% 95%
Voltaje 220 V 440 V 220 V
Potencia 19 KW 30 KW 25 KW
Peso 30 ton 35 ton 40 ton
Refrigeración Agua Agua Agua
Garantía 1 año 1 año 1 año
Entrega 90 días 120 días 90 días
VALOR USD 108000 USD 95000 USD 92000
TRM $318.160.000 $ 279.300.000 $ 270.480.000
IVA $0 $0 $0
CIF $ 35.351.160 $ 27.930.000 $ 27.048.000
TOTAL $353.511.600 $307.230.000 $297.528.000

1.3.3. Análisis de alternativas

Para el análisis de alternativas, es importante resaltar que el principal productor de este tipo de
tecnología es China, por lo que las opciones en cuanto a equipos provienen del mencionado país.
Sin embargo, existen factores adicionales a los criterios de selección que son incuestionables, y
que por ende son mandatorios para una selección final, como lo es por ejemplo el no tener ningún
tipo de emisión peligrosa al medio ambiente.
• Planta BLJ-8:
Planta de pirolisis desarrollada por la empresa Bestom en la ciudad de Xinxiang (China). Cuenta
con todos los requerimientos técnicos necesarios para ser implementada dentro del proyecto. De
igual forma es la alternativa más económica dentro del comparativo, por lo que se considera
como una importante opción al momento de tomar una decisión de selección final.
• Planta HY-6T:
Planta de pirolisis de origen chino. Se caracteriza por ser un equipo pequeño en comparación a
los demás, pero sin perder robustez y calidad. A diferencia de las demás opciones, la planta del
proveedor huaying tiene un máximo de capacidad de 6 Ton/Día y su producción depende
exclusivamente del reciclaje de neumáticos.
• Planta DY-1-8:
Planta de pirolisis desarrollada y construida por la empresa china Doing. Se caracteriza por sus
altos estándares de calidad en cuanto a materiales de construcción. A diferencia de la planta HY-
6T, se diferencia por ser capaz de procesar no solo neumáticos, sino también material plástico.
Adicional a lo anterior cuenta con un sistema de filtración de aire superior a las demás opciones.
Finalmente, al ser un equipo fabricado por una empresa que ya incursionó dentro de la industria
colombiana, se considera como una alternativa importante al instante de realizar la selección
definitiva de la tecnología a utilizar en el proyecto.

Para efectos de importación se resalta que: de acuerdo con el artículo 428 del decreto 1564 de
2017; La importación de maquinaria o equipo, destinados a reciclar y procesar basuras o
desperdicios y/o a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o
residuos sólidos para recuperación de los ríos o el saneamiento básico en pro del mejoramiento del
medio ambiente, estará exenta de causar impuesto sobre las ventas.
1.3.4. Selección de Alternativa.

Para tomar una decisión final sobre la elección de una de las alternativas planteadas, se realizó una
matriz de selección Tabla 2, con el fin de determinar la opción más conveniente. A continuación,
se muestra el porcentaje de ponderación, con base en la importancia que representan para el
proyecto determinadas características, donde 0 es el puntaje más bajo y 5 el más alto de acuerdo
con las necesidades y los requerimientos de este.
Tabla 2. Selección de alternativa
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Características Ponderación DOING DY 1-8 HUAYING HY 6T BESTOM BLJ-8
Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación Calificación
Ponderada Ponderada Ponderada
Reconocimiento 20% 5 1,00 3 0,60 4 0,80

del proveedor
Emisiones 20% 5 1,00 4 0,80 4 0,80
Materia prima 15% 5 0,75 5 0,75 5 0,75
utilizada
Capacidad 10% 5 0,50 4 0,40 4 0,40
Garantía y 10% 4 0,40 3 0,30 3 0,30
soporte técnico
Capacitación 10% 5 0,50 4 0,40 4 0,40
Tamaño 5% 4 0,20 4 0,20 2 0,10
Precio 5% 2 0,10 4 0,20 4 0,20
Tiempo de 5% 4 0,20 3 0,15 4 0,20
entrega
Total 100% 4,65 3,80 3,95

Tras realizar el comparativo de criterios y calificar los todos los factores mencionados
anteriormente, se eligió como opción principal la planta DOING DY 1-8, pues en términos de
criterios diferenciales como lo son; el reconocimiento del proveedor al haber instalado más de 10
plantas a nivel mundial, haber incursionado ya en la industria Colombiana con tecnología similar
y el compromiso con el medio ambiente gracias a los sistemas de filtración utilizados en sus
equipos, iguala o supera a las demás alternativas. Adicional, supone una posible ampliación a
futuro en términos de capacidad y funcionalidad.
1.3.5. Justificación del proyecto

En la actualidad, la resolución 1457 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente obliga a los
productores y comercializadores de llantas a implementar sistemas de recolección selectiva y
gestión ambiental de neumáticos usados, lo que es un punto clave de partida para el proyecto,
puesto que se evidencia el no cumplimiento de esta por parte de los ya mencionados responsables.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se presume como indispensable el desarrollo de
propuestas que aporten positivamente en la gestión de residuos. Para el caso puntual de la
problemática planteada; la incorrecta disposición en Bogotá de llantas usadas que al ser desechadas
y abandonadas en lugares como parques, calles, vías y demás, pueden generar problemas como
contaminación visual, plagas, incendios etc., abre la posibilidad de crear un proyecto en donde se
aprovechen los neumáticos post ciclo de vida, en pro de generar un combustible no fósil. De este
modo, el proyecto apunta no solo a crear un proceso amigable con el medio ambiente en donde se
produzca diésel por medio de pirolisis, sino que en términos de rentabilidad sea viable teniendo en
cuenta que en el momento no existen productores de este tipo en la ciudad.
De no llevar a cabo el desarrollo de una idea como la que se está planteando, es probable que la
problemática plasmada se vuelva insostenible, pues si bien, existen diversas iniciativas que brindan
solución en términos de recolección, son pocas las que lo hacen en términos disposición final. De
acuerdo con esto, el proyecto pretende generar cadena de valor, al contribuir en el manejo de
residuos sólidos de manera eficiente.
Adicional, si no se gestiona la implementación de la empresa, existe la posibilidad de perder una
importante opción financiera, pues al ser un negocio poco explotado en el país, el proyecto además
de aportar a la sostenibilidad ambiental de la ciudad podría generar una alta rentabilidad para
inversionistas.
1.4. Marco Teórico

La situación de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia ha sido durante años, precaria en
cuestión del correcto aprovechamiento y disposición de los desechos, afectando la salud de sus
habitantes, la imagen de la ciudad, la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde estos
residuos se encuentran y desaprovechando los recursos que podrían obtenerse del reciclaje o de
la comercialización de los subproductos que se pudiesen generar.
En año 1999 Bogotá sufrió una crisis ambiental, que, a la fecha, 20 años después aún no se ha
logrado controlar al 100%, esta fue la explosión por gases en el Relleno Sanitario Doña Juana,
ubicado en el sur de la ciudad, cercano a las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. Esta situación
prendió las alarmas de las autoridades ambientales quienes se dieron a la tarea de crear planes de
gestión que pudieran prevenir o mitigar estas desastrosas situaciones.
Una crisis ambiental, de casi la misma magnitud se presentó el pasado 4 de noviembre de 2014
dada por un grave incendio en una bodega en la localidad de Fontibón generando la quema de
más de 500.000 llantas usadas provocando la contaminación del aire de 6 localidades de la
ciudad: Fontibón, Teusaquillo, Puente Aranda, Barrios Unidos, Chapinero y Kennedy. Según
Joan Grimalt, catedrático del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, en
Barcelona-España, al realizar quema de llantas, se dispersan en el aire elementos como monóxido
de carbono, mercurio y plomo (Grimalt 2016)1, los cuales son altamente dañinos para la salud
humana. Esta situación generó que la contaminación del aire de Bogotá se duplicara en un día,
según la Secretaria de Ambiente de la ciudad, Señora Susana Muhamad, quien aseguró en una
entrevista radial a la cadena básica de Caracol, esto fue como si un millón de vehículos estuviera
circulando al mismo tiempo2. Esta nueva crisis para la ciudad prendió las alarmas de nuevo para
las autoridades ambientales y la problemática de la inadecuada dispersión de las llantas usadas
dejando en entre dicho el si realmente se está realizando cumplimiento y control del Decreto 4741
de 2005, del Ministerio de Ambiente donde se reguló y dispusieron diferentes mecanismos para
el manejo de residuos o desechos peligrosos, así como también el de la Resolución 1457 de 2010,
donde le mismo Ministerio estableció los sistemas de selectivos de recolección y gestión
ambiental concretamente en materia de llantas. Dicha legislación también da las directrices de
manejo de la recolección, los centros de acopio como también las políticas o disposiciones para
el aprovechamiento de los subproductos derivados de la reutilización de estos productos de
disposición especial, lo cual es importante resaltar que debe ser coordinado con los entes
productores de las llantas: fabricantes.
Según estimaciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), anualmente
se procesan alrededor del 34% del total de las llantas que se producen, esto equivale a 1.700.000
aproximadamente3. Esta entidad presta apoyo en el cumplimiento de la norma a las empresas
1
Sabogal J, Cadena básica. (2018, 22 de octubre). ¿Qué hacen en Bogotá con las llantas de segunda?. RCN radio [en línea]. Año
2018. Recuperado de https://www.rcnradio.com/bogota/que-hacen-en-bogota-con-las-llantas-de-segunda
2
Redacción Bogotá, Cadena básica. (2014, 6 de noviembre). Advierten la peor crisis ambiental de los últimos años en Bogotá. EL
ESPECTADOR [en línea]. Año 2014. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/advierten-peor-crisis-
ambiental-de-los-ultimos-anos-bog-articulo-526254
3
Redacción Bogotá, Cadena básica. (2014, 6 de noviembre). Advierten la peor crisis ambiental de los últimos años en Bogotá.
EL ESPECTADOR [en línea]. Año 2014. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/advierten-peor-crisis-
ambiental-de-los-ultimos-anos-bog-articulo-526254
productoras de llantas. Pero aun con esto, ¿dónde están las otras 3.300.000? ¿qué disposición se
le está dando?
Adicionalmente, Bogotá, al igual que otras grandes ciudades como Medellín - Antioquia,
actualmente afronta una crisis en la calidad del aire, por lo cual se ha declarado alerta amarilla y
naranja en diferentes zonas de la ciudad debido a un aumento en la cantidad partículas PM10,
relacionadas con el carbono en el aire, el cual se asocia a las emisiones vehiculares de gasolina y
diésel o fuentes de combustión industrial y también a los incendios forestales.
Entre 2015 y 2016, el grupo de investigación “Atmospheric Pollution” de la Universidad de
Huelva, España en cabeza del Doctor Omar Ramírez, realizó un estudio de las fuentes de
contaminación del aire de la ciudad de Bogotá, así como las zonas de la ciudad donde es más
peligroso respirar. Este estudio, “Chemical composition and source apportionment of PM10 at
an urban background site in a high–altitude Latin American megacity (Bogotá, Colombia)” se
concluye entre otras cosas, que la concentración promedio por año del PM10 en la ciudad fue de
38 ug/m3 (microgramo/metro cúbico), que es casi el doble del límite recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de 20 ug/m34. Así mismo el estudio concluye que la
zona más afectada por la contaminación del aire es el Sur occidente, donde se encuentra una alta
concentración de industrias, vías de acceso sin pavimentar y alta circulación de vehículos de
carga pesada. No obstante, dentro de las recomendaciones se presenta la sugerencia de la
renovación de la flota de transporte público de la ciudad y la implementación de normatividad
que asegure la renovación de vehículos de carga como las volquetas cuya vida útil ya caducó.
4
Ramírez O, Sánchez de la Campa ,A.M, Amato F, Catacolí R, Rojas N., De La Rosa J. (2018). Environmental Pollution. The
Stanford Chemical composition and source apportionment of PM10 at an urban background site in a high–altitude Latin
American megacity (Bogota, Colombia). Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749117325435
Recordemos también, que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 se refiere al
derecho que todos los colombianos tenemos a un ambiente sano: “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines”.
Dicho esto, se deben promover disposiciones ambientales que faciliten la adecuada disposición
de las llantas, apoyando proyectos que generen nuevas alternativas y faciliten el cumplimiento
de la ley en ambos sentidos, la protección del ambiente y la protección de los derechos de los
ciudadanos.
El proceso de pirolisis es un proceso termoquímico de descomposición mediante la utilización de
altas temperaturas en ausencia de oxígeno y otros halógenos. Para este proyecto debemos saber
que para la fabricación de una llanta de un automóvil se requiere cerca de 0.8 barriles de petróleo
(20 litros) y de 0.5 barriles (80 litros) para una llanta de camión de carga (Guía para el manejo de
llantas usadas, Primera edición, 2006). Con estas dos premisas podemos agregar que al realizar
el proceso de pirolisis en productos derivados del petróleo se obtienen hidrocarburos.
Algunas de las ventajas más representativas de la pirolisis son que durante el proceso se puede
hacer un control de la contaminación del aire, aportando esto como medida principal a los
problemas de contaminación del aire en la ciudad mediante la implementación de una práctica
que no afecta el medio ambiente para lograr un objetivo similar como lo es el de minimizar los
efectos negativos ambientales de los residuos que están en condiciones de inadecuada
disposición.
Como producto del presente proyecto y del resultado del proceso de pirolisis realizado a las
llantas usadas de la ciudad de Bogotá se obtendrá el Diesel sintético, este es un producto con
grandes ventajas ambientales y competitivas haciéndolo altamente atractivo en el mercado y con,
hasta el momento, poca competencia en Colombia. Este sería un gran sustituto para el Diesel
tradicional que utilizan las industrias actualmente. El Diesel sintético presenta grandes ventajas
tales como que es un combustible respetuoso con el medio ambiente que no contiene azufre, que
genera menos emisiones de gases contaminantes y sustancias perjudiciales para la salud, como
dióxido de carbono, hollín o benceno y adicionalmente se puede transportar con más facilidad
que el Diésel y es más biodegradable.
Compañías poderosas a nivel mundial como lo es el fabricante de vehículos de alta gama AUDI,
anunció en 2017 durante la Cumbre de cambio climático de Bonn, que empezará a construir una
planta de producción de Diesel sintético demostrando así la tendencia/necesidad de transición del
Diesel común al Diesel sintético, contribuyendo así a mejores prácticas ambientales.
1.5. Marco metodológico.
1.5.1. Enfoque de Investigación.

Los aspectos propios de la investigación están ligados del tipo de enfoque que se le quiera dar a la
misma y depende de los objetivos del proyecto. La pretensión explicativa y la predicción son
características de las investigaciones de tipo cuantitativo, la cual será el enfoque que se le dará al
presente proyecto.
El enfoque investigativo de tipo cuantitativo proporciona una guía en el momento de realizar una
investigación permitiendo organizar el proyecto por fases y etapas. La primera fase es la
denominada fase conceptual siendo esta el punto de partida pues es allí donde se revisa la parte
conceptual, se proponen ideas, se revisan conceptos mediante pasos como la formulación y
delimitación del problema, revisión de la literatura, construcción del marco teórico, formulación
de hipótesis. La segunda fase es la fase de planeación y diseño, en este momento se toman
decisiones de métodos y estrategias que permitirán resolver el problema y se hace un bosquejo de
los datos necesarios para llevar a cabo la investigaciones; dentro de esta fase se contemplan los
pasos de selección de un diseño de la investigación, identificación de la población, selección de
los métodos e instrumentos que serán necesarios para hacer toda la recolección de los datos
necesarios para el proyecto, también se tiene le diseño del plan de muestreo , revisión del plan de
investigación y finalmente la realización del estudio piloto y la revisiones finales.
La siguiente fase que ofrece la investigación de tipo cuantitativa es la empírica y es allí donde se
llevan a cabo todas las tareas que permitan la puesta en marcha de lo planeado en la fase anterior
del proyecto, en esta fase también se hace el análisis de los datos recolectados. En la fase analítica,
se pueden hacer las conclusiones que permitan esclarecer el problema formulado; las actividades
desarrolladas en esta fase comprenden el análisis de datos y la interpretación de resultados. Como
última fase, la de difusión, se dan a conocer todos los resultados obtenidos permitiendo encontrar
las soluciones al problema que motivo la investigación. Los pasos que se llevan a cabo en esta fase
son la comunicación de las observaciones y la aplicación de estas.
Es por esta razón que el enfoque investigativo del proyecto es de tipo cuantitativo, debido a que
se requiere ejecutar todas las fases anteriormente mencionadas para conocer y poder atacar la
problemática de la mala disposición de las llantas usadas en la ciudad de Bogotá, teniendo en
cuenta todos los estudios realizados con anterioridad pero que no han podido darle fin a este
problema.
1.5.2. Tipos y métodos de investigación
A continuación, se nombrarán los tipos y métodos con los cuales se desarrolló el proceso
investigativo.
Explicativa: Este método se pondrá en práctica por su parte en donde no solo se realizará una
investigación descriptiva, sino explicativa y dinámica para generar nuevos conocimientos
innovadores y generadores de nuevas formas del pensamiento.
Método analítico - sintético: Este método es parte de la exploración científica en donde se analizan
varios casos de estudio y se toma de ello lo que mejor se adapte integrándolo así con más formas
de pensamiento para generar una sola idea.
Método histórico: Esta forma es importante en el proceso por la connotación legal y ambiental.
1.5.3. Herramientas para la recolección de información.

- Herramientas
Las herramientas con las cuales se generarán nuevas ideas, procedimientos o se comenzaran a
evaluar nuevas posibilidades de mejoramientos son:
- Análisis DOFA.
- Técnicas analíticas.
- Reuniones.
1.5.4. Fuentes de información.

Para realizar una acertada investigación recurriremos a fuentes de información primarias y
segundarias así:
• Fuentes de información primarias
- Constitución política de Colombia, 1991.
- Resolución 1326 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Decreto 442 de 2015 de La Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Estudios realizados por la Secretaría de ambiente de Bogotá.
- Estudios realizados por la Alcaldía de Bogotá
- Estudios realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Articulo Utilización de llantas usadas de la revista especializada Dinero.
- Guía para el manejo de llantas usadas
Información estadística publicada por la Federación Nacional de Biocombustibles.
• Fuentes de información secundarias
Con el objetivo de mantener el estudio en un marco temporal adecuado al mismo, se contemplan
las siguientes fuentes de información secundarias:
- Artículos de noticias del periódico El Tiempo
- Artículos de noticias del periódico el Espectador
- Noticias locales y nacionales relacionadas con la temática del proyecto, como lo son el
manejo de residuos, las llantas usadas y su disposición y el mercado de hidrocarburos,
entre otras.
- Estudios relacionados con la calidad del aire.
2. Estudios y evaluaciones
2.1.Estudio de Mercado
El Estudio de mercado se realizó sobre el sector industrial, que será el segmento objetivo para el
presente proyecto. También se analizó la demanda a captar en el centro del país, debido a que la
planta estará ubicada en la ciudad de Bogotá.
Para este estudio, se visualizó la cadena de valor de los combustibles en Colombia, que está
compuesta por diferentes actores relacionados con la oferta y la demanda.

De acuerdo con lo anterior se muestra la estructura de mercado para así poder tener una vista
general de la cadena desde que se produce el combustible hasta que es consumido.
Importador
Distribuidor Almacenador Gran
mayorista Consumidor
Refinador
Distribuidor Consumidor
minorista Final
Consumidor
Industrial
Figura 6: Estructura del mercado

Tal y como se representa en la anterior ilustración los combustibles pueden ser provenientes de
otros países o incluso ser producidos y refinados en Colombia, actividad hoy en día liderada por
Ecopetrol. La distribución también es libre, sin embargo; aproximadamente el 88% del mercado
está dirigido por: Terpel, ExxonMobil, ChevronTexaco y Biomax.
Por otra parte, el distribuidor Minorista tiene la libertad de fijar el precio de venta, incluso siendo
este por encima del precio de referencia el cual es indicado mes a mes por el Ministerio de Minas
y Energía. En este sentido, la oferta y demanda regula el precio de venta al público.
2.1.1. Población
De acuerdo con el alcance del presente proyecto, la población objetivo será la ciudad de Bogotá.
La fuerte demanda del uso del diésel en las industrias y vehículos que tiene presencia en esta
ciudad hace que este sea un escenario propicio para el inicio de este proyecto. Se dice que hoy en
día en Colombia se consumen tres mil doscientos millones de galones anuales, donde 54% de estos
es gasolina y el 47% de Diésel y de los 21.693 carros de carga que transitan en Bogotá 11.504 usan
diésel (La Patria, 2018). El diésel, destinado a la comercialización tendrá usuarios potenciales, por
lo cual pretende que su venta sea a sectores que se vean beneficiados con este producto debido a
su alta demanda en la compra de este, como es el caso de las empresas de industria y comercio.
La venta del diésel iniciará si proceso de comercialización e la ciudad de Bogotá, debido a que la
planta se encuentra localizada en dicha ciudad. El mercado en esta región pertenece a uno del más
importante a nivel Nacional, debido a que esta ciudad es reconocida por su alto concentración
industrial.
2.1.2. Dimensionamiento demanda

El producto analizado en el estudio de mercado es el diésel de refinación o ACPM debido a que
estos productos son los principales competidores del diésel sintético por tener los mismo usos y
aplicaciones.
El ACPM hoy en día es el combustible con la mayor tasa de crecimiento de consumos debido a
que técnicamente el motor diésel es más eficiente que el de gasolina, porque comprime y aprovecha
durante más tiempo la mezcla de aire y combustible. Además, el ACPM tiene mayores usos que
la gasolina, pues también es usado para generar energía mecánica o eléctrica y para producción de
calor directo en quemadores de hornos, secadores y calderas.
Es por esto por lo que se determinan sectores claves como consumidores del diésel sintético en los
que se contemplan: Transporte, Industrial, Comercial, y Centros de transformación de energía.
De acuerdo a las proyecciones producto de investigaciones realizadas por el Ministerio de Minas
y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), (Ministerio de Minas y Energia
& Unidad de Planeación Minero Energetica , 2016) se estima que para el año 2019 el crecimiento
de demanda de diésel es del 3.2%, y para los siguientes años 2020, 2021, y 2022 es de 0.8%, 2.9%
y 2.7% respectivamente siendo estas las tasas de crecimiento anual. El consumo de energía por el
sector transporte para el año 2015 fue de 494.540 TJ, donde el 88.4% de energía proviene del
petróleo y sus derivados, el 5.96% de gas natural, el 5.58% de energéticos renovables como
biocombustibles.
El aumento en el consumo de biocombustibles ha estado ligado al crecimiento de cada uno sus
hidrocarburos, el biodiesel por ejemplo su tasa de crecimiento fue de 10.147 BDC para el año
2015. (Federación Nacional de Biocombustibles, 2019)
2.1.3. Dimensionamiento oferta

El biodiesel es un combustible renovable y biodegradable, este es producido a partir de una gran
variedad de productos en los que se incluyen las grasas animales, vegetales y productos agrícolas.
Hoy en día la producción de etanol en Colombia es de 1.200.000 litros por día (Federación
Nacional de Biocombustibles en Colombia ) en seis refinerías, cinco de ellas ubicadas en el valle
del río Cauca con caña de azúcar y una en el departamento del Meta con yuca amarga, de esta
manera es posible reemplazar el 8.5% de las gasolinas consumidas en el país.
La producción de biodiesel está en el margen de 10.000 barriles diarios obtenidos de seis refinerías,
tres ubicadas en la Costa Caribe, una en Barrancabermeja, una en Cundinamarca y otra en el
departamento del Meta, sustituyendo así el 9% del diésel consumido principalmente por el
transporte de carga pasada y equipos industriales.
Según la revista económica Portafolio “A nivel nacional en 2017, el diésel representó 47% del
total de combustibles consumidos, las gasolinas oxigenadas, 43% y el jet fuel, 10%”. El Sistema
Integrado de Refinación programa creado por Ecopetrol, pretende sincronizar y complementar la
producción entre las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, siendo así, se espera que se
refinen entre 400.000 y 450.000 barriles diarios de crudo. Hoy en día la refinería de
Barrancabermeja produce el 80% del diésel que se consume en el interior del país. Ecopetrol
garantiza el abastecimiento de diésel de muy buena calidad (bajo en azufre).
De acuerdo con los estudios realizados, para el año 2017 el precio de la gasolina aumento un 9%
y para el ACPM un 7% para la ciudad de Bogotá. En promedio este incremento esta alrededor
entre 110 – 250 $/ gal. Para el caso del diésel el aumento fue de 10% de un año con respecto al
otro, pasando de 8.038 $/gal en octubre del 2017 a 8.916 para octubre del año 2018.
A partir de esto se determinó la utilización de los neumáticos por medio de pirolisis para la
elaboración de Diesel en la ciudad de Bogotá, representado en la Tabla 3.
Tabla 3. Estudio de mercado
Estudio de mercado
Producto Diesel generado por pirolisis de desechos

neumáticos.
Precio $6.800
Plaza Bogotá
2.1.4. Competencia – Precios

El análisis competitivo es un proceso en donde se involucra relacionar la empresa con el entorno, es allí
cuando de identifican las debilidades y fortalezas del proyecto dentro del mercado objetivo. Para realizar
el análisis competitivo se hizo bajo las cinco fuerzas de Michael Porter.
- Poder de negociación de los compradores.
El precio del diésel es regulado por el Gobierno para los minoristas como para los
mayoristas. Sin embargo, los minoristas tienen una margen de utilidad mayor permitiendo
así ofertar mejores precios, esto debido a que ellos tienen la opción de vender el diésel al
consumidor industrial, de esta manera los compradores pueden tener el poder de
negociación si ya tiene el precio fijado con otro proveedor, en especial si el consumo es en
cantidades significativas.
- Poder de negociación de los proveedores.
El poder de negociación se da una vez la demanda de las llantas usadas se incremente y el
producto tome un valor comercial. Hoy en día las llantas no tienen ninguna disposición
adecuada y no tienen un buen aprovechamiento una vez finaliza su vida útil, sin embargo,
la Alcaldía y la empresa Argos han incluido las llantas dentro de sus procesos productivos,
consumiendo el 65% de este producto a nivel nacional, este nuevo rumbo puede generar
que los proveedores tengan un poder de negociación mayor.
- Amenaza de nuevos competidores entrantes
Son varios factores los que intervienen el mercado de diésel. El principal es la inversión
tan alta requerida para su producción debido a la devaluación del peso colombiano y
sumado a eso los equipos que se necesitan deben ser importados, otro factor influyente es
el conocimiento especializado que se requiere sobre toda la tecnología requerida.
- Amenaza de productos sustitutos
Entre los productos sustitutos más influyentes encontramos:
Gas natural Licuado: Está compuesto por diferentes hidrocarburos gaseosos y livianos. Se
encuentra en el subsuelo y es una fuente de energía tan importante como el carbono o como
el petróleo. Se considera un producto sustituto ya que es usado en el sector industrial y
residencial para la generación de energía. A pesar de que las reservas de Gas so muy pocas
en el país, se debe tener en cuenta que su precio es inferior al del diésel.

Carbón Mineral: Es un recurso no renovable y es ampliamente usado para la generación de
energía eléctrica. Tiene aplicaciones similares a menores costos, aunque su eficiencia no
es comparada con la del diésel por ser mucho menor. Además, es altamente contaminante
en el medio ambiente.
Biodiésel: Su obtención se da mediante el proceso que se realice a productos naturales
como las grasas animales, aceites vegetales entre otros. Su mayor beneficio es que contiene
poco azufre lo que representa una buena opción para ser mezclado con el diésel de
refinación en Colombia, además, tiene mejores propiedades lubricantes. Aunque es un
buen postulante para ser una amenaza con el diésel sintético debido a que es muy amigable
con el medio ambiente, su precio tiene un porcentaje mayor con respecto al diésel.
Diésel de Refinación: Es el combustible más utilizado en Colombia debido a que este es
extraído del petróleo. Es conocido como ACPM y es este, quien encabeza el principal
competidor del diésel sintético por sus características similares.
- Rivalidad entre competidores
El mercado hoy en día está compuesto por tres principales actores, los cuales hacen parte
de la cadena de distribución: los productores del diésel sintético a cargo de Ecopetrol, quien
tiene cubierta la totalidad del mercado lo cual apunta a que no se tiene rivalidad entre
productores por tratarse de un monopolio. Los distribuidores mayoristas cuentan con
plantas de abastecimiento para poder distribuir a grandes consumidores. Y finalmente los
distribuidores minoristas, quienes se encargan de la venta al consumidor final.
Para la determinación del precio se tuvo en cuenta la regulación de los entes encargados de
establecer los precios de los combustibles líquidos en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía,
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Código de Petróleos mediante el Decreto

2119 de 1992 reglamento la función de dichas entidades en fijar los precios de los productos
derivados del petróleo, dándole mayor participación a la CREG para regular en particular los
precios de la gasolina de aviación, pero se exceptuó la fijación de los precios de la gasolina
corriente y el diésel.
Teniendo en cuenta el precio más alto o precio techo del diésel el cual es para los mercados Be to
be de $ 4.751,05 y como precio más bajo o precio piso el del gas natural el cual es $ 1.148,13.
Teniendo en cuenta el proceso general de la planta y los gastos administrativos, beneficios
ambientales y forma de transformación se determinó que se tomará como precio base el del diésel
como precio final del producto.
2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda

Dadas las condiciones existentes hoy en día del mercado en el que se mueve el Diesel y
considerando las variaciones a las altas y bajas de los últimos años del precio del petróleo, es
importante resaltar que pese a la disminución del precio del barril al que se le atribuye también el
precio de sus derivados más puntualmente gasolina y diésel, el precio de estos no tiene disminución
en el valor al que es ofertados en el mercado, inclusive el incremento del precio aumenta mes a
mes en Colombia.
En la siguiente figura se muestra la estadística de las ventas de biodiésel a nivel nacional entre
Agosto del 2017 hasta Enero de 2019

Figura7: Estadística de venta de Biodiésel año 2017- 2019
Fuente: Federación nacional de biocombustibles, Estadísticas.
El resultado de la demanda de este producto para los últimos años ha sido muy similar, sin
embargo, se muestra el comportamiento de una política de estado cuyo eje fundamental ha sido el
desarrollo regional de cultivos energéticos a través de la ley 939 de 2004 del Ministerio de Medio
Ambiente el cual promueve la mezcla de biodiésel con ACPM para mejorar la calidad el aire.
Para poder acercar un poco más el proyecto con respecto a la demanda y la oferta, fue necesario
revisar los datos del consumo de diésel en Colombia entre el año 2002 y 2014 para así hace una
proyección de la demanda hasta el año 2018, teniendo como referencia que la producción iniciará
en el año 2019. Estos datos fueron obtenidos bajo regresión lineal y se arrojaron los siguientes
resultados los cuales se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4: Proyección de demanda en Colombia
PERIODO AÑO DEMANDA

COLOMBIA
(BDC)
1 2018 159.001
2 2019 164.809
3 2020 170.617
4 2021 176.425
5 2022 182.233
6 2023 188.041
7 2024 193.849
8 2025 199.657
9 2026 205.465
10 2027 211.273
La proyección anteriormente descrita hace referencia a la totalidad del país, razón por la cual se
hizo necesario hacer la proyección del consumo para el centro del país, debido a que esta será la
principal plaza y allí estará localizada la plata. Según la UPME, la región del centro del país
consumo el 30% del diésel y el sector industrial el 28% del diésel. Los resultados se muestran a
continuación en la tabla 5.
Tabla 5: Proyección de demanda en la Ciudad de Bogotá por el sector industrial.
PERIODO AÑO DEMANDA

SECTOR BOGOTÁ
(BDC)
1 2018 13. 356
2 2019 13.844
3 2020 14.332
4 2021 14.820
5 2022 15.308
6 2023 15.795
7 2024 16.283
8 2025 16.771
9 2026 17.259
10 2027 17.747
Es por esto que se considera que el punto de equilibrio del balance entre la oferta y demanda del
diésel sintético se mantiene en un rango considerable debido a que este producto es usado en el
día a día de la industria cementaras, alimenticias, agrícolas, entre otras quienes serán los clientes
más importantes de este producto, teniendo así una demanda muy atractiva como consecuencia del
precio del producto y ofertándolo en un precio donde se generé rentabilidad y manteniendo el
precio por debajo del diésel o gasolina tradicional.
La importancia de conocer este punto de equilibrio en donde se oferte tanto como se demande es
que de esta manera se puede conocer la viabilidad del proyecto, permitiendo así cubrir los gastos
y los costos que puedan surgir durante el desarrollo de este, así como también, evaluar la fijación
del precio al que será comercializados el diésel, la composición de las ventas, la posibilidad e
incrementar en nuevos mercados o líneas de producción.
2.1.6. Determinación de precio(s) / Estrategias de comercialización

Para la determinación de precios al que se comercializará el producto, se tuvieron en cuenta
varias etapas:
- Identificación del mercado y el objetivo del mercado.
Se evalúa la posición en la que se encuentra el producto en el mercado, quienes lidera las
ventas en Colombia y la calidad del producto que se comercializa. Además, se identifica a
quien va dirigido el producto y cuáles son las características exigidas por el cliente.
- Evaluación de la demanda y la oferta.
Conocer el balance equitativo que existe entre ventas, ingresos y costos por lo cual no se
obtiene ninguna utilidad
- Políticas de precios
Son establecidas con el fin de lograr una permanencia en el mercado, teniendo en cuenta
la introducción de nuevos productos, las regulaciones gubernamentales sobre los precios y
las variaciones del precio de la gasolina y el ACPM comercializado en Colombia.
- Selección de la fijación de precio.
Para llevar a cabo esta etapa es importante contemplar la demanda, la función de costos y
los precios que manejan los competidores.
Luego del análisis de las variables anteriormente mencionadas, se compara el comportamiento de
los precios de los últimos años los cuales son definidos por el Ministerio de Minas y Energía (ACP,
2018), que para el año 2017 y 2018 se tuvo un incremento del 7% y 9% respectivamente y se
concentra la atención en los factores que tienen mayor incidencia en la variación del precio de los
combustible en Colombia como los son los lineamientos actuales de la política de precios de la
gasolina y el ACPM establecidos en el siguiente documento: 5
El 27 de diciembre de 1998 expide las resoluciones 8-2438 y 8-2439 con las que fija la estructura
de precios para la producción o importación, distribución y venta de la gasolina motor corriente y
ACPM. El objetivo de las resoluciones fue la de regular el mercado de manera clara e incentivar
la entrada de nuevos competidores al mercado de los combustibles. El elemento central de estos
decretos fue la definición del ingreso al productor (o importador) en términos de su costo de
oportunidad, el cual fue determinado por el precio de paridad de importación.
De esta manera, se puede concluir que el precio establecido para el Diesel sintético de una u otra
manera debe estar amarrado del precio que se establezca en el mercado para los combustibles como
5
Un estudio pionero del tema de la desregulación de los precios de los combustibles en el país y sus efectos
macroeconómicos es Perry y Lora (1992). Recientemente Ecopetrol (2001) hace una descripción de los procesos de
desregulación del mercado de los combustibles en algunos países de América Latina.
gasolina y ACPM a pensar que el Diésel sintético no sea obtenido de un recurso natural.
La determinación del precio al que se va a vender el diésel sintético también obedece a como se
mueven las importaciones en Colombia de los combustibles6 obteniendo resultados con un total
de US $ 374.9 millones (Redacción Ecónomia, 2019) , con estos datos se puede analizar que pese
al incremento de las importaciones durante el año 2018 obteniendo un 11.2% a la alza, el mercado
intenta incrementar las importaciones pero se requiere de más productos como el Diesel sintético
para aumentar estas cifras.
En cuanto a la estrategia de comercialización se busca hacer la transferencia del producto a
industrias que requieran de combustible para el funcionamiento de sus máquinas, es por esto por
lo que se diseñará un cronograma de distribución a proveedores donde se establezcan las fechas y
horarios de la entrega, teniendo en cuenta la normatividad para el transporte del producto y
subproductos obtenidos del proceso de pirolisis.
La buena definición de la estrategia de comercialización debe estar definida en cuatro decisiones
que influyan la composición del flujo de caja del proyecto:
Producto: Resultado de la recolección de llantas, transformación de estas, procesos de pirolisis y
refinación teniendo como resultado diésel sintético.
Precio: Este definirá los niveles de ingresos y es considerado como el elemento más importante de
la estrategia comercial.
Promoción: Es la ejecución de una actividad que brindará un valor adicional al producto,
6
Los productos que más contribuyeron al aumento fueron Petróleo, productos derivados del petróleo y productos
conexos (28,1 %), que sumaron 19,4 puntos porcentuales en la variación total del grupo. El espectador (22 de abril de
2019)
incrementando los consumidores, usando como estrategias la identificación de nuevos clientes,
introducción de nuevos productos, y dando a conocer al consumidos las bondades del producto.
2.1.7. Canales de Comercialización

Hacer un estudio correcto de los canales de distribución, proporciona la efectividad y la
eficiencia con la que se entrega al cliente el producto, pues estos canales conducen la ruta que
hace el diésel desde su producción hasta que es entregado al usuario final.
Como herramientas importantes de destacar se deben tener en cuenta la comunicación efectiva
el control y el seguimiento que se le hace la gestión, dependiente la industria
2.2.Estudio Técnico
2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto

En la siguiente Figura 8. se evidencia una perspectiva general del proceso desde la recolección
hasta la entrega final del producto.
•Recolección de neumáticos en centros de acopio.

Recolección
•Proceso de almacenamiento.
•Acondicionamiento de materia prima.

Producción •Proceso de producción por medio de pirolisis en planta.
•Almacenamiento de combustible en tanque recolector.
•Carga de combustible en carrotanque.

Distribución •Entrega de producto al cliente.
Figura 8. Diseño conceptual del proceso
2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
A continuación, se presenta la descripción y el análisis realizado en cuanto a elementos de
tecnología e ingeniería necesarios para el desarrollo del proyecto.

El proceso post consumo propuesto pretende tres aspectos fundamentales; Recolección,
producción y distribución, dentro de los cuales influyen diversos aspectos técnicos, los cuales se
relacionan a continuación:
- Equipos
- Materias primas
- Mano de obra
- Infraestructura
- Recolección
De acuerdo con datos de la administración distrital, existen actualmente 105 puntos de recolección
gratuita de llantas distribuidas por toda la ciudad, para que los ciudadanos lleven sus llantas usadas,
y estas posteriormente sean recicladas y reutilizadas en insumos de asfalto, construcción de
parques, elaboración de canchas sintéticas, usos industriales y artísticos entre otras. Adicional, si
un ciudadano tiene un máximo de 5 llantas, puede llevarlas a uno de estos puntos o si existe algún
caso de llantas abandonadas puede reportar el caso. Algunos de estos puntos se elegirán para
convertirse en proveedores del proceso. También se puede contemplar la recolección por parte de
terceros en zonas de abandono o disposición incorrecta.
• Producción
Para el reciclaje químico (pirolisis) se requiere de una planta industrial, la cual se puede encontrar
en diferentes capacidades.
La pirólisis es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales,
excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia
de oxígeno (y de cualquier halógeno). Involucra cambios simultáneos de composición química

y estado físico, los cuales son irreversibles. En este caso, no produce ni dioxinas ni furanos. Para
el caso de neumáticos usados, el proceso de pirólisis es la degradación del caucho de la rueda
mediante el calor en ausencia de oxígeno.
• Fases del proceso de pirolisis.
- Trituración: Los neumáticos inicialmente deben ser cortados para posteriormente
someterse a un proceso de trituración, con el fin de reducir el volumen de estos. Adicional,
se separan el acero y la fibra textil del caucho que será sometido al proceso de pirolisis.
- Pirolisis: Tras ser alimentado por una banda transportadora se inicia el proceso de pirolisis
el cual consiste en llevar los neumáticos anteriormente triturados a una temperatura mayor
a 450°C, después de un tiempo las llantas son transformadas en gases, líquidos y cenizas
sólidas. Estos son procesados en una doble cámara cilíndrica concéntrica (reactor)
Según las condiciones anteriores se produce la pirolisis, generando a su vez la ruptura de
los polímeros, obteniendo como resultado cadenas moleculares más pequeñas, formando
así derivados del petróleo (combustible).
- Condensación: Tras el proceso anterior se condensan los gases en un convertidor
catalítico, destilando así Diésel equivalente.
- Rectificación: Para purificar completamente el diésel, este debe pasar por un proceso de
fraccionamiento donde se separan componentes sólidos y líquidos, y posteriormente
someterse a un proceso final de refinación.
- Refinación: El diésel puro pasa la última fase del proceso, donde se inyectan aditivos que
permiten asimilar las características similares a las de un combustible fósil conocido como
diésel sintético, el cual cumple con requerimientos y especificaciones necesarios para su
comercialización.
• Distribución
El proyecto contempla realizar el proceso distribución en vehículos especializados y diseñados
para el transporte de combustible según lo dicte la norma.
Se establecerá un procedimiento de distribución conforme con las políticas comerciales que
maneje la compañía, con el objetivo de satisfacer la necesidad del interesado particular.
- Solicitud de cotización por parte del cliente.
- Envío de oferta al cliente
- Recepción de orden de compra
- Tiempo de entrega después de recibida la orden de compra: entre 2 y 5 días hábiles de acuerdo
con cantidad.
- Distribución con carro tanque en puntos de entrega.
2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del producto.

A continuación, se presentan las características técnicas del producto, al igual que las
especificaciones exigidas en el país para este tipo de combustible.
Tabla 6. Características técnicas diésel sintético
Especificación Especificación
Características Unidad Colombia diésel
Mínimo Máximo sintético
Punto de inflamación °C 52 45
Agua y sedimento %V/V 0,05
Residuo carbonoso, 10% de residuo %M/M 0,2 0,2
Cenizas %M/M 0,01 0,007
Viscosidad cinemática a 40°C cSt 1,9 5 2,5
Azufre ppm 50 2
Especificación Especificación
Características Unidad Colombia diésel
Mínimo Máximo sintético
Corrosión lámina de cobre N° 2 1
Número de cetano N° 43 43
Fuente: Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y Fabricante de plantas de
Pirólisis Doing.
Es importante resaltar las condiciones del diésel obtenidas tras el proceso de pirolisis, pues
como se mencionó anteriormente, aun cuando se necesita un paso final de refinación para
mejorar propiedades como el residuo carbonoso y el punto de inflamación, características
como la cantidad de azufre, hacen de este combustible una alternativa real y eficiente en
términos técnicos y ambientales.
2.2.1.2.1 Tamaño y Localización del proyecto
Para la localización de la planta, se tomaron en cuenta diferentes alternativas con el fin de evaluar
distancia, precios de servicios públicos, y otros factores importantes para poder elegir la mejor
opción. A continuación, se muestra el análisis en mención.
Tabla 7. Opciones de localización de la planta
OPCIONES DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Componentes Ponderación PTE ARANDA TOCANCIPÁ FONTIBÓN

Principales
Disponibilidad de 30% 5 1,50 4 1,20 5 1,50

Materias primas
Cercanía a la 20% 4 0,80 4 0,80 3 0,60
industria
Disponibilidad de 15% 4 0,60 5 0,75 4 0,60
Mano de Obra
OPCIONES DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Componentes Ponderación PTE ARANDA TOCANCIPÁ FONTIBÓN

Principales
Servicios 10% 3 0,30 4 0,40 4 0,40

Públicos
Trafico 15% 1 0,15 4 0,60 2 0,30
Tarifas de 10% 4 0,40 2 0,20 4 0,40
transito
Total 100% 3,75 3,3,3,95 3,80
Fuente: Construcción del autor
Tras la evaluación, se determinó que la a planta estará localizada en Tocancipá, y la bodega contará
con un área aproximada de 1500 m2, los cuales contemplan espacio para equipos industriales,
almacenamiento, garaje y oficinas (figura 9).
Figura 9. Localización de la planta
Fuente: Google maps: http://tiny.cc/bkxr6y

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras,

personal e insumos)
• Equipos Industriales
En el mercado internacional existen diferentes alternativas de plantas de pirolisis según las
especificaciones técnicas requeridas (Expresadas en toneladas de llantas por día), la selección de
la planta se debe realizar acorde con la capacidad necesaria.
La capacidad se seleccionará con base en la expectativa de demanda de Diésel que contemple el
proyecto para los siguientes 5 años, esta se muestra en la Tabla 8
Tabla 8. Expectativa demanda de diésel
Año Demanda Diésel anual (expectativa)
Año (Gal) Mes (Gal)
2019 270000 22500
2020 280000 23333
2021 290000 24167
2022 30000 25000
2023 31000 25833
Capacidad de plantas de pirolisis en el mercado: 5 Ton/D, 6 Ton/D 8/Ton/D 10 Ton/D, 30 Ton/D,
50 Ton/D, 60 Ton/D, 80 Ton/D
• Proveedores de plantas de pirolisis:
- Doing Equipos de Energía Renovable S.L
- Beston (Henan) Machinery Co., Ltd.
- Shangqiu jinpeng industrial co. Ltd

• Materias Primas
El proyecto plantea las llantas que ya cumplieron el ciclo de vida como materia prima principal.
Una llanta común está compuesta por más de 200 ingredientes, que tienen funciones vitales en el
desempeño durante su vida útil.
Estos componentes se clasifican en cinco grupos:
- Caucho natural: el componente principal de las capas de la banda de rodamiento
- Caucho sintético: parte de las bandas de rodamiento de las llantas de auto, furgoneta
y 4x4
- Negro de humo y silica: se utilizan como agente reforzador para mejorar la
durabilidad
- Cables de refuerzo metálico y textil: el "esqueleto" de la llanta, que da la forma
geométrica y proporciona rigidez.
- Numerosos agentes químicos: para brindar propiedades únicas como baja
resistencia al rodamiento o agarre ultra fuerte
• Mano de Obra
Inicialmente la operación de la planta de pirolisis funcionará de la siguiente manera:
- 4 operarios divididos en dos turnos de 8 horas (lunes – sábado)
- 2 operarios mecánicos divididos en dos turnos de 8 horas (lunes – sábado)
- 2 coordinadores operativos divididos en dos turnos de 8 horas (lunes – sábado)
• Infraestructura
Para el funcionamiento de la empresa se contempla una bodega con dos niveles (Producción –
Administrativo) los cuales se evidencian en los planos mostrados a continuación
Figura 10. Bodega planta pirolisis

Figura 11. Oficinas- Segunda planta
2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto

Supuestos
- Los precios de los combustibles se mantienen al alza. Para el año 2016 hubo un alza
promedio de $75, para el 2017 de 470$, en 2018 se encuentra en $664. Las cifras anteriores
corresponden a la ciudad de Bogotá.
- Se mantiene la tendencia del Diésel como uno de los combustibles más usados dentro del
parque automotor.
- En la ciudad de Bogotá al menos 2.500.000 de llantas terminarán su vida útil anualmente.
- No existirán en el mercado más de 3 empresas ofreciendo el mismo producto obtenido por
medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá.
Restricciones
- El proveedor de la planta de pirolisis debe contar con un mínimo de 10 plantas (proyectos
similares) instaladas a nivel mundial.

- Las especificaciones técnicas de la planta deben ser compatibles y adaptables a las normas
aplicables en Colombia (220V - 60 HZc.)
- La máquina de pirolisis no es fabricada por la industria nacional, debe ser importada,
aumentando los tiempos del proyecto y con un posible riesgo de retraso por procedimientos
aduaneros.
2.3 Estudio Económico-financiero
2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto
La inversión requerida para la ejecución del presente proyecto es de $932,413,946. Así mismo, el
presupuesto elaborado para el proyecto contempla todos los gastos que se requieren durante la
implementación y la etapa de producción. En la Anexo A se detalla el presupuesto del proyecto.
Como propietarios de la idea de proyecto y del know-how el equipo que elaboró el presente documento
decido participar en el mismo como Inversionista Gerente con una participación del 15% de total de la
inversión, lo que corresponde a $139,862,092,el cual será aportado al inicio del proyecto como capital
inicial con el fin de dar inicio al mismo, evitar la obtención de un crédito y tener 6 meses para la consecución
del sponsor y la elaboración de la documentación legal que corresponda, así mismo recibir el capital inicial
del Sponsor (Inversionista capitalista).
Se realizarán llamados de capital en cada 3 meses de acuerdo con las necesidades de caja resultado del flujo
de caja de la etapa de implementación. En el análisis financiero se contempló una reserva operacional para
cubrir el déficit operativo en los dos primeros meses de operación, monto que se incluyó en el presupuesto
total y en la inversión para la fase de implementación del proyecto.
Debido a la naturaleza del negocio, la producción empieza desde el mes 1 (el mes 0 se contempla en la
etapa de operación), por tanto, el estado de resultados y flujo de la operación refleja que no es necesario
realizar un préstamo bancario y con los ingresos netos se pueden “apalancar” los costos y gastos operativos.
2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto

Los costos correspondientes a la operación se detallan a continuación
Tabla 9. Gastos mes 0
GASTOS MES 0
Gastos Generales Total x Mes
Beneficios a los empleados $28,369,098
Impuestos ICA $0
Arrendamientos $14,000,000
Seguros $0
Servicios Públicos $5,000,000
Gastos legales $0
Mantenimiento y reparaciones $0
Depreciaciones $0
Amortización Diferidos $0
Diversos $12,670,000
TOTAL GASTOS $60,039,098
Gastos no Operativos Total x Mes

Intereses Financieros $0
Crecimiento Anual 3.50%

Incremento Nómina Anual 6.00%
Tabla 10. Gastos Mes 1 en adelante:
GASTOS MES 1 EN ADELANTE
Gastos Generales %/ Base Total, x Mes
Beneficios a los empleados $28,369,098
Impuestos ICA 1.104% $953,570
Arrendamientos $14,000,000 $14,000,000
Seguros $5,200,000 $433,333
Servicios Públicos $5,000,000 $5,100,000

GASTOS MES 1 EN ADELANTE
Gastos Generales %/ Base Total, x Mes
Gastos legales $420,000 $420,000
Mantenimiento y
$10,500,000 $875,000
reparaciones
Depreciaciones $2,509,092 $2,509,092
Amortización Diferidos $1,059,583 $1,059,583
Diversos $3,200,000 $3,200,000
TOTAL GASTOS $56,919,677
Gastos no Operativos %/ Base Total x Mes
Intereses Financieros $0
Tabla 11. Depreciaciones
Depreciaciones
Costo Vida Útil Gasto mensual
Maquinaria $353,511,600 180 meses $1,963,953.33
Equipos de oficina $8,650,000 120 meses $72,083.33
Equipos de cómputo y comunicación $20,050,000 60 meses $334,166.67
Flota y equipo de transporte $25,000,000 180 meses $138,888.89
TOTAL $2,509,092
Tabla 12. Amortización Diferidos

Amortización Diferidos
Costo Vida Útil Gasto mensual
Organización y preoperativos $102,000,000 120 meses $850,000.00
Software $4,500,000 120 meses $37,500.00
Licencias $20,650,000 120 meses $172,083.33
Tabla 13. Diversos
Diversos
Ítem Costo
Elementos de aseo $1,900,000
Elementos de Cafetería $2,470,000
Elementos de papelería $1,900,000
Dotación $6,400,000
TOTAL $12,670,000
Tabla 14. Nómina consolidada
COSTOS DE NOMINA MENSUALES
CARGO CANT. SALARIO FACTOR TOTAL
MENSUAL PREST. COSTO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 1 $ 4,000,000 $2,371,600 $ 6,371,600
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 $ 1,500,000 $ 858,141 $2,358,141
OPERARIO 4 $ 828,116 $1,831,793 $5,144,257
OPERARIO MECÁNICO 2 $ 1,100,000 $1,236,400 $3,436,400

COSTOS DE NOMINA MENSUALES
CARGO CANT. SALARIO FACTOR TOTAL
MENSUAL PREST. COSTO
COORDINADOR OPERATIVO 2 $ 1,500,000 $1,710,000 $4,710,000
GERENTE COMERCIAL Y MERCADEO 1 $ 3,000,000 $1,778,700 $4,778,700
RECEPCIONISTA 1 $ 1,000,000 $570,000 $1,570,000
TOTAL NOMINA $ 28,369,098
Con relación a los costos de mantenimiento se presupuesta una cifra mensual de 875.000 los
cuales se calcularon bajo el supuesto de que luego de las adecuaciones locativas, todo
mantenimiento que se realice será preventivo, excepto eventualidades.
2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso
En los Anexos B, C y D se detallan los flujos de caja asociados al proyecto.
2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
Se realizó un cálculo conservador de los gastos operativos de la planta, esto con el fin de garantizar
la sostenibilidad de esta y hacer una optimización de los recursos económicos con los que se cuenta
para la implementación y producción. Una vez la planta inicia su producción se implementarán 2
turnos productivos, así como el transporte de la recolección de las llantas, adicional a lo anterior
otros costos operativos representativos son el arrendamiento de la bodega y el gasto incurrido en
los servicios públicos. La información se encuentra discriminada en los Anexos correspondientes
al punto 2.4.1 del presente documento.

 Fuentes de Financiación
En primera medida se tendrá una inversión del 15% correspondiente a $139,862,092, el cual será
aportado en el mes cero de implementación como capital inicial aportado por el Inversionista
minoritario (denominado en este documento como Inversionista Gerente). Con estos gastos se
apalancarán los gastos iniciales correspondientes a los primeros 6 meses. Así mismo en el me 6
ingresará el aporte restante del 85% correspondiente a $792,551,854. Estos serán aportados por el
Sponsor (Denominado en los cálculos como Inversionista capitalista).
Es importante resaltar que la inversión del Sponsor ingresará al mes 6 del inicio del proyecto por
lo que para efectos de cálculo de rendimientos e indicadores financieros se tendrán en cuenta
periodos de 3.5 y 4.5 años.
 Uso de fondos.
Se realizarán llamados de capital cada 6 meses a partir del primer desembolso realizado por el
Sponsor, esto permitirá que el inversionista no deba realizar un solo pago, disminuyendo el
riesgo y generando una menor carga financiera.
Debido a que en los dos primeros meses hay un déficit operacional, en el último llamado de
capital se tiene en cuenta este monto y así se evita el déficit.
2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales)
En el análisis financiero realizado, se evaluaron los indicadores TIR, tasa interna de retorno, la
muestra cual será el retorno de la inversión que reciban quienes decidan participar en el proyecto
con un aporte de capital. También se analiza el Múltiplo para revisar cuantas veces se
multiplicará la inversión de cada participante. Otro de los indicadores analizados fue el ROI para
medir la rentabilidad de la inversión así mismo el indicador VAN para determinar la variabilidad
del proyecto.
TIR y Múltiplo.
Para la evaluación del indicador TIR se decide analizar el retorno de la inversión en escenarios de
4 y 5 años, teniendo en cuenta que el primer desembolso del Sponsor se realizará en el mes 6, así
pues, los periodos realmente son de 4.5 y 3.5 años. Luego de ejecutar el analizamos se encuentra
que el proyecto es RENTABLE con un resultado de 31.9% a 5 años y 12.5% a 4 años, por lo cual
se recomienda al sponsor elegir la primera opción.
En relación con el cálculo del Múltiplo del patrimonio nos muestra que si el Sponsor decide invertir
a 4 años su dinero se multiplicará 1.43 veces, mientras que si su inversión es de 5 años esta se
multiplicará en 2.6 veces, por lo cual se recomienda invertir a 5 años, dados los resultados tanto
de la TIR como del Múltiplo del patrimonio.
Tabla 15. Resumen del cálculo de la TIR y el Múltiplo del patrimonio
RESULTADOS - 5 AÑOS (4.4 años para Inversionista Capitalista)

85% 15% 100%
Inversionista Inversionista Total
Capitalista Gerente
Equity (Inversión) Total $792,551,854 $139,862,092 $932,413,94
6
Retornos Dividendos 1265106647 223254114.1 $1,488,360,

761
Retorno Capital $792,551,854 $139,862,092 $932,413,94
6
Retorno Total $2,057,658,501 $363,116,206 $2,420,774,
707
Utilidad Total $1,265,106,647 $223,254,114 $1,488,360,
761
TIR 34.98% 27.46% 33.48%
Múltiplo Equity 2.60 2.60 2.60
RESULTADOS - 4 AÑOS (3.5 años para Inversionista Capitalista)

85% 15% 100%
Inversionista Capitalista TIR Total
Equity (Inversión) Total $792,551,854 $139,862,092 $932,413,946
Retornos Dividendos $336,906,640 $59,454,113 $396,360,752

Retorno Capital $792,551,854 $139,862,092 $932,413,946
Retorno Total $1,129,458,494 $199,316,205 $1,328,774,699
Utilidad Total $336,906,640 $59,454,113 $396,360,752
TIR 14.15% 10.91% 13.52%
Múltiplo Equity 1.43 1.43 1.43
Tabla 16. Cálculo de los otros indicadores de rentabilidad.
OTROS INDICADORES DE RENTABILIDAD
Año 1 Año 2
ROI (Retorno de la Inversión) 62.64% 177%
Tasa de Descuento = TIO 12%
VAN $198,207,289
Beneficio Neto Nominal $2,420,774,707
2.3.6 Análisis de sensibilidad.

Se realizó un análisis de sensibilidad basado en un posible cambio en el precio del galón de Diesel
debido a la actual incertidumbre de los precios a nivel mundial dada la crisis política y económica
de Venezuela y de las recientes acciones emprendidas por el gobierno estadounidense y su
presidente Donald Trump y Arabia Saudita. Se realizó un cálculo de los efectos de un aumento del
precio de
una disminución del en un escenario positivo de 5%, una moderada de 10% y una pesimista de
15% debido a que la tendencia mundial del precio de los tiene más al aumento que a la
disminución, planteamos tres escenarios positivos con un aumento optimista de un 45%, uno
moderado de 25% y uno pesimista de 10%. El resultado obtenido en todos los casos continúa
siendo que el proyecto es rentable con excepción del escenario de caída del precio del combustible
en 15% caso que es poco probable que suceda.
En adición a lo anterior y derivado de los mismos resultados, se realizó el análisis de sensibilidad
OPEX y CAPEX, encontrando claramente que la mejor alternativa para el proyecto es la opción
OPEX ya que no requiere una alta inversión inicial, así mismo esta alternativa nos permite una
mayor flexibilidad y agilidad en la transformación del proyecto. respecto a los gastos CAPEX.
Tabla 17. Análisis de sensibilidad.
Variable por cambiar Precio Inicial del Valor x $4,751

Galón
Rangos por considerar
+ 45% + 25% + 5% Precio - 5% - 10% - 15%
Modelado
Precio Inicial del Valor x $6,889 $5,939 $4,989 $4,751 $4,513 $4,276 $4,038
Galón
TIR Proyecto - 5 años 62.98% 51.29% 37.42% 33.48% 29.28% 24.81% 19.38%
TIR Inversionista 66.40% 53.89% 39.16% 34.98% 30.55% 25.85% 20.78%
Capitalista - 4.4 años
TIR Inversionista Gerente - 50.63% 41.53% 30.60% 27.46% 24.09% 20.49% 16.56%
5 años
Múltiplo Proyecto - 5 años 4.86 3.85 2.85 2.60 2.34 2.09 1.84
TIR Proyecto - 4 años 46.53% 33.76% 18.12% 13.52% 8.54% 3.09% -2.97%
TIR Inversionista 49.15% 35.53% 18.98% 14.15% 6.91% 3.24% -3.09%
Capitalista - 3.5 años
TIR Inversionista Gerente - 36.85% 26.91% 14.57% 10.91% 8.92% 2.52% -2.42%
3.5 años
Múltiplo Proyecto - 4 años 2.94 2.27 1.59 1.43 1.26 1.09 0.92
ROI Proyecto 140.97% 106.16% 71.36% 62.64% 53.92% 45.24% 36.52%
2.4 Estudio Social y Ambiental
2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social.

Con el desarrollo del presente proyecto se logrará un impacto positivo en la comunidad de la ciudad
de Bogotá dada la disminución de los llantas usadas y abandonadas que deterioran las condiciones
de salubridad, perjudican la imagen de la capital del país, así como los efectos ambientales que se
desencadenan de prácticas incorrectas de disposición como son la quema a cielo abierto, el
almacenamiento inadecuado que conlleva a proliferación de vectores como mosquitos y roedores,
el riesgo por incendio y accidentes consecuencia de un apilamiento excesivo. La mitigación de
estas prácticas propiciará mejores condiciones y calidad de vida, en general, para la comunidad.
2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales

Con base en la Matriz de Riesgos, la cual se adjunta en el Anexo G se analizaron los diferentes
riesgos asociados al proyecto. Luego de la valoración y evaluación de estos se concluye que el
impacto ambiental más importante para el presente proyecto es el producido por el derrame de
Diesel sintético como consecuencia de falta de capacidad o alguna fisura presentada en el tanque
de almacenamiento. A pesar de que la instalación de este tanque no será en un lugar donde pueda
afectar una cantidad considerable en el medio ambiente, se identifica que se puede ocasionar
deterioro sobre el medio físico puntualmente en el suelo producto de posible derrame de producto.
Otro riesgo evaluado dentro de los impactos ambientales es el ocasionado sobre el Medio humano,
debido a la generación de ruido emanado durante la fase de instalación y pruebas de
funcionamiento de la planta de pirolisis. Finalmente, también se evaluaron otros impactos
obteniendo como resultado valoraciones muy bajas; sin embargo, de gran importancia puesto que
se genera afectación cuando se generan residuos no aprovechables como: papel contaminado y
plástico, así como también la generación de residuos especiales producto del desmembramiento
de las llantas y proceso de trituración. Figura 12. Matriz de evaluación semicuantitativa
ESTIMAD
O DE PROGRAMA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
$ 20,000,000.00 282
COSTOS EJECUCIÓN:
($COP) A B C D E
OTRA
CONSECUENCIAS 1%- 5%- 25%-
<1% >50%
5% 25% 50%
Insignific Muy
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE Bajo Medio Alto
ante Alto
Daños a instalaciones
IMAGE Ocurr Ocurr Ocurr Ocurr

SEVERIDA Program NY OT Ocurre
Ambiente
ECONÓM e en e en e e en
Personas
D ación CLIENT RA en
ICOS 1 de 1 cada en 1 1 cada
(días ES 1 de 100
(COSTO) 20 4 de 3 2
cronogra proyecto
($) proye proye proye proye
ma) s
ctos ctos ctos ctos
>10%
Program
Catastrófic
a
Una o Contamin a
Ejecució Impacto
Muy mas Daño ación
5 n Internaci 23 26 27 29 30
Alto fatalida Total Irreparab
onal
des le
10% o más 28.2
6->10%
Program
Incapaci
Grave a
dad
Contamin Ejecució
permane Daño Impacto
4 Alto ación n 20 21 22 25 28
nte Mayor Nacional
Mayor
(parcial
o total) 8% 16.9
2->6%
Program
Incapaci Severo a
Contamin
dad Daño Ejecució
ación Impacto
3 Medio tempora Localiz n 15 16 18 19 24
Localizad Regional
l (>1 ado
a
día)
5% 5.6
1->2%
Program
Important
Lesión a
e
menor Ejecució
Daño Efecto Impacto
2 Bajo (sin n 5 12 13 14 17
Menor Menor Local
incapaci
dad)
4% 2.8
Lesión <1%
leve Program
Insignifi Daño Efecto Impacto
1 (primer Marginal a 3 4 9 10 11
cante leve Leve Interno
os Ejecució
auxilios) n
ESTIMAD
O DE PROGRAMA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
$ 20,000,000.00 282
COSTOS EJECUCIÓN:
($COP) A B C D E
OTRA
CONSECUENCIAS 1%- 5%- 25%-
<1% >50%
5% 25% 50%
Insignific Muy
HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE Bajo Medio Alto
ante Alto
Daños a instalaciones
IMAGE Ocurr Ocurr Ocurr Ocurr
SEVERIDA Program NY OT Ocurre
Ambiente
ECONÓM e en e en e e en
Personas
D ación CLIENT RA en
ICOS 1 de 1 cada en 1 1 cada
(días ES 1 de 100
(COSTO) 20 4 de 3 2
cronogra proyecto
($) proye proye proye proye
ma) s
ctos ctos ctos ctos
2% 0.0
0%
Program
Ninguna a
Ningún Ejecució
Ningún Ningún Ningún
0 Nulo Incident n 1 2 6 7 8
Daño Efecto Impacto
e
0 0
Figura 12. Matriz de evaluación semicuantitativa
2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99,
ISO 14040 / 44/ TR 1407 y PAS 2050)
El reto de hoy en día de las organizaciones es evitar o disminuir los efectos negativos que se
puedan producir en el medio ambiente. Por esta razón incluir herramientas como el análisis del
ciclo de vida del producto permite conocer y cuantificar la repercusión sobre el medio ambiente
de cualquier producto haciendo una evaluación de los aspectos ambientales del ciclo de vida de
producto durante todas las etapas de su existencia, es decir comprende desde la obtención de la
materia prima, el diseño, la producción, comercialización, uso y la disposición final. Es de gran
importancia también identificar y cuantificar la utilización de los materiales, así como a energía
requerida durante todo el ciclo de vida del producto.

Las oportunidades de mejorar el desempeño de un producto durante su ciclo de vida están
representando en la optimización de los recursos y la disminución de los impactos generados al
medio ambiente. La norma técnica Colombiana NTC-ISO 14040: 2006 (Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificaciones (ICONTEC), 2006) brinda una guía para establecer el nivel
de detalle para evaluar los aspectos e impactos ambientales que deben ser contemplados para los
sistemas del producto, variando de manera considerable de acuerdo con la definición y el alcance
del proyecto.
El análisis de ciclo de vida del producto (AVC) puede ser evaluado en el diagrama de flujo de
entradas y salidas del proyecto, debido que es allí donde se muestran las materias primas
requeridas en cada etapa durante la ejecución del proyecto, donde se tiene elementos como agua,
energía, aditivos, ACPM y llantas usadas, en la entrada de los procesos y en las salidas calor,
vertimientos, subproductos como fibra, caucho y negro humo, CO2 y finalmente el producto
Diesel Sintético.
Figura 13. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado

En la figura 13 se evidenció el análisis del ciclo de vida, como recopilación y evaluación de las
entradas, las salidas y los impactos ambientales del producto (diésel sintético), de acuerdo con la
normatividad relacionada. Cabe resaltar que el proceso productivo hará parte de la iniciativa que
busca reducir el alto número de llantas abandonadas en la ciudad de Bogotá, por lo que este iniciará
con una fase de aprovechamiento, para finalmente terminar con el proceso de combustión y
emisión al ambiente del diésel.
• Impactos ambientales
A continuación, se relacionan los impactos ambientales que se desprenden del proceso productivo,
resultado de la implementación del proyecto.
- Uso de energías no renovables
- Generación mínima de residuos
- Reciclaje
- Cero emisiones al ambiente producto del proceso productivo (Pirolisis).
- Emisiones menos contaminantes producto del uso del diésel
2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas

La importancia de poder determinar el alcance del ciclo de vida del proyecto con lleva a la revisión
y análisis de todas las fases que intervienen en el mismo, esto se realiza mediante un diagrama de
flujo de entradas y salidas, el cual se relaciona en la figura 14.

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE PIROLISIS PARA LA

GENERACIÓN DE DIESEL SINTETICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ POR MEDIO DEL PROCESO DE PIROLISIS
1. Caso de negocio
Papel Papelería
Equipos: Computador
Tinta Cartuchos vacíos
Impresora
Energía Eléctrica Calor
Celular
Internet Desechos electrónicos
Fotocopiadora
Escaner
2. Constitución de la empresa
Equipos: Computador
Papel Papelería
Impresora
Tinta Cartuchos vacíos
Celular
Energía Eléctrica Calor
Fotocopiadora
Internet Desechos electrónicos
Escaner
3. Adecuaciones de infraestructura
Calor
ACPM Equipos: Furgón
Vertimientos
Energía eléctrica Taladro
Residuos de
Agua Equipo de soldadura
instalaciones
Acometida eléctrica
4. Compra de maquinaria y equipo
Equipos: Cama baja

ACPM Montacarga CO2
Estibador hidráulico
5. Instalación
Equipos: Planta de pirolisis
ACPM
Equipo para trituración Calor
Energía eléctrica
Planta generadora de energía CO2
Agua
eléctrica Vertimiento de residuos
6. Puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento
ACPM Equipos: Planta de pirolisis Calor

Energía eléctrica Equipo para trituración CO2
Agua Planta generadora de energía Vertimiento de residuos
Llantas usadas eléctrica Diesel sintético
Figura 14. Diagrama de flujo de entradas y salidas

2.4.5 Cálculo de impacto ambiente bajo criterios P5TM o

La matriz P5 (Anexo H) es una herramienta con la cual se brinda soporte para la alineación del
proyecto, en ella se destacan los impactos y entregables del proyecto en las categorías de Medio
ambiente, Sociedad, Corporativo y el ámbito Económico.
Para la categoría de sostenibilidad económica, se destacan la subcategoría de retorno de la
inversión y la estimulación económica siendo estos dos los de mayor relevancia, afectando
positivamente el proyecto dado que el retorno de la inversión se verá reflejado durante la etapa de
producción.
En la siguiente categoría, sostenibilidad ambiental, la evaluación estima impactos positivos muy
altos en las subcategorías de residuos y energía debido a que la base del proyecto es la
transformación de residuos en un combustible amigable con el medio ambiente, logrando así un
beneficio de doble vía.
En la categoría de sostenibilidad social, el desarrollo de la matriz P5 muestra un fuerte impacto
positivo en las subcategorías de prácticas laborales y trabajo decente, ya que la creación de una
nueva empresa genera empleo y se promueve el trabajo digno con todas las garantías legales
exigidas; sin embargo, tanto en sociedad y consumidores como en la de derechos humanos, la
valoración es neutral puesto que la intervención con comunidades no es representativa dentro
proyecto.
2.4.6 Cálculo de huella de carbono

Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono para el Proyecto denominado
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA GENERACIÓN DE DIESEL SINTETICO
A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE PIROLISIS EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ se pudo evidenciar que para el desarrollo de las 6 fases con una duración
de 19.5 meses, el total de emisiones de toneladas de CO2 es de 327.310 mostrando que el proceso
con mayor impacto es el de Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
Tabla 18. Cálculo de la huella de carbono, totales por etapa.
PROCESOS DE PROYECTO TOTAL, EMISIONES (TON CO2)

1. Caso de negocio 0.086
2. Constitución de la empresa 0.172
3. Adecuaciones de infraestructura 0.503
4. Compra de maquinaria y equipo 0.696
5. Instalación 7.597
6. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 318.256
TOTAL, CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 327.310
El total de emisión para los procesos No 5 (7.597) y No 6 (328.256) muestra como estos
representan el mayor impacto dentro del cálculo total de la huella de carbono debido a las
emisiones generadas por las materias primas entrantes durante estos procesos generando alta
criticidad; sin embargo, dichas emisiones no tendrán afectación al medio ambiente como resultado
de la transformación termoquímica del proceso de pirolisis puesto que es allí donde ocurre la
transformación interna de llantas a Diesel sintético
En cuanto a la etapa 5 de instalación, se requiere el uso de herramientas mecánicas y bombillas,
las cuales generan aumento en el consumo de electricidad produciendo así una emisión
considerable de C02.
Con el resultado obtenido se puede identificar que las fases que generan mayor impacto pertenecen
a la etapa final del proyecto debido a su correlación directa con el inicio de los procesos
productivos.
La figura 15, representa el valor obtenido en el cálculo de la huella de carbono por cada una de las
fases del proyecto

VALORES DE CÁLCULO DE HUELLA CARBONO POR FASE
350
300
250
200
318.256
150
100
50
0.086 0.172 0.503 0.696 7.597
0
1. Caso de 2. Constitución 3. Adecuaciones 4. Compra de 5. Instalación 6. Puesta en
negocio de la empresa de maquinaria y marcha y
infraestructura equipo pruebas de
funcionamiento
Figura 15. Resultado huella de carbono por fases.
El análisis de la huella de carbono por cada una de las fases del proyecto se muestra a detalle en el
Cálculo Huella de Carbono. (Anexo I)
2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental

Como propósito inicial del proyecto, se buscan adoptar acciones frente a la problemática asociada
a la disposición final de llantas usadas en la ciudad de Bogotá, por ende, todas las actividades que
conlleven la ejecución de los procesos internos deben establecer la ejecución de actividades que
fortalezcan y/o mejoren los procesos ambientales del entorno y la comunidad en general.
Por medio de la siguiente matriz se analizaron posibles estrategias enfocadas a la sostenibilidad
ambiental del proyecto como instrumento para planificar, implementar, medir y mejorar
continuamente todas las acciones que están involucradas en la gestión de buenas prácticas
ambientales del proyecto.

En la siguiente tabla se relacionan estrategias, objetivos, indicadores y metas que el proyecto
planea cumplir durante la ejecución de este, con el ánimo de realizar una mitigación de los factores
perjudiciales o que afectan al medio ambiente, producto de la ejecución de las diferentes etapas de
este:
Tabla 19. Lineamientos de sostenibilidad:
Estrategia de Principales actividades Objetivos Metas Indicador Tipo de

sostenibilidad indicador
Ahorro Uso de bombillas Disminuir el Reducir un Consumo Producto

energético ahorradoras distribuidas de consumo de 5% sobre la actual /
manera eficiente dentro de energía primera Consumo del
las instalaciones de la eléctrica medición mes 1
bodega durante la mensual
ejecución del
proyecto
Aprovechamien Separación y reutilización Evitar el -10% de Total del peso Producto

to de al menos el de los materiales residuales desperdicio de desperdicio del
90% de la de las llantas usadas material desperdicio /
materia prima (alambre de acero y negro resultante del Total del peso
de humo) proceso de inicial de las
trituración de llantas
las llantas. seleccionadas
para las
pruebas
Correcta Especificar en el contrato Asegurar la 100% de los Número de Gestión

disposición final que tanto los contratistas correcta contratistas contratos
de los residuos como los proveedores disposición de con contrato firmados con
generados por realicen la correcta los residuos. firmado aceptación de
los contratistas disposición de los residuos aceptando la cláusula /
en cada proceso provenientes de la dicha Número de
ejecución del proyecto cláusula. contratos
totales
Priorizar la La recolección inicial de las Generar un Disminuir en # total de Producto

recolección llantas usadas se ejecutará impacto más de 4.000 llantas usadas
inicial de las en zonas afectadas por la positivo en las llantas usadas recolectadas
llantas, usadas inadecuada disposición de zonas de las zonas en las zonas
para la fase de estas afectadas afectadas. afectadas.
pruebas

2.4.8 Definición del impacto social

La implementación de este proyecto genera un impacto positivo a diferentes niveles, en primera
instancia, se promoverá la generación de empleo directo e indirecto al incentivar la mano de obra
local y externo mediante la disminución de residuos que afectan el medio ambiente de la ciudad
de Bogotá como también a mejorar la calidad de vida de la comunidad que actualmente se ve
afectada con esta problemática.
La implementación de la Matriz Pestel (Anexo 190) permite definir el contexto del proyecto en
un ámbito estratégico, mediante la planificación estratégica de los aspectos políticos, sociales,
económicos, tecnológicos, ambientales, jurídicos y las externalidades.
El análisis de la Matriz Pestel para el proyecto arroja con un mayor nivel de incidencia negativa
el componente tecnológico dado que los equipos y maquinaria requerida para la implementación
de la planta, deben ser adquiridos en Asia o Europa dada la poca implementación de este tipo de
tecnología en el país, hasta ahora. Esto podría generar sobre costos de los equipos maquinas, así
como costos adicionales en viajes y otras actividades relacionadas con las adquisiciones. Otra
posible dificultad puede ser la definición de características y requerimientos técnicos de los
equipos lo cual podrá generar retrasos o cambios en los diseños previamente definidos.
Adicional a lo anterior, se encuentra como una incidencia positiva; los niveles de consumo que
el producto final tendrá, dadas las ventajas ambientales y de adquisición que este posee y que lo
que lo hace un sustituto muy importante y apetecido principalmente en la industria. Lo anterior
podrá ser potencializado mediante campañas publicitarias para que aquellas medianas industrias
que no conozcan el producto tengan la posibilidad de hacerlo y acceder a él, como también
ofreciendo a los clientes precios asequibles en comparación con los del mercado actual.
Por otra parte, en el componente legal, se generan aspectos positivos dadas las ventajas para el
medio ambiente que este proyecto genera y se espera una alta aceptación y apoyo al mismo.
3 Inicio y Planeación del proyecto
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter)
En el Anexo K se mostrará el formato Project Charter.
3.2. Plan de gestión del proyecto
3.2.1. Plan de gestión de interesados

a. Identificación y categorización de interesados
En la tabla descrita se encuentra el grupo de Stakeholders definidos en 13 categorías, siendo estas las
más significativas e importantes para el proyecto. Los interesados están a su vez enmarcados en un
sector y una subcategoría, esto con el fin de tener un detalle minucioso de las entidades que requieren
un seguimiento y control más específico debido al impacto que generan en el proyecto. En cuanto al
sector, predominan: el sector comercial, el sector hidrocarburos y el sector producción, esto
demuestra que estos son los interesados de mayor impacto y que son indispensables para lograr el
objetivo del proyecto. Adicional, se espera que dichos interesados aporten y apoyen la ejecución de
este con el fin de gestionar los requerimientos y de esta manera asegurar las expectativas siendo estas
las más predominantes, razón por la cual se concluye que el proyecto necesita mantener el interés de
sus Stakeholders, pues aproximadamente el 75% de ellos son entidades externas.
Tabla 20. Identificación de Stakeholders.
CATEGORIA SUBCATEGORIA SECTOR ROL

Entidades de Secretaria Distrital de Medio Gubernamental Autoridades encargadas de realizar
control y Ambiente y desarrollo sostenible seguimiento permanente del
regulación comportamiento de entidades que
comercializan este tipo de productos
Ministerio de minas y energía
CATEGORIA SUBCATEGORIA SECTOR ROL

Comisión de regulación de energía y
gas
Federación de combustibles de
Colombia
Entidad Bancolombia Sector financiero Entidad encargada de apoyar

Bancaria financieramente el desarrollo del
proyecto
Sponsor Bridgestone Colombia Planta de Personas o empresas que aportaran

Producción un determinando capital para el
desarrollo del proyecto
Gerente del Gerente de proyecto Planta de Responsable de llevar a cabalidad

proyecto Producción los objetivos propuestos para la
ejecución y desarrollo del proyecto
Equipo de Empleados Planta de Personal encargado de la producción
Proyecto Producción de la planta de pirolisis
Industria Industria Alimenticia Sector Industrial Establecimientos, fabricas o
empresas del sector industrial que
usan Diesel dentro de sus procesos
Industria Energética
productivos.
Contratistas Contratistas Sector construcción Personal o compañías encargadas de

e ingeniería la ejecución de las obras civiles y el
arranque de los equipos.
Proveedores DOING Sector comercial Empresas encargadas de suministrar
HUAYING los equipos y/o las materias primas
RESEM
Principales Diésel Sintético Sector Empresas productoras de
productores Hidrocarburos combustible consideradas como
(Competencia) Biodiesel competencia
Gas
Productores y Sector comercial Compañías responsables de realizar

comercializador una correcta gestión de los
es de llantas neumáticos que ya cumplieron su
ciclo de vida
Expertos Investigación Sector Tecnología Personas encargadas de dar su juicio,

Fabricantes opinión y brindar asesoría frente a
tecnología necesaria para el
Proveedores
Usuario Natural Sector comercial e Consumidor final del producto
Jurídica industrial
Fuente: Construcción del Autor

b. Matriz de Interesados (Poder- Influencia, Poder – Impacto)
La matriz de poder influencia, describe los objetivos del grupo de interesados del proyecto, allí se
plasman además el nivel de poder y de interés de cada uno de los stakeholders, y se resaltan los
posibles impactos tanto positivos como negativos tratando así de lograr mitigar las acciones
convenientes a realizar con cada interesado. Finalmente se crea una lista de estrategias y se
sintetiza el nivel de involucramiento de cada uno de ellos en el proyecto, logrando así tener un
balance general de los 13 interesados más importantes para el proyecto y mantener una relación
en donde se enmarque el interés por mantener los Stakeholder alineados a los objetivos del
proyecto.
En el Anexo M se detalla la Matriz de Interesados (Poder- Influencia, Poder – Impacto)
c. Matriz Dependencia / Influencia
En la Matriz Dependencia / Influencia, se realiza un análisis con las 13 categorías de los
interesados más importantes para el proyecto. De acuerdo con el desarrollo de esta, se realiza una
ponderación numérica que es otorgada de acuerdo con un puntaje entre 0 y 4 (Tabla 18) y allí se
puede calificar entre Débil, Mediano, Fuerte, Potencial y No existe, siendo 0 " No existe" y 4
"Potencial”, esto según el análisis que se hace bien sean del interés o poder entre los interesados.
A continuación, se realiza un promedio en donde se obtiene un resultado del ejercicio
anteriormente descrito, permitiendo así concluir cual es el Stakeholder de mayor poder e interés.
En la Tabla 21 se describe la matriz de clasificación de Interés y en la Tabla 20 se desarrolla la
matriz de clasificación de poder de los Stakeholders.

Tabla 21. Clasificación para la evaluación de los interesados
1 Débil
2 Mediano
3 Fuerte
4 Potencial
0 No existe
Tabla 22. Matriz de Clasificación de Interés de los Stakeholders
INTERÉS
TOTA PROMED
CATEGORIA A B C D E F G H I J K L M L IO
Entidades de control y regulación A 0 4 4 1 3 4 3 0 2 4 3 0 28 29.50
Entidad Bancaria B 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6.50
Sponsor C 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 43 41.00
Gerente del proyecto D 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 42 43.50
Equipo de proyecto E 2 0 1 4 2 4 2 2 3 1 3 0 24 26.00
Sector industrial (Cliente) F 4 0 3 4 3 0 0 4 0 0 0 0 18 20.00
Contratistas G 3 0 4 4 2 0 1 0 1 0 0 0 15 18.50
Proveedores H 1 1 4 4 2 1 1 0 4 4 0 0 22 21.50
Principales productores
I 4 0 3 4 0 4 0 0 3 2 4 0 24 20.50
(Competencia)
Productores y comercializadores
J 3 0 2 4 2 0 1 3 0 2 0 2 19 21.50
de llantas
Expertos K 3 0 4 4 4 1 3 4 0 2 0 0 25 23.00
Usuario L 2 0 4 4 3 4 1 0 4 0 0 0 22 19.50
Recolectores M 1 0 2 4 3 0 1 0 0 2 0 0 13 9.00
3 3 4 2 2 2 2 1 2 2 1
TOTAL DE INTERES 8 5
1 9 5 8 2 2 1 7 4 1 7
Tabla 23. Matriz de Clasificación de Poder de los Stakeholders
PODER
TOT PROMED
CATEGORIA
A B C D E F G H I J K L M AL IO
Entidades de control y regulación A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.50
Entidad Bancaria B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Sponsor C 3 2 0 0 3 0 3 4 4 4 2 0 25 20.00
PODER
TOT PROMED
CATEGORIA
A B C D E F G H I J K L M AL IO
Gerente del proyecto D 4 0 4 0 1 2 3 4 3 4 1 0 26 27.00
Equipo de proyecto E 3 0 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 14 7.00
Sector industrial (Cliente) F 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 3 0 11 10.00
Contratistas G 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 9.50
Proveedores H 1 0 3 4 0 0 2 0 0 3 0 0 13 14.00
Principales productores I 4 0 0 3 0 1 0 3 0 2 3 0 16 13.50
Productores y comercializadores
de llantas J 3 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 8 9.50
Expertos K 1 0 1 4 0 0 4 2 0 0 1 0 13 18.00
Usuario L 1 0 1 1 0 4 0 0 3 0 1 0 11 10.50
Recolectores M 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 7 3.50
2 1 2 1 1 1 2 1
TOTAL
7 2 5 8 0 9 6 5 1 1 3 0 0
Tabla 24. Matriz dependencia / influencia

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Tabla 25. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
STACKEHOLDER CONFLICTO ETAPA DEL GESTIÓN DE EXPECTATIVAS

PROYECTO
Entidades de control y Demoras en las Todo el Control y seguimiento continuo a las
regulación respuestas de proyecto respuestas y comunicaciones
solicitudes de alto requeridas
impacto
organizacional Solicitar una citación con la persona
encargada del proceso
Entidad Bancaria Retraso en el Inicio Informar al equipo del proyecto

desembolso del sobre el retraso del desembolso y
crédito aprobado tomar acciones correctivas
(modificación del cronograma)
Revisión de los tiempos del

desembolso con la persona encargada
del proceso
Sponsor Falta de comunicación Inicio y Reuniones de control y comunicación
y perdida del nivel de Planeación para el respectivo seguimiento y
interés motivación
Informes periódicos de resultados
sobre los aspectos del proyecto:
Ambientales, Económicos y Sociales
en cuales se están generando
impactos
Gerente del proyecto Falta de liderazgo y Todo el Dialogo y reuniones de integración

dificultad en la proyecto para el conocimiento de las
comunicación con el necesidades del grupo y así mismo
grupo de trabajo las del gerente del proyecto
Equipo de proyecto Manejo inadecuado en Proyecto y Ciclo Capacitación periódica de los
los procedimientos y de vida del procedimientos
falta de motivación Producto
Continuo seguimiento y actividades
en donde se generarán estrategias que
estimulen la participación de manera
positiva en la empresa
Sector Industrial (Cliente) Inconformidad del Ciclo de vida Reuniones o envío de información
producto del Producto vía física o email con estándares de
calidad y procedimientos de este
STACKEHOLDER CONFLICTO ETAPA DEL GESTIÓN DE EXPECTATIVAS

PROYECTO
Respuesta oportunidad con un plan
de acción a la no conformidad del
cliente
Contratistas Incumplimiento en Inicio Seguimiento de la obra por parte del

tiempos de entrega Gerente del proyecto
Reuniones periódicas con el Gerente
del Proyecto
Proveedores Demora en la entrega Inicio Ejecutar el debido seguimiento al

de los equipos trayecto de los mismo
requeridos Constante comunicación con el
fabricante de los Equipos
Principales productores Falta de lealtad y Todo el Constantes análisis de mercado

(Competencia) competencia sana proyecto
Analizar el mercado con el fin de
mantener un base razonable en los
precios del combustible
Usuarios N. A N. A N. A
Expertos N. A N. A N. A
Recolectores N. A N. A N. A
Productores y N. A N. A N. A
comercializadores de
llantas
3.2.2. Plan de gestión de Alcance

a. Project Scope Statement
Título del proyecto:
Implementación de una planta para la generación de Diesel sintético a partir de llantas usadas
por medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá.
Fecha de preparación: mayo de 2019
Descripción alcance del producto:

El alcance del proyecto comprende la instalación y pruebas de funcionamiento finales, de un
sistema compuesto por una planta de pirolisis y un tanque de almacenamiento de combustible,
para la generación de Diesel sintético por medio de llantas usadas y que no fueron dispuestas
Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en la implementación de una planta para la generación de Diesel sintético a
partir de llantas usadas por medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá. Iniciativa que
surge como una alternativa de solución a una problemática que en la actualidad arremete a la
ciudad, como lo son las llantas que ya cumplieron su ciclo de vida y que son abandonados en
cualquier lugar sin la correcta disposición final.
De acuerdo con lo anterior, se pretende generar diésel por medio de un proceso conocido como
pirolisis, en donde neumáticos post vida útil son sometidos a diversos tratamientos (Trituración,
pirolisis, condensación, rectificación y refinación), para finalmente producir un combustible
conocido como diésel sintético el cual será comercializado aprovechando sus ventajas y
favorabilidad con el medio ambiente.
• Gerencia de proyecto
• Capacitaciones y documentación
• Adecuaciones locativas
• Diseño de ingeniería
• Puesta en marcha
Criterios de aceptación del proyecto: El proyecto será aceptado cuando los criterios de
factibilidad técnica y financiera sean positivos y el proyecto sea rentable. Esto se logrará con
un correcto análisis y desarrollo de los criterios de alcance, tiempo y costo.
Limitaciones del proyecto:
• Costo inicial d la inversión

• Tecnología poco estudiada en el país
Supuestos del proyecto:
• Los precios de los combustibles se mantienen al alza. Para el año 2016 hubo un alza
promedio de $75, para el 2017 de 470$, en 2018 se encuentra en $664. Las cifras
anteriores corresponden a la ciudad de Bogotá.
• Se mantiene la tendencia del Diésel como uno de los combustibles más usados dentro
del parque automotor.
• En la ciudad de Bogotá al menos 2.500.000 de llantas terminarán su vida útil
anualmente.
• No existirán en el mercado más de 3 empresas ofreciendo el mismo producto obtenido
por medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá.
Presupuesto estimado: El presupuesto estimado del proyecto es de 950.000.000
Riesgos Iniciales:
• La no consecución de un Sponsor a tiempo para iniciar las actividades
• El retraso en la llegada de la maquina planta de pirolisis, por problemas de importación
y/o de fabricación.
• La no obtención de los permisos ambientales

b. Documentación de Requisitos
El formato de matriz de trazabilidad usado para el proyecto se muestra en la Tabla 26.
Tabla 26. Matriz de trazabilidad
MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

TITULO DEL PROYECTO: Implementación de una planta para la generación de Diesel sintético a partir de llantas usadas FECHA: mayo de 2019
por medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá
ID REQUERIMIENTO INVOLUCRADO CATEGORÍA PRIORIDAD CRITERIO DE ACEPTACIÓN MÉTODO DE
VALIDACIÓN
R1 El cálculo de la TIR debe Sponsor Proyecto Alta El cálculo de la TIR debe ser de mínimo Se realiza el estudio
ser de mínimo 11% 11% financiero
correspondiente al
cálculo de este
indicador
R2 Se debe conocer la Gerente de Proyecto Alta Elaboración, verificación y entrega de Acta de aceptación.
información detallada de Proyecto informe
todo el proyecto desde su
inicio
R3 Seguimiento y control del Gerente de Proyecto Alta Informes de ejecución y avance, actas, Se realizará un cálculo
alcance, tiempo y costos Proyecto estados de costos y planes de acción comprobando el estado
del proyecto correctiva y preventiva que se espera en la
fecha de cada revision
R4 Estado del flujo de caja Coordinador Proyecto Alta Informe de estado de flujo de caja de avance y se dividirá
Administrativo y en el porcentaje de
financiero estado esperado y
R5 Control de Cambios Gerente de Proyecto Alta Formato de control de cambios y dependiendo de cada
Proyecto verificación de acciones y formatos de requerimiento
ajustes
R6 Informe de recolección de Coordinador de Producto Media Reporte de recolección y reuniones de
llantas operaciones e seguimiento, formatos de recolección
instalaciones
R7 Registro y control de Coordinador Proyecto Media Formatos y descripciones de cargos,

contrataciones Administrativo y control de compras y registro de
financiero proveedores
MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS

TITULO DEL PROYECTO: Implementación de una planta para la generación de Diesel sintético a partir de llantas usadas FECHA: mayo de 2019
por medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá
ID REQUERIMIENTO INVOLUCRADO CATEGORÍA PRIORIDAD CRITERIO DE ACEPTACIÓN MÉTODO DE
VALIDACIÓN
R8 Informe del avance Coordinador de Proyecto Media Reportes, formatos, actas de reuniones,
técnico operaciones e informe de avance
instalaciones
R9 Informe de avance del Coordinador Proyecto Media Reporte del estado del plan, acciones
plan ambiental ambiental preventivas y correctivas, planes de
acción.
R10 Informe de resultados de Coordinador de Producto Media Formatos de control, reuniones de

las pruebas de operaciones e seguimiento, actas, formatos.
funcionamiento instalaciones
c. Matriz de trazabilidad de requisitos
El formato de matriz de trazabilidad usado para el proyecto se muestra en la Tabla 27.
Tabla 27. Formato de matriz de trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
TITULO DEL PROYECTO: Implementación de una planta para la generación de Diesel sintético a partir de llantas usadas FECHA: mayo de
por medio del proceso de pirolisis, en la ciudad de Bogotá 2019
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN TRAZABILIDAD DE RELACIONES
ID REQUERIMIENTO PRIORIDAD CATEGORÍA FUENTE OBJETIVO ENTREGABLE MÉTRICA VALIDACIÓN
EDT
R1 Se debe conocer la Alta Proyecto Project Garantizar el correcto Gerencia de Se establecerá Acta de
información detallada Charter conocimiento y Proyecto una escala de aceptación.
de todo el proyecto manejo del proyecto valoración de
desde su inicio acuerdo con el
R2 Seguimiento y control Alta Proyecto Informe de Control de la triple Gerencia de grado de Se realizará un
del alcance, tiempo y triple restricción Proyecto satisfacción cálculo
costos del proyecto restricción generada con el comprobando el
resultado de la estado que se
R3 Estado del flujo de Alta Proyecto Informe Control financiero del Gerencia de evaluación de espera en la
caja quincenal proyecto Proyecto cada fecha de cada
R4 Control de Cambios Alta Proyecto Formato de Control de los Gerencia de requerimiento. revision de
control de cambios del proyecto Proyecto La escala será: avance y se
cambios - dividirá en el
Completamente porcentaje de
R5 Informe de Media Producto Reporte Monitoreo de la Puesta en
insatisfecho estado esperado
recolección de llantas semanal de principal materia marcha
-Insatisfecho y dependiendo
recolección prima del producto
-Acorde con el de cada
R6 Registro y control de Media Proyecto Cuadro de Control de la Gerencia de
producto. requerimiento
contrataciones control de ejecución financiera y Proyecto
-Satisfecho
contratos del cronograma de
-
actividades
Completamente
R7 Informe del avance Media Proyecto Reporte de Monitoreo y control Sistema de
satisfecho.
técnico avance de las actividades pirolisis
necesarias para la
elaboración del
producto final
R8 Informe de avance del Media Proyecto Reporte de Garantizar el Capacitación y
plan ambiental avance cumplimiento de la documentación
legislación ambiental
del proyecto
R9 Informe de resultados Media Producto Formato de Monitoreo del Puesta en
de las pruebas de control y proceso de marcha
funcionamiento reporte de producción
resultado
de las
pruebas
diarias
Firma de aprobación:

d. Actas de cierre de proyecto o fase
Tabla 28. Actas de cierre del proyecto o fase
ACTA DE CIERRE DE PROYECTO / FASE

Cierre de
Fecha
proyecto o Fase
Nombre del proyecto
Gerente de Proyecto
Sponsor
PARTICIPANTES
Nombre Cargo Firma
1. CRONOGRAMA
Fecha de inicio programada:
Fecha de inicio real:
Fecha final programada:
Fecha final real:
Diferencia total:
Lecciones aprendidas:
2. ENTREGABLES
Aceptación
Entregable Observaciones
(Si o No)
Criterios de aceptación: El entregable que se indica como Aceptado (si) cumple en su totalidad con los siguientes criterios:
• El entregable cumple con los requerimientos
• Se ha verificado los requerimientos de calidad y funcionalidad
• Se ha concluido el entrenamiento necesario
• Se ha entregado la documentación asociada al entregable.
3. PRESUPUESTO
Valor total presupuesto inicial:
Valor total presupuesto final:
Variación total:
Variación porcentual:
Ítem representativos:
4. OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO
FIRMAS
Nombre Cargo Firma
e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación

Figura 16. Estructura de desagregación del trabajo EDT / WBS


SINTETICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE
Diesel sintético
Composición Caracteristicas Estado físico
Emisiones
Isoparafinas Líquido marron
neutras de CO2
Ligeramente
Cicloparfinas Sin azufre
viscoso
Densidad 0,87 - Olor

Alcalobencenos caracteristico de
0,95 g/cm³
los
combustibles
Solubilidad en
Naftalenos agua, g/100 ml a
20°C: 0,0005
Coeficiente de
reparto
octanol/agua
como log Pow:
> 3,3
Figura 17. Estructura de desagregación del producto (EDP)

f. Diccionario de la WBS
Tabla 29. Diccionario de la WBS
ENTREGABLE NOMBRE DETALLE ESPECIFICAC REQUERI REFERENCIA RECURSO

IONES MIENTOS S TÉCNICAS HUMANO
DE REQUERIDO
CALIDAD
LICENCIAS Cámara Comercio Es un documento legal, exigido para poder hacer la formalización de una empresa Equipo de proyectos
que se está constituyendo, allí se tiene en cuenta detalles como la actividad económica,
la cantidad de personas involucradas en el proyecto y el tipo de sociedad comercial.
RUT Permite identificar ubicar y clasificar a las empresas para conocer las obligaciones Equipo de proyectos
administradas y controladas por la DIAN, en cuento a materia tributaria.
PLANTA DE Sistema de Los neumáticos inicialmente deben ser cortados para posteriormente someterse a un Materia Prima: Planos NTC 2506: Gerente del proyecto
PIROLISIS Trituración proceso de trituración, con el fin de reducir el volumen de estos. Adicional, se separan Neumáticos Mecánicos Código sobre Ingeniero Mecánico
el acero y la fibra textil del caucho que será sometido al proceso de pirolisis. Capacidad: 8 Planos guardas de (Experto)
Sistema de Pirolisis Después de ser alimentado por una banda transportadora se inicia el proceso de Ton/Día Eléctricos seguridad en Ingeniero Químico
pirolisis el cual consiste en llevar los neumáticos anteriormente triturados a una Voltaje: 220V Planos maquinaria (Experto)
temperatura mayor a 450°C, después de un tiempo las llantas son transformadas en Potencia: 19KW Hidráulicos NTC 500:
gases, líquidos y cenizas sólidas. Estos son procesados en una doble cámara cilíndrica - 30KW Manual de Calidad de la
concéntrica (reactor) Peso: 30 Ton - 40 Operación potencia
Según las condiciones anteriores se produce la pirolisis, generando a su vez la ruptura Ton Manual de eléctrica, límites
de los polímeros, obteniendo como resultado cadenas moleculares más pequeñas, Refrigeración: Mantenimien y metodología de
formando así derivados del petróleo (combustible). Agua to evaluación en
Sistema de Tras el proceso anterior se condensan los gases en un convertidor catalítico, destilando Garantía: puntos de
Condensación así Diésel equivalente. Mínimo 1 conexión común
año
Sistema de Para purificar completamente el diésel, este debe pasar por un proceso de
Rectificación fraccionamiento donde se separan componentes sólidos y líquidos, y posteriormente
someterse a un proceso final de refinación.
Sistema de El diésel puro pasa la última fase del proceso, donde se inyectan aditivos que permiten
Refinación asimilar las características similares a las de un combustible fósil conocido como
diésel
|INFRAESTRUC Diseño La planta estará localizada en la localidad de Puente Aranda, y prevé una bodega que Zona industrial Se medirá y NCR10: Norma Arquitecto
TURA contemple espacio para equipos industriales, almacenamiento, garaje y oficinas de Puente Aranda se aceptará sismo resistente
administrativas. 900 m2 por metros NTC: Norma
cuadrados Técnica
(m2), con la Colombiana
Planos Planos Arquitectónicos Tamaño: A1 aproximació GTC 118: Ingeniero Civil
Planos Eléctricos Tamaño: A2 n a un Acabados de la
Planos Hidrosanitarios decimal, de construcción
Planos HSE cada tipo ventanas y
Primer Nivel El primer nivel contemplará el espacio donde se instalará la planta de pirolisis. 900 m2 construido puertas Arquitecto
Adicional la zona de almacenamiento y carga de combustible debidamente CHEC. Normas Personal Contratista
Segundo Nivel El segundo nivel de la bodega estará dispuesto como zona de oficinas administrativas 265 m2 Tipo ejecutado y para construcción Arquitecto
Conteiner aceptado por de redes de media Personal Contratista
la y baja tensión
Interventoría RETIE:
. Adicional Reglamento
se deben Técnico de
tener en instalaciones
cuenta los Eléctricas.
requerimient ICONTEC
os de calidad Instituto
de cada una Colombiano de
de las normas Normas Técnicas
mencionadas Norma NTC
en el presente 2050.
documento RETILAP:
reglamento
Técnico de
Iluminación y
alumbrado
ISO216:
Normalización
especifica los
formatos de papel
PLAN DE Plan de recolección La estrategia consiste en crear alianzas con centros de acopio actualmente autorizados Solo se Resolución 1326 Conductor
RECOLECCIÓ con centros de y servitecas generando si una interfaz entre la materia prima y la empresa aceptarán de 2017
N acopio neumáticos
de vehículos
de 4 ruedas
GERENCIA DE Gestión de Incluye los procesos y actividades necesarias para identificar definir y coordinar los Tener en Equipo de proyectos
PROYECTO integración del diferentes procesos que acompañan cada actividad y de esta manera compactarlos en cuenta
proyecto grupos de procesos. indicadores
de calidad y
de riesgo
tanto del
proceso
como del
producto que
se está
elaborando
Gestión del alcance Busca garantizar que se cumplan todos los objetivos requeridos para llevar a cabo con Este proceso Equipo de proyectos
éxito el proyecto. Permite priorizar las actividades según la importancia de estas será medido
mediante
indicadores
de
desempeño
Gestión de La gestión de adquisiciones determina los bienes y servicios de los cuales debe hacer Equipo de proyectos
adquisiciones uso la empresa para que pueda funcionar a cabalidad el proyecto, estos serán provistos
por el equipo de proyectos. Además se hará una evaluación para conocer qué tipo de
contrato más conveniente para la organización.
3.2.3. Plan de gestión de comunicaciones

a. Matriz de comunicaciones
En la matriz se evidencian aspectos fundamentales dentro del proceso de comunicación de los
interesados. En esta se resalta la importancia de la información que se debe suministrar a cada
Stakeholder, teniendo en cuenta a quien, y como se transmite dicha información y como se espera
ser recibida por las dos partes, además se destaca el tipo de comunicación y su respectiva
periodicidad.
En el Anexo L se muestra la Matriz De Comunicaciones Del Proyecto.
b. Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información)
Por medio de la siguiente representación diagramática, se pretende ilustrar una secuencia de las
operaciones que se deben realizar para lograr que la comunicación con los interesados tenga un
proceso dinámico con el fin de que su realización se pueda estandarizar para las dos partes
(Proyecto - stakeholders)
Al inicio del proceso se identifica la importancia de definir el tipo de información que se requiere
entregar a cada interesado. Adicional, definir el conducto regular por el que se debe filtrar la
información antes de ser entregada.
En consecuencia, con lo anterior, la definición de los métodos, periodicidad y las dimensiones, se
convierten en un tema que debe marcar el proceso de comunicación, debido a que con esta se
pueden establecer cronogramas y tiempos, y de este modo mantener una relación organizada con
los Stakeholder. Seguido a esto se deben hacer las consideraciones según las restricciones que se
tengan en cuanto a la comunicación (tiempo, horarios, o quizá el mismo idioma) y establecer el
lugar donde se almacenará toda la información.

Por último, definir un plan de mejora, permite crear estrategias que brindan la posibilidad de crear
nuevos canales de comunicación que afiancen las técnicas desarrolladas que de una u otra medida
crean brechas para que la comunicación sea asertiva.
FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES
INICIO
Identificar el tipo de
información requerido por
el interesado
A quien debe transmitirse,

quien la transmite y quien
autoriza
Enviar información a los

interesados
El encargado
de recibir la
Definir el
información y Revisar tecnologías usadas para Método Interactivo Push o
Establecer la periodicidad método de
revisa si el transmitir la información Pull
transmisión Si
tema es de su Si
competencia
En caso de que sea necesario se

No No programa la reunión con el fin de
revisar y analizar la información.
Retransmitir la información a la No es posible continuar

persona correspondiente efectivamente con el
método de comunicación
Analizar si existe alguna

FIN restricción
Establecer la manera de almacenar

la información
Definir un plan de mejora donde

existan estrategias para enriquecer
la comunicación con los
interesados
FIN
Figura 18. Flujograma de Comunicaciones.

c. Glosario de terminología común
Tabla 30. Glosario de terminología común
GLOSARIO
CONCEPTO DEFINICIÓN
Procedimientos operativos Son instrucciones para diversas operaciones particulares o generales y aplicables a
diferentes productos o insumos que describen en forma detallada la serie de
procedimientos y actividades que se deben realizar en ese lugar determinado.
Garantía de la calidad del Documento el cual contiene el conjunto de atributos y cualidades que constituyen el
producto producto los cuales están elaborados con estándares de calidad y satisfacción
Especificaciones técnicas de los Características o atributos para cumplir los cuales con esenciales para la elaboración
equipos requeridos del producto
Listado de requerimientos Lista de solicitudes técnicas las cuales deben ser acatadas a cabalidad
técnicos y debilidades del
proyecto
Ficha técnica del producto Es un documento en donde detalla todas las características del producto, incluyendo
la composición, características físicas y técnicas, modos de uso y recomendaciones
al usuario
Acuerdo comercial Convenio bilateral o multilateral entre entes buscando conformar los intereses de
cada una de las partes y aumentar el intercambio comercial entre otros objetivos
Alianzas estratégicas Acuerdos realizados entre dos o más partes para alcanzar un conjunto de objetivos
deseados por parte de cada parte independientemente. Puede ser entre competencia
o de productos sustitutos
Indicador de Gestión Expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya

magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando
una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el
caso.
Demanda Gasto efectuado por los consumidores en la adquisición de bienes disponibles en
establecimientos comerciales minoristas.
Impacto Ambiental Efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente, este puede ser
negativo o positivo según el caso específico.
3.2.4. Plan de gestión del cronograma

aa. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT
beta- normal.
En las siguientes tablas se muestra el listado de las actividades requeridas para el proyecto y se
hace la estimación de las duraciones esperadas por cada actividad.

Tabla 31. Listado de actividades y estimación del tiempo de cada una.

b. Líneas base de tiempo
c. Diagramas de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado “Canónico”

d. Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), donde se identifique la ruta crítica.
e. Nivelación de recursos y uso de recursos
Nivelación para el equipo del proyecto

Nivelación para Gerente del Proyecto

Nivelación coordinador Administrativo

Nivelación Coordinador Ambiental

Nivelación coordinador de Operaciones

Nivelación Auxiliar
3.2.5 Plan de gestión del costo

a. Línea base de costos
c. Presupuesto por actividades
Tabla 32. Presupuesto por actividades
PLANTA DE PIROLISIS
LINEA BASE PPTO $862.413.946
TOTAL PPTO $948.655.341
RESERVA GESTION $86.241.395
GERENCIA DEL CAPACITACIONES Y ADECUACIONES DISEÑO DE PUESTA EN

1.1. 1.2 1.3 1.4 1.5 SISTEMA DE PIROLISIS 1.6
PROYECTO DOCUMENTACIÓN LOCATIVAS INGENIERIA MARCHA
COSTO $598.336.872 COSTO $23.054.950 COSTO $4.445.883 COSTO $31.951.800 COSTO $104.594.607 COSTO $21.628.567
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA
CONT. $59.833.687 CONT. $2.305.495 CONT. $444.588 CONT. $3.195.180 CONT. $10.459.461 CONT. $2.162.857
PREFACTIBLIDAD
CAPACITACIÓN ADECUACIONES PRIMER DISEÑO DE PRUEBAS DE
1.1.1 TÉCNICA Y 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 PLANTA DE PIROLISIS 1.6.1
ADMINISTRATIVA NIVEL MONTAJE CALIDAD
FINANCIERA
ADECUACIONES ESPECIFICACIÓN TANQUE DE PRUEBAS DE

1.1.2 PLANEACIÓN 1.2.2 CAPACITACIÓN TÉCNICA 1.3.2 1.4.2 1.5.2 1.6.2
SEGUNDO NIVEL TÉCNICA ALMACENAMIENTO FUNCIONAMIENTO
COSTO $42.981.363 COSTO $1.603.283 COSTO $842.817 COSTO $6.710.000 COSTO $2.264.625 COSTO $18.037.700
1.1.3 ADQUISICIONES 1.2.2 DOCUMENTACIÓN 1.4.2 PLANIMETRIA 1.5.3 PLANTA ELÉCTRICA
COSTO $526.116.175 COSTO $9.818.967 COSTO $2.785.667 COSTO $5.467.370
SEGUIMIENTO Y
1.1.3
CONTROL
COSTO $28.141.333
d. Estructura de desagregación de recursos ReBS
Recursos
De
Recurso
Financieros Equipos Instalaciones Básicos comunicació Suministros
Humano
n
Area
Inversionista Operativos y Área De Contratación Contratación
De oficina administrati Agua Teléfono De oficina
(Sponsor) técnicos operativa producción directa indirecta
va
Outsorcing
Crédito Equipos de Sistema de Energía
Oficinas Bodega Internet Papel Aditivos Sponsor servicio de
bancario computo Trituración eléctrica
aseo
Servicio de
Cámaras de Sistema de Llantas Gerente del
Baños Baños Tinta mensajería
vigilancia Pirolisis usadas Proyecto
por horas
Empresa de
Sistema de
Servicios Esferos y Coordinador servicios
Impresora Condensació Cafetería
públicos lápices Ambiental temporales
n
(operarios)
Sistema de Coordinador
Fraccionamie Recepción Resaltadores de
nto Operaciones
Coordinador
Sistema de Cinta Administrativ
Refinación pegante oy
Financiero
Auxiliar
Planta
Administrativ
Electrica
o
Tanque de
almacenamie
nto
Figura 19. Estructura de desagregación ReBS
A continuación, la Estructura de desagregación de los costos.

Figura 20. Estructura de Desagregación de Costos CBS.
e. Indicadores de medición de desempeño
Lograr medir el desempeño de un proyecto es indispensable debido a que allí se puede monitorear
el cronograma y así mismo el presupuesto planificado. Los indicadores de gestión de valor ganado
permiten también medir el desempeño del proyecto y poder entregar una estadística certera a la
alta dirección.
Los siente indicadores de medición de desempeño están definidos en:
- Valor planificado: Es el presupuesto asignado y aprobado para ejecutar las actividades, este
indicador sirve de línea base para poder comparar los costos ejecutados con los costos
reales.
- Costo Real: Es el costo requerido para ejecutar una actividad. Este es comparado con una
fecha para poder terminar si el proyecto está por encima o por debajo del presupuesto.
- Valor ganado: Es el valor que se le da al trabajo que ha sido ejecutado en una fecha
específica.
- Variación de cronograma: Permite determinar el retraso del proyecto, por lo tanto, esta
métrica permite medir a minucia el desempeño.
- Variación de Costo: Cuando el resultado de este indicador arroja resultados negativos, se
puede decir que el proyecto se encuentra por encima de su presupuesto, es decir que está
costando más de lo que se tenía planificado.
- Índice de desempeño del cronograma: Este indicador muestra que tan eficiente está siendo
el proyecto en cuento a su avance con respecto al cronograma.
- Índice de desempeño de costo: Es el indicador de medición de costo eficiente de los
recursos presupuestados.
f. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.
Figura 21. Curva S

3.2.6. Plan de gestión de Calidad

a. Especificaciones técnicas de requerimientos
Planta de pirolisis
• Planta para la generación de diésel de sintético por medio del proceso de neumáticos, con
capacidad de ocho toneladas día de producción, refrigerada por agua, operada por
combustible diésel. 220V/3F/60HZ.
• Contemplar condiciones eléctricas y de infraestructura del país de destino (Colombia).
• Materiales de construcción resistentes a corrosión, trabajo pesado e intemperie
• Sistema de filtración del 95% de eficiencia para control de partículas expuestas al medio
ambiente
• Combustible diésel
• Control por medio de pantalla touch screen de 14” con todos los comandos de lenguaje en
español.
• Manuales de operación y mantenimiento en español (Se acepta idioma ingles)
• Planimetría de sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos y de control.
• Nivel de ruido inferior a 60 dB a
Tanque de almacenamiento
Tanque de almacenamiento para combustible de configuración horizontal, de 2000 galones de
capacidad. El tanque deberá estar diseñado para ser instalados en superficie con alta resistencia
mecánica y recubrimientos tereftalicos de alto peso molecular que garantiza resistencia a la
corrosión en mezclas de con alcohol Etanol.
Planta eléctrica
Planta eléctrica de respaldo para planta de pirolisis e infraestructura. Potencia máxima 22
KVA/17.6 kw Potencia continua 20 KVA/16 kw Voltaje 127/220 V (4 hilos) Amperaje 59
Amp. Frecuencia 60 HZ, 1800 rpm Regulación A.V.R. Sin escobillas Regulación motor
Gobernador mecánico ± 5% Arranque Eléctrico 12 VCD Nivel de ruido inferior a 60 dB a 7m
/ 58 dB a 7m (Cabinado) Peso seco 720 (Cabinado)
b. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas
de chequeo)
Tomando como base el alcance del proyecto, a continuación, se relacionan las herramientas
principales de planificación de calidad seleccionadas para el desarrollo de este.
- Diagramas de Flujo: Los diagramas de flujo serán utilizados dentro de la dinámica del
desarrollo del proyecto, con el fin de mapear los procesos requeridos para la implementación
de la planta. De este modo será posible visualizar de manera ordenada y clara factores
relevantes, a fin de que el equipo de proyecto entienda las actividades que deben realizarse,
el orden en el que se deben realizar, de quién es la responsabilidad de realizarlo y a quién se
le debe reportar, así mismo el entregable final debe estar adecuadamente definido.
- Matriz de verificación: Se usará como método para recopilar información cruzada de
eventos de varios tipos respecto de sus ejecuciones en períodos de tiempo, o en locaciones
geográficas diferentes en un momento determinado. Es así como se logra llevar mayor control
sobre actividades dependientes la una de la otra, y que se pueden convertir en aspectos críticos
dentro del cronograma del proyecto.
Por otra parte, este método también incluirá una lista de chequeo que permita verificar el
cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto, esto con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos normativos del producto, del proceso y de las instalaciones
donde estará dispuesta la planta de pirolisis.
- Diagrama de Ishikawa: Al ser uno de los esquemas más usados dentro de los diagramas
causa-efecto. Será tenido en cuenta al momento de que se genere una desviación dentro del
desarrollo del proyecto, de modo tal, que sirva como la herramienta principal para encontrar
las raíces de la no conformidad, y de igual forma poder generar los planes de acción y
correctivos correspondientes.
- Gráficos de control: Dentro del proyecto indicarán los cambios sobre un parámetro respecto
de un valor medio estimado a través del tiempo. Para determinar si dichos valores pueden
significar una desviación considerable y digna de una acción de respuesta.
Tras haber destacado las herramientas de planificación de calidad, cabe resaltar que de igual
forma se tendrán en consideración y cuando se requieran, otros instrumentos como Pareto,
histogramas, diagramas de dispersión etc. A fin de llevar contribuir a la Gestión de calidad
del proyecto. A continuación, se relacionan los formatos de reporte de no conformidad y de
auditoria interna, los cuales harán parte de igual forma de los procesos de control de calidad.
c. Formato Inspecciones
Tabla 33. Formato de inspecciones
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Código:
Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Interventor del Proyecto:

Fecha:
SOBRE LOS ENTREGABLES
EDT Entregable Criterio(s) de Aceptación

PARTICIPANTES
Por el Cliente:
Por el Proyecto:
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
ANALISIS DE LA CAUSA RAIZ
__________________________ ___________________________ __________________________

Firma: Gerente de Proyecto Firma: Interventor Firma: Cliente / Quien Reporta
d. Formato Auditorias
Tabla 34. Formato de auditorias
INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Proyecto:
Código:
Fecha:
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
PROCESO AUDITADO
Responsable(s):
Fortalezas
Debilidades
Observaciones
No Conformidades
EQUIPO AUDITOR
Auditor 1
Auditor 2
e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)
Tabla 35. Lista de verificación de entregables.
LISTA DE VERIFIFCACIÓN DE ENTREGABLES

Código:
Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Interventor del Proyecto:
Fecha:
SOBRE LOS ENTREGABLES

EDT Entregable Criterio(s) de Aceptación
__________________________ ___________________________ __________________________

Firma: Gerente de Proyecto Firma: Interventor Firma: Cliente / Quien Reporta
3.2.7. Plan de gestión de Recursos

a. Identificación y adquisición de recursos
A continuación, se muestra la matriz de identificación y adquisición de recursos, donde se
muestran los recursos físicos necesarios para el desarrollar el proyecto.
Es importante resaltar que el proyecto contempla como entregables fundamentales los paquetes
de; Preliminares, Equipos, Infraestructura, Plan de recolección y la Gerencia del proyecto. Sin
embargo, el principal entregable será la Planta de Pirolisis, la cual será importada desde China, y
su instalación y pruebas de funcionamiento se convertirán en la conclusión del proyecto. Por ende,
el montaje y arranque de equipos será un proceso tercerizado y ejecutado por contratistas locales
contando con el apoyo y la supervisión del proveedor directo del equipo.
Tabla 36. Ficha de identificación y adquisición de los recursos del proyecto.
FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS
TIPO DE RECURSO PAQ CA DETALLE POSIBLES PROVEEDORES VALO TOT

UETE NTI R AL
DA UNITA
D RIO
Ubi Bodega 5.11/ 19 Bodega (Arriendo por N. A N. A N. A $14,00

cac 3.11 19 meses) ubicada en 0,000 266,
ión el municipio de 000,
Tocancipá, 000
departamento de
Cundinamarca
(Parque Industrial
TIBITOC Km 2 vía
Zipaquirá – Briceño).
Mesa pequeña de 3.1/3. 1 Mesa para sala de Homecen Ducon Constr $500,0
reunión + sillas 1.2/3. Juntas en vidrio de 19 ter ushop 00 500,
1.2.2 mm con diámetro de 1 000
metro y base en acero
inoxidable + 4 sillas
tipo isósceles
tapizada
Tablero 3.1/3. 1 Tablero acrílico de 1 x Homecen Ducon Constr $45,00
1.2/3. 1.50 mts. ter ushop 0 45,0
1.2.2 00

UETE NTI R AL
DA UNITA
D RIO
Sillas tipo oficina 3.1/3. 5 Silla con antebrazos Homecen Ducon Constr $99,00
1.2/3. Pistón neumático para ter ushop 0 495,
1.2.1 ajustar altura, 000
Espaldar fijo.
Material de la tela:
eco cuero
Material del relleno:
espuma de alta
densidad
Ruedas giratorias
Archivador 3.1/3. 1 Estructura metálica Homecen Ducon Constr $200,0
1.2/3. en lamina cal 24 ter ushop 00 200,
1.2.3 Acabado en pintura 000
electrostática
horneable en polvo.
Cajonera con
correderas laterales
full extensión
Sistema de trampa
para cajones
Niveladores de altura
Medidas: Altura
70cm, Ancho 38 cms,
Profundidad 47 cms
Computadores 5.1.1 5 Computador portátil Alkosto Ktronix Kamal $1,500,
14" eon 000 7,50
RAM: 4GB TEC 0,00
Disco duro: 1TB 0
Procesador: Intel
Core i 5
Tarjeta Gráfica HD
Impresora 3.1/3. 1 Impresora Alkosto Ktronix Kamal $380,0

multifuncional 1.2/3. multifuncional eon 00 380,
1.2.3 Sistemas de TEC 000
Operación:
Windows
Vista®/Windows®
7/Windows®
8/8.1/Windows® 10
(32bit/64bit),
Windows Server®
2003 SP2 – Windows
Server® 20165, Mac
OS X 10.6.8 – Mac
OS 10.13.x6
Dimensiones:
Abierto: 375 x 578 x
253 mm
Cerrado: 375 x 347 x
179 mm
Impresiones y

UETE NTI R AL
DA UNITA
D RIO
fotocopias a color
Teléfono 5.1.1 1 Pantalla Alkosto Ktronix Kamal $70,00

monocromática de 1.6 eon 0 70,0
" TEC 00
Alertas de texto
Identificador de
llamada en espera
llamada con memoria
de 50 nombres
Cámaras de vigilancia 3.1/3. 2 Sistema de seguridad Alkosto Ktronix Kamal $800,0
1.2/3. de video 4ch 1080p eon 00 1,60
1.2.4 Plugandamp play kit TEC 0,00
de nvr wifi 0
inalámbrico con
monitor incorporado
de 156 hdd de 1tb
Grabación 24/7
HS Equipos de Seguridad 5.1.1/ 1 Extintor polvo Sumind Pretecsi Solma $6,400,
EQ industrial 5.1.2. químico ABC 10 Lb q 000 6,40
Extintor 7 multipropósito + 0,00
Camilla gancho 0
Botiquín
Cascos Camilla: Incluye
Botas de seguridad arnés reflectivo para
asegurar paciente.
Múltiples ventanas de
sujeción.
Diseño y material
flotante para permitir
transporte de paciente
en el agua.
Diseño y material
acorde para toma de
rayos x.
Medidas. 1.85m x
0.45m x 0.05m
Botiquín metálico de
primeros auxilios
Casco de seguridad
industrial (5)

UETE NTI R AL
DA UNITA
D RIO
Botas de seguridad
industrial x par (5)
Disposición de residuos 5.1.1/ 1 Canecas Para Sumind Pretecsi Solma $150,0

5.1.2. Reciclar 25 Litros X 3 q 00 150,
8 Unidades 000
Material: Plástico
Color: Gris, Azul y
Verde
Señalización interna 5.1.1/ 1 Señalización básica Sumind Pretecsi Solma $450,0
5.1.2. (avisos - demarcación q 00 450,
7 de zonas) 000
Técni Trans Montacarga 2.1/2. 1 Montacarga de Mccallist Central Andes $1,500,
co porte (Alquilado) 1.1 capacidad 5 Tons y er SAS monta 000 1,50
y uñas extensoras cargas 0,00
Herra 0
mient
a Estibador 2.1/2. 2 Estibador hidráulico Nike Hidrául Hidráu $2,000,
hidráulico 1.1 de capacidad de 2 Montacar icos licos 000 4,00
Tons gas Solano JR 0,00
0
Kit de 2.1/2. 1 Kit de herramienta Homecen Alkosto Constr $800,0
Herramienta 1.1 incluye ter uctor 00 800,
menor (De Juego de 000
respaldo) + destornilladores
Taladro Martillo
Llaves fijas
Llaves mixtas
Llaves Bristol (in -
mm)
Alicate
Cortafrío
Taladro percutor,
empuñadura lateral,
Barra de profundidad,
Llave de mandril,
Atornillador
inalámbrico,
Cargador de pared,
Mandril Hex con
imán (Blister), 15
Puntas de 25mm CrV,
Set de 13 Brocas: 5
Brocas para Metal, 4
Brocas para
Muro/Concreto, 4
Brocas para Madera
Tritur Extractora de 2.1.1/ 1 Planta procesadora de DOING HUAYI RESE $353,5
ación alambre 2.1.1. neumáticos para (CHINA) NG M 11,600 353,
1 transformación de (CHIN (CHIN 511,
caucho en Diesel A) A) 600
Trituradora 2.1.1/

UETE NTI R AL
DA UNITA
D RIO
2.1.1. sintético por medio de
1 pirolisis (Proceso
termoquímico). De
Granuladora 2.1.1/ acuerdo con
2.1.1. especificaciones
1 técnicas.
Capacidad: 8 Ton/D
Recolector 2.1.1/
Voltaje: 220 V
de polvo 2.1.1.
Frecuencia: 60 HZ
1
Potencia: 19 KW
Piróli Reactor 2.1.1/ Peso: 30 Ton
sis rotativo 2.1.1. Refrigeración: Agua
2 Garantía: 1 año
Reductor de 2.1.1/ Incluye:

velocidad 2.1.1. Planos Mecánicos,
2 Planos Eléctricos,
Planos Hidráulicos
Cond Condensador 2.1.1/ Manual de
ensaci es 2.1.1. instalación, Manual
ón 3 de Operación, Manual
Torres de 2.1.1/ de Mantenimiento
enfriamiento 2.1.1.
3 Aplica toda la
normatividad vigente
Torres de 2.1.1/ para Colombia
almacenamie 2.1.1.
nto de agua 3
Torre de 2.1.1/
control 2.1.1.
3
Fracci Elevador de 2.1.1/
onami material 2.1.1.
ento 4
Sistema alimentador
2.1.1/
2.1.1.
4
Separador 2.1.1/
magnético 2.1.1.
4
Refin Máquina 2.1.1/
ación molienda 2.1.1.
5
Lubricador 2.1.1/
compresor 2.1.1.
5
Tanque 2.1.1/
almacenador 2.1.1.
diésel 5

UETE NTI R AL
DA UNITA
D RIO
Sistema de 2.1.1/
eliminación 2.1.1.
de polvo 5
Alma Tanque de 2.1.1/ 1 Tanque de NYFdeC Tecnoct Fibras $30,00 $30,
cena almacenamie 2.1.1. almacenamiento de olombia anques deColo 0,000 000,
mient nto 6 combustible con mbia 000
o capacidad para 1500
Galones
(Normatividad
vigente)
Respa Planta 2.1.1/ 1 Planta eléctrica Gecolsa Conergi Casa $15,00 $15,
ldo eléctrica 2.1.1. 5KVA a Inglesa 0,000 000,
eléctri 7 Combustible: Diesel 000
co (11Gal)
Div Elementos de aseo 3.1/3. Glb Elementos de aseo Alkosto Makro Éxito $1,900, $1,9
ers 1.2/3. (Tiempo de duración 000 00,0
os 1.2.3 de proyecto) 00
Elementos de Cafetería 3.1/3. Glb Elementos de Alkosto Makro Éxito $2,470, $2,4
1.2/3. cafetería (Tiempo de 000 70,0
1.2.3 duración de proyecto) 00
Elementos de papelería 3.1/3. Glb Elementos de Pana Sumitelaer Office $1,900, $1,9
1.2/3. papelería (Tiempo de meri Depot 000 00,0
1.2.3 duración de proyecto) cana 00
b. Estructura de desagregación de los recursos (EDRe)
Esta estructura de desagregación de los recursos (EDRe) es una lista jerárquica de os recursos
relacionados por categoría y tipo de recurso, así permite facilitar la planificación y el control del
proyecto. Cada nivel está representa una descripción más detallada del recurso de modo que
permita planificar, monitorear y controlar el trabajo.

Recursos
De Recurso
Financieros Equipos Instalaciones Básicos Suministros
comunicación Humano
Area
Inversionista Operativos y Área De Contratación Contratación
De oficina administrativ Agua Teléfono De oficina
(Sponsor) técnicos operativa producción directa indirecta
a
Outsorcing
Crédito Equipos de Sistema de Energía
Oficinas Bodega Internet Papel Aditivos Sponsor servicio de
bancario computo Trituración eléctrica
aseo
Servicio de
Cámaras de Sistema de Gerente del
Baños Baños Tinta Llantas usadas mensajería
vigilancia Pirolisis Proyecto
por horas
Empresa de
Sistema de Servicios Esferos y Coordinador servicios
Impresora Cafetería
Condensación públicos lápices Ambiental temporales
(operarios)
Sistema de Coordinador
Fraccionamien Recepción Resaltadores de
to Operaciones
Coordinador
Sistema de
Cinta pegante Administrativo
Refinación
y Financiero
Planta Auxiliar
Electrica Administrativo
Tanque de
almacenamien
to
Figura 22. Estructura de desagregación de recursos EDRs

c. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo
Tabla 37. Formato de roles y responsabilidades.
FORMATO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Código: DM- FOR 001 Vigencia Versión: 01
Nombre del Cargo: SPONSOR
OBJETIVO DEL CARGO
Proporcionar el recurso financiero, apoyo y ambiente adecuado para el desarrollo y éxito del
proyecto, mediante directrices y procedimientos que faciliten la toma de decisiones.
COMPETENCIAS DEL CARGO HABILIDADES
Empatía
Comunicación efectiva Flexibilidad
Creatividad
Escucha
Delegación de Responsabilidades
Organización y Planificación Manejo Emocional
Análisis Numérico
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ROL
RESPONSABILIDADES FUNCIONES
Garantizar y velar por el buen uso de los recursos

asignados al proyecto, mediante la planificación de
cronogramas y tiempos aterrizados a la estimación
de los componentes necesarios para el éxito del
Evitar cambios innecesarios y proteger los proyecto.
recursos del proyecto
Asegurar desde el inicio del proyecto la buena
planificación del alcance y objetivos estratégicos
para evitar cambios innecesarios que afecten o
retrasen el desarrollo del proyecto.
Proporcionar una dirección de alto nivel y hacer

seguimiento y supervisión hasta la culminación
exitosa del proyecto.
Marcar la dirección a alto nivel del proyecto Tener participación activa durante el desarrollo del
Business Case, asegurando la alineación entre la
misión, visión y los objetivos estratégicos del
proyecto.
Aprobar el alcance del proyecto.

Evaluar los indicadores que permiten medir el
Revisar y aprobar el Project Chárter rendimiento del proyecto, los cuales permitirán
tomar decisiones de gestión durante la ejecución de
este.
Nombre del Cargo: GERENTE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL CARGO
Responde con las actividades de planificación, ejecución y control durante todo el desarrollo del
proyecto. Relaciona actividades administrativas con el fin de satisfacer todos los requerimientos
tanto de tiempo y costo que permitan finalizar el proyecto.
Toma de Decisiones
Influencia
Liderazgo Iniciativa
Motivación
Habilidad Comunicativa
Tolerancia
Escucha Activa
Trabajo en Equipo
Capacidad analítica y critica
Administrar conflictos

Delegación de Responsabilidades
Manejo Emocional
Organización y Planificación
Análisis Numérico
Capacidad Critica
Fomentar las estrategias de liderazgo a todo el

equipo del proyecto para dar cumplimiento y lograr
los objetivos establecidos en la planeación.
Participar en todo el ciclo de vida del Es el responsable del resultado entregado por el
producto y del proyecto equipo de trabajo y todas las unidades
organizacionales involucradas en el proyecto.
Evaluar las amenazas y oportunidades de los riesgos
presentes durante la ejecución del proyecto.
De manera integrar administra las actividades
propias de proyecto, esto con el fin de cumplir con
todas las fases de este.
Evalúa y analiza los resultados propios de cada
Garantizar el direccionamiento de la
proceso a fin de tomar medidas de control ante la
planeación del proyecto
identificación de riesgos existentes.
Crea estrategias para que la implementación del
proyecto permita desarrollar las habilidades y
competencias de cada uno de los integrantes de este.
Garantiza el uso adecuado de los recursos, teniendo
como referente el plan de adquisiciones del
proyecto.
Controlar e inspeccionar la Adquisición de
los recursos Realiza continuo monitoreo a las actividades
ejecutadas por el equipo del proyecto, permitiendo
así, controlar el desvío de alguna de las fases que se
esté implementando.
Coordina el desarrollo de la documentación

pertinente al proyecto, mediante la entrega de
Gerencia efectiva del proyecto manuales de gestión de proyectos.
Actualiza el cronograma del proyecto, según la
frecuencia y hora definida.
Asegura el desarrollo adecuado de las tareas

definidas en el plan establecido en el proyecto, de su
seguimiento y de sus ajustes.
Aprueba los entregables o decisiones Monitorear las funciones e identificar problemas,
importantes del proyecto haciendo la resolución de estos en caso de que
corresponda, si no escalarlos hasta donde se
considere conveniente con la información veraz y
completa.
Informar al Sponsor sobre los riesgos identificados
durante la ejecución del proyecto.
Delega autoridad y responsabilidad al
personal a cargo Mantener las expectativas de los interesados
gestionando las oportunidades y buscando
beneficios tanto del cliente como del proyecto.
Nombre del Cargo: COORDINADOR AMBIENTAL
OBJETIVO DEL CARGO
Dar soporte a la empresa en la formulación, evaluación y gestión de todos los procesos

involucrados ambientalmente en el proyecto. Así como garantizar el desarrollo del plan de manejo
ambiental para darle un buen uso en la transformación de las llantas usadas en dieses sintético
evitando la generación de impactos ambientales negativos en la zona.
Escucha activa
Manejo de tiempo
Trabajo en Equipo Resolución de conflictos
Tolerancia
Desarrollo de personas
Control
Enfoque a objetivos
Asunción de riesgos
Flexibilidad
Persuasión
Habilidades numéricas
Creatividad
Resolución de problemas Manejo de tiempo
Manejo de personal
Innovación
Diseñar e implementar planes y programas para el

proyecto que generen cultura del buen uso y
aprovechamiento de los recursos o materias primas
consideradas como desechos.
Diagnosticar, interpretar y evaluar situaciones o
Desarrollar Planes de Gestión Ambiental
problemas ambientales para su inmediata solución
técnica.
Realizar los trámites procedimientos e informes ante la
autoridad ambiental competente para cumplir con la
normatividad existente.
Promover el uso adecuado de los elementos de

protección personal para todo el personal operativo que
manipulen herramientas o estén involucrados en la
producción del diésel sintético.
Incentivar metodologías del Sistema Participar activamente de auditorías ambientales de los
Integrado de Gestión proyectos de transformación de residuos considerados
como desechos.
Elaborar los reportes, informes y presentaciones
referentes al estado que guarda la protección ambiental
en la empresa
Implementar Sistemas Integrados de Gestión a fin de

generar un proyecto armonizado con los objetivos
estratégicos, misión y visión del proyecto.
Dirigir, controlar la formulación de políticas, planes,

programas y proyectos tendientes al manejo integral del
sistema ambiental.
Dirigir, controlar los procesos de implementación de
Controlar y administrar el Registro
políticas, planes, programas y proyectos tendientes al
documental ambiental del proyecto
manejo integral del sistema ambiental.
Evaluar el desempeño y resultados de la gestión de los
colaboradores de los procesos de manejo integral del
sistema ambiental.
Nombre del Cargo: COORDINADOR DE OPERACIONES

OBJETIVO DEL CARGO
Garantizar el funcionamiento y mantenimiento general de planta pirolisis: así mismo, velar por el
buen uso y mantenimiento electrónico de todos los equipos y herramientas involucradas durante la
producción del Diésel sintético. Coordinar que se cuente con los insumos necesarios para
desarrollar las operaciones de transformación con las llantas.

Escucha activa
Manejo de tiempo
Tolerancia
Control
Enfoque a objetivos
Asunción de riesgos
Flexibilidad
Persuasión
Creatividad
Manejo de personal
Innovación
Conocer los recursos disponibles para facilitar el

trabajo y el desempeño tanto del personal como de la
Asegurar el Desarrollo Operacional producción.
Buscar herramientas que optimicen tiempos y costos en
la entrega del producto para el cliente.
Realizar inspecciones operativas a fin de asegurar la
producción diaria que se tiene establecida.
Inspeccionar los equipos de producción Participa en el proceso de adquisición de equipos como
de Diésel Sintético la trituradora y la elección de la planta de Pirolisis,
velando porque cumplan con los requisitos mínimos
descritos en la planificación del proyecto.
Garantiza que la producción utilice los recursos
necesarios para el desarrollo del producto.
Administrar los recursos Internos Optimiza el recurso humano necesario, garantizando las
aptitudes y actitudes del personal que opera la planta de
pirolisis.

Apoya en el levantamiento de todos los procesos que
Levantar los procesos, apoyar en el hacen parte del área de operación.
desarrollo de formatos y definición de
indicadores Hacer el seguimiento para garantizar el uso adecuado
de los formatos donde se muestran los indicadores.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y
Nombre del Cargo:
FINANCIERO
OBJETIVO DEL CARGO
Velar por el eficaz y correcto manejo administrativo y financiero del proyecto, planteando
alternativas para el mejoramiento del proyecto, a través de la presentación oportuna de indicadores
y análisis financiero.
Escucha activa
Manejo de tiempo
Tolerancia
Empatía
Flexibilidad
Comunicación efectiva
Creatividad
Escucha activa
Creatividad
Manejo de personal
Innovación
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Velar por la vinculación, afiliación y retiro del

personal que opera en la planta.
Asigna y supervisa las tareas del personal a su cargo,
fijando metas e indicadores de desempeño que
Coordinación y administración del personal
midan el trabajo realizado en el proyecto.
operativo
Administrar, optimizar y racionalizar los recursos
de personal, requeridos por las dependencias para su
funcionamiento, garantizando un desempeño
eficiente y eficaz.
Elaborar el presupuesto a corto plazo y proyección

a largo plazo, con el objetivo de determinar la
posición financiera del proyecto analizando el punto
de equilibrio, nivel de ingresos, costos, gastos,
utilidades, activos, pasivos y patrimonio.
Negociar con las entidades financieras y cupos de
Controlar el uso de los recursos asignados al crédito, a fin de conseguir el músculo financiero
proyecto requerido para el proyecto y poder iniciar el
cronograma establecido.
Manejar y controlar los portafolios de inversión a
través de análisis de cuadros de inversión para
posteriormente decidir junto con el gerente de
proyecto y el Sponsor para determinar cuál es la
mejor decisión por tomar.
Divulgar las estrategias usadas con los clientes e

interesados a todos los miembros del proyecto.
Coordinar y supervisar y promover en el Grupo el
Gestionar el Plan de Interesados servicio integral excelente y oportuno al cliente o
usuario con un alto nivel de eficiencia, eficacia,
efectividad, regidos por los valores de calidad,
compromiso y transparencia.
Nombre del Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DEL CARGO: Elaborar actividades administrativas de archivo, control y
elaboración de documentos, registrar las operaciones contables de las operaciones del proyecto.
Contactar proveedores y centros de acopio para informar a los coordinadores sobre el estado de los
insumos.
Escucha activa
Manejo de tiempo
Tolerancia
Empatía
Flexibilidad
Comunicación efectiva
Creatividad
Escucha activa
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAES FUNCIONES
Recibir la correspondencia, radicarla y la registrarla en la base
de datos. Hacer la correspondiente entrega tanto interna como
externa.
Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y
Control Documental del entregar al personal que lo requiera.
Proyecto Es el responsable de guardar los documentos, revisarlos
periódicamente para asegurarse de conservarlos y conocer su
ubicación exacta para poder acceder a ellos en cualquier
momento.
Programa entrevistas de trabajo de acuerdo con las necesidades

de los coordinadores de cada área.
Gestión del Recurso Humano
Realiza solicitudes de dotaciones, equipos, materiales, insumos
y demás que se requieran para el proyecto durante su ejecución.
Mantener agenda de reuniones y citas importantes del Sponsor,

Gestión Administrativa Gerente del proyecto y Coordinadores a fin de gestionar el
cronograma en los tiempos estipulados.

Realizar llamadas telefónicas a los interesados a fin de mantener
un contacto continuo y asertivo atendiendo las necesidades
propias de la ejecución del proyecto.
Conocer procedimientos relacionados con la administración
pública con las cuales el proyecto tenga que estar en continuo
contacto.
Realiza informes y Actas de reuniones programadas con la alta
dirección para llevar control de los cambios o decisiones
tomadas durante la planificación, ejecución, desarrollo o control
del proyecto.
d. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
Los diagramas matriciales son utilizados como herramienta para agilizar los procesos y poder tener
una visión más amplia de las oportunidades de negocio presentes en el proyecto. Además,
permitirá gestionar tiempo, controlar cronogramas y asignar responsabilidades para todo el equipo
de proyecto.
La matriz de asignación de responsabilidades (RAM) en la cual se muestran los recursos asignados
a los paquetes de trabajo y sus respectivas actividades de proyecto, teniendo en cuenta las
habilidades, capacidades conocimiento de cada recurso. Como aplicación de esta herramienta se
elaboró la matriz RACI (R: Responsable, A: Encargado, C: Consultado, I: Informado)

Tabla 38. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI)
Paquete de Trabajo / Actividad PLANTA DE PIROLISIS PARA LA GENERACIÓN DE DIESEL

SINTÉTICO
Spo Equipo Gere Coordi Coordi Coordin Auxiliar Expe
nsor de nte nador nador ador Adminis rtos
proyecto de de Ambie administ trativo
(Inversi proy Operaci ntal rativo y
onista) ecto ones e financie
Instalac ro
iones
PLANTA DE PIROLISIS
GERENCIA DE PROYECTO
PREFACTIBLIDAD TÉCNICA Y
FINANCIERA
Elaborar prefactibilidad técnica R R - - - - - -
Elaborar prefactibilidad financiera R R - - - - - -
Elaborar análisis financiero R R - - - - - -
Definir presupuesto - R - - - - - -
Definir el Sponsor - R - - - - - -
Elaborar presupuesto final - R - - - - - -
Aprobación del presupuesto A - - - - - - -
Elaborar estudios técnicos - R - - - - - -
Elaborar estudios normativos - R - - - - - -
PLANEACIÓN - - - - - - - -
Consecución y contratación de Gerente - R - - - - - -
de proyecto
Selección de Coordinador administrativo - - R - - - - -
y financiero
Definir roles del proyecto - - R - - - - -
Definir localización para la instalación de - - R - - - - -
la planta
Gestionar bodega - - R - - R/A - -
Adquirir la bodega (tramites y contrato - - - - - R/A - -
de arrendamiento)
Gestión de head hunter - - - - - R/A - -
Selección Coordinador de operaciones e - - - - - R/A - -
instalaciones
Selección Coordinador Ambiental - - - - - R/A - -
Selección de Auxiliar administrativo - - - - - R/A - -
Contratación de equipo de proyecto - - R - - R/A - -
Firmar Acta de constitución del proyecto - - - - - - - -
Realizar cronograma de actividades - - R/A I I I - -
Aprobación de cronograma de - - - - - - - -
actividades
Asesoría con Personal experto - - I R/A - - - C
Realizar plan de gestión del Alcance - - R/A - - - - -
Realizar plan de gestión de Riesgos - - - - R/A - - -

SINTÉTICO
Instalac ro
iones
Realizar plan de gestión de - - - - R/A - -
Comunicaciones e Interesados
Realizar plan de gestión de Calidad - - - - R/A - - -
Realizar plan de gestión Ambiental - - - - R/A - - -
Realizar plan de gestión de Adquisiciones - - - R R/A - -
Desarrollar plan de manejo ambiental - - - - - R/A - -
Formalizar el plan de manejo ambiental - - - - - - - -
Creación del plan de recolección - - - - - R/A - -
ADQUISICIONES - - - - - - - -
Realizar gestión de compra de mobiliario - - - - - R/A - -
Realizar gestión de compra de equipos de - - - - - R/A - -
computo
Adquirir plan de telefonía móvil - - - - - R/A - -
Gestionar compra de elementos HSE - - - - - R/A - -
Gestionar compra de kit de herramienta - - - - - R/A - -
Gestión de compra de diversos - - - R - R/A - -
Cotizar planta de pirolisis con tres - - - R - R/A - C
proveedores
Cotizar planta eléctrica con tres - - - R - R/A - C
proveedores
Cotizar tanque de almacenamiento con - - - R - R/A - C
tres proveedores
Solicitud de ofertas con base en los - - - - R/A - -
diseños de montaje de la planta
diseños locativos
diseños eléctricos
Revisión de ofertas de contratistas - - I R/A - R/A - -
Selección de contratistas y proveedores - - R - - R/A - -
Realizar orden de compra de planta de - - - - - R/A - -
pirolisis
Realizar orden de importación de planta - - - - - R/A - -
de pirolisis
Gestionar compra de equipos de carga - - - - - R/A - -
(Estibadores hidráulicos)
Realizar orden de compra de planta - - - - - R/A - -
eléctrica
Realizar orden de compra de tanque de - - - - - R/A - -
almacenamiento
Realizar orden de compra de montaje - - - - - R/A - -
electromecánico
Realizar orden de compra de - - - - - R/A - -
adecuaciones locativas

SINTÉTICO
Instalac ro
iones
Realizar orden de compra de - - - - - R/A - -
adecuaciones eléctricas
Alquilar Montacarga - - - - - R/A - -
Gestionar compra de aditivos químicos - - - - - R/A - -
Contratación mano de Obra - - - - - R/A - -
(Proveedores y contratistas)
Fabricación y envío de planta de pirolisis I I R I I I - -
Fabricación y Envío de tanque de I I R I I I - -
almacenamiento
Fabricación y Envío de planta eléctrica I I R I I I - -
SEGUIMIENTO Y CONTROL - - - - - - - -
Reunión de seguimiento mes 1 - - R/A - - - - -
Videoconferencia técnica con proveedor - - R/A I I I - C
de la planta
Videoconferencia técnica de seguimiento - - R/A I I I - C
Viaje de inspección inicial y análisis de - - R/A I I I - C
equipos
Viaje de inspección final de equipos - - R/A I I I - C
CAPACITACIONES Y - - - - - - - -
DOCUMENTACIÓN
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA - - - - - - - -

SINTÉTICO
Instalac ro
iones
Inducción general al equipo de proyecto - - R/A - - - - -
Capacitación en seguridad y salud en el - - - - - R/A - -
trabajo
Capacitación en manejo de químicos e - - - - - R/A - -
hidrocarburos
Capacitación en trabajo seguro en alturas - - - - - R/A - -
Inducción específica del cargo - - - - - R/A - -
CAPACITACIÓN TÉCNICA - - - - - - - -
Viaje y Llegada de proveedor (experto) a - - R/A I I I I -
Bogotá
Capacitación de montaje mecánico por - - I I I R/A - C
parte del proveedor
Capacitación de montaje eléctrico por - - I I I R/A - C
parte del proveedor
Capacitación de montaje hidráulico por - - I I I R/A - C
parte del proveedor
Capacitación de operación por parte del - - I I I R/A - C
proveedor
Capacitación de mantenimiento por parte - - I I I R/A - C
del proveedor
DOCUMENTACIÓN - - - - - - - -
Revisión final de manuales de operación - - - R/A - - - -
y mantenimiento
Revisión de planos finales de la planta de - - - R/A - - - -
pirolisis
Elaborar instructivo de operación de la - - - R/A - - - -
planta de pirolisis
Elaborar instructivo de operación del - - - R/A - - - -
tanque de almacenamiento
Elaborar instructivo de operación de la - - - R/A - - - -
planta eléctrica
Elaborar instructivo de mantenimiento - - - R/A - - - -
de la planta de pirolisis
del tanque de almacenamiento
de la eléctrica
locativo
Elaborar procedimientos administrativos - - - - - R/A - -
Elaborar hoja de vida de la planta de - - - R/A - - - -
pirolisis
Elaborar hoja de vida del tanque de - - - R/A - - - -
almacenamiento
Elaborar hoja de vida de la planta - - - R/A - - - -
eléctrica
Elaborar hoja de vida infraestructura - - - R/A - - - -
civil

SINTÉTICO
Instalac ro
iones
Entrega de documentación final - - - - - - - -
aprobada
ADECUACIONES LOCATIVAS - - - - - - - -
ADECUACIONES PRIMER NIVEL - - - - - - - -
Visita en sitio de proveedor o contratista - - - R - R/A - -
locativo
Visita en sitio de proveedor o contratista - - - R - R/A - -
eléctrico
Adecuación área de producción - - - R/A - - -
Adecuación zona de almacenamiento de - - - R/A - - -
llantas
Adecuación zona de almacenamiento de - - - R/A - - -
combustible
Instalar Cámara de vigilancia 1 - - - - - R/A - -
Señalización y demarcación HSE piso 1 - - - - - R/A -
ADECUACIONES SEGUNDO NIVEL - - - - - - -
Adecuaciones locativas archivo - baño – - - - - - R/A - -
Cafetería
Adecuación de puesto de trabajo 1 - - - - - R/A - -
Instalar internet y sistemas de - - - - - R/A - -
comunicaciones
Instalación de equipo de cómputo 1 - - - - - R/A - -
Instalación de teléfono fijo - - - - - R/A - -
Instalación de impresora multifuncional - - - - - R/A - -
Señalización y demarcación HSE piso 2 - - - - - R/A -
Instalar Cámara de vigilancia 2 - - - - - R/A - -
DISEÑO DE INGENIERIA - - - - - - - -
DISEÑO DE MONTAJE - - - - - - - -
Definir equipos de acuerdo con I I R R/A R I - C
requerimientos técnicos
Selección de equipos y tecnología I I R/A R R I - -

SINTÉTICO
Instalac ro
iones
Definir diseño de adecuaciones locativas - - R R/A R I - -
Definir diseño de infraestructura - - R R/A R I - -
eléctrica
Definir diseño de montaje - - R R/A R I - C
electromecánico de planta de pirolisis
Definir diseño de montaje de tanque de - - R R/A R I - C
almacenamiento
Definir diseño de montaje de planta - - R R/A R I - C
eléctrica
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - - - - - - - -
Realizar especificación técnica detallada - - R R/A R - - C
para planta de pirolisis
para tanque de almacenamiento
para planta eléctrica
para adecuaciones locativas
de infraestructura eléctrica
PLANIMETRIA - - - - - - - -
Revisión de planimetría mecánica - - - R/A - - - -
enviada por el proveedor
Revisión de planimetría eléctrica enviada - - - R/A - - - -
por el proveedor
Revisión de planimetría hidráulica - - - R/A - - - -
enviada por el proveedor
Revisar planimetría de electrónica y - - - R/A - - - -
control enviada por el proveedor
Aprobación de planos - - R/A I I I - -
SISTEMA DE PIROLISIS - - - - - - - -
PLANTA DE PIROLISIS - - - - - - - -
Instalación de tablero eléctrico de - - - R/A - - - -
potencia 1
Instalación de acometida eléctrica para - - - R/A - - - -
planta de pirolisis a 0 mts
Tendido de señal (control) a 0 mts - - - R/A - - - -
Llegada de planta de pirolisis a puerto I I I I I R/A - -
Llegada y descargue de equipos de carga - - - R - R/A - -
Llegada y descargue de planta de pirolisis - - - R - R/A - -
en Tocancipá
Instalación mecánica de equipo de - - R R/A I - - -
trituración
pirolisis
condensación

SINTÉTICO
Instalac ro
iones
fraccionamiento
refinación
Instalación eléctrica de equipo de - - R R/A I - - -
trituración
Instalación eléctrica de equipo de pirolisis - - R R/A I - - -
condensación
fraccionamiento
refinación
Instalación hidráulica de equipo de - - R R/A I - - -
pirolisis
condensación
fraccionamiento
refinación
Instalación de electrónica y control - - R R/A I - - -
planta de pirolisis
Demarcación de equipos - - - - R - R/A -
TANQUE DE ALMACENAMIENTO - - - - - - - -
Llegada y descarga de tanque de - - - R - R/A - -
almacenamiento
Instalación mecánica de tanque de - - R R/A - - - -
almacenamiento de combustible
Instalación hidráulica de tanque de - - R R/A - - - -
almacenamiento de combustible
Demarcación de equipo - - - - R - R/A -
PLANTA ELÉCTRICA - - - - - - - -
Llegada y descarga de planta eléctrica - - - R - R/A - -
Instalación de tablero eléctrico de - - R R/A - - - -
potencia 2
Instalación de acometida eléctrica para - - R R/A - - - -
planta eléctrica a 0 mts
Instalación de transferencia eléctrica - - R R/A - - - -
Instalación de planta eléctrica - - R R/A - - - -
Demarcación de equipos - - - - R - R/A -
PUESTA EN MARCHA - - - - - - - -
PRUEBAS DE CALIDAD - - - - - - - -
Prueba de calidad (Instalación) al sistema - - - R R/A - - -
de trituración

SINTÉTICO
Instalac ro
iones
de pirolisis
de condensación
de fraccionamiento
de refinación
Prueba de calidad bajo a tanque de - - - R R/A - - -
almacenamiento (Norma API)
Realizar análisis de calidad del producto - - I R/A - - C
terminado (Diesel sintético)
Recepción de resultado de análisis de I I I I R/A - -
calidad
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO - - - - - - - -
Gestionar recolección inicial de llantas - - I I R/A I - -
Programar recolección inicial de llantas - - I I R/A I - -
Ejecutar recolección inicial de llantas - - I I R/A I - -
para pruebas de funcionamiento
Arranque de planta de pirolisis instalada - - I R/A I - - -
Pruebas de funcionamiento fase 1 - - I R/A I - - -
(Potencia y control)
Pruebas de funcionamiento fase 2 (En - - I R/A I - - -
vacío)
Pruebas de funcionamiento fase 3 (Con - - I R/A I - - -
materia prima)
(Producto final)
(Producción)
Pruebas de funcionamiento en vacío - - I R/A I - - -
(simulación de ausencia de suministro
eléctrico)
Pruebas de funcionamiento de carga - - I R/A I - - -
(Planta eléctrica vs Planta de pirolisis e
infraestructura)
Realizar lotes piloto de producción - - R I R/A I
Entrega de Planta de pirolisis instalada R/A - - - - -
Firmar Acta de cierre de proyecto R R R/A - - - - -

e. Histograma y horario de recursos
Tabla 39. Histograma
PARTICI
MIEMBRO DEL Total de horas dedicadas
PACION E1 E2 E3 E4 E5 E6
EQUIPO al proyecto
TOTAL
Gerente de
100% 20% 7% 8% 20% 20% 25% 2880
Proyecto
Coordinador de
ingeniería 85% 30% 30% 10% 10% 10% 10% 2448
ambiental
Coordinador de
operaciones e 93% 8% 12% 20% 20% 20% 20% 2678
instalaciones
Coordinador
Administrativo y 95% 40% 30% 10% 8% 7% 5% 2736
financiero
Auxiliar
70% 35% 35% 10% 8% 6% 6% 2016
administrativo
f. Horario de los recursos
El proyecto tendrá una duración total de 18 meses, representado en 2880 horas totales. El personal
administrativo del proyecto como, el cual está contemplado en el organigrama de mismo, tendrá
jornadas de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Teniendo presente también que por ser personal
de manejo y confianza, se contará con ellos en jornadas extras cuando se requiera. El Auxiliar
contable contará con pago de horas extras cuando se amerite su participación en la extensión de la
jornada laboral.
Los colaboradores de carácter operativo y contratados por intermedio de la modalidad de
tercerización, tendrás tunos laborales de 8 horas diarias con los correspondientes descansos
contemplados en la legislación vigente Esto de lunes a sábado en 3 turnos laborales.
La finalización de todas las actividades para todo el personal designado finalizara el 2 de 2020, no
obstante de acuerdo con el orden de ejecución de obra se deben reubicar o prescindir de los
servicios del personal cuya tarea hubiera finalizado.

Porcentaje de participación de cada miembro

del equipo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Figura 23. Porcentaje de participación de cada miembro del equipo
DISTRIBUCIÓN HORARIA POR ETAPA

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Gerente de Coordinador de Coordinador de Coordinador Auxiliar
Proyecto ingeniería operaciones e Administrativo y administrativo
ambiental instalaciones financiero
ETAPA 1 Gerencia de Proyecto ETAPA 2 ETAPA 3

Capacitación y documentación Adecuaciones locativas
ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6
Diseño de ingeniería Sistémas de pirolisis Puesta en marcha
Figura 24. Distribución horaria por etapa

g. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Dada la naturaleza del proyecto, todos los miembros del equipo recibirán una inducción general
donde se les informarán las medidas de seguridad y los ítems básicos del Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo. Adicional a lo anterior, se realizarán inducciones específicas de cargo la cuales
estarán a cargo y criterio del jefe inmediato.
El proyecto contempla algunas capacitaciones adicionales las cuales están detalladas en el Plan de
reconocimiento y recompensa que estarán sujetas al cumplimiento de los objetivos planteados. Así
mismo, se realizarán algunas capacitaciones luego de analizar los resultados de la evaluación del
desempeño.
En la siguiente tabla se relacionan las necesidades de capacitación planteadas para el proyecto.

Tabla 40. Plan de capacitación del personal.
CAPACITACIÓN DIRIGIDO RESPONSABLE LUGAR RECURSOS COSTO EXPOSITOR FECHA

A ESTIMADA
Inducción general Todo el Gerente de Empresa Video beam y $50.000 Gerente de Primer día de
equipo de proyecto computador proyecto labores
proyecto Refrigerio
Sistema de Seguridad y Todo el Coordinador Empresa Coordinador Primer día de
Salud en el trabajo equipo de Administrativo y Administrativo labores
proyecto Financiero y Financiero
Montaje de la máquina de Coordinador Gerente de Instalaciones Video beam y $0 Proveedor A convenir con el
Pirolisis de proyecto del computador (Incluido proveedor
Operaciones proveedor Refrigerio como seleccionado
de la parte de
máquina la
compra
de la
máquina)
Seguridad Vial Todo el Coordinador Empresa Video beam y $0 ARL Segundo mes de
equipo de Administrativo y computador labores
proyecto Financiero
Inducción específica del Cada Gerente de Empresa Computador $0 Jefe inmediato Primera semana
cargo miembro del proyecto de labores de
equipo de cada miembro
proyecto del equipo de
proyecto
Manipulación manual de Coordinador Gerente de Empresa Cargas pesadas $0 ARL Primer semestre
cargas de proyecto que el cargo de labores
Operaciones manipule en su
labor cotidiana
Pausas activas Todo el Coordinador Empresa Video beam y $0 ARL Segundo mes de
proyecto Financiero
Trabajo en equipo Todo el Gerente de Empresa Video beam y $0 Caja de Primer mes de
equipo de proyecto computador compensación labores
proyecto Refrigerio
CAPACITACIÓN DIRIGIDO RESPONSABLE LUGAR RECURSOS COSTO EXPOSITOR FECHA

A ESTIMADA
Liderazgo Gerente de Coordinador Empresa Video beam, $80.000 Caja de Tercer mes de
proyecto y Administrativo y computador, compensación labores
coordinadores Financiero papel, familiar
marcadores de
colores, papel de
colores y tijeras
Manejo de conflictos Gerente de Coordinador Empresa Video beam, $0 Caja de Tercer mes de
proyecto y Administrativo y computador compensación labores
coordinadores Financiero familiar
Uso adecuado y Manejo de Coordinador Gerente de Empresa Cargas pesadas $0 ARL Primer semestre
químico, Peligrosidad de un de proyecto que el cargo de labores
químico, Almacenamiento y Operaciones manipule en su
manipulación de sustancias labor cotidiana
químicas, Simbología
Prevención en riesgo Coordinador Gerente de Empresa Cargas pesadas $0 ARL Primer semestre
eléctrico de proyecto que el cargo de labores
labor cotidiana
Trabajo en alturas Coordinador Gerente de Empresa Cargas pesadas $0 ARL Primer semestre
de proyecto que el cargo de labores
labor cotidiana
Prevención y tips para Gerente de Coordinador Empresa Video beam, $0 Caja de Primer mes de
manejar riesgo publico proyecto Administrativo y computador. compensación labores
Financiero familiar
Plan de emergencias Todo el Coordinador Empresa Video beam y $0 ARL Segundo mes de
proyecto Financiero
h. Esquema de contratación y liberación del personal
- Esquema de contratación del personal
El Sponsor tendrá la potestad de seleccionar al Gerente de proyecto siempre y cuando cumpla con
las especificaciones de su perfil de cargo. Una vez este se vincule, realizará la contratación del
Coordinador Administrativo y financiero por intermedio de una empresa Head Hunter. Dicho
coordinador será el responsable de la contratación de los otros 3 cargos directos que son el
Coordinador operativo, el Coordinador ambiental y el auxiliar administrativo.
El servicio de aseo será contratado mediante la modalidad de outsourcing, el servicio de mensajería
será solicitado por horas de acuerdo con las necesidades que se presenten. El personal operativo
será contratado por intermedio de una compañía de servicios temporales, bajo la coordinación del
proceso de selección del coordinador Administrativo y Financiero.
- Plan para la liberación del personal
Durante la etapa de selección y contratación se le dejará saber a los potenciales candidatos los
tiempos de contratación durante los cuales estarán vinculados al proyecto, teniendo en cuenta las
fechas de cada entregable y la finalización de las responsabilidades de cada rol.
El Gerente de proyecto en compañía del Coordinador Administrativo y Financiero notificarán a
cada miembro del equipo la finalización de su contrato, con una antelación de al menos 30 días
calendario, copia de esta comunicación será entregada al jefe directo en los casos que aplique; esto
permitirá a ambas partes realizar los preparativos que consideren necesarios antes de que el
miembro del equipo se retire del proyecto.
Para los miembros del equipo que están vinculados al proyecto en calidad de “préstamos de otra
área” de la compañía El Gerente de Proyecto notificará a su jefe inmediato, mediante correo

electrónico, la fecha en que el miembro del equipo
En aquellos casos en que se requiera ampliar el tiempo de permanencia de un miembro del equipo,
más allá de lo estipulado en su contrato, se realizará un otro si al contrato, el cual será
responsabilidad del Coordinador Administrativo y Financiero y el jefe inmediato del miembro del
equipo. Para la ampliación de la permanencia de un miembro del equipo, en todos los casos se
requerirá de la autorización, por escrito, del Gerente de Proyecto.
En los casos de personal contratista o tercerizado aplican los mismos procedimientos.
Tabla 41. Plan para la liberación del personal.
ROL FECHA DE FECHA DE INTERNO EXTERNO FECHA DE A QUIEN

INICIO EN TERMINACIÓN PREAVISO SE
EL EN EL INFORMA
PROYECTO PROYECTO
Gerente de Nov 15 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19 Sponsor
Proyecto 2018 2021
Coordinador Dic 01 2018 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19 Gerente de
de ingeniería 2021 proyecto
ambiental
Coordinador Ene 02 2019 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19 Gerente de
de operaciones 2021 proyecto
e instalaciones
Coordinador Dic 01 2018 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19 Gerente de
Administrativ 2021 proyecto
o y financiero
Auxiliar Feb 01 2010 Jun 20 2021 Interno - Mayo 19 Gerente de
administrativo 2021 proyecto
i. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
- Indicadores de medición del desempeño del equipo
Tabla 42. Matriz de indicadores de desempeño del personal.
INDICADOR DEFINICIÓN DEL FUENTE DE DEPENDENCIA FRECUENCI META

INDICADOR INFORMACIÓN DEL INDICADOR A
Cumplimiento Fecha estimada para el Cronograma Gerencia de Mensual 95%
individual del cumplimiento de la de proyecto proyecto

cronograma de actividad / Fecha real
actividades del de entrega de la
proyecto actividad terminada y
aprobada
Cumplimiento del Fecha estimada para el Cronograma Gerencia de Mensual 95%
presupuesto del cumplimiento de la de proyecto proyecto
proyecto de actividad / Fecha real
acuerdo con lo de entrega de la
estipulado en el actividad terminada y
presupuesto del aprobada
proyecto
Ausentismo Horas hombre no Reporte de Coordinación Mensual -1%
(accidentes trabajadas / horas incapacidades Administrativa
laborales, hombre estimadas y ausentismos
incapacidades,
permisos
remunerados,
licencias
remuneradas y
calamidades)
Disminuir índice No. De Personas en Reporte de Coordinación Mensual 1%
de rotación de los cargos claves retiros y plan Administrativa
cargos claves del Retiradas / total de gestión de
proyecto Cargos Claves los recursos
Evaluaciones de Numero Evaluaciones Reporte de los Coordinación Mensual 95%
competencias Completas Realizadas coordinadores Administrativa
/ Evaluaciones de área y
Planeadas Gerente de
proyecto
Selección de los Cumplimiento del Reporte Coordinación Mensual 95%
recursos del Tiempo estipulado Gestión Administrativa
proyecto en el para la selección del Humana
tiempo estipulado cargo
por el Cumplimiento en la Reporte de Reporte de los Mensual 98%
cronograma en calidad de la selección personal que coordinadores
cada rol del personal supera el de área y
periodo de Gerente de
prueba proyecto
Desarrollar el No. De Personas que Reporte de los Gerencia de Mensual 95%
10% de los cargos ingresan al proceso / coordinadores proyecto
críticos del No. Personas de área y
proyecto Estimadas Gerente de
proyecto

Cumplimiento de Capacitaciones Reporte de Coordinación Semestral 98%
las actividades de realizadas *100 / capacitación y Administrativa
formación Capacitaciones asistencia
planeadas
Cobertura del Cantidad miembros del Reporte de Gerencia de Semestral 98%
programa de equipo capacitados * capacitación y proyecto
formación a los 100 / cantidad total de asistencia
miembros del miembros del equipo
equipo
Efectividad de la Numero de Calificaciones Coordinación Semestral 98%
formación evaluaciones con de las Administrativa
realizada calificación superior a capacitaciones
7/10 *100 / Número
total de evaluaciones
realizadas
- Plan de incentivos para los miembros del equipo
En la siguiente tabla se detalla Plan de incentivos para los miembros del equipo
Tabla 43. Indicadores de medición del desempeño del equipo
CLASE ROL NOMBR DESCRIPCI CÁLCUL HITO EXCLUSION

DE E ÓN O PROYECT ES
INCENTI O
VO
Salarial Gerente de Bono Se otorgará un 10% del Aplica para El bono del
Proyecto otorgado bono de 10% salario: Por las 5 fases 10% no se
por de un salario finalizar la del entrega si no
cumplir mensual en el actividad proyecto se terminan las
el hito del caso que se entre 2 actividades
proyecto haya semanas y con al menos 4
en un terminado la mínimo 5 días hábiles de
tiempo actividad días antes antelación
menor al antes del 5% El bono
establecid tiempo adicional adicional del
o y con estipulado y se 5% no se
reducción con unos presentan entrega si el

en los costos iguales ahorros en ahorro no es
costos o menores a el de al menos el
asignados los presupuest 1% del
estipulados en o asignado presupuesto
el presupuesto (cuando asignado para
para dicha aplique) la actividad
actividad
Salarial Coordinador Bono Se otorgará un 8% del Aplica para El bono del
Ambiental otorgado bono de 10% salario: Por la fase de 10% no se
por de un salario finalizar la preliminare entrega si no
cumplir mensual en el actividad sy se terminan las
el hito del caso que se entre 2 Gerencia de actividades
proyecto haya semanas y proyecto con al menos 4
actividad
de otorgado bono de 10% salario: Por las fases 1 a 10% no se
Operaciones por de un salario finalizar la la 4 del entrega si no
cumplir mensual en el actividad proyecto se terminan las
el hito del caso que se entre 2 (Preliminar actividades
proyecto haya semanas y es, Equipos, con al menos 4
en un terminado la mínimo 5 Infraestruct días hábiles de
tiempo actividad días antes ura y Plan antelación

menor al antes del 3% de El bono
establecid tiempo adicional recolección) adicional del
actividad
Administrati otorgado bono de 10% salario: Por la fase de 10% no se
vo y por de un salario finalizar la preliminare entrega si no
Financiero y cumplir mensual en el actividad sy se terminan las
financiero el hito del caso que se entre 2 Gerencia de actividades
proyecto haya semanas y proyecto con al menos 4
actividad
Salarial Auxiliar Bono Se otorgará un 1 Bono Aplica para Excluye los

administrati otorgado bono Sodexo Sodexo la fase de bonos que los
vo por de $100.000 pass de preliminare coordinadores
cumplir por cada bono $100.000 sy reciben por
el hito del que los por cada Gerencia de reducción de
proyecto coordinadores bonificació proyecto costos
en un reciban n otorgada
tiempo a un
menor al Coordinado
establecid r o al
o y con Gerente del
reducción proyecto
en los
costos
asignados
No Salarial Todo el Bono por Se otorgará un Un bono Durante Excluye los
equipo de cumpleañ bono Sodexo Sodexo de todas las casos en el que
proyecto os de $80.000 en $80.000 en fases del el colaborador
el mes de el mes de proyecto. renuncia al
cumpleaños cumpleaño proyecto en el
de cada s del mes de su
miembro del miembro cumpleaños y
equipo del equipo antes de la
entrega de este
No Salarial Todo el Actividad se realizará 1 tarde de 50% del -
equipo de de una tarde esparcimie cronograma
proyecto integració recreativa nto al aire del
n para fomentar libre luego proyecto
la integración de cumplir
del equipo de el 50% del
trabajo cronogram
a de
proyecto
No Salarial Todo el Celebraci Se realizará 100% del Cierre de No incluye

equipo de ón de una reunión consumo proyecto invitados ni
proyecto cierre de con cena en de la noche transporte al
proyecto un restaurante de acuerdo lugar del
una vez se con la evento
finalice el coordinació
proyecto n previa de
la actividad
3.2.8 Plan de gestión del riesgo

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral
Tabla 44. Identificación de riesgos
Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Umbral
Si la planta de pirolisis tiene tardanza en su despacho, 60% 10 6

habría demoras en el inicio de los procesos
productivos, generando retraso en el cronograma de 1
a 2 meses.
Si hubiese retraso en la entrega de la obra de 50% 8 4

infraestructura por parte de los contratistas, no se
contaría con las instalaciones locativas a tiempo,
generando demoras en el cronograma del proyecto.
Si existe variación por encima del 5% de la TRM, se 60% 5 3
tendría que comprar los equipos a un mayor costo
afectando el presupuesto del proyecto.
Debido a lo nuevo del negocio, no se tendría el 50% 5 3

reconocimiento suficiente en el mercado, para generar
credibilidad y confianza en el cliente final, existiendo
la posibilidad de no incursionar exitosamente en el
mercado.
Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Umbral
Debido al acuerdo que existe actualmente entre la 30% 8 2

cementero Argos y la alcandía mayor de Bogotá para
incluir neumáticos usados dentro de sus procesos
productivos, se podría ver afectada la adquisición de
llantas (materia prima) del proceso, generando retraso
en las pruebas de funcionamiento.
Si el operario no cuenta con el conocimiento suficiente 30% 8 2

sobre el proceso de pirolisis, pueden existir dificultades
técnicas al momento de la instalación y puesta en
marcha del equipo. Lo que conllevaría a posibles
pérdidas económicas, aumento en costos y gastos.
Si no se cuenta con el desembolso de dinero por parte 10% 8 1
del sponsor habría afectaciones en el presupuesto total
del proyecto viéndose en peligro el inicio de este.
Durante la obra de infraestructura o la instalación de 60% 3 2

equipos se pueden generar accidentes laborales,
ocasionando inconvenientes de tipo organizacional,
provocando retrasos en la entrega final de la obra.
Al ser una idea relativamente nueva en el país puede 30% 5 2
llegar a ser una opción empresarial rentable, lo que
generaría que diferentes sectores estén dispuestos a
invertir en proyectos similares, y por ende se genere un
incremento en el número de competidores del
mercado.
Si hubiera bajas de expertos durante la instalación 10% 8 1
y/o implementación de la nueva tecnología se
generarían retrasos en el cronograma por falta de
personal entrenado, ocasionando la necesidad de
nuevas capacitaciones.
b. Risk Breakdown Structure –RiBS
Figura 25. Risk Breakdown Structure –RiBS

c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la
aplicación y cálculo del valor Económico esperado
Tabla 45. Análisis de Riesgos
Descripción del Riesgo Probabili Impacto en costo Impacto en Valor Monetario Valor
dad tiempo esperado (costo) Monetario
esperado
(tiempo)
Si la planta de pirolisis tiene tardanza 60% $50.000.000 60 $30.000.000 36

en su despacho, habría demoras en el
inicio de los procesos productivos,
generando retraso en el cronograma de
1 a 2 meses.
Si hubiese retraso en la entrega de la 50% $ 10.000.000 30 $5.000.000 15

obra de infraestructura por parte de los
contratistas, no se contaría con las
instalaciones locativas a tiempo,
generando demoras en el cronograma
del proyecto.
Si existe variación por encima del 5% 60% $20.000.000 0 $12.000.000 0

de la TRM, se tendría que comprar los
equipos a un mayor costo afectando el
presupuesto del proyecto.
Debido a lo nuevo del negocio, no se 50% $40.000.000 0 $20.000.000 0

tendría el reconocimiento suficiente en
el mercado, para generar credibilidad
y confianza en el cliente final,
existiendo la posibilidad de no
incursionar exitosamente en el
mercado.
Debido al acuerdo que existe 30% 0 45 $0 13,5

actualmente entre la cementera Argos
y la alcandía mayor de Bogotá para
incluir neumáticos usados dentro de
sus procesos productivos, se podría ver
afectada la adquisición de llantas
(materia prima) del proceso,
generando retraso en las pruebas de
funcionamiento.
Descripción del Riesgo Probabili Impacto en costo Impacto en Valor Monetario Valor
dad tiempo esperado (costo) Monetario
esperado
(tiempo)
Si el operario no cuenta con el 30% $7.000.000 10 $2.100.000 3

conocimiento suficiente sobre el
proceso de pirolisis, pueden existir
dificultades técnicas al momento de la
instalación y puesta en marcha de los
equipos. Lo que conllevaría a posibles
pérdidas económicas, aumento en
costos y gastos.
Si no se cuenta con el desembolso de 10% $600.000.000 60 $60.000.000 6
dinero por parte del sponsor habría
afectaciones en el presupuesto total del
proyecto viéndose en peligro el inicio de
este.
Durante la obra de infraestructura o la 60% $3.000.000 0 $1.800.000 0

instalación de equipos se pueden
generar accidentes laborales,
ocasionando inconvenientes de tipo
organizacional, provocando retrasos en
la entrega final de la obra.
Al ser una idea relativamente nueva en 30% $10.000.000 0 $3.000.000 0
el país puede llegar a ser una opción
empresarial rentable, lo que generaría
que diferentes sectores estén dispuestos
a invertir en proyectos similares, y por
ende se genere un incremento en el
número de competidores del mercado.
Si hubiese bajas de expertos durante la 10% $15.000.000 30 $1.500.000 3
instalación y/o implementación de la
nueva tecnología se generarían retrasos
en el cronograma por falta de personal
entrenado, ocasionando la necesidad de
nuevas capacitaciones.
TOTALES $135.400.000 76,5
d. Matriz de riesgos
En el Anexo G se detalla la Matriz de riesgos del proyecto.

e. Plan de respuesta a riesgo
Tabla 46. Plan de respuesta al riesgo
Descripción del Riesgo Plan de ¿En qué consiste la

Respuesta estrategia de respuesta?
al Riesgo
Si la planta de pirolisis tiene tardanza en su Transferir Adquiriendo un seguro de

despacho, habría demoras en el inicio de los cumplimiento de entrega
procesos productivos, generando retraso en el con el proveedor.
cronograma de 1 a 2 meses.
Si hubiese retraso en la entrega de la obra de Mitigar Establecimiento en el
infraestructura por parte de los contratistas, no se contrato de cláusulas de
contaría con las instalaciones locativas a tiempo, cumplimiento con
generando demoras en el cronograma del afectaciones económicas al
proyecto. contratista.
Si existe variación por encima del 5% de la TRM, Mitigar Contar con una reserva de
se tendría que comprar los equipos a un mayor contingencia que soporte el
costo afectando el presupuesto del proyecto. costo adicional.
Debido a lo nuevo del negocio, no se tendría el Mitigar Entrar al mercado con un

reconocimiento suficiente en el mercado, para producto que cuente con
generar credibilidad y confianza en el cliente altos estándares de calidad.
final, existiendo la posibilidad de no incursionar
exitosamente en el mercado.
Debido al acuerdo que existe actualmente entre la Mitigar Hacer un estudio de

cementera Argos y la alcandía mayor de Bogotá mercado para identificar el
para incluir neumáticos usados dentro de sus nicho del producto.
procesos productivos, se podría ver afectada la
adquisición de llantas (materia prima) del
proceso, generando retraso en las pruebas de
funcionamiento.
Si el operario no cuenta con el conocimiento Mitigar Asesoría y capacitación al
suficiente sobre el proceso de pirolisis, pueden equipo de trabajo sobre el
existir dificultades técnicas al momento de la proceso de pirolisis.
instalación y puesta en marcha del equipo. Lo que
conllevaría a posibles pérdidas económicas,
aumento en costos y gastos.
Si no se cuenta con el desembolso de dinero por Escalar Reunión de sponsor/

parte del sponsor habría afectaciones en el gerente del proyecto
presupuesto total del proyecto viéndose en peligro
el inicio de este.
Durante la obra de infraestructura o la Mitigar Asegurar el uso de EPP, y

instalación de equipos se pueden generar verificar los certificados de
accidentes laborales, ocasionando inconvenientes seguridad y salud en el
de tipo organizacional, provocando retrasos en la trabajo.
entrega final de la obra.
Al ser una idea relativamente nueva en el país Aceptar Plantear estrategias de
puede llegar a ser una opción empresarial mercado con base en la
rentable, lo que generaría que diferentes sectores calidad y lo innovador del
estén dispuestos a invertir en proyectos similares, producto.
y por ende se genere un incremento en el número
de competidores del mercado.
Si hubiese bajas de expertos durante la Mitigar Establecer cláusulas de
instalación y/o implementación de la nueva exclusividad de formación
tecnología se generarían retrasos en el académica de exclusividad
cronograma por falta de personal entrenado, de la compañía
ocasionando la necesidad de nuevas
capacitaciones.
3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones

a. Definición y criterios de valoración de proveedores
Tabla 47. Criterios de valoración de proveedores.
ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA CALIFICACION PONDERACION
Experiencia del Cuánto tiempo lleva en el Entre 1 a 5 años: 10 P 10%

I proveedor. mercado ofreciendo el producto. Entre 6 a 10 años: 20 P Más de
10 Años: 30P
Garantías Que tiempo de garantía el Entre 1 a 5 años: 10 P 15%
II proveedor respaldara el producto Entre 6 a 10 años: 20 P Más de
y con qué condiciones 10 Años: 30P
Tiempos de El tiempo de entrega el cual De 5 a 6 Meses: 10P 20%
III entrega tendrá el producto a partir de su De 5 a 3 Meses: 20P
pedido hasta el momento el cual De 2 a 1 Mes: 30P
está en
nuestras instalaciones.
Capacitaciones Que cantidad de capacitaciones De 1 a 5 Personas: 10P 20%
IV del producto del producto de adquirir serán De 6 a 10 Personas: 20P
incluidas en la comprar o De 10 a 15 Personas: 30P
contrataciones.
ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA CALIFICACION PONDERACION
Mantenimientos Cuantos mantenimientos de De 1 a 5 Veces: 10P De 6 a 10 15%

V previsión o reparación incluyen el Veces: 20P
producto. Más de 10 Veces: 30P
Nivel Del 10% al 30% 20%
tecnológico. Nivel tecnológico a nivel Especificaciones requeridas: 10P
VI producción y que cualidades y Del 40% al 60%
características pueden ofrecer Especificaciones requeridas:20P
comparadas con el mercado del 70% al 100%
global Especificaciones
requeridas: 30P
TOTAL 100%
b. Selección y tipificación de contratos
Para poder dar alcance al proyecto, el equipo tendrá que subcontratar o ser contratado
por otra empresa con el fin de adquirir un servicio o un producto, este proceso se
llevará a cabo mediante un documento que fije el alcance, plazo y costo.
Teniendo en cuenta lo anterior y después de una evaluación por parte del equipo de
proyecto de las adquisiciones que son necesarias, se determinó que las compras se
van a realizar bajo dos tipo de contratos: El de precio fijo y de El de precio y
materiales, teniendo en cuenta factores como: Definición del alcance, un posible
análisis de incumplimiento de las precondiciones del contrato, los recursos
destinados a la supervisión, la urgencia por dar inicio a los trabajos, la experiencia
en el proyecto, la relación de la empresa Demo tire con los proveedores y finalmente
el estado económico del proyecto y del subcontratista.
Se evaluaron las ventajas, desventajas y los riesgos que tendría el proyecto y se
concluyó que estos serían la mejor alternativa para la empresa.

Tabla 48. Selección y tipificación de contratos.
TIPO DE DEFINICION
CONTRATO
Contrato a Precio Fijo Se fijó este tipo de contrato debido a que se mantiene el pago de un precio fijo
total para todas las actividades y materiales a suministrar. Cabe señalar que en
este contrato no se fijan cantidades ni horas de trabajo, sino que se hace una
estimación teniendo en cuenta documentos generados por el cliente. Este contrato
en el precio final provisiona el riesgo como un beneficio para el cliente.
A pesar de que este tipo de contrato es considerado por implicar bajo riesgo y
permitir integrar incentivos por alcanzar o superar los objetivos del contrato, se
debe tener en cuenta los cambios respecto a los términos acordados, pues
cualquier oportunidad, puede dar cabida a que se realicen costes adiciones o
extensiones en los plazos de entrega por parte del contratista. El equipo de
proyectos debe hacer una planificación suficientemente detallada en las
adquisiciones para que no se presenten cambios durante la ejecución del proyecto
Como ventaja se dice que este tipo de contrato facilita la planificación de los
costes del proyecto y se requiere de baja necesidad de supervisión. Como
desventaja es que se requiere de experiencia para evitar comprar demasiado caro
o barato.
Contrato de Tiempo y La combinación entre contratos de costos reembolsables y os contratos de precio

Materiales fijo, tiene como resultado el contrato de precio y materiales.
Se determinó que el contrato de algunas de las adquisiciones se llevaría a cabo
mediante esta modalidad, debido a que no tienen un final definido, porque el valor
total del acuerdo no se define en el momento de la adjudicación.
Este contrato supone una repartición equitativa del riesgo en caso tal que la
planificación inicial no sea tan detallada, sin embargo, en este contrato, el
contratista tiene interés en aumentar las cantidades en todo lo posible para
maximizar sus ganancias
El contrato de tiempo y materiales tiene como ventaja la rapidez en la elaboración
y es mucho más flexible, como desventaja es que se debe tener una mayor
supervisión para evitar sobrecostes y que no se tiene un coste final definido.
c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
A continuación, se muestra el flujograma en donde se describe el proceso detallado del proceso en
cual inicia desde el requerimiento, pasando por etapas como la revisión del cumplimiento de
normas, las diferentes aprobaciones de diferentes niveles según monto, productos o tiempos.
Figura 26. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
- Gestión del vendedor
A continuación, se dará detalle del proceso y gestión que se realizará con los vendedores y el
proceso que se tendrá desde su inicio hasta el cierre del proceso.
- Inicio.
Se iniciará con las características y requerimiento de cada una de las adquisiciones, después de
este se tendrá en cuenta un grupo de proveedores los cuales tienen derecho a pasar sus propuestas
con detalle de presiones, características, opciones de pago etc. Las cuáles serán informadas
previamente.
Se tendrán en cuenta 4 proveedores como máx. por cada una de las adquisiciones y a partir de estas
se comenzará el análisis de las anteriores. Al finalizar este estudio por las personas encargadas, se
hará saber a cada uno de los proveedores si es aceptada su propuesta.
- Etapa control
En esta etapa ya con los proveedores seleccionados y con los contratos ya establecidos, se iniciará
una etapa de control semanal en el cual se tendrán reuniones ya sean virtuales o presenciales
donde serán informados los avances y los restantes según cronograma, presupuestos de costos y
análisis de producto a nivel de calidad y entrega. Cada uno de los proveedores será evaluado por
los criterios establecidos en la tabla de métricas de desempeño. El seguimiento semanal
igualmente ayudará a descartar paulatinamente los riesgos dados por cada uno de los procesos.
Se valorarán periódicamente los contratos con indicadores de desempeño los cuales están dados
en valores de tiempo, estos determinaran el cumplimiento a cabalidad de los tiempos estipulados
en los contratos, para esto se estandarizan formatos para recolectar la información requerida y
llevar control sobre las adquisiciones de los contratos.
- Cierre
Al momento del cierre se exigirán el cumplimento total de los requerimientos con revisiones y
estudios por expertos o personas responsables los cuales determinarán la finalización del proceso
y el cierre de los pagos.
d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.
El cronograma de compras del proyecto se detalla en el Anexo M

4. Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones
- A lo largo del desarrollo del proyecto, se logró evidenciar cómo en últimos años el aumento
del parque automotor en la ciudad de Bogotá ha dado pie a un significativo incremento en
el abandono e incorrecto proceso de disposición de las llantas, y por ende el proyecto es la
opción más indicada para el aporte eco sostenible de la ciudad. Adicional, y de acuerdo
con análisis financiero el proyecto es una opción rentable para el sponsor.
- Luego de haber realizado el análisis financiero, se concluyó que; en términos de tasa interna
de retorno (TIR) el proyecto representa una opción altamente rentable arrojando un
resultado del 31.9% calculada a 5 años de ciclo de vida del producto.
- El proyecto es ambientalmente viable gracias a la normativa actual del país y los beneficios
ofrecidos a iniciativas de este tipo en Colombia.
- Tras realizar el análisis de alternativas para la selección de equipos, se escogió a la empresa
Xinxiang Doing Renewable Energy Equipment Co. Ltd., de China, cómo proveedor de la
planta de pirolisis, no solo por su experiencia dentro de la industria al contar con más de
diez (10) plantas instaladas a nivel internacional, sino también por su compromiso con el
medio ambiente. De igual forma es la única compañía de este tipo que ha incursionado
directamente en el mercado colombiano.
- El proceso operativo y organizacional del proyecto se encuentra estructurado de tal forma
que se cuenta con la certeza de garantizar la satisfacción del cliente interno (ciclo de vida
del proyecto) y el cliente final (ciclo de vida de del producto) en términos de expectativa
especificación y requerimiento.
- Después de realizar el análisis de riesgos, se concluyó que; aunque pueden representar un

impacto significativo dentro la evolución del proyecto, se cuenta con una estrategia de
respuesta robusta, y planteada de tal manera que se genere un bajo nivel de incertidumbre
a lo largo del ciclo de vida en general
Recomendaciones
- La consecución de un sponsor que se encuentre ligado al tema base del proyecto, es de vital
importancia debido a la importancia que representa el desarrollo de este en aspectos
legales, normativos y ambientales.
- Se recomienda que el proyecto sea desarrollado a los alrededores de Bogotá, tomando en
consideración las condiciones financieras que representa iniciar los procesos de producción
dentro de la ciudad.
- Aun cuando en el escenario de la TIR dio mayor a 30%, se recomienda indicarle al sponsor
evaluar los riesgos, revisar los flujos de caja, la evaluación financiera y presupuestal del
proyecto.
- Se recomienda analizar de manera profunda los riesgos que contempla el proyecto en todos
los aspectos (externos, de la organización, técnicos y de la gerencia de proyectos), pues al
ser tecnología relativamente desconocida en el país, existe la posibilidad de que se
presenten conflictos o inconvenientes a futuro de tipo organizacional y comercial.

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Secretaria Distrital de Ambiente. (2010). Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción.
Bogotá D.C.
Anexo A. Presupuesto
GESTIÓN DE PRESUPUESTO Experto 1 JM Experto 2 IM Experto 3 LS Promedio Ce Ce´

Desviació Reserv
id# id Actividad Responsable Predecesor Te Costo M Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp
n a
alfabétic a ´
Estándar
o
98% 102% 95% 105% 93% 107% $
862,413,94
6
1.00 SISTEMA DE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
INFORMACION 24,443,160 24,942,00 25,440,840 27,249,135 28,683,30 30,117,465 20,876,454 22,447,80 24,019,146 24,189,58 25,357,70 26,525,81 25,357,70
0 0 0 3 0 7 0
1.1. GERENCIA DE 54 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
PROYECTO 2,880,220 2,939,000 2,997,780 3,210,858 3,379,850 3,548,843 2,459,943 2,645,100 2,830,257 2,850,340 2,987,983 3,125,627 2,987,983 658,170,55
9
1.1. 1.. PREFACTIBLIDA 35 $ $ $ $ $ $ $ 903,960 $ $ $ $ $ $ $ 16,860 $ $
D TÉCNICA Y 1,058,400 1,080,000 1,101,600 1,179,900 1,242,000 1,304,100 972,000 1,040,040 1,047,420 1,098,000 1,148,580 1,098,000 109,80 1,207,800
FINANCIERA 0
1.1.2.2 BW Desarrollar Coordinador BT 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 17,547 $ $
2 plan de Ambiental 1,101,520.0 1,124,000 1,146,480.0 1,227,970.0 1,292,600 1,357,230.0 940,788.00 1,011,600 1,082,412.0 1,090,093 1,142,733 1,195,374 1,142,733 114,27 1,257,007
manejo 0 0 0 0 0 3
ambiental
1.1.3.7 CG Cotizar planta Coordinador JA 16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 11,474 $ $
de pirolisis Administrativ 720,300.00 735,000 749,700.00 802,987.50 845,250 887,512.50 615,195.00 661,500 707,805.00 712,828 747,250 781,673 747,250 74,725 821,975
con tres o
proveedores
1.1.3.1 CS Realizar orden Coordinador KB 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,498 $ $
9 de compra de Administrativ 156,800.00 160,000 163,200.00 174,800.00 184,000 193,200.00 133,920.00 144,000 154,080.00 155,173 162,667 170,160 162,667 16,267 178,933
tanque de o
almacenamient
o
1.1.3.2 CT Realizar orden Coordinador KA 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,498 $ $
0 de compra de Administrativ 156,800.00 160,000 163,200.00 174,800.00 184,000 193,200.00 133,920.00 144,000 154,080.00 155,173 162,667 170,160 162,667 16,267 178,933
montaje o
electromecánic
o
1.1.4.1 DL Reunión de Gerente de MK 0.2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 12,239 $ $
2 seguimiento proyecto 768,320.00 784,000 799,680.00 856,520.00 901,600 946,680.00 656,208.00 705,600 754,992.00 760,349 797,067 833,784 797,067 79,707 876,773
mes 12
1.1.4.3 DV Viaje de Gerente de CZ 3 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 inspección proyecto 7,840,000.0 8,000,000 8,160,000.0 8,740,000.0 9,200,000 9,660,000.0 6,696,000.0 7,200,000 7,704,000.0 7,758,667 8,133,333 8,508,000 8,133,333 124,889 813,33 8,946,667
final de 0 0 0 0 0 0 3
equipos
1.2. CAPACITACIONE $ - $ - $ - $ - $
SY 25,360,445
DOCUMENTACIÓ
N
1.2.2.2 FB Capacitación Coordinador FA 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3,606 $ $
de montaje Administrativ 226,380.00 231,000 235,620.00 252,367.50 265,650 278,932.50 193,347.00 207,900 222,453.00 224,032 234,850 245,669 234,850 23,485 258,335
mecánico por o
parte del
proveedor
1.2.3.1 GO Entrega de Gerente de 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 documentació Proyecto
n final
aprobada
1.3. ADECUACIONES $
LOCATIVAS 4,890,472
1.3.2.8 IH Instalación de Coordinador IG 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 703 $ $
equipo de Administrativ 44,100.00 45,000 45,900.00 49,162.50 51,750 54,337.50 37,665.00 40,500 43,335.00 43,643 45,750 47,858 45,750 4,575 50,325
cómputo 1 o
1.4.1.6 JG Definir diseño Coordinador JE 12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 56,543 $ $
de montaje de de 3,549,560.0 3,622,000 3,694,440.0 3,957,035.0 4,165,300 4,373,565.0 3,031,614.0 3,259,800 3,487,986.0 3,512,736 3,682,367 3,851,997 3,682,367 368,23 4,050,603
planta eléctrica Operaciones 0 0 0 0 0 0 7
1.4. 2.. ESPECIFICACIÓN $
TÉCNICA 7,381,000
1.4. 3.. PLANIMETRIA $

3,064,233
1.5.. SISTEMA DE $
PIROLISIS 115,054,06
7
1.5.1.5 ME Llegada y Coordinador CQ 0.2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2,552 $ $
descargue de Administrativ 160,230.00 163,500 166,770.00 178,623.75 188,025 197,426.25 136,849.50 147,150 157,450.50 158,568 166,225 173,882 166,225 16,623 182,848
equipos de o
carga
1.5.1.1 MK Instalación Coordinador MJ 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1 mecánica de de 7,488,180.0 7,641,000 7,793,820.0 8,347,792.5 8,787,150 9,226,507.5 6,395,517.0 6,876,900 7,358,283.0 7,410,497 7,768,350 8,126,204 7,768,350 119,285 776,83 8,545,185
equipo de Operaciones 0 0 0 0 0 0 5
refinación
1.5.1.1 MR Instalación Coordinador MQ 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
8 hidráulica de de 7,488,180.0 7,641,000 7,793,820.0 8,347,792.5 8,787,150 9,226,507.5 6,395,517.0 6,876,900 7,358,283.0 7,410,497 7,768,350 8,126,204 7,768,350 119,285 776,83 8,545,185
condensación
1.5.1.1 MS Instalación Coordinador MR 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
9 hidráulica de de 7,488,180.0 7,641,000 7,793,820.0 8,347,792.5 8,787,150 9,226,507.5 6,395,517.0 6,876,900 7,358,283.0 7,410,497 7,768,350 8,126,204 7,768,350 119,285 776,83 8,545,185
fraccionamient
o
1.5.3.5 OE Instalación de Coordinador OD 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,058 $ $
planta eléctrica de 317,520.00 324,000 330,480.00 353,970.00 372,600 391,230.00 271,188.00 291,600 312,012.00 314,226 329,400 344,574 329,400 32,940 362,340
Operaciones
1.6.1.4 PD Prueba de Coordinador PC 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,963 $ $
calidad Ambiental 374,360.00 382,000 389,640.00 417,335.00 439,300 461,265.00 319,734.00 343,800 367,866.00 370,476 388,367 406,257 388,367 38,837 427,203
(Instalación) al
sistema de
fraccionamient
o
1.6.2.3 QC Ejecutar Coordinador QB 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 40,277 $ $
recolección Ambiental 2,528,400.0 2,580,000 2,631,600.0 2,818,650.0 2,967,000 3,115,350.0 2,159,460.0 2,322,000 2,484,540.0 2,502,170 2,623,000 2,743,830 2,623,000 262,30 2,885,300
inicial de 0 0 0 0 0 0 0
llantas para
pruebas de
funcionamient
o
1.6.2.4 QD Arranque de Coordinador PE 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 13,207 $ $
planta de de 829,080.00 846,000 862,920.00 924,255.00 972,900 1,021,545.0 708,102.00 761,400 814,698.00 820,479 860,100 899,721 860,100 86,010 946,110
pirolisis Operaciones 0
instalada
1.6.2.1 QN Firmar Acta de Sponsor 0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 cierre de
proyecto

Anexo B Flujo de caja de implementación
ITEM PRESUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
UESTO
1.1. GERENCIA DE PROYECTO $658,170, $536, $1,467 $25,16 $12,95 $17,05 $6,345, $3,855, $118,32 $172,57 $167,11 $62,047 $1,961, $32,254 $32,519 $1,324, $2,666, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
559 800 ,253 2,221 7,010 7,938 423 566 5,690 4,808 5,279 ,381 109 ,224 ,642 107 107
1.1. PREFACTIBLIDAD TÉCNICA Y $1,207,80 $536, $590,4 $80,52 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.. FINANCIERA 0 800 80 0
1.1. PLANEACIÓN $47,279,4 $0 $0 $21,29 $0 $14,10 $5,468, $2,978, $3,431, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2.. 99 2,788 7,775 650 793 494
1.1. ADQUISICIONES $578,727, $0 $0 $2,912, $12,08 $2,073, $0 $0 $107,79 $169,94 $157,29 $61,170 $207,56 $31,377 $31,642 $447,33 $1,789, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3.. 793 140 0,237 390 0,543 4,488 1,839 ,608 3 ,451 ,869 3 333
1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL $30,955,4 $0 $876,7 $876,7 $876,7 $876,7 $876,7 $876,7 $7,103, $2,630, $9,823, $876,77 $1,753, $876,77 $876,77 $876,77 $876,77 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
4.. 67 73 73 73 73 73 73 653 320 440 3 547 3 3 3 3
1.2. CAPACITACIONES Y $25,360,4 $0 $0 $0 $0 $0 $12,79 $0 $0 $0 $471,93 $594,17 $645,83 $51,667 $0 $0 $0 $0 $624,03 $4,287, $4,278, $483,12 $724,68 $402,60
DOCUMENTACIÓN 45 5,970 7 1 8 0 466 967 0 0 0
1.2. CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA $12,795,9 $0 $0 $0 $0 $0 $12,79 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.. 70 5,970
1.2. CAPACITACIÓN TÉCNICA $1,763,61 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $471,93 $594,17 $645,83 $51,667 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2.. 2 7 1 8
1.2. DOCUMENTACIÓN $10,800,8 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $624,03 $4,287, $4,278, $483,12 $724,68 $402,60
3.. 63 0 466 967 0 0 0
1.3. ADECUACIONES LOCATIVAS $4,890,47 $0 $0 $0 $459,6 $345,5 $256,0 $0 $0 $2,129, $1,699, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2 35 65 98 307 867
1.3. ADECUACIONES PRIMER NIVEL $3,963,37 $0 $0 $0 $0 $67,10 $67,10 $0 $0 $2,129, $1,699, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.. 3 0 0 307 867
1.3. ADECUACIONES SEGUNDO NIVEL $927,098 $0 $0 $0 $459,6 $278,4 $188,9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2.. 35 65 98
1.4. DISEÑO DE INGENIERIA $35,146,9 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8,257, $7,244, $9,748, $8,545, $1,350, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
. 80 773 563 959 483 201
1.4. DISEÑO DE MONTAJE $24,701,7 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,962, $4,587, $4,860, $5,940, $1,350, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.. 47 533 403 724 885 201
1.4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA $7,381,00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $295,2 $2,657, $4,428, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2.. 0 40 160 600
1.4. PLANIMETRIA $3,064,23 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $459,63 $2,604, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3.. 3 5 598
1.5. SISTEMA DE PIROLISIS $115,054, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $182,84 $0 $0 $0 $0 $43,902 $16,599 $38,774 $7,511, $73,139 $1,518, $0 $1,790, $4,270, $429,44 $0
. 067 8 ,414 ,310 ,630 845 684 829 929 0
1.5. PLANTA DE PIROLISIS $106,548, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $182,84 $0 $0 $0 $0 $43,589 $16,416 $38,774 $7,511, $73,139 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.. 873 8 ,949 ,462 ,630 845
1.5. TANQUE DE ALMACENAMIENTO $2,491,08 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $182,84 $0 $0 $0 $0 $0 $1,274, $1,033, $0 $0
2.. 8 8 900 340
1.5. PLANTA ELÉCTRICA $6,014,10 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $312,46 $0 $0 $0 $0 $1,518, $0 $515,92 $3,237, $429,44 $0
3.. 7 4 684 9 589 0
1.6. PUESTA EN MARCHA $23,791,4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,008, $10,156 $8,198, $0 $0 $85,441 $341,76 $0
. 23 791 ,703 725 3
1.6. PRUEBAS DE CALIDAD $3,949,95 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $683,52 $1,452, $1,386, $0 $0 $85,441 $341,76 $0
1.. 3 5 491 733 3
1.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO $19,841,4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,325, $8,704, $6,811, $0 $0 $0 $0 $0
2.. 70 266 212 992
TOTAL IMPLEMENTACIÓN PLANTA $932,413, $536, $1,467 $25,16 $13,41 $17,40 $19,39 $12,11 $125,75 $184,45 $177,83 $63,991 $2,606, $76,208 $49,118 $40,098 $15,186 $10,229 $80,341 $4,287, $6,069, $4,839, $1,495, $402,60
DE PIROLISIS DEMO TIRE 946 800 ,253 2,221 6,645 3,503 7,492 3,339 3,101 3,073 2,565 ,753 947 ,305 ,952 ,736 ,743 ,842 ,440 466 796 490 883 0
Necesidad de Caja Mensual $536, $1,467 $25,16 $13,41 $17,40 $19,39 $12,11 $125,75 $184,45 $177,83 $63,991 $2,606, $76,208 $49,118 $40,098 $15,186 $10,229 $80,341 $4,287, $6,069, $4,839, $1,495, $402,60
800 ,253 2,221 6,645 3,503 7,492 3,339 3,101 3,073 2,565 ,753 947 ,305 ,952 ,736 ,743 ,842 ,440 466 796 490 883 0
Necesidad de Caja Acumulada $536, $2,004 $27,16 $40,58 $57,98 $77,38 $89,49 $215,25 $399,70 $577,53 $641,52 $644,13 $720,34 $769,46 $809,56 $824,74 $834,97 $915,31 $919,60 $925,67 $930,51 $932,01 $932,41
800 ,053 6,274 2,919 6,423 3,914 7,254 0,354 3,428 5,993 7,746 4,693 2,997 1,950 0,686 7,429 7,271 8,711 6,177 5,974 5,463 1,346 3,946
Anexo C Flujo de caja operación (meses 0 al 17)
ITEM PRESUPUES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TO
Ingreso
Operativo
Venta Producción $6,644,834,54 $0 $86,374,0 $104,303,3 $122,450,8 $140,816,4 $159,400,2 $178,202,1 $179,292,9 $180,383,7 $181,474,5 $182,565,3 $183,656,1 $184,746,9 $185,837,77 $186,928,5 $188,019,3 $189,110,1 $190,200,9
Mensual 1 89 87 45 62 40 78 78 78 78 78 78 78 8 78 78 78 78
TOTAL $6,644,834,54 $0 $86,374,0 $104,303,3 $122,450,8 $140,816,4 $159,400,2 $178,202,1 $179,292,9 $180,383,7 $181,474,5 $182,565,3 $183,656,1 $184,746,9 $185,837,77 $186,928,5 $188,019,3 $189,110,1 $190,200,9
INGRESOS 1 89 87 45 62 40 78 78 78 78 78 78 78 8 78 78 78 78
OPERATIVOS
Costos de
Producción
Costo de $1,408,543,63 $0 $37,678,3 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $38,997,04 $38,997,041 $38,997,04 $38,997,04 $38,997,04 $38,997,04
Producción 4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
TOTAL COSTO $1,408,543,63 $0 $37,678,3 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $37,678,30 $38,997,04 $38,997,041 $38,997,04 $38,997,04 $38,997,04 $38,997,04
OPERATIVO 4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
UTILIDAD $5,236,290,90 $0 $48,695,7 $66,625,08 $84,772,54 $103,138,1 $121,721,9 $140,523,8 $141,614,6 $142,705,4 $143,796,2 $144,887,0 $145,977,8 $145,749,9 $146,840,73 $147,931,5 $149,022,3 $150,113,1 $151,203,9
BRUTA 7 89 7 5 62 40 78 78 78 78 78 78 38 8 38 38 38 38
Gastos
Operativos
Beneficios a los $1,117,578,37 $28,369,09 $28,369,0 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $28,369,09 $30,071,24 $30,071,244 $30,071,24 $30,071,24 $30,071,24 $30,071,24
empleados 6 8 98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4
Impuestos ICA $73,358,973 $0 $953,570 $1,151,509 $1,351,857 $1,554,614 $1,759,779 $1,967,352 $1,979,394 $1,991,437 $2,003,479 $2,015,522 $2,027,564 $2,039,607 $2,051,649 $2,063,692 $2,075,734 $2,087,776 $2,099,819
Arrendamientos $537,367,850 $14,000,00 $14,000,0 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,000,00 $14,490,00 $14,490,000 $14,490,00 $14,490,00 $14,490,00 $14,490,00
0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros $16,152,370 $0 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $433,333 $448,500 $448,500 $448,500 $448,500 $448,500
Servicios Públicos $281,939,352 $5,000,000 $5,100,00 $5,202,000 $5,306,040 $5,412,161 $5,520,404 $5,630,812 $5,743,428 $5,858,297 $5,975,463 $6,094,972 $6,216,872 $6,563,151 $6,694,414 $6,828,303 $6,964,869 $7,104,166 $7,246,249
0
Gastos legales $15,701,036 $0 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $434,700 $434,700 $434,700 $434,700 $434,700 $434,700
Mantenimiento y $32,710,491 $0 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $875,000 $905,625 $905,625 $905,625 $905,625 $905,625 $905,625
reparaciones
Depreciaciones $93,798,443 $0 $2,509,09 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,509,092 $2,596,910 $2,596,910 $2,596,910 $2,596,910 $2,596,910 $2,596,910
2
Amortización $39,610,847 $0 $1,059,58 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,059,583 $1,096,669 $1,096,669 $1,096,669 $1,096,669 $1,096,669 $1,096,669
Diferidos 3
Diversos $132,296,937 $12,670,00 $3,200,00 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 $3,312,000 $3,312,000 $3,312,000 $3,312,000 $3,312,000 $3,312,000
0 0
TOTAL GASTO $2,340,514,67 $60,039,09 $56,919,6 $57,219,61 $57,524,00 $57,832,88 $58,146,29 $58,464,27 $58,588,93 $58,715,84 $58,845,04 $58,976,60 $59,110,54 $61,943,23 $62,101,712 $62,247,64 $62,396,25 $62,547,59 $62,701,71
OPERATIVOS 5 8 77 6 4 1 0 1 0 1 9 1 3 9 2 1 1 6
56%
UTILIDAD $2,895,776,23 ($60,039,0 ($8,223,8 $9,405,470 $27,248,54 $45,305,28 $63,575,65 $82,059,60 $83,025,74 $83,989,63 $84,951,22 $85,910,47 $86,867,33 $83,806,69 $84,739,026 $85,683,89 $86,626,08 $87,565,54 $88,502,22
OPERATIVA 3 98) 88) 0 1 1 7 8 7 9 7 5 8 5 7 7 1
Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Financieros
UTILIDAD $2,895,776,23 ($60,039,0 ($8,223,8 $9,405,470 $27,248,54 $45,305,28 $63,575,65 $82,059,60 $83,025,74 $83,989,63 $84,951,22 $85,910,47 $86,867,33 $83,806,69 $84,739,026 $85,683,89 $86,626,08 $87,565,54 $88,502,22
ANTES DE 3 98) 88) 0 1 1 7 8 7 9 7 5 8 5 7 7 1
IMPUESTOS
Impuesto de $545,001,526 $192,745,07

Renta 7
UTILIDAD $2,350,774,70 ($60,039,0 ($8,223,8 $9,405,470 $27,248,54 $45,305,28 $63,575,65 $82,059,60 $83,025,74 $83,989,63 $84,951,22 $85,910,47 $86,867,33 $83,806,69 ($108,006,0 $85,683,89 $86,626,08 $87,565,54 $88,502,22
NETA 7 98) 88) 0 1 1 7 8 7 9 7 5 8 51) 5 7 7 1
Reserva $70,000,000 $61,000,00 $9,000,00

Operacional 0 0
Repartición de $2,420,774,70 $802,186,6
Utilidades/Divide 7 20
ndos
FLUJO NETO $960,902 $1,737,01 $11,142,48 $38,391,02 $83,696,30 $147,271,9 $229,331,5 $312,357,3 $396,346,9 $481,298,1 $567,208,6 $654,075,9 $737,882,6 $629,876,63 $715,560,5 $802,186,6 $87,565,54 $176,067,7
DE EFECTIVO 4 5 5 6 56 63 12 49 78 55 90 88 8 33 20 7 68
OPEX 0% 110% 91% 78% 68% 60% 54% 54% 53% 53% 53% 53% 55% 54% 54% 54% 54% 53%

Continuación: Flujo de caja operación (meses 18 al 36)

ITEM PRESUPUE 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
STO
Ingreso
Operativo
Venta $6,644,834,5 $191,291, $192,382, $193,473, $194,564, $195,654, $196,745, $197,836, $198,927,3 $200,018, $201,108, $202,199, $203,290, $204,381, $205,472, $206,562, $207,653, $208,744, $209,835, $210,926,
Producción 41 778 578 378 178 978 778 578 78 178 978 778 578 378 178 978 778 578 378 178
Mensual
TOTAL $6,644,834,5 $191,291, $192,382, $193,473, $194,564, $195,654, $196,745, $197,836, $198,927,3 $200,018, $201,108, $202,199, $203,290, $204,381, $205,472, $206,562, $207,653, $208,744, $209,835, $210,926,
INGRESOS 41 778 578 378 178 978 778 578 78 178 978 778 578 378 178 978 778 578 378 178
OPERATIVOS
Costos de
Producción
Costo de $1,408,543,6 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $40,361,9 $40,361,93 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $41,774,6
Producción 34 41 41 41 41 41 41 37 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 05
TOTAL COSTO $1,408,543,6 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $38,997,0 $40,361,9 $40,361,93 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $40,361,9 $41,774,6
OPERATIVO 34 41 41 41 41 41 41 37 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 05
UTILIDAD $5,236,290,9 $152,294, $153,385, $154,476, $155,567, $156,657, $157,748, $157,474, $158,565,4 $159,656, $160,747, $161,837, $162,928, $164,019, $165,110, $166,201, $167,291, $168,382, $169,473, $169,151,
BRUTA 07 738 538 338 138 938 738 641 41 241 041 841 641 441 241 041 841 641 441 573
Gastos
Operativos
Beneficios a los $1,117,578,3 $30,071,2 $30,071,2 $30,071,2 $30,071,2 $30,071,2 $30,071,2 $31,875,5 $31,875,51 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $31,875,5 $33,788,0
empleados 76 44 44 44 44 44 44 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 50
Impuestos ICA $73,358,973 $2,111,86 $2,123,90 $2,135,94 $2,147,98 $2,160,03 $2,172,07 $2,184,11 $2,196,158 $2,208,20 $2,220,24 $2,232,28 $2,244,32 $2,256,37 $2,268,41 $2,280,45 $2,292,49 $2,304,54 $2,316,58 $2,328,62
1 4 6 9 1 3 6 1 3 6 8 0 3 5 8 0 3 5
Arrendamientos $537,367,850 $14,490,0 $14,490,0 $14,490,0 $14,490,0 $14,490,0 $14,490,0 $14,997,1 $14,997,15 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $14,997,1 $15,522,0
00 00 00 00 00 00 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Seguros $16,152,370 $448,500 $448,500 $448,500 $448,500 $448,500 $448,500 $448,500 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198 $464,198
Servicios $281,939,352 $7,391,17 $7,538,99 $7,689,77 $7,843,57 $8,000,44 $8,160,45 $8,614,99 $8,787,291 $8,963,03 $9,142,29 $9,325,14 $9,511,64 $9,701,87 $9,895,91 $10,093,8 $10,295,7 $10,501,6 $10,711,6 $11,308,2
Públicos 4 8 8 3 5 4 1 7 7 3 6 9 7 35 12 26 58 98
Gastos legales $15,701,036 $434,700 $434,700 $434,700 $434,700 $434,700 $434,700 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $449,915 $465,662
Mantenimiento y $32,710,491 $905,625 $905,625 $905,625 $905,625 $905,625 $905,625 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $937,322 $970,128
reparaciones
Depreciaciones $93,798,443 $2,596,91 $2,596,91 $2,596,91 $2,596,91 $2,596,91 $2,596,91 $2,687,80 $2,687,802 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,687,80 $2,781,87
0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
Amortización $39,610,847 $1,096,66 $1,096,66 $1,096,66 $1,096,66 $1,096,66 $1,096,66 $1,135,05 $1,135,052 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,135,05 $1,174,77
Diferidos 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9
Diversos $132,296,937 $3,312,00 $3,312,00 $3,312,00 $3,312,00 $3,312,00 $3,312,00 $3,427,92 $3,427,920 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,427,92 $3,547,89
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL GASTO $2,340,514,6 $62,858,6 $63,018,5 $63,181,3 $63,347,2 $63,516,1 $63,688,1 $66,758,2 $66,958,32 $67,146,1 $67,337,4 $67,532,3 $67,730,8 $67,933,1 $68,139,2 $68,349,1 $68,563,0 $68,781,0 $69,003,1 $72,351,5
OPERATIVOS 75 84 50 72 10 24 75 86 6 14 17 06 51 26 06 67 86 43 18 61
56%
UTILIDAD $2,895,776,2 $89,436,0 $90,366,9 $91,294,9 $92,219,9 $93,141,8 $94,060,5 $90,716,3 $91,607,11 $92,510,1 $93,409,6 $94,305,5 $95,197,7 $96,086,3 $96,971,0 $97,851,8 $98,728,7 $99,601,5 $100,470, $96,800,0
OPERATIVA 33 54 88 66 28 14 62 55 5 27 24 35 90 15 35 74 55 98 323 12
Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Financieros
UTILIDAD $2,895,776,2 $89,436,0 $90,366,9 $91,294,9 $92,219,9 $93,141,8 $94,060,5 $90,716,3 $91,607,11 $92,510,1 $93,409,6 $94,305,5 $95,197,7 $96,086,3 $96,971,0 $97,851,8 $98,728,7 $99,601,5 $100,470, $96,800,0
ANTES DE 33 54 88 66 28 14 62 55 5 27 24 35 90 15 35 74 55 98 323 12
IMPUESTOS
Impuesto de $545,001,526 $352,256,4

Renta 49
UTILIDAD $2,350,774,7 $89,436,0 $90,366,9 $91,294,9 $92,219,9 $93,141,8 $94,060,5 $90,716,3 ($260,649, $92,510,1 $93,409,6 $94,305,5 $95,197,7 $96,086,3 $96,971,0 $97,851,8 $98,728,7 $99,601,5 $100,470, $96,800,0
NETA 07 54 88 66 28 14 62 55 334) 27 24 35 90 15 35 74 55 98 323 12
Reserva $70,000,000
Operacional
Repartición de $2,420,774,7 $355,870, $170,717, $215,986, $382,560, $493,452,
Utilidades/Divid 07 810 269 772 675 562
endos
FLUJO NETO $265,503, $355,870, $91,294,9 $183,514, $276,656, $370,717, $290,716, $30,067,02 $122,577, $215,986, $94,305,5 $189,503, $285,589, $382,560, $97,851,8 $196,580, $296,182, $396,652, $0
DE EFECTIVO 822 810 66 893 707 269 355 1 148 772 35 325 640 675 74 629 227 550
OPEX 53% 53% 53% 53% 52% 52% 54% 54% 54% 54% 53% 53% 53% 53% 53% 52% 52% 52% 54%
Fuente: construcción del Autor.

Anexo D Flujo de la inversión mensual
FLUJO DE LA INVERSIÓN - MENSUAL - PROYECTO
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fechas Nov-18 Dec- Jan- Feb-19 Mar- Apr-19 May- Jun-19 Jul-19 Aug- Sep-19 Oct-19 Nov- Dec-19 Jan-20 Fe Mar-20 Apr- May- Jun-20 Jul- Aug- Sep
18 19 19 19 19 19 b- 20 20 20 20 -20
20
$$$ ($139,862,092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($488,038,73 $0 $0 ($142,807,00 $0 $0 ($104,404,43 $0 $0 ($57,301,679) $0 $0 $0 $0 $0 $0
9) 5) 1)
FLUJO DE LA INVERSIÓN - MENSUAL - PROYECTO
FASE DE PRODUCCIÓN/OPERACIÓN
M 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total
es
Fe O No De Jan- Fe M Apr May Jun Ju Aug Sep- Oc Nov Dec Ja Feb-22 M Apr May Jun- Jul- Au Sep- Oct-22 No Dec Ja Feb-23 M Ap May Jun-23 Jul- Au Sep- Oct-23
ch ct- v- c- 21 b- ar- -21 -21 -21 l- -21 21 t- -21 -21 n- ar- -22 -22 22 22 g- 22 v- -22 n- ar- r- -23 23 g- 23
as 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23
$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $802,1 $0 $0 $0 $355, $0 $0 $0 $170,7 $0 $0 $0 $215,98 $0 $0 $0 $382,5 $0 $0 $0 $493,4 $1,488,
$ 86,620 870,8 17,269 6,772 60,675 52,562 360,761
10
FLUJO DE LA INVERSIÓN - ANUAL - PROYECTO
Año Fechas $$$
0 Nov-18 ($139,862,092)
1 Oct-19 ($630,845,744)
2 Oct-20 ($161,706,110)
3 Oct-21 $0
4 Oct-22 $1,328,774,699
5 Oct-23 $1,092,000,008
TOTAL $1,488,360,761
Anexo E Flujo de caja del Sponsor (Inversionista capitalista)
FLUJO DE LA INVERSIÓN - MENSUAL - INVERSIONISTA CAPITALISTA
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fechas Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20
$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($488,038,739) $0 $0 ($142,807,005) $0 $0 ($104,404,431) $0 $0 ($57,301,679) $0 $0 $0 $0 $0 $0
FLUJO DE LA INVERSIÓN - MENSUAL - INVERSIONISTA CAPITALISTA
Me 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total
s
Fec Oct No Dec Jan Feb Ma Ap Ma Jun Jul Au Sep Oct No Dec Jan Feb-22 Ma Ap Ma Jun-22 Jul Au Sep Oct-22 No Dec Jan Feb-23 Ma Ap May- Jun-23 Jul- Aug- Sep- Oct-23
has -20 v- -20 -21 -21 r-21 r- y-21 -21 -21 g- -21 -21 v- -21 -22 r-22 r- y-22 -22 g- -22 v- -22 -23 r-23 r- 23 23 23 23
20 21 21 21 22 22 22 23
$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $681,8 $0 $0 $0 $302,4 $0 $0 $0 $145,1 $0 $0 $0 $183,5 $0 $0 $0 $325,17 $0 $0 $0 $419,43 $1,265,10
58,627 90,188 09,679 88,756 6,574 4,678 6,647
FLUJO DE LA INVERSIÓN - ANUAL - INVERSIONISTA CAPITALISTA
Año Fechas $$$

0 Nov-18 $0
1 Oct-19 ($630,845,744)
2 Oct-20 ($161,706,110)
3 Oct-21 $0
4 Oct-22 $1,129,458,494
5 Oct-23 $928,200,007
TOTAL $1,265,106,647
Anexo F Flujo de caja del del inversionista gerente
FLUJO DE LA INVERSIÓN - MENSUAL - INVERSIONISTA GERENTE
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Fechas Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20
$$$ ($139,862,092) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
FLUJO DE LA INVERSIÓN - MENSUAL - INVERSIONISTA GERENTE
Me 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Total
s
Fec Oct No De Jan Fe Ma Ap Ma Ju Jul Au Sep Oct No De Jan Feb-22 Ma Ap Ma Jun- Jul Au Sep Oct- No De Jan Feb- Ma Ap Ma Jun- Jul Au Sep Oct-
has -20 v- c- -21 b- r- r- y- n- -21 g- -21 -21 v- c- -22 r- r- y- 22 -22 g- -22 22 v- c- -23 23 r- r- y- 23 -23 g- -23 23
20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23
$$$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $120,3 $0 $0 $0 $53,3 $0 $0 $0 $25,6 $0 $0 $0 $32,3 $0 $0 $0 $57,3 $0 $0 $0 $74,0 $223,2
27,993 80,62 07,59 98,01 84,10 17,88 54,114
1 0 6 1 4
FLUJO DE LA INVERSIÓN - ANUAL - INVERSIONISTA GERENTE
Año Fechas $$$

0 Nov-18 ($139,862,092)
1 Oct-19 $0
2 Oct-20 $0
3 Oct-21 $0
4 Oct-22 $199,316,205
5 Oct-23 $163,800,001
TOTAL $223,254,114

Anexo G Matriz de riesgos
Impacto en tiempo
Impacto en costo
Contingencia
Probabilidad
Justificación
Importancia
¿En qué
Categoría
Valor Valor
Impacto
Plan de
Plan de consiste la
Disparador/ Monetario Monetario
Descripción del Riesgo Respuesta estrategia
Indicador esperado esperado
al Riesgo de
(costo) (tiempo)
respuesta?
Información por
Adquiriendo un
Se podrían parte del proveedor
seguro de Hacer efectivo el
Si la planta de pirolisis tiene tardanza en su despacho, habría demoras en el inicio de generar retrasos en donde se den a
los procesos productivos, generando retraso en el cronograma de 1 a 2 meses.
60% 10 6 mayores al 20%
Externos
conocer retrasos en
Transferir cumplimiento de seguro previamente $50.000.000 60 $30.000.000 36
entrega con el adquirido.
del cronograma. la producción de la
proveedor.
maquinaria.
Establecimiento en
el contrato de
Se ocasiona un
Si hubiese retraso en la entrega de la obra de infraestructura por parte de los Se evidencia retraso cláusulas de Hacer efectivas las
retraso en el De gerencia
contratistas, no se contaría con las instalaciones locativas a tiempo, generando 50% 8 4 cronograma del del Proyecto
en el cronograma del Mitigar cumplimiento con penalizaciones de la $ 10.000.000 30 $5.000.000 15
demoras en el cronograma del proyecto. proyecto. afectaciones clausula
20%.
económicas al
contratista.
Fluctuaciones en la Contar con una Hacer uso de las
TRM con poco reserva de reservas de
Si existe variación por encima del 5% de la TRM, se tendría que comprar los equipos Sobrecosto entre
a un mayor costo afectando el presupuesto del proyecto.
60% 5 3 el 10% y el 20%
Externos tiempo de antelación Mitigar contingencia que contingencia por el $20.000.000 0 $12.000.000 0
al momento del pago soporte el costo porcentaje del valor
de los equipos. adicional. requerido.
Control de
Entrar al mercado
cambios Asegurar la calidad en
Debido a lo nuevo del negocio, no se tendría el reconocimiento suficiente en el con un producto que
enfocados en los De la el producto que se
mercado, para generar credibilidad y confianza en el cliente final, existiendo la 50% 5 3 objetivos Organización
Mitigar cuente con altos
comercializara en el
$40.000.000 0 $20.000.000 0
posibilidad de no incursionar exitosamente en el mercado. estándares de
principales del mercado.
calidad.
proyecto.
La alta
demanda de
materia prima
Debido al acuerdo que existe actualmente entre la cementera Argos y la alcandía Hacer un estudio de Hacer previos
provocaría que
mayor de Bogotá para incluir neumáticos usados dentro de sus procesos productivos, De la mercado para acuerdos de
se podría ver afectada la adquisición de llantas (materia prima) del proceso, generando
30% 8 2 el proyecto se
Organización
Mitigar
identificar el nicho exclusividad con
0 45 $0 13,5
detenga
retraso en las pruebas de funcionamiento. del producto. dichas empresas
requiriendo
decisiones de
alto nivel.
Verificar perfiles
Detectar con Asesoría y
Si el operario no cuenta con el conocimiento suficiente sobre el proceso de pirolisis, Se requeriría de académicos y
antelación la falta de capacitación al
pueden existir dificultades técnicas al momento de la instalación y puesta en marcha mano de obra laborales alternos,
30% 8 2 Técnicos conocimiento o Mitigar equipo de trabajo $7.000.000 10 $2.100.000 3
del equipo. Lo que conllevaría a posibles pérdidas económicas, aumento en costos y suministrada por asegurando la
experiencia en la sobre el proceso de
gastos. el proveedor. capacitación
tecnología a adquirir pirolisis.
necesaria.
Impacto en tiempo
Impacto en costo
Contingencia
Probabilidad
Justificación
Importancia
¿En qué
Categoría
Valor Valor
Impacto
Plan de
Plan de consiste la
Disparador/ Monetario Monetario
Descripción del Riesgo Respuesta estrategia
Indicador esperado esperado
al Riesgo de
(costo) (tiempo)
respuesta?
El no contar con
el desembolso a
Aviso por parte del
tiempo de dinero
sponsor sobre el
Si no se cuenta con el desembolso de dinero por parte del sponsor habría afectaciones detendría el Reunión de sponsor/
10% 8 1 Externos retraso en la Escalar N. A $600.000.000 60 $60.000.000 6
en el presupuesto total del proyecto viéndose en peligro el inicio de este. proyecto y se gerente del proyecto
adjudicación del
deben tomar
dinero
decisiones de
alto nivel.
Asegurar el uso de Contar con la
Gestionar
Durante la obra de infraestructura o la instalación de equipos se pueden generar EPP, y verificar los disponibilidad de
normas y De la
accidentes laborales, ocasionando inconvenientes de tipo organizacional, provocando 60% 3 2 Mitigar certificados de elementos HSEQ para $3.000.000 0 $1.800.000 0
políticas de Organización
retrasos en la entrega final de la obra. seguridad y salud en atención de
seguridad.
el trabajo. emergencias
Modificaciones Analizar e
en los alcances Plantear estrategias implementar
Al ser una idea relativamente nueva en el país puede llegar a ser una opción
en cuanto a de mercado con estrategias financieras
empresarial rentable, lo que generaría que diferentes sectores estén dispuestos a De la
30% 5 2 target buscando Aceptar base en la calidad y que apalanquen el $10.000.000 0 $3.000.000 0
invertir en proyectos similares, y por ende se genere un incremento en el número de Organización
nuevas lo innovador del mercadeo y
competidores del mercado.
alternativas de producto. comercialización del
marcado. producto
Sería necesario
Establecer cláusulas
capacitar a
de exclusividad de
Si hubiera bajas de expertos durante la instalación y/o implementación de la nueva nuevo personal
formación Capacitar nuevamente
tecnología se generarían retrasos en el cronograma por falta de personal entrenado, 10% 8 1 generando Técnicos Mitigar $15.000.000 30 $1.500.000 3
académica de al Personal designado
ocasionando la necesidad de nuevas capacitaciones. cambios
exclusividad de la
mayores en el
compañía
proyecto.
TOTALES $135.400.000 76,5
Fuente> Construcción del autor

Anexo H Matriz P5
Fase Fase 4. Fase 6.

Fase 3.
Categorías 1. Fase 2. Compra Puesta en
Adecuación Fase 5. Fase 7.
Integradores del Indicador de Sub Caso Justificaci Constituci Justificaci de Justificació Marcha y
Elementos de Justificación Instalaci Justificación Justificación Producci Justificación Total
P5 es sostenibilid Categorías de ón ón de la ón Maquina n pruebas de
Infraestruct ón ón
ad Negoci Empresa ria y funcionamien
ura
o Equipo to
Vida útil
del
Objetiv producto Beneficios Debido a la
Product
os y Servicio financieros 0 No se 0 No se 0 0 No se 0 No se 0 -2 venta del -2
o
metas posventa directos generan generan No se generan generan generan No se generan producto
del beneficios beneficios beneficios beneficios beneficios beneficios
producto directos directos directos directos directos directos
Retorno de la
Madurez Para esta Para esta
inversión Para esta Debido a que
del etapa del etapa del Para esta Para esta Para esta
etapa del el valor
proceso proyecto proyecto etapa del etapa del etapa del
proyecto no presente neto
Impacto Eficiencia Valor presente no se no se proyecto no proyecto no proyecto no
Proceso 0 0 0 0 se evalúa el 0 0 -3 es mayo a 0 es -3
s y neto evalúa el evalúa el se evalúa el se evalúa el se evalúa el
valor ve reflejado la
estabilida valor valor valor presente valor valor presente
presente viabilidad del
d del presente presente neto presente neto neto
neto proyecto
proceso neto neto
debido a la
complejidad
de
Flexibilidad/Opci
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 2 implementar 2
ón en el proyecto
nueva
Agilidad del
tecnología en
negocio
el país
Se espera un
Flexibilidad
rendimiento
Sostenibilid creciente del 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 0
gradual del
ad negocio
negocio
económica
La producción
del
combustible
genera un
impacto
económico no
solo por la
venta de este
sino también
Impacto local
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -3 por la -3
económico
disminución
Estimulación de las llantas
económica usadas que
están
abandonadas
en las calles
de la ciudad
(materia
prima)
Venta de
subproductos
Beneficios
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 generados del -1
indirectos
proceso de
pirolisis

Fase 3.
ura
o Equipo to
Los
proveedores Se involucra
locales La Planta mano de obra
Se involucra Se involucra
Proveedores suministran de pirolisis local con
0 N/A 0 N/A -1 3 0 -2 mano de obra -2 proveedores -2
locales servicios es supervisión
local locales
básicos para importada de personal
la adecuación extranjero
de la bodega
Digitalización
de
Se hace procedimiento
Comunicación uso de s, normas,
0 N/A 0 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 -1
digital material políticas etc.
digital Aplicables
dentro de la
compañía
Se
Transporte
requieren de
viajes
debido a
Se requiere
que las
de
alternativas
Viajes 0 N/A 0 N/A 0 N/A 2 -1 proveedores 0 N/A 0 N/A 1
de equipos
internacional
se
es
encuentran
en
diferentes
Sostenibilid países
ad ambiental El trasporte
Se requiere
de la
transportar Distribución
mercancía
Transporte 0 N/A 0 N/A 1 material para 0 0 N/A 0 N/A 1 del producto 2
se realiza
adecuaciones final
vía
locativas
marítima
Energía
Se hace uso
Se hace uso consumida por
de energía
de energía los equipos
para
Energía usada 0 N/A 0 N/A 0 para 0 N/A 1 0 N/A 0 para la 1
instalación de
adecuaciones producción de
planta de
locativas Diesel
pirolisis
sintético
El Diesel
Se genera sintético
La planta de
una cantidad producido no
pirolisis es un
Emisiones /CO2 mínima de contiene la
Energía equipo 100%
por la energía 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 emisiones -3 -3 misma -6
amigable con
usada durante la cantidad de
el medio
instalación de azufre que el
ambiente
la planta Diesel
corriente
El producto El producto
(Diesel (Diesel
Retorno de sintético) no sintético) no
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -3 -3 -6
energía limpia es obtenido de es obtenido de
recursos recursos
fósiles fósiles

Fase 3.
ura
o Equipo to
La materia
prima
empleada para
la generación
de Diesel es
Reciclaje 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -3 -3
un residuo
generado en
grandes
cantidades por
la ciudad
Se hace uso El producto es
de entidades amigable con
para disponer el medio
los residuos ambiente y los
Disposición final 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 generados -3 procesos de -4
durante las producción no
pruebas de generan
funcionamient residuos
o peligrosos
Residuos Generación de
subproductos
La materia
que son
prima
reutilizados
Reusabilidad 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -3 (llantas) es -3 -6
durante el
usada al
proceso de
100%
generación de
Diesel
Energía
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
incorporada
Se hace uso El producto es
de entidades amigable con
para disponer el medio
los residuos ambiente y los
Residuos 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 generados -3 procesos de -4
durante las producción no
pruebas de generan
funcionamient residuos
o peligrosos
Calidad del agua 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
Se hace uso
del recurso
Se hace uso Se hace uso
Agua por
del recurso del recurso
Consumo del funcionamient
0 N/A 0 N/A 0 durante la 0 N/A 0 durante la 0 N/A 0 0
agua o de la
adecuación instalación de
compañía (no
locativa la planta
por
producción)
Se contrata Se requiere Se requiere de
Se requiere
personal para de personal grupo de Se genera
Prácticas de personal
Sostenibilid adecuación de capacitado especialistas empleo por
laborales y Empleo 0 N/A 0 N/A -2 -1 encargado -2 -3 -3 -11
ad social la para la para verificar creación de
trabajo decente del proceso
infraestructur instalación de la calidad del empresa
de compras
a la planta producto que

Fase 3.
ura
o Equipo to
se está
produciendo
Se crean
Se requiere de Se requiere Se requiere Se requiere de estrategias
Se requiere personal de personal de personal personal comerciales
Relaciones
0 N/A -1 de asesoría -1 contratista -1 contratista -1 contratista -1 contratista -3 con centros de -8
laborales
legal especializado especializad especializado especializado acopio,
en el tema o en el tema en el tema en el tema servitecas y
otras empresas
Posibles Posibles
riesgos riesgos
asociados a la asociados a la
Riesgos bajos Riesgos manipulación manipulación
Salud y asociados a asociados a la de maquinaria de maquinaria
0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 2 2 2 6
seguridad adecuaciones instalación de y/o elementos y/o elementos
locativas maquinaria que puedan que puedan
afectar la afectar la
seguridad del seguridad del
personal personal
Capacitacione Capacitacione
Se brinda
s de alto nivel s de alto nivel
capacitación
Educación y para personal para personal
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -2 al personal -3 -3 -8
capacitación involucrado involucrado
que instalará
durante esta durante esta
la planta
fase fase
Generación de
un producto
amigable con
Investigació
el medio
n de nuevas Innovación de
ambiente por
Aprendizaje alternativas tecnologías
0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 0 N/A -2 -3 medio de -6
organizacional asociadas a no existentes
nuevas
la necesidad en el país
tecnologías
del proyecto
sostenibles
con el medio
ambiente
Diversidad e
igualdad de 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
oportunidades
No
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
discriminación
Libre asociación 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0

Derechos
humanos
Trabajo infantil 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
Trabajo forzoso
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
y obligatorio

Fase 3.
ura
o Equipo to
Apoyo de la
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
comunidad
Documentaci Normativid
Legislació Normatividad
ón requeridos ad y
n aplicable y legislación Normas y
Políticas para el legislación
para la aplicable para legislación
públicas/ 0 N/A 0 0 arrendamient 0 aplicable 0 0 N/A 0 0
creación la instalación para la venta
cumplimiento oy para la
de la de la planta del producto
adecuación de compra de
compañía de pirolisis
la instalación equipos
Producto
Salud y
amigable con
seguridad del 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 -1
el medio
consumidor
Sociedad y ambiente
consumidores Etiquetas de Rotulación del
productos y 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 embalaje del -1
servicios producto final
Mercadeo y
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
publicidad
Acuerdo de
fidelidad y
acuerdo y
Privacidad del manejar de
0 N/A 0 N/A 0 0 N/A 0 N/A 0 N/A -1 -1
consumidor tratamiento de
datos
personales con
clientes
Prácticas de
inversión y 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
abastecimiento
Comportamien Soborno y
to ético 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
corrupción
Comportamiento
0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0
antiético
TOTAL 0 -1 -3 2 -3 -20 -40 -65
PROMEDIO -16
Valoración
+3 Impacto negativo alto
+2 Impacto negativo medio
Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management
GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered 􀀀 copyright in the United States and
+1 Impacto negativo bajo with the UK Copyright Service.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.
0 No aplica o Neutral
-3 Impacto positivo alto
-2 Impacto positivo medio
-1 Impacto positivo bajo

Anexo I Calculo de la huella de carbono
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE PIROLISIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ PARA LA
PROYECTO: GENERACIÓN DE DIESEL SINTETICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL
PROCESO DE PIROLISIS
INTEGRANTES Diego Fernando Peña Andrade, Monica Andrea Prieto Olarte, Olga Lucía Farfán Suárez
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos:
FASE I 1. Caso de negocio
FASE II 2. Constitución de la empresa
FASE III 3. Adecuaciones de infraestructura
FASE IV 4. Compra de maquinaria y equipo
FASE V 5. Instalación
FASE VI 6. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento
A continuación se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos
1. Caso de negocio
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 1.25 MESES

DURACIÓN
Emisión DIAS
Material 25
(Ton CO2) LABORABLES
PAPEL 0.0026
TINTA 0.0007
ENERGIA ELECTRICA 0.0626
INTERNET 0.0204
TOTAL 0.0863
PAPELERIA
CANTIDAD PESO FACTOR DE

TIEMPO CONSUMO EMISIÓN (KG
MATERIAL DE C/RESMA EMISIÓN (Kg
(MESES) (KG) CO2)
RESMAS (KG) CO2/Kg papel)
PAPEL 1.25 0.5 2.26 1.4125 1.84 2.599

TOTAL TON CO2 0.002599
TINTA
MATERIAL DE C/TONER EMISIÓN (Kg
(MESES) (KG) CO2)
TONERS (KG) CO2/Kg Toners)
TONERS 1.25 0.5 0.58 0.3625 1.84 0.667
ENERGIA ELECTRICA
FACTOR DE FACTOR DE EMISIÓN
TRABAJO TRABAJO CONSUMO
MAQUINA CANTIDAD DIAS CONSUMO EMISIÓN (Kg (KG
(DÍAS) (HORAS) REAL (Kwh)
(WATTS) CO2/Kwh) CO2)
COMPUTADOR 3 25 75 600 540 324 0.136 44.06
ESCANER 1 25 25 100 150 15 0.136 2.04
FOTOCOPIADORA 1 25 25 100 900 90 0.136 12.24
IMPRESORA 1 25 25 100 150 15 0.136 2.04
BOMBILLOS 2 25 50 400 40 16 0.136 2.18
CELULARES 3 25 75 600 0.9 0.54 0.136 0.07
TOTAL 62.63
TOTAL TON CO2 0.063
INTERNET
FACTOR
CONSUMO FACTOR DE
TRABAJO DE EMISIÓN (KG
RED CANTIDAD REAL EMISIÓN (KG
(DIAS) CONSUMO CO2)
(GAL) CO2/GB)
(GB/DIA)
INTERNET 1 75 1 75 0.2716 20.37
TOTAL TON CO2 0.02
2. Constitución de la empresa
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 3.25 MESES

Emisión DURACIÓN DIAS
Material 65
PAPEL 0.0068
TINTA 0.0017
INTERNET 0.0204
TOTAL 0.1718
PAPELERIA
MATERIAL DE C/RESMA EMISIÓN (Kg
(MESES) (KG) CO2)
RESMAS (KG) CO2/Kg papel)
PAPEL 3.25 0.5 2.26 3.6725 1.84 6.7574
TINTA
MATERIAL DE C/TONER EMISIÓN (Kg
(MESES) (KG) CO2)
TONERS (KG) CO2/Kg Toners)
TONERS 3.25 0.5 0.58 0.9425 1.84 1.7342
ENERGIA ELECTRICA
COMPUTADOR 3 65 195 1560 540 842.4 0.136 114.57
ESCANER 1 65 65 130 150 19.5 0.136 2.65
FOTOCOPIADORA 1 65 65 130 900 117 0.136 15.91
IMPRESORA 1 65 65 195 150 29.25 0.136 3.98
BOMBILLOS 2 65 130 1040 40 41.6 0.136 5.66
CELULARES 3 65 195 1560 0.9 1.404 0.136 0.19
TOTAL 142.96
TOTAL TON CO2 0.143
INTERNET
FACTOR
CONSUMO FACTOR DE
TRABAJO DE EMISIÓN (KG
RED CANTIDAD REAL EMISIÓN (KG
(DIAS) CONSUMO CO2)
(GAL) CO2/GB)
(GB/DIA)
INTERNET 1 75 1 75 0.2716 20.37
TOTAL TON CO2 0.02
TOTAL TON CO2 0.00
3. Adecuaciones de infraestructura
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO 1 MESES

Emisión DURACIÓN DIAS
Material 20
ACPM 0.0041
AGUA 0.3679
ACOMETIDA ELÉCTRICA 0.1078
TOTAL 0.5034
ACPM
MATERIAL DE C/GALON EMISIÓN (Kg
(MES) (KG) CO2)
GALONES (KG) CO2/Kg papel)
FURGÓN 0.03 6 2.25 0.405 10.15 4.11075
ENERGIA ELECTRICA
TALADRO 1 20 20 80 600 48 0.136 6.53
EQUIPO DE SOLDADURA 1 5 5 25 5000 125 0.136 17.00
TOTAL 23.53
TOTAL TON CO2 0.024
ACOMETIDA ELÉCTRICA
FACTOR
CONSUMO FACTOR DE
CANTIDAD TRABAJO DE EMISIÓN (KG
ELEMENTOS REAL EMISIÓN (KG
KG (DIAS) CONSUMO CO2)
(MTS) CO2/GB)
(MTS/DIA)
RESIDUOS CABLEADO
10 2 5 10 10.78 107.80
ESTRUCTURAL
TOTAL 107.80
TOTAL TON CO2 0.108
AGUA
FACTOR DE
TIEMPO CANTIDAD PESO M3 CONSUMO EMISIÓN (KG
MATERIAL EMISIÓN (Kg
(MESES) (m3) (KG) (KG) CO2)
CO2/Kg papel)
AGUA 1 6 1 6 61.32 367.92
4. Compra de maquinaria y equipo

DURACIÓN
Emisión DIAS
Material 200
ACPM 0.6957
TOTAL 0.6957
ACPM
CANTIDA PESO FACTOR DE

TIEMPO CONSUMO EMISIÓN
MATERIAL D DE C/GALON EMISIÓN (Kg
(MESES) (KG) (KG CO2)
CAMA BAJA 1 3 2.25 6.75 10.15 68.5125

MONTACARGA 5 5 2.25 56.25 11.15 627.1875
ESTIBADOR HIDRÁULICO 5 0 2.25 0 12.15 0
TOTAL 695.7
5. Instalación

DURACIÓN
Emisión DIAS
Material 60
ACPM 0.1389
TOTAL 7.5969
ACPM

CAMA BAJA 0.16 20 2.25 7.2 10.15 73.08

MONTACARGA 0.16 8 2.25 2.88 10.15 29.232
ESTIBADOR HIDRÁULICO 0.16 0 2.25 0 10.15 0
GRUA 0.16 10 2.25 3.6 10.15 36.54
TOTAL 138.852
ENERGIA ELECTRICA
FACTOR DE CONSUMO FACTOR DE EMISIÓ
CANTIDA TRABAJ TRABAJO
MAQUINA DIAS CONSUMO REAL EMISIÓN (Kg N (KG
D O (DÍAS) (HORAS)
(WATTS) (Kwh) CO2/Kwh) CO2)
COMPUTADOR 3 60 180 1440 540 777.6 0.136 105.75
HERRAMIENTAS
15 60 900 3600 9000 32400 0.136 4406.40
MECÁNICAS
EQUIPO DE SOLDADURA 2 15 30 150 10000 1500 0.136 204.00
BOMBILLOS 20 60 1200 9600 2100 20160 0.136 2741.76
CELULARES 3 60 180 1440 0.9 1.296 0.136 0.18
TOTAL 7458.09
TOTAL TON
7.458
CO2
6. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

DURACIÓN
Emisión DIAS
Material 20
ACPM 0.1213
ENERGÍA ELÉCTRICA 1.4497
AGUA 0.0647
LLANTAS USADAS 316.6200
TOTAL 318.2557
ACPM

64.2304687
PLANTA DE PIROLISIS 0.75 3.75 2.25 6.328125 10.15
5
PLANTA GENERADORA DE
0.25 10 2.25 5.625 10.15 57.09375
ENERGÍA ELECTRICA
121.324218
TOTAL
8
0.12132421
TOTAL TON CO2
9
ENERGIA ELECTRICA
FACTOR DE CONSUMO FACTOR DE EMISIÓ
CANTIDA TRABAJ TRABAJO
MAQUINA DIAS CONSUMO REAL EMISIÓN (Kg N (KG
D O (DÍAS) (HORAS)
(WATTS) (Kwh) CO2/Kwh) CO2)
COMPUTADOR 3 20 60 480 540 259.2 0.136 35.25
BOMBILLOS 20 20 400 3200 2100 6720 0.136 913.92
CELULARES 3 20 60 480 0.9 0.432 0.136 0.06
PLANTA DE TRITURACIÓN 1 20 20 160 23000 3680 0.136 500.48
TOTAL 1449.71
TOTAL TON
1.450
CO2
AGUA
FACTOR DE
TIEMPO CANTIDA PESO M3 CONSUMO EMISIÓN
(MESES) D (m3) (KG) (KG) (KG CO2)
CO2/Kg papel)
AGUA 1 6 1 6 10.78 64.68
LLANTAS USADAS
FACTOR DE
TIEMPO CANTIDA PESO CONSUMO EMISIÓN
(MESES) D (KG) (KG) (KG CO2)
CO2/Kg papel)
LLANTAS USADAS 0.16 4623 7 5177.76 61.15 316620.024
TOTAL EMISIONES (TON

PROCESOS DE PROYECTO MESES
CO2)
1. Caso de negocio 0.086 1
2. Constitución de la empresa 0.172 3
3. Adecuaciones de infraestructura 0.503 1
4. Compra de maquinaria y equipo 0.696 10
5. Instalación 7.597 3
6. Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento 318.256 1
TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 327.310 19.5

Anexo J Matriz Pestel
Descripción del factor en el Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el ¿Cómo potenciaría los
Componente entorno del proyecto proyecto? efectos positivos y
I P Im C Cr Mn N I P Mp disminuiría los negativos?
Económico Niveles de Alta demanda en la Industria por el X Aumento de la demanda del producto Ofreciendo a los clientes precios
Consumo uso de combustible para equipos de final asequibles en comparación con los
producción X del mercado actual.
Económico Principales Costos de inversión para adquirir la X X Financiamiento del proyecto por parte Retorno de la inversión que generará
actividades planta de Pirolisis del Sponsor y/o entidades bancarias el proyecto una vez implementado en
económicas X un periodo de tiempo establecido
Tecnológico Tecnología Los equipos únicamente pueden ser X X Dificultades en la definición de Haciendo un análisis con el fin de
Disponible adquiridos importándolos de características y requerimientos seleccionar la mejor alternativa.
Europa o Asia técnicos de los equipos
Legal Permisos y Implementación de un Plan de X X X Diseñando un plan de manejo ambiental Dando cumplimiento a los
Tramites Manejo Ambiental de manera detallada para controlar los establecido en el Plan de Manejo
Ambientales posibles impactos generados en el Ambiental
Ambiental Aire Posibles emisiones de ruido, olores X X X Durante pruebas de funcionamiento Realizando mediciones a las
y gases durante las pruebas de emisiones mencionadas, con el fin de
funcionamiento controlaras y mantenerlas bajo la
normatividad aplicable.

Anexo K Project Chárter
PROJECT CHARTER
Título del proyecto: Implementación de una planta para la generación de Diesel sintético a partir Fecha de preparación: junio de 2018
de llantas usadas por medio del proceso de pirolisis en la ciudad de Bogotá
Patrocinador del proyecto: Fabricante de llantas Proyecto de Atención al Cliente: No
Propósito del Proyecto o Justificación:
En la actualidad, la resolución 1457 de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente obliga a los productores y comercializadores de llantas a implementar sistemas
de recolección selectiva y gestión ambiental de neumáticos usados, lo que es un punto clave de partida para el proyecto, puesto que se evidencia el no
cumplimiento de esta por parte de los ya mencionados responsables.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, se presume como indispensable el desarrollo de propuestas que aporten positivamente en la gestión de residuos. Para
el caso puntual de la problemática planteada; la incorrecta disposición en Bogotá de llantas usadas que al ser desechadas y abandonadas en lugares como parques,
calles, vías y demás, pueden generar problemas como contaminación visual, plagas, incendios etc., abre la posibilidad de crear un proyecto en donde se
aprovechen los neumáticos post ciclo de vida, en pro de generar un combustible no fósil. De este modo, el proyecto apunta no solo a crear un proceso amigable
con el medio ambiente en donde se produzca diésel por medio de pirolisis, sino que en términos de rentabilidad sea viable teniendo en cuenta que en el momento
no existen productores de este tipo en la ciudad.
De no llevar a cabo el desarrollo de una idea como la que se está planteando, es probable que la problemática plasmada se vuelva insostenible, pues si bien,
existen diversas iniciativas que brindan solución en términos de recolección, son pocas las que lo hacen en términos disposición final. De acuerdo con esto, el
proyecto pretende generar cadena de valor, al contribuir en el manejo de residuos sólidos de manera eficiente.
Adicional, si no se gestiona la implementación de la empresa, existe la posibilidad de perder una importante opción financiera, pues al ser un negocio poco
explotado en el país, el proyecto además de aportar a la sostenibilidad ambiental de la ciudad podría generar una alta rentabilidad para inversionistas.
Descripción del Proyecto:
El proyecto es una iniciativa de carácter privado que nace como una alternativa de solución a una problemática que en la actualidad arremete en la ciudad, como
lo son las llantas que ya cumplieron su ciclo de vida y que son abandonados en cualquier lugar sin la correcta disposición final.
De acuerdo con lo anterior, se pretende generar diésel por medio de un proceso conocido como pirolisis, en donde neumáticos post vida útil son sometidos a
diversos tratamientos (Trituración, pirolisis, condensación, rectificación y refinación), para finalmente producir un combustible conocido como diésel sintético.
Inicialmente se seleccionará al municipio de Tocancipá como ubicación para el inicio del proyecto. Seguido de esto se espera importar una planta de pirolisis
de 8 Ton/día, la cual está compuesta por una serie de sub-equipos indispensables en el proceso anteriormente nombrado, para finalmente formar una estructura
organizacional que gestione los procedimientos necesarios durante el montaje, instalación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de la planta de
pirolisis.
Requisitos del proyecto y producto:
Contar con un Sponsor para la financiación del proyecto
Obtener una TIR de mínimo el 12%
Cumplir con los estándares de calidad del producto
Criterios de aceptación:
Entregable Descripción Criterio de aceptación
Estudios y evaluaciones Estudios técnicos y normativos que permitan desarrollar Viabilidad de los estudios.
la idea de proyecto
PROJECT CHARTER
Estudio de prefactibilidad Estudios de prefactibilidad técnica y económica que Viabilidad de los estudios.
avalen el presupuesto del proyecto y su posterior
aprobación.
Presupuesto Plan integrador y coordinador expresado en términos Aprobación del presupuesto por parte
financieros respecto a las operaciones y recursos del del sponsor.
proyecto.
Plan de manejo ambiental Plan de manejo ambiental que refleje la viabilidad del Aprobación del plan de manejo
proyecto, en términos medioambientales. ambiental.
Planes de Gestión Planes correspondientes a la Gerencia del proyecto y su Cumplimiento de los planes
desarrollo establecidos para el proyecto.
Adecuaciones locativas Adecuaciones locativas y de infraestructura eléctrica que Entrega a satisfacción de las obras.
permitan la instalación de la planta de pirolisis y su futura
implementación como proceso productivo empresarial.
Plan de manejo de residuos Estrategias y alianzas comerciales con productores y Formalización de propuestas y
centros de acopio que permita contar con la materia prima contratos.
(llantas usadas)
Equipos Planta para la generación de diésel sintético a partir de Entrega a satisfacción de la
llantas usadas por medio del proceso de pirolisis de 8 instalación y las pruebas de
Ton/día con un tanque de almacenamiento de combustible funcionamiento de los equipos que
con capacidad de 2000 Galones, y respaldo eléctrico componen la planta de pirolisis y
generado a través de una planta eléctrica de 5 KVA sistemas asociados
Riesgos iniciales:
1) Debido al costo del proyecto, la no consecución de un sponsor que lo financie ocasionaría que este no se pueda desarrollar.
2) Tras haber realizado el estudio de prefactibilidad técnica, se determinó que no es viable la instalación de la planta en Colombia, generando así la cancelación
del proyecto.
3) Tras haber realizado el estudio de prefactibilidad económica, se determinó que el proyecto no es financieramente viable en términos de rentabilidad y costo-
beneficio, ocasionando así la cancelación de este.
Alcance: El alcance del proyecto comprende la instalación y pruebas de funcionamiento finales, de un sistema compuesto por una planta de pirolisis y un tanque
de almacenamiento de combustible, para la generación de diésel sintético por medio de llantas usadas y dispuestas de manera incorrecta, aportando de este modo
al desarrollo eco sostenible de la ciudad de Bogotá.
Objetivos del Proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba
Lograr el cumplimiento de los entregables para la Cumplir con mínimo el 95% de la entrega Gerente de Proyecto.
implementación de la planta de pirolisis. final.
Alcance: Se deben gestionar y finalizar los entregables, para posteriormente ser aprobados por el gerente del proyecto.
Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba
Cumplir con el presupuesto estimado para el desarrollo del Que los costos del proyecto no superen el Gerente de proyecto y Sponsor
proyecto el cual es de $950.000.000 presupuesto estimado

PROJECT CHARTER
Costos: Novecientos cincuenta millones de pesos M/CE
Cumplir con la línea base de tiempo 532 días Desviación inferior al 8% del tiempo
establecido
Gerente de Proyecto
Tiempo: 532 días
Producir Diesel sintético con altos estándares de calidad en Porcentaje de azufre inferior al 3%
términos de funcionalidad y amigabilidad con el medio

Gerente de Proyecto
ambiente
Calidad: El coordinador ambiental será la persona responsable de gestionar los recursos necesarios a fin de generar un producto con los estándares mencionados.
Resumen de Hitos Fecha de vencimiento
Definir el Sponsor 27/11/18
Aprobación del presupuesto 03/12/18
Acta de constitución de proyecto 01/04/19
Aprobación del Cronograma de actividades. 08/04/19
Formalizar el plan de manejo ambiental 09/05/19
Selección de equipos y tecnología 28/05/19
Aprobación de planos 29/08/19
Llegada de planta de pirolisis 26/02/2020
Resultados de análisis de calidad 29/04/20
Documentación final aprobada 08/09/20
Entrega de planta de pirolisis instalada 16/09/20
Firma de acta de cierre de proyecto 16/09/20
Presupuesto estimado: Novecientos cincuenta millones de pesos
Nivel de autoridad Gerente del Proyecto: el Gerente de proyecto podrá direccionar al equipo de proyecto y la totalidad de las actividades. De igual forma
podrá aprobar compras e inversiones, siempre y cuando estén contempladas dentro del presupuesto autorizado por el Sponsor.
Gestión Presupuestaria y Varianza: El Gerente de proyecto podrá distribuir el presupuesto asignado según sea necesario.
Decisiones técnicas:
PROJECT CHARTER
Serán tomadas por el Gerente de proyectos y/o el Coordinador de operaciones e instalaciones, apoyándose en las opiniones de expertos según el área de interés
o la especialidad.
Resolución de conflictos:
El Gerente de proyectos solicitará el apoyo del Sponsor en los casos que considere que existen conflictos fuera de su alcance.
Escalamiento de las limitaciones de autoridad:
Las decisiones que el Gerente de proyectos no pueda tomar de manera unilateral serán decididas por el Sponsor.
Aprobaciones:
Firma Gerente del Proyecto Firma del Patrocinador
Nombre del Gerente del Proyecto Nombre del patrocinador
Fecha Fecha

Anexo L Matriz de comunicaciones
# QUE QUI A COMO (DIMENSIONES) PERIODICIDAD MEDIO MÉTOD QUIE DON RESTR
INFO EN QUIE (TECNOLOGÍA) O N DE ICCIO
RMAC LA N AUTO SE NES
HORIZONTA
EXTERNA
ESCRITA
INTERACTIV
ELECTRONI
PRESENTACI
PRESENTACI
FORMAL
L
OFICIAL
INFORMAL
NO OFICIAL
PULL
VERTICAL
EVENTUAL
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
SEMESTRAL
ON VIRTUAL
DIARIA
ON Y
REUNION
OTRO
CUAL?
INTERNA
CORREO
FISICO
CORREO
CO
MEDIO
O
PUSH
ORAL
IÓN TRA DEBE RIZA CON
NSM TRAN LA SER
ITE SMITI TRAN VA?
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Entidades de 1 Inform Coord Encarg x x x x x x x Repres Archi
control y e de inado ado entante vo
regulación cómo, r de HSE Legal Físico
dónde Opera -
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Entidad Bancaria 2 Docum Coord Gerente x x x x x x Gerent Archi
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Contratistas 7 Planos Geren Ingenie x x x x x x x x Gerent Archi
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s, cto iones y
eléctric Proyec
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hidráuli
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Proveedores 8 Especif Geren Ingenie x x x x x x x x Gerent Corre Comuni

icacion te del ro e de o cación
es Proye Comerc Operac Electr local
técnica cto ial iones y ónico únicame
s de los Proyec nte en
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Usuario 1 Ficha Coord Usuario x x x x x x Gerent Archi
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instal Electr
acion ónico
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Recolectores 1
3
Anexo M Matriz de Interés (Poder- Influencia, Poder – Impacto)
ACCIONES POSIBLES NIVEL DE

NIVEL NIVEL INVOLUCRAMIEN
STAKEHOLDE DE DE
OBJETIVOS PODE INTERE ESTRATEGIAS TO
R IMPACTO IMPACTO
R S
POSITIVO NEGATIVO
Entidades de Cumplimiento de precios, calidad e Medio Medio No 1. Demostrar el impacto ambiental que genera el Reticente a De Apoyo
control y impactos ambientales especifico del implementació proyecto al reducir el nivel de llantas
regulación sector de distribución de n del proyecto abandonadas en Bogotá.
combustibles por la negación 2. Socializar el impacto de la producción de
de licencias combustibles amigables con el medio ambiente.
requeridas para 3. Evidenciar la contribución a la industria por
su ejecución medio de la implementación de nuevas
tecnologías
Entidad Cumplimiento de los pagos y Bajo Bajo El Retraso en el 1. Realizar los pagos programados en los Reticente a Neutral
Bancaria regulación de la utilización del apalancamient desarrollo del tiempos establecidos.
dinero financiado o financiero proyecto por 2. Establecer alianzas estratégicas con el fin de
por la falta de los poder vincular cuentas nominales con mutuo
aprobación de recursos beneficio.
crédito del económicos. 3. Buscar una reducción de la tasa de interés por
monto medio de los beneficios otorgados por los
deseado. bancos a emprendimientos (PYMES)
Sponsor Obtener una TIR mínima del 12%. Alto Alto Debida 1. Demostrar la rentabilidad del proyecto por De apoyo a líder
ejecución del medio del análisis financiero.
Alcanzar un porcentaje de
proyecto por 2. Impactos sociales y ambientales que genera el
producción de la planta entre el
el apoyo proyecto.
90% y el 100% en 12 meses
brindado por 3. Futura ampliación del proyecto por medio del
el sponsor uso de otros materiales reciclables.
Gerente del Cumplimento de los objetivos del Alto Alto La entrega del Retrasos o la 1. Planificar y ejecutar los objetivos del proyecto De apoyo a líder
proyecto proyecto proyecto en no ejecución 2. Una correcta comunicación entre todos los
los tiempos satisfactoria 3. Proporcionar los recursos necesarios para una
establecidos del proyecto adecuada gestión.
en el
cronograma.

STAKEHOLDE DE DE
R IMPACTO IMPACTO
R S
POSITIVO NEGATIVO
Equipo de Condiciones laborales estables Bajo Medio Cumplimiento 1. Mantener un ambiente laboral conforme a sus Neutral
Proyecto de los necesidades.
indicadores de 2. Cumplimiento de las obligaciones de ley.
producción 3. Brindar capacitaciones que fortalezcan sus
competencias laborales.
Industria Obtener un producto con los Bajo Medio Crecimiento Ausencia de 1. Mantener precios competitivos dentro del Desconocedor a
(Cliente) estándares de calidad estipulados en las ventas ventas por el mercado. Neutral
por los entes reguladores por el no 2. Crear alianzas estratégicas para mutuo
aumento de la requerimiento beneficio.
demanda del producto 3. Entregar un producto de acuerdo a los
final estándares de calidad.
Contratistas Cumplimiento a cabalidad del Bajo Medio Continuidad Retraso en el 1. Informar las especificaciones a ejecutar Desconocedor a
contrato del proyecto cronograma dentro de lo establecido en el proyecto Neutral
dentro de los por la falta de 2. Determinar tiempo por las dos partes para
tiempos cumplimiento lograr los objetivos trazados.
establecidos en
determinadas
actividades
establecidas
Proveedores Pago oportuno en los tiempos Medio Medio Implementaci Retraso en el 1. Recibir una adecuada capacitación de la Neutral a De apoyo
establecidos ón de cronograma maquinaria adquirida
tecnologías por la falta de 2. Coordinar tiempo para la entrega de la planta.
acordes con cumplimiento
los en los plazos
requerimiento de entrega y/
s del proyecto. envió de
equipos
Generar alianzas estrategias de Medio Medio Mejoramiento Disminución 1. Brindar apoyo en la recolección de las llantas Desconocedor a
mercado. en la gestión de la demanda usadas para su correcta disposición final Neutral

STAKEHOLDE DE DE
R IMPACTO IMPACTO
R S
POSITIVO NEGATIVO
Principales Bajos estándares de calidad del socio por 2. Promover campañas que incentiven a las
productores producto ambiental y competencia personas a no abandonar las llantas en las calles
(Competencia) económica de desleal. de la ciudad.
la empresa por
la formación
de alianzas
estrategias con
productores
aliados.
Productores y Generar acuerdos comerciales Bajo Medio Progresión de 1. Brindar apoyo en la recolección de las llantas Desconocedor a De
comercializador donde se establezca la recolección y la empresa usadas para su correcta disposición final. apoyo
es de llantas la correcta gestión de las llantas debido a la 2. Promover campañas que incentiven a las
usadas en Bogotá formación de personas a no abandonar las llantas en las calles
alianzas de la ciudad.
estratégicas.
Expertos Implementar tecnología de punta Medio Medio Correcta 1. Realizar estrategias que brinden apoyo De apoyo
que innove dentro de la industria instalación de durante la ejecución del proyecto.
nacional nuevas 2. Demostrar la importancia que se tiene en la
tecnologías y implementación de nuevas tecnologías.
aprendizaje
sobre estas
Usuario Entrega de un producto de calidad Medio Medio Aumento de la Falta o 1. Gestionar planes de recolección y entrega de Desconocedor a
demanda decrecimiento llantas en sitios autorizados. Neutral
debido al de la demanda 2. Brindar ayudas económicas que incentiven
reconocimient por falta de una mayor recolección de estos residuos.
o de la calidad credibilidad o
del producto confianza en
nuevos
productos
Anexo N Matriz de Cronograma de compras
Noviem Diciemb Septiem Noviem Diciemb

bre re Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto bre Octubre bre re
N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de N° de
semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas
Respons
Nombre de Tarea able 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Coordin
ador
Realizar gestión de compra de Adminis
mobiliario trativo
Coordin
ador
Realizar gestión de compra de Adminis
equipos de computo trativo
Coordin
ador
Adquirir plan de telefonía móvil, Adminis
internet y comunicaciones trativo
Coordin
ador
Gestionar compra de elementos Adminis
HSE trativo
Coordin
ador
Gestionar compra de kit de Adminis
herramienta trativo
Coordin
ador
Adminis
Gestión de compra de diversos trativo
Coordin
ador
Cotizar planta de pirolisis con tres Adminis
proveedores trativo
Coordin
ador
Cotizar planta eléctrica con tres Adminis
proveedores trativo
Coordin
Cotizar tanque de ador
almacenamiento con tres Adminis
proveedores trativo
Solicitud de ofertas con base en
Coordin
los diseños de montaje de la
ador
planta y tanque

Respons
Adminis
trativo
Coordin
ador
Solicitud de ofertas con base en Adminis
los diseños locativos trativo
Coordin
ador
Solicitud de ofertas con base en Adminis
los diseños eléctricos trativo
Coordin
ador
Adminis
Revisión de ofertas de contratistas trativo
Coordin
ador
Selección de contratistas y Adminis
proveedores trativo
Coordin
ador
Realizar orden de compra de Adminis
planta de pirolisis trativo
Coordin
ador
Realizar orden de importación de Adminis
planta de pirolisis trativo
Coordin
ador
Gestionar compra de equipos de Adminis
carga (Estibadores hidráulicos) trativo
Coordin
ador
planta eléctrica trativo
Coordin
ador
Realizar orden de compa de Adminis
tanque de almacenamiento trativo
Coordin
ador
montaje electromecánico trativo
Realizar orden de compra de Coordin
adecuaciones locativas ador

Respons
Adminis
trativo
Coordin
ador
adecuaciones eléctricas trativo
Coordin
ador
Adminis
Alquilar equipos de carga trativo
Coordin
ador
Gestionar compra de aditivos Adminis
químicos trativo
Coordin
ador
Contratación mano de Obra Adminis
(Proveedores y contratistas) trativo
Gerente
Fabricación y envío de planta de de
pirolisis Proyecto
Gerente
Fabricación y Envío de tanque de de
almacenamiento Proyecto
Gerente
Fabricación y Envío de planta de
eléctrica Proyecto

Proyecto Final de Grado Planta de Pirolisis 2019 VF

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IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA GENERACIÓN DE DIESEL

SINTÉTICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE

PIROLISIS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

OLGA LUCIA FARFÁN SUÁREZ

DIEGO FERNANDO PEÑA ANDRADE

MONICA ANDREA PRIETO OLARTE

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C. – 2019

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA GENERACIÓN DE DIESEL

SINTÉTICO A PARTIR DE LLANTAS USADAS POR MEDIO DEL PROCESO DE

PIROLISIS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

OLGA LUCÍA FARFÁN SUÁREZ

DIEGO FERNANDO PEÑA ANDRADE

MONICA ANDREA PRIETO OLARTE

Trabajo de grado para obtener el título de:

Asesor: INGENIERO LUIS EDUARDO VARGAS

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTA D.C. - 2019

Bogotá, mayo de 2019

1. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO .......................................................... 11

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal

Tabla 1. Criterios de selección. ..................................................................................................... 22

Tabla 2. Selección de alternativa .................................................................................................. 24

Tabla 3. Estudio de mercado ......................................................................................................... 37

Tabla 4: Proyección de demanda en Colombia............................................................................ 42

Tabla 5: Proyección de demanda en la Ciudad de Bogotá por el sector industrial. ...................... 42

Tabla 6. Características técnicas diésel sintético .......................................................................... 49

Tabla 7. Opciones de localización de la planta ............................................................................. 50

Tabla 8. Expectativa demanda de diésel ....................................................................................... 52

Tabla 9. Gastos mes 0 ................................................................................................................... 57

Tabla 10. Gastos Mes 1 en adelante: ............................................................................................ 57

Tabla 11. Depreciaciones .............................................................................................................. 58

Tabla 12. Amortización Diferidos ................................................................................................ 58

Tabla 13. Diversos ........................................................................................................................ 59

Tabla 14. Nómina consolidada ..................................................................................................... 59

Tabla 16. Cálculo de los otros indicadores de rentabilidad. ......................................................... 63

Tabla 17. Análisis de sensibilidad. ............................................................................................... 64

Tabla 18. Cálculo de la huella de carbono, totales por etapa. ....................................................... 72

Tabla 19. Lineamientos de sostenibilidad:.................................................................................... 74

Tabla 20. Identificación de Stakeholders. ..................................................................................... 76

Tabla 21. Clasificación para la evaluación de los interesados ...................................................... 79

Tabla 22. Matriz de Clasificación de Interés de los Stakeholders ................................................ 79

Tabla 23. Matriz de Clasificación de Poder de los Stakeholders .................................................. 79

Tabla 24. Matriz dependencia / influencia .................................................................................... 80

Tabla 25. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas ............................. 81

Tabla 26. Matriz de trazabilidad ................................................................................................... 85

Tabla 27. Formato de matriz de trazabilidad ................................................................................ 86

Tabla 28. Actas de cierre del proyecto o fase ............................................................................... 88

Tabla 29. Diccionario de la WBS ................................................................................................. 92

Tabla 30. Glosario de terminología común................................................................................... 97

Tabla 32. Presupuesto por actividades ........................................................................................ 129

Tabla 33. Formato de inspecciones ............................................................................................. 135

Tabla 34. Formato de auditorias ................................................................................................. 136

Tabla 35. Lista de verificación de entregables............................................................................ 137

Tabla 37. Formato de roles y responsabilidades. ........................................................................ 145

Tabla 38. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) .................................................. 156

Tabla 39. Histograma .................................................................................................................. 164

Tabla 40. Plan de capacitación del personal. .............................................................................. 167

Tabla 41. Plan para la liberación del personal. ........................................................................... 170

Tabla 42. Matriz de indicadores de desempeño del personal. .................................................... 170