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INFORMACION GENERAL
1
Considerando que en el valle de Chipillico no hay una producción continua y
adecuada para satisfacer la demanda de carne de pollo que es de consumo
diario en las familias de todos los niveles sociales por este motivo es necesario
que hayan proveedores que ofrezca este producto en la zona de manera
continua y a un precio justo, en la actualidad Chipillico no cuenta con
productores que puedan ofertar carne de pollo en forma regular.
En base a estas necesidades observadas y analizadas nace la idea de producir
y comercializar carne de pollo poniendo al alcance de los pobladores de
Chipillico ofreciendo un alimento nutritivo que satisfaga la necesidad de los
consumidores.
Para empezar con este proyecto consideramos prudente realizar la producción
con 200 pollos de carne línea Ross 308, donde nuestro principal punto de
venta serán las tiendas de la zona ya que en estas es donde acuden los
consumidores, dado que esta localidad no cuenta con un mercado de abastos.
Esperamos que en el transcurso de la actividad de las campañas de cría
podamos ir ganando confianza y credibilidad al ofrecer nuestros pollos al
público consumidor cubriendo con esto parte de la demanda insatisfecha al
mismo tiempo alcanzando el propósito del proyecto.
En el aspecto social nos favorece porque no solo se buscara vender y obtener
beneficios para los integrantes de proyecto sino que además se irán creando
nuevas fuentes de empleo para las familias interesadas en la actividad avícola,
contamos con una zona geográfica con la que podemos realizar la crianza de
aves con una temperatura adecuada para lograr un buen desarrollo de las
aves de corral además de contar con el recurso hídrico que lo podemos
aprovechar de rio Chipillico, así mismo del área para la instalación de los
galpones, además el proyecto contempla el cuidado del medio ambiente ya que
es vital importancia para la sostenibilidad y desarrollo de mencionada
actividad.
Las condiciones económicas de las familias es de clase media a baja que
cuenta con un ingreso aproximado de 400 a 600 Nuevos Soles, considerando
el aspecto productivo existen ventajas que nos amparan para realizar buenas
campañas de producción respaldándonos además que existe una demanda
pujante que está dispuesta a consumir carne de pollo incondicionalmente.
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DEFINICION DEL PROBLEMA
Inadecuada productividad y comercialización de carne de pollo en
valle de Chipillico-Las Lomas.
DE LAS CAUSAS:
DE LOS EFECTOS
DE LOS OBJETIVOS
DE LAS ALTERNATIVAS
Precio justo para la población.- Mediante una planificada
optimización de los recursos.
Alto volumen de venta.- Aplicando técnicas apropiadas de
distribución y venta con un producto que cumpla con los
requerimientos del mercado.
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Microempresas integradas.- Lograr una integración a través
de acuerdos que beneficie tanto a microempresas como a
consumidores alcanzando un desarrollo sostenible.
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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RESULTADOS INDICADORES DE PRODUCTO
Que no se pueda conseguir un
Pollos de carne raza Broilers Factura de compra de los proveedor que nos ofrezca la
línea Ross 308. pollitos bb. información adecuada para hacer
Plumaje blanco. Partida de procedencia de un seguimiento en caso de
Peso de 2.8 a 3.5 Kg las reproductoras y planta presentarse problemas durante la
Edad de venta: 45 días. de incubación. crianza y poder evaluar la
Registro de control de calidad de nuestros pollos.
enfermedades y
vacunaciones.
Registros de edad de los
pollitos.
RESULTADO 1
Se ha instalado y logrado una
producción continua y eficiente.
Actividades
Se cuenta con un área de Planos.
10,000mt² para instalar un galpones Se cuenta con licencia del área Condiciones adecuadas para la
1.1 Área disponible para la construcción de un instalación de los galpones
galpones
1.2 Se ha utilizado materiales de En dos meses se ha conseguido 200 Permiso del presidente de la Oposición por parte de los
la zona para la construcción del palos de guarapo, chapra, diente y comunidad. comuneros.
galpón coco.
1.3 Se ha logrado construir cisternas En un mes se ha construido una Plano. Presencia del fenómeno del niño.
para almacenar agua del rio cisterna de 20m³ Planilla de trabajadores.
Chipillico. Fotos.
Facturas y boletas.
1.4 Se ha capacitado al personal en En un mes se ha realizado 2 talleres Registros de asistencia. Motivación para adquirir nuevos
técnicas de crianza para hacer un de capacitación. Fotos. conocimientos por parte de los
adecuado uso de los recursos. Videos. seleccionados para la labor
Registro de entrega de certificados. avícola.
RESULTADO 2
Actividades
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2.1 Se ha logrado comprar insumos En un día se ha comprado los Que haya un incremento de precios.
directamente de proveedores insumos y medicamentos necesarios Que haya inestabilidad económica
mayoristas realizando una sola para la crianza de los pollos. Facturas y boletas de pago. (Inflación)
compra de acuerdo a la cantidad de
crianza.
2.2 Se ha a provechado los En época de campaña se ha logrado Liquidación de compras. Que los productores tengan una
productos de la zona para elaborar almacenar 20 sacos de 50 kg de Fotos. escaza producción.
nuestro propio alimento balanceado. maíz. Que el precio del Maíz se
incremente en el mercado
nacional.
RESULTADO 3
Se ha realizado un estudio de
marcado para conocer la
demanda insatisfecha en la zona
objetivo.
Actividades
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Se ha formalizado la
microempresa para identificarse y
poder competir en el mercado
local.
Actividades
4.1 Los emprendedores están En un mes los socios han logrado Actas legalizadas de reuniones. Disposición por parte de los socios
organizados. acuerdos para formalizarse y Citaciones. para reunirse y arribar a buenos
desarrollarse. Fotos. acuerdos.
Videos.
Audios. Imprevistos para asistir a las
reuniones.
4.2 Se ha logrado obtener En un año se ha obtenido la Partida electrónica. Obtener financiamientos.
reconocimiento legal y jurídico. formalización de la microempresa. RUC
Licencia del Ministerio de agricultura.
Licencia municipal de funcionamiento
Certificación del SENASA.
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III.2 PLAN DE NEGOCIO
RESUMEN EJECUTIVO
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III.2.3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
.
La comercialización de pollos de engorde se caracteriza por una alta
aceptación de consumo.
El USDA calcula que el consumo mundial de carne de pollo aumentará un 2,5%,
hasta 75,2 millones de toneladas en 2011, de las que 13,6 millones de toneladas
corresponden a Estados Unidos (+1,8%), 12,89 millones a China (+3,15%) y 8,8
millones a la UE (+1,25%), de acuerdo con un informe de la SAG de Chile.
Sitúa las importaciones mundiales de este producto en 8 millones de toneladas, un
5,2% superiores a 2010, y calcula que las exportaciones llegarán a 8,95 millones de
toneladas, un 3,3% más que en 2010.
El pollo SAN FERNANDO es el líder del mercado, por que se esmera al máximo en
la crianza de sus pollos, lo que garantiza un producto de la más alta calidad,
llegando a una producción de más de 10’ 000, 000
.En la actualidad la actividad más importante del sub - sector agropecuario
representado mas del 50 % del PBI pecuario, 20% del PBI agropecuario y 1.8% del
PBI Nacional.
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estos animales camales bordea el 50%, siendo el otro restante vendidos vivos y
beneficiados informalmente.
Un ofertante imponente en la región es Avícola Chimú que distribuye a los
principales mercados de la región como Sullana, Paita, Talara, Catacaos, entre
otros.
En la zona de Chipillico no se concentra a productores que ofrezcan de manera
continua este producto, tal e así que surgen criadores de oportunidad la cual nos
propone observar un nicho para introducirnos en este dinámico negocio.
En la zona de ejecución del proyecto la oferta está representada por los
consumidores del valle Chipillico en un 65.35% con una producción semanal
de 90 kilos de carne de pollo sumando un total al mes de 360 kl.
Crecimiento
Engorde
Vivo/pié Acabado
Tiendas
Beneficiado Comercialización
Al menudeo 11
Menudencia
III.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES, MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE
POLLO LÍNEA ROSS 308
Necesidad
Materiales e Capacidad x Unidades a Necesidad De De
Insumos Unidad Producir Materiales Materiales
en sacos
Materia Prima
Pollitos BB 45gr/Pollito 200 100 -
Alimento
Inicio 2.5/pollo 200 250 4
Crecimiento 2.5/pollo 200 250 4
Engorde 1.25/pollo 200 125 3
Acabado 1.25/pollo 200 125 2
Medicina
Complejo B 3.5 Kg 200 3.5 Kg
Oxitetraciclina 2.5 Kg 200 2.5 Kg
Vacunas
Triple Aviar 10mlc/u 200 5 Frascos
Desinfectante
s
Banodine 1 lit. 1 galpón 1 lit.
Bebederos
Legía 1 lit. 1 lit.
Com.
Desinf.
Cal viva 2 Kg 2kg.
Galpón
EQUIPOS Y MATERIALES
Campana Criadora. Unid 1
Comederos bb Unid 2
Comederos Tolva Unid 4
Bebederos bb Unid 4
Bebederos Lineales Unid 2
Termómetro Unid 2
Focos Unid 4
Sogas de 5mm mt 20
Cable Mellizo mt 50
Manguera mt 10
Tubería ½ mt 12
12
Balón de gas Unid 1
Rollo
Cortinas 3
s
Cartón Nordex mt 10
HERRAMIENTAS
Palana Unid 1
Barreta Unid 1
Alicate unid 1
a) Figura Jurídica
AVICHIP SRL
b) Obligaciones Fiscales
ASAMBLEA DE SOCIOS
GERENCIA
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III.4.3 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS.
Es el encargado de la adquisición y
LOGÍSTICA previsión de los materiales e insumos en
el momento oportuno..
Se encargara del seguimiento y control del
proceso productivo en su totalidad,
Asegurando un óptimo aprovechamiento
de los insumos, materias primas y recurso
PRODUCCIÓN disponibles para lograr una adecuada
Alimentación de los pollitos para obtener
una producción con los requerimientos
que exige el mercado.
Se encargara de la supervisión del
personal que opera dentro de la
microempresa para que realice las
TALENTO HUAMNOS
actividades a cabalidad y poder obtener un
desempeño eficiente y eficaz en su puesto
de trabajo.
se encarga de la obtención de fondos y de
su utilización de manera eficiente
FINANZAS incorporando toda la gestión económica y
del personal de los demás departamentos
Se dirige hacia la colocación de los
productos, que la microempresa produce.
COMERCIALIZACIÓN En ocasiones, integra en su campo las
actividades de marketing y de estudio o
prospección de mercados.
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Capacitaciones Global 1 50.00 50.00
Licencia de Funcionamiento Global 1 120.00 120.00
Gastos de constitución legal Global 1 150.00 150.00
Estatutos Global 1 70.00 70.00
Certificado del SENASA Global 1 60.00 60.00
TOTAL 450.00
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III.4.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CAMPAÑA
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Sueldo de Socios Campaña 4 300.00 1,200.00
Luz Campaña 1 10.00 10.00
Teléfono Campaña 1 30.00 30.00
Útiles de oficina Campaña Varios 16.00
TOTAL 1860.00
15
3.5.2 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE 500 KG DE CARNE DE POLLO
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INICIO CRECIMIENTO ENGORDE ACABADO TOTAL
Unid Prec. Sub. Sub. Sub. Sub.
DESCRIPCIÓN Cant. Cant. Cant. Cant.
Med Unit Total Total Total Total
GASTOS DE OPERACION 1,841.00
GASTOS PRE
450.00
OPERATIVOS
Capacitaciones Global 50.00 1 50.00 50.00
Licencia de
Global 120.00 1 120.00 120.00
Funcionamiento
Gastos de constitución Global
150.00 1 150.00 150.00
legal
Estatutos Global 70.00 1 70.00 70.00
Certificado del SENASA Global 60.00 1 60.00 60.00
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
1,256.00
Sueldo a socios Campaña 1,200.00
Luz Campaña 10.00
Teléfono Campaña 30.00
Material didáctico Campaña 8.00 2 16.00
GASTOS VENTAS 135.00
Mano de obras Global 60.00
Gas Propano Balón 35.00
Transporte pollo Global 40.00
COSTOS TOTALES S/ 4,217.36
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III.5.2 COSTO DE INVERSIÓN
Trimestre 0
HERRAMIENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS Unid Prec. Sub. 840.00
80.00
TOTAL
Palanas DESCRIPCIÓN
Mochila fumigadora Unid 200.00
50.00 Cant.
1 200.00
50.00 200.00
50.00
Med Unit Total
Machete
Comederos
MATERIALES bandeja BB Unid 12.00
15.00 1
2 24.00
15.00 24.00
15.00
808.00
Comederos
Rastrillo BB X 1( galón
Postes laterales 2.5mt x 4”) Unid
Unid 15.00
8.00
5.00 2
1
6 16.00
15.00
30.00 16.00
15.00
30.00
TOTAL
Comedero
Postes PRESUPUESTO
tolva PVC
centrales (3 mt x 5”) Unid
Unid 24.00
8.00 3
3 72.00
24.00 72.00
24.00
2,168.00
INVERSIÓN
Bebederos
Calamina 2.5 Galón Unid
Unid 14.00
32.00 4
9 56.00
288.00 56.00
288.00
cintas de madera Mt 250.0
10.00 6 60.00 60.00
Campana criadora Unid 1 250.00 250.00
Guayaquil Unid 0
5.00 10 50.00 50.00
Balón de gas Unid 95.00 1 95.00 95.00
Malla Mt 2.50 60 150.00 150.00
Termómetro Unid 25.00 1 25.00 25.00
Clavos para calamina Kg 10.00 ½ 5.00 5.00
Balanza Unid 10.00 1 10.00 10.00
Clavos de 4” Kg 6.00 1 6.00 6.00
Romana Unid 20.00 1 20.00 20.00
Alambre Kg 4.50 2 9.00 9.00
Baldes Unid 5.00 4 20.00 20.00
Cemento Bolsa 21.50 4 86.00 86.00
Manguera Mt 1.00 11 11.00 11.00
Hormigón Mt3 50.00 1 50.00 50.00
Manguera balón de gas Mt 2.00 3 6.00 6.00
Piedra Mt 3 50.00 1 50.00 50.00
Paja rafia Rollo 10.00 1 10.00 10.00
MANO DE OBRA 60.00
Válvula Unid 25.00 1 25.00 25.00
Limpieza de terreno Jornal 20.00 1 20.00 20.00
Nivelación/ trazado Jornal 20.00 2 40.00 40.00
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CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO
C.F.U=
C.F.U= Costos Fijo Total/Nº Unidades Producidas
C.F.U=
C.F.U= s/ 869.36 /500
C.F.U=
C.F.U= s/ 1.73872 (kg)
Peq = Costos Fijos Totales / Precio Venta Unitario – Costo Variable Unitario
Peq = 869.36 / 7.80 – 3.014
Peq = 108.4424103
Peq = Costos Fijos Totales /1- (Costo Variable Unitario/Precio Venta Unitario)
Peq = 869.36 / 1- (3.014/7.80)
Peq = 108.4424103
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
a. Estado de Ganancias y Pérdidas
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CAMPAÑA 1 CAMPAÑA 2 CAMPAÑA 3 CAMPAÑA 4 CAMPAÑA 5
INGRESO
ACTIVIDAD DE
EGRESO 2,376.36 2,376.36 2,376.36 2,376.36 2,376.36
PRODUCCIÓN
SALDO (2,376.36) (2,376.36) (2,376.36) (2,376.36) (2,376.36)
ACTIVIDADES DE INGRESO 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
VENTA EGRESO 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
SALDO 3,765.00 3,765.00 3,765.00 3,765.00 3,765.00
INGRESO
ACTIVIDAD DE
EGRESO 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00 1,256.00
ADMINISTRACIÓN
SALDO (1,256.00) (1,256.00) (1,256.00) (1,256.00) (1,256.00)
SALDO RESULTADO
132.64 132.64 132.64 132.64 132.64
OPERACIÓN
INGRESO
ACTIVIDADES CON
EGRESO 450.00
EL ESTADO
SALDO (450.00)
INGRESO
OPERACIÓN
EGRESO
BANCARIA
SALDO
INGRESO
ADQUISICIÓN DE
EGRESO
ACTIVO FIJO
SALDO
SALDO RESULTADO (317.36)
SALDO FINAL (317.36) 132.64 132.64 132.64 132.64
SALDO ACUMULADO (184.72) (52.08) 80.56 213.20
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTADO
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Calendario de inversiones
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Mochila fumigadora 200.00 200.00
Comederos bandeja BB 24.00 24.00
Comederos BB X 1
16.00 16.00
galón
Comedero tolva PVC 72.00 72.00
Bebederos 2.5 Galón 56.00 56.00
250.0
Campana criadora 250.00
0
Balón de gas 95.00 95.00
Termómetro 25.00 25.00
Balanza 10.00 10.00
Romana 20.00 20.00
Baldes 20.00 20.00
Manguera 11.00 11.00
Manguera balón de gas 6.00 6.00
Paja rafia 10.00 10.00
Válvula 25.00 25.00
HERRAMIENTAS 80.00 80.00
Palanas 50.00 50.00
Machete 15.00 15.00
Rastrillo 15.00 15.00
426.0
(A) COSTOS FIJOS 426.00
0
Pollos BB 360.00 360.00
Agua 16.00 16.00
Transporte 50.00 50.00
25
CAMP CAMP CAMP CAMP 5 APORTE APORTE APORTE DE
DETALLE CAMP 0 CAMP 1
2 3 4 PROYECTO PROPIO TERCEROS
(B) COSTOS
1,319.00 1,319.00
VARIABLES
INSUMOS 1,319.00 1,319.00
Alimento balanceado 190.00 190.00
Kg
(inicio)
Alimento 408.00 408.00
balanceado(crecimiento Kg
)
Alimento 264.00 264.00
Kg
balanceado(engorde)
Alimento 264.00 264.00
Kg
balanceado(acabado)
200 32.00 32.00
Triple aviar
dosis
Complejo bb kg 30.00 30.00
Oxitetraciclina kg 11.00 11.00
Transporte de alimento Sacos 80.00 80.00
Pasaje para trans. 40.00 40.00
Global
alimento
MANO DE OBRA 400.00 400.00
DIRECTA
Manejo del galpón 300.00 300.00
Manejo del galpón 100.00 100.00
(noche)
COSTOS INDIRECTOS 188.00 188.00
26
CAMP CAMP CAMP CAMP CAMP 5 APORTE APORTE APORTE DE
DETALLE CAMP 1
0 2 3 4 PROYECTO PROPIO TERCEROS
Otros materiales 158.00 158.00
Banodine 25.00 25.00
Cal viva 15.00 15.00
Nordex 25.00 25.00
Lámparas (100 w) 8.00 8.00
Energía eléctrica 15.00 15.00
Gas 70.00 70.00
GASTOS 1,256.0
ADMINISTRATIVOS
1,256.00
0
Sueldo a socios 1,200.00 1,200.00
Luz 10.00 10.00
Teléfono 30.00 30.00
Material didáctico 16.00 16.00
GASTOS 135.00 135.00
COMERCIALES
Mano de obras 60.00 60.00
Gas Propano 35.00 35.00
Transporte pollo 40.00 40.00
DETALLE CAMP CAMP 1 CAMP CAMP CAMP CAMP 5 APORTE APORTE APORTE DE
27
0 2 3 4 PROYECTO PROPIO TERCEROS
GASTOS PRE
450.00 450.00
OPERATIVOS
Capacitaciones 50.00 50.00
Licencia de
120.00 120.00
Funcionamiento
Gastos de
150.00 150.00
constitución legal
Estatutos 70.00 70.00
Certificado del
60.00 60.00
SENASA
INVERSION 5099.00 1243.00
TOTAL
TOTAL 6342.00
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ANEXOS
ÁRBOL DE PROBLEMAS
entes de empleo para los pobladores involucrados en la actividad avícola en el valle de Chipillico-Las Lo
Poco interés en la crianza de pollos de carneBajo volumen de venta Desintegración de microempresas en la zona
Se desconocen
Precios elevados de alimento técnicas de producción y estrategias
balanceado de comercialización
Deficientes canales de distribución
Dificultad para trabajar en equipo
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Importancia
Grado de
para el
Actores / Involucrados Número Intereses Recursos influencia en
éxito del
el Proyecto
proyecto
Consumidores 90
Beneficio socioeconómico Carne 08 10
familias
Capacitación, aprendizaje, beneficio Conocimientos,
Jóvenes 01 04 04
económico económicamente
Tiendas/ puntos de venta 01 Beneficio socioeconómico Carne 07 09
Financieros,
Microempresa 01 Beneficio socioeconómico 05 08
humanos
Desarrollo socioeconómico en la Información,
Asociación Chira 01 02 03
cuenca financiamiento
Desarrollo socioeconómico en el Información,
Municipalidad de Chipillico 01 03 02
distrito financiamiento
Proveedores 01 Mayores ventas Insumos 06 06
30
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Interesarse informarse y capacitarse antes de emprender un negicio Se interesan y resuelven las dificultades de la organización
31
GRÁFICOS DE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
32