Trabajo Individual: Plan de Auditoría y Taller Pransa

Unidad de Competencia: Planificación y Preparación de la Auditoría

Auditoría a un
Sistema de Gestión de la Calidad y Llevar a cabo
c abo el Proceso de Auditoría de un
Sistema de Gestión de la Calidad

Nombre y Apellidos del Participante:

PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL

La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades concretas

relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión.

Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual -TI con
el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de otras
fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones
adecuadas en relación con la situación planteada.

Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la
consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.

Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran disponibles
en el “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación General.

FORMATO DE ENTREGA

Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos
formales:

1. Devolver el documento en este mismo archivo Word.

2. El nombre del fichero deberá tener la siguiente estructura: TI_NombreTI_Apellido1_Apellido2.doc

 Así por ejemplo el Alumno Julio Díaz García, con un TI llamado “La Gestión de las Relaciones ”   nombraría el
fichero como: TI_GestionRelaciones_Díaz_García.doc

3. Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas.

4. En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del Participante.

El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único
objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.

De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los
datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuzgar
la actuación de la empresa.
 PARTE A: PLAN DE AUDITORÍA

Comunicaciones YUEN, S.A. es una empresa de suministro e instalación especializada en ordenadores y

comunicaciones que inició sus operaciones en 1998. La empresa opera desde sus instalaciones en Madrid,
y continúa confirmando su amplia reputación por el trabajo y servicio de calidad, suministrando servicios
de comunicaciones a una variedad de clientes, incluyendo la administración local, organismos
gubernamentales y clientes de los sectores de comercio e industria.

Como evidencia de la excelencia de los servicios prestados a sus clientes, la empresa se ha comprometido
a operar en base a un Sistema de Gestión de la Calidad, verificado por un organismo independiente, Por
ello, ha firmado un contrato con Bureau Veritas Certificación para llevar a cabo una auditoría de tercera
parte a efectuarse el próximo mes.
 PARTE B: TALLER PRANSA

Durante la auditoría de certificación realizada a las instalaciones de PRANSA, taller de reparación de

vehículos, el auditor pide al operario que le muestre la documentación del sistema de calidad que se le ha
distribuido. En el taller trabaja un operario y el Jefe de Taller, el cual es a su vez el responsable de calidad
de la empresa.

Según los datos mostrados por el responsable de calidad, la distribución de los procedimientos operativos
(de taller) del sistema de calidad es la que sigue:

Custodia Del Distribuido A Fecha

Documento Distribuido Edición
Original (Nombre y Cargo) Entrega

PT 7  –  Procedimiento de Responsable Luis López –

1 19-08-10
mantenimiento preventivo de Calidad Operario de Taller
PT 9 - Procedimiento de Responsable Luis López –
1 02-10-11
calibración de Calidad Operario de Taller
PT 12 - Procedimiento de Responsable Luis López –
1 19-11-11
reparación de vehículos de Calidad Operario de Taller
PT 13- Procedimiento de Responsable Luis López Operario
1 29-11-11
diagnosis de vehículos de Calidad de Taller
PT 14  –  Procedimiento de
Responsable Luis López –
instalación de limitadores de 2 21-06-12
de Calidad Operario de Taller
velocidad
PT 18  –  Procedimiento de Responsable Luis López –
1 19-11-11
puesta a punto de bombas de Calidad Operario de Taller

El operario Luis López saca una carpeta en la que están todos los procedimientos que tiene en su poder,
y observa que tiene copia de:

■ PT 7 - Procedimiento de mantenimiento preventivo- Edición 1

■ PT 9 - Procedimiento de calibración – Edición 1
■ PT 13 – Procedimiento de diagnosis de vehículos - Edición 1
■ PT 14 – Procedimiento de instalación de limitadores de velocidad  – Edición 1
■ PT 18 – Procedimiento de puesta a punto de bombas - Edición 1
 PREGUNTAS DEL TUTOR
Después de leer detenidamente el Trabajo individual y, utilizando las fuentes de información que
consideres necesarias, se te solicita que des solución a las siguientes cuestiones:

PARTE A
■ Dentro del mencionado contrato, Bureau Veritas Certificación te ha designado para
que audites el sistema de calidad de dicha organización en base a los requisitos de la
ISO 9001.
■ Para ello se te pide que elabores un plan para la Auditoría utilizando las
Plantillas facilitadas al final del Caso Práctico.
■ El plan de la auditoría, debe asegurar que el equipo podrá evaluar tanto los
procesos individuales, como sus interacciones, para lo que deberá incluir una
matriz de procesos que indique qué elementos de la norma se revisarán en los
diferentes departamentos.
■ Consulta la fecha límite de entrega en el Calendario.

PLAN DE AUDITORÍA

Organización: Comunicaciones YUEN, S.A.

Fecha/s: 04 al 08 de Junio de Emplazamiento: Madrid

2018
Líder del Equipo:
Miembros del Equipo: Roberto Pérez García
Laura Hernández García

Validar el Sistema de Gestión de la Calidad exigido por la norma ISO

Criterios de Auditoría:
9001:2015

Alcance de la Auditoría:

Suministro e instalación especializada en ordenadores y comunicaciones

HORA ACTIVIDAD AUDITOR JEFE HORA ACTIVIDAD AUDITOR

Lun Lun Reunión de apertura.

Reunión de apertura:
04/06 04/06
- Presentación del equipo auditor. Registro  Auditores:
09:00 09:00
de los asistentes.
a.m. a.m. Roberto Pérez García
 - Confirmación del alcance de la auditoría. Laura Hernández García
Confirmación de garantía de
confidencialidad.

 Auditor Líder:

Revisión del Sistema Documental del Sistema Revisión del Sistema Documental del
Lun
de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión de Calidad:
04/06 Lun
- Contexto de la organización. 04/06 - Planificación

- Liderazgo y Compromiso. 09:30  Auditor:

09:30
a.m Roberto Pérez García
a.m
Hasta
Hasta 13:00
 Auditor Líder: p.m - Soporte.
13:00
p.m  Auditor:
Laura Hernández García

Lun Revisión del Sistema Documental del Sistema

Revisión del Sistema Documental del
04/06 de Gestión de Calidad: Lun Sistema de Gestión de Calidad:
04/06
14:00 - Evaluación del desempeño
- Producción y prestación del servicio
a.m 14:00
a.m
Hasta  Auditor:
 Auditor Líder: Hasta Roberto Pérez García
18:00
p.m 18:00
p.m
Revisión del Sistema Documental del
Sistema de Gestión de Calidad:

- Mejora.

 Auditor:
Laura Hernández García
Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo
 902 350 077
formacion@bvbs.es

www.bureauveritasformacion.com

Plan de Auditoría y Taller Pransa

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