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Cada participante, deber analizar e interrelacionar la informacin facilitada en el Trabajo Individual -TI
con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando informacin a travs de
otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones
adecuadas en relacin con la situacin planteada.
Una vez resuelto, el participante deber enviar la solucin al Tutor. Se valorarn los conocimientos y la
consistencia argumentativa y no la extensin de las respuestas.
Los pasos a llevar a cabo para la preparacin y resolucin del Trabajo Individual se encuentran
disponibles en el Campus Virtual, a travs de Recursos > Documentacin/ Documentacin
General.
FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, debern cumplir los siguientes requisitos
formales:
As por ejemplo el Alumno Julio Daz Garca, con un TI llamado La Gestin de las Relaciones nombrara el fichero
como: TI_GestionRelaciones_Daz_Garca.doc
3. Utilizar fuente Arial de 10 puntos. Las pginas del documento tienen que estar numeradas.
4. En la parte superior del documento se deber cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del
Participante.
El Trabajo Individual que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con el nico
objetivo pedaggico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
De la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su Web. Los
datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para el alumno, sin
prejuzgar la actuacin de la empresa.
PARTE A: PLAN DE AUDITORA
2
PARTE B: TALLER PRANSA
Segn los datos mostrados por el responsable de calidad, la distribucin de los procedimientos
operativos (de taller) del sistema de calidad es la que sigue:
El operario Luis Lpez saca una carpeta en la que estn todos los procedimientos que tiene en su poder,
y observa que tiene copia de:
3
PREGUNTAS DEL TUTOR
Despus de leer detenidamente el Trabajo individual y, utilizando las fuentes de informacin que
consideres necesarias, se te solicita que des solucin a las siguientes cuestiones:
PARTE A
Dentro del mencionado contrato, Bureau Veritas Certificacin te ha designado para
que audites el sistema de calidad de dicha organizacin en base a los requisitos de la
ISO 9001.
Para ello se te pide que elabores un plan para la Auditora utilizando las
Plantillas facilitadas al final del Caso Prctico.
El plan de la auditora, debe asegurar que el equipo podr evaluar tanto los
procesos individuales, como sus interacciones, para lo que deber incluir una
matriz de procesos que indique qu elementos de la norma se revisarn en los
diferentes departamentos.
Consulta la fecha lmite de entrega en el Calendario.
4
PLAN DE AUDITORA
Alcance de la Auditora:
HOR
ACTIVIDAD AUDITOR JEFE HORA ACTIVIDAD AUDITOR
A
Auditor Lider:
Lun Revisin documental del Sistema de Lun Revisin documental del Sistema de
15/05 Gestin de Calidad: Apartado 4.0 Contexto 15/05 Gestin de Calidad: Apartado 6.0
de la Organizacin Planificacin
9:30
a.m Auditor:
9:30 Hasta Laura Jibaja Aponte
a.m Revisin documental del Sistema de 1:00
Gestin de Calidad: Apartado 5.0 p.m
Hasta Liderazgo y Compromiso Revisin documental del Sistema de
1:00 Gestin de Calidad: Apartado 7.0
p.m Auditor Lder: Soporte.
Auditor:
5
Carlos Snchez Torres
Nancy Paola Cabanillas Novoa
Mar Mar
16/05 Entrevista con el Jefe del Dpto Ventas 16/05 Auditor:
9:30 Auditor Lder: 9:30 Laura Jibaja Aponte
a.m a.m
Nancy Paola Cabanillas Novoa Entrevista con el Jefe del Dpto
Hasta Hasta
Operaciones
1:00 1:00
p.m p.m Auditor:
Carlos Snchez Torres
Mier Observacin del trabajo desempeado Mier Observacin del trabajo desarrollado para
17/05 respecto al apartado 10.2 No conformidad 17/05 apartado 8.5.1 Control de la Produccin
y accin correctiva y de la Presentacin del Servicio
6
Auditor:
Laura Jibaja Aponte
9:30 9:30
a.m a.m
Hasta Hasta
1:00 1:00 8.7 Control de los elementos de salida no
p.m p.m conformes.
Auditor:
Carlos Snchez Torres
Mier
17/05 Mier Participacin en la Reunin Presentacin
17/05 del informe final ante la Alta Direccin y
2:00
Presentacin del informe final ante la Alta los Auditados Auditores:
a.m 2:00
Direccin y los Auditados
a.m Laura Jibaja Aponte
Hasta
6:00 Carlos Snchez Torres
p.m
Jue Jue
18/05 18/05 Participacin en la Reunin de Cierre de
la Auditoria
9:30 Reunin de cierre de la Auditora 9:30
a.m a.m Auditores:
Alcance de la Auditora:
7
COMPRAS Y APROVICIONAMIENTO
VENTAS Y ATENCION AL CLIENTE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
GESTIN DEL TALENTO HUMANO
Exclusiones/Justificaciones:
X
4.1 Conocimiento de la organizacin y de su
contexto
X
4.2 Comprensin de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
X
4.3 Determinacin del alcance del sistema de
gestin de la calidad
X X X
4.4 Sistema de gestin de la calidad y sus
procesos
X
5.1 Liderazgo y compromiso
X X X
5.1.2 Enfoque al Cliente
X X
5.2 Poltica de la Calidad
X
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
X
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
X X
6 Planificacin
X X
6.1 Acciones para tratar riesgos y
oportunidades
X X
6.2 Objetivos de la calidad y planificacin para
8
lograrlos
X X X
6.3 Planificacin de los cambios
X X
7.1 Recursos
X X
7.1.1 Generalidades
X
7.1.2 Personas
X X
7.1.3 Infraestructura
X X X
7.1.4 Ambiente para la operacin de los
procesos
X
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin
X
7.1.5.1 Generalidades
X X
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
X X X
7.1.6 Conocimientos organizativos
X
7.2 Competencia
X
7.3 Toma de conciencia
X X X
7.4 Comunicacin
X
7.5 Informacin documentada
X
7.5.1 Generalidades
X
7.5.2 Creacin y actualizacin
X
7.5.3 Control de la informacin documentada
X X
8 Operacin
9
X X X
8.1 Planificacin y control operacional
X
8.2 Requisitos para los productos y servicios
X X X
8.2.1 Comunicacin con el cliente
X X X
8.2.2 Determinacin de los requisitos
relacionados con los productos y servicios
X X X
8.2.3 Revisin de los requisitos relacionados
con los productos y servicios
8.3.1 Generalidades
X
8.4 Control de los productos y servicios
suministrados externamente
X
8.4.1 Generalidades
X X
8.4.2 Tipo y alcance del control
X
8.4.3 Informacin para los proveedores
externos
X X
8.5 Produccin y prestacin del servicio
10
X X X
8.5.1 Control de la produccin y de la prestacin
del servicio
X X
8.5.2 Identificacin y trazabilidad
X X
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o
proveedores externos
X
8.5.4 Preservacin
X X
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
X
8.5.6 Control de los cambios
X X X
8.6 Liberacin de los productos y servicios
X X X
8.7 Control de los elementos de salida no
conformes
X
9 Evaluacin del desempeo
X
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y
evaluacin
X
9.1.1 Generalidades
X X
9.1.2 Satisfaccin del cliente
X
9.1.3 Anlisis y evaluacin
X
9.2 Auditora interna
X X X
9.3 Revisin por la direccin
X
10 Mejora
X
10.1 Generalidades
11
X
10.2 No conformidad y accin correctiva
X
10.3 Mejora continua
12
PARTE B
Una vez ledo el Caso Prctico, y siguiendo las pautas de redaccin de notas de
desviacin, rellena los campos de la siguiente Nota, identificando si existe alguna
desviacin, el incumplimiento observado (evidencia objetiva), as como el punto de
la norma incumplido.
Interna
DEPARTAMENTO AUDITADO: TALLER DE REPARACIN DE
Certificacin
VEHCULOS
Seguimiento
Renovacin
FECHA:15/05/2017 NOTA N:01
NORMA DE APLICACIN:
Deficiencias encontradas:
Categorizacin:
No conformidad
Desviacin
Observacin
xxxx yyyy
13
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www.bureauveritasformacion.com
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