CASO PRACTICO

PROCESO PRESUPUESTARIO

PRIMER CASO: TRANSFERENCIA ENTRE PLIEGOS.

El primer paso para realizar es ingresar al programa SIAF- Sistema Integrado de Administración
Financiera del Sector Publico. En el cual se ingresará el USUARIO Y CLAVE. Llenado los datos se
da clic en ACEPTAR.
 Luego entramos al
MODULO DE PROCESO
PRESUPUESTARIO

Seleccionamos el MPP GR
EJECUTORA

Luego pasamos a la opción de

REGISTRO, buscamos MODIFICACION
PRESUPUESTAL y por último damos clic
en NOTA DE MODIFICACION
PRESUPUESTAL.
Nos aparecerá la siguiente ventana

Le damos anti-clic,
luego CREAR
 Nos aparecerá la siguiente ventana

A continuación, pasamos a llenar los datos del ejercicio.

MES DE EJECUCION

Buscamos el mes a
registrar

Luego le damos clic en

ACEPTAR

TIPO DE
MODIFICACION

Buscamos la
opción a
registrar

Luego le damos clic en

ACEPTAR
Luego le damos clic en
HABILITADO

Colocamos la fecha
correspondiente

Llenamos el cuadro de
justificación
 Buscamos la opción de
RECURSOS ORDINARIOS

Luego le damos clic en

ACEPTAR

Llenado los datos, se hace anti-clic y

se va a la opción MODIFICAR
 Nos aparecerá la siguiente ventana

Se llena con los datos proporcionados

Le damos clic en ACEPTAR

Una vez consignados todos los datos.

Los totales deben ser IGUALES

Le damos clic en GUARDAR

MONTO REGISTRADO
 Le damos clic en SALIR

Aparecerá una ventana

comunicándonos que el REGISTRO
FUE GRABADO. Luego damos clic en
ACEPTAR

Haremos Anti-clic.
Seleccionaremos la
opción HABILITAR
ENVIO.

Cambio de la letra P
(PENDIENTE) a la
letra N
 Le damos anti-clic,
luego CREAR

Seleccionamos el MES
correspondiente TIPO DE
MODIFICACION

Buscamos la
opción a
registrar

Luego le damos clic en

ACEPTAR
 Llenamos el cuadro de
justificación

Buscamos la opción de
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

Luego le damos clic en

ACEPTAR
Llenado los datos, se hace anti-clic y
se va a la opción MODIFICAR

Se llena con los datos

proporcionados
 Le damos clic en ACEPTAR

MONTO TOTAL
REGISTRADO

Después nos dirigimos

a INGRESO

MONTO REGISTRADO
 Nos mostrara esta
ventana y le daremos
anti-clic MODIFICAR

Le damos clic en ACEPTAR

Se elegirá la opción que

mas se adecue al RUBRO. Y
se ingresara el monto
proporcionado
 Luego le damos clic en
GUARDAR

Por último, le damos clic en

SALIR

Aparecerá una ventana

comunicándonos que el REGISTRO
FUE GRABADO. Luego damos clic en
ACEPTAR

Haremos Anti-clic.
Seleccionaremos la
opción HABILITAR
ENVIO.
 Cambio de la letra P
(PENDIENTE) a la
letra N

TERCER CASO: CREDITOS SUPLEMENTARIOS

PLIEGOS.
 Le damos anti-clic,
luego CREAR

Llenamos los DATOS

CORRESPONDIENTES
 Anti-clic y se va a la
opción MODIFICAR

Le damos clic en ACEPTAR

Se registran los datos

correspondientes
Después nos dirigimos
a INGRESO

Daremos anti-clic
MODIFICAR

Le damos clic en ACEPTAR

Se elegirá la opción que

más se adecue al
RUBRO. Y se ingresara
el monto proporcionado
 Luego le damos clic en
GUARDAR

Por último, le damos clic en

SALIR

Aparecerá una ventana

comunicándonos que el REGISTRO
FUE GRABADO. Luego damos clic en
ACEPTAR

Haremos Anti-clic.
Seleccionaremos la
opción HABILITAR
ENVIO.
 Cambio
Cambio de
de la
la letra
letra PP
(PENDIENTE)
(PENDIENTE) aa la
la
letra
letra N
N

CUARTO CASO: CREDITOS SUPLEMENTARIOS

PLIEGOS.
 Le damos anti-clic,
luego CREAR

Llenamos los DATOS

CORRESPONDIENTES

Anti-clic y se va a la
opción MODIFICAR
 Se llena con los datos
proporcionados

Después nos dirigimos

a INGRESO

Daremos anti-clic
MODIFICAR
 Le damos clic en ACEPTAR

Se elegirá la opción que

más se adecue al
RUBRO. Y se ingresara
el monto proporcionado

Luego le damos clic en

GUARDAR

Por último, le damos clic en

SALIR

Aparecerá una ventana

comunicándonos que el REGISTRO
FUE GRABADO. Luego damos clic en
ACEPTAR
 Haremos Anti-clic.
Seleccionaremos la
opción HABILITAR
ENVIO.

Cambio de la letra P
(PENDIENTE) a la
letra N
 Luego se pasará a realizar una
SIMULACION. Se enviará los
PROYECTOS ingresados al MEF,
dicha información enviada estará
en estado TEMPORAL

DOBLE CLIC

DOBLE CLIC

Ingresamos nuevamente a la opción de

REGISTRO, buscamos MODIFICACION
PRESUPUESTAL y por último damos clic
en NOTA DE MODIFICACION
PRESUPUESTAL.
 Se observa que los PROYECTOS
ingresados están habilitados
TEMPORALMENTE.

QUINTO CASO: CUADRO DE NECESIDADES

 Se va a la opción
MANTENIMIENTO, se hace clic
en CADENA PROGRAMATICA

Se selecciona la categoría
correspondiente.
 Le damos clic en NUEVO

La única opción que nos

Luego le damos clic en muestra es esta, le damos clic.
COMBINACIONACIONES
PREDETERMINADAS
 A continuación, elegimos el
programa

Luego le damos clic en ACEPTAR

Luego le damos clic en

GUARDAR

Aparecerá una ventana

comunicándonos que el REGISTRO
FUE GUARDADO. Luego damos clic en
ACEPTAR
 Luego le damos clic en SALIR

Se observará que el
PROGRAMA fue
creado

Damos clic en MANTENIMIENTO,

METAS PRESUPUESTALES Y
CREACCION DE METAS
Damos clic en
PENDIENTES

Elegimos la categoría
correspondiente
 Elegimos el PROGRAMA

Ubicamos el PROGRAMA
elegido
 Damos anti-clic
INGRESAR.

Se debe llenar los casilleros vacíos

con la información correspondiente
 Se elige la
FINALIDAD

Luego le damos
clic en ACEPTAR

Se elige el DEPARTAMENTO

Luego le damos
clic en ACEPTAR
 Se elige la PROVINCIA

Luego le damos
clic en ACEPTAR

Se elige el DISTRITO

Luego le damos
clic en ACEPTAR
 Se elige la UNIDAD DE MEDIDA

Luego le damos
clic en ACEPTAR

Luego le damos clic en GUARDAR

Terminado de llenar los

datos se pasa a colocar
los MONTOS
 Luego le damos clic en SALIR

Damos clic en
HABILITAR ENVIO

Luego se pasará a realizar una

SIMULACION. Se enviará el
PROGRAMA al MEF.

DOBLE CLIC

DOBLE CLIC
 A continuación se va a la opción
MANTENIMIENTO, CADENA
PROGRAMATICA

Buscamos el PROYECTO para

visualizar si fue APROBADO
 Ingresamos a MANTENIMIENTO,
ACTUALIZACION DE CADENAS Y
CLASIFICADORES y elegimos la
opción CLASIFICADORES DE GASTO

Luego llenaremos las casillas con

los datos respectivos
 Se elige la META

Luego le damos
clic en ACEPTAR

Se elige el RUBRO-GASTO

Luego le damos
clic en ACEPTAR
 A continuación, se
comienza a CREAR LOS
CLASIFICADORES

CLASIFICADORES
CREADOS
 Luego le damos clic en
GUARDAR

Por último, le damos clic en

SALIR

Aparecerá una ventana

comunicándonos que el REGISTRO
FUE GRABADO. Luego damos clic en
ACEPTAR

Le damos clic en REGISTRO,

MODIFICACION PRESUPUESTAL,
NOTA DE MODIFICACION
PRESUPUESTAL
Le damos anti-clic,
luego CREAR

Llenado los datos, se hace anti-clic y

se va a la opción MODIFICAR
 A continuación, se comienza a
llenar los montos correspondientes

Luego le damos clic en

GUARDAR

Por último, le damos clic en

SALIR

Aparecerá una ventana

comunicándonos que el REGISTRO
FUE GRABADO. Luego damos clic en
ACEPTAR
Haremos Anti-clic.
Seleccionaremos la
opción HABILITAR
ENVIO.

Cambio de la letra P
(PENDIENTE) a la
letra N
 Luego se pasará a realizar una
SIMULACION. Se enviará el
PROYECTO al MEF.

DOBLE CLIC

DOBLE CLIC
 Le damos clic en REGISTRO,
MODIFICACION PRESUPUESTAL,
NOTA DE MODIFICACION
PRESUPUESTAL

Se observa que el PROYECTO

ingresado están habilitado
TEMPORALMENTE.
Se ingresa nuevamente al SIAF

Seleccionamos el MPP GR
PLIEGO
 Seleccionamos REGISTRO,
APROBACION DE NOTAS DE
MODIFICACION
PRESUPUESTAL

Se observa múltiples
CRITERIOS DE
SELECCION
 Muestra los PROYECTOS
INGRESADOS. A continuación,
pasaremos ha aprobar cada
uno de ellos

Seleccionamos el
PROYECTO

Clic en APROBAR
Luego se comienza a
llenar las casillas

Se coloca el numero
de la RESOLUCION

FECHA
 Aparecerá una ventana
comunicándonos que el REGISTRO
FUE GRABADO. Luego damos clic en
ACEPTAR

Se da clic en
GUARDAR

Se grabo
satisfactoriamente

Observamos que el PROYECTO

esta con una P (PENDIENTE)
 Damos anti-clic, HABILITAR ENVIO

Nos muestra que el PROYECTO cambio de

estado de P (PENDIENTE) a N (ENVIO)
 Por último, le damos clic en
SALIR

Se realiza el mismo procedimiento con

todos los PROYECTOS

Nos muestra que los PROYECTOS

cambiaron de estado de P (PENDIENTE) a
N (ENVIO)

Luego se pasará a realizar una

SIMULACION. Se enviará el
PROYECTO al MEF.

DOBLE CLIC

DOBLE CLIC
 Seleccionamos REGISTRO,
APROBACION DE NOTAS DE
MODIFICACION
PRESUPUESTAL

Encontramos que la
SRESOLUCIONES
MINISTERIALES emitidas
fueron APROBADAS
Se ingresa nuevamente al SIAF

Seleccionamos el MPP GR
EJECUTORA
 Luego pasamos a la opción de
REGISTRO, buscamos MODIFICACION
PRESUPUESTAL y por último damos clic
en NOTA DE MODIFICACION
PRESUPUESTAL.

Verificamos que los PROYECTOS están

completamente APROBADOS