COMO CREAR PROVEEDORES

PARA CREAR LOS PROVEEDORES INGRESAMOS A: CUENTAS POR PAGAR / PROVEEDORES / CREAR PROVEEDORES

UNA VEZ CREADOS LOS PROVEEDORES, PROCEDEREMOS A INGRESAR LAS FACTURAS DE COMPRA EN: CUENTAS POR PAGAR /COMPRAS /INGRESAR COMPRAS

INGRESADAS

LAS

FACTURAS

DE

COMPRA,

PROCEDEMOS

INGRESAR

LAS

RETENCIONES QUE NOSOTROS COMO EMPRESA LE RETENEMOS A NUESTRO PROVEEDOR, GRABAMOS E IMPRIMIMOS. CUENTAS POR PAGAR/ TRANSACCIONES POR PROVEEDOR / RETENCIONES FISCALES / INGRESAR RETENCIONES

REALIZADA LA FACTURA Y LA RETENCION, TENEMOS COMO LTIMO PASO EL PAGO AL

PROVEEDOR. CUENTAS POR PAGAR / TRANSACCIONES POR PROVEEDOR / PAGOS A PROVEEDORES / INGRESAR PAGOS, REALIZADO, EL PAGO, GRABAMOS Y NOS PREGUNTA SI DESEA MARCAR EL CHEQUE COMO CRUZADO, Y PRIMERO SE NOS VA A IMPRIMIR EL COPROBANTE DE EGRESOS Y SEGUIDO IMPRIMIR EL CHEQUE SI O NO. DEPENDIENDO DE LA RESPUESTA, ES DECIR SI O NO, SE VA A IMPRIMIR EL CHEQUE. NOS SALE UN MENSAJE QUE DICE, DESEA

UNA VEZ REALIZADOS TODOS ESTOS PASOS, PODEMOS VERIFICAR LA INFORMACION INGRESADA EN: CUENTAS POR PAGAR / INFORMES DEL MODULO: AQUI PUEDO VER EL ESTADO DE CUENTA SALDOS DE PROVEEDORES

EN INFORMES ANALITICOS TAMBIEN PUEDEN VISUALIZAR: DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO, COMPRAS VS CANCELACIONES .

COMO CREAR Y CONFIGURAR CLIENTES

PARA CONFIGURAR LOS CLIENTES, PRIMERO INGRESAMOS A: CUENTAS POR COBRAR / DEFINICION DE TABLAS / TIPOS DE CLIENTES. AQU DEBEMOS CREAR EL TIPO DE CLIENTE Y PONERLE LA CUENTA CONTABLE

REALIZADO EL PRIMER PASO, YA PODEMOS CREAR LOS CLIENTES CUENTAS POR COBRAR / CLIENES / CREAR CLIENTES

COMO REALIZAR LA FACTURACION

ANTES DE EMPEZAR A FACTURAR DEBEMOS CONFIGURAR L!S COJER!S EN: FACTURACION / DEFINICION DE TABLAS / CONFIGURACION DE CAJEROS / CREAR

CREADO EL CAJERO, SE DEBE CONFIGURAR SI EL CAJERO PUEDE FACTURAR A CREDITO, ETC, ETC.

REALIZADA LA CONFIGURACION DE CAJEROS SE PROCEDERA A LA FACTURACION FACTURACION / CONTROL DE FACTURAS / ELABORAR FACTURAS

CUANDO FACTURAMOS A CREDITO Y EL CLIENTE NOS HA REALIZADO UN DEP"SIT#, CON ESE DEPOSITO TENEMOS QUE DAR DE BAJA A LA FACTURA QUE SE LE EMITIO.

ESE DEP"SITO QUE EL CLIENTE NOS REALIZO LO VAMOS A INGRESAR A: CUENTAS POR COBRAR / MOVIMIENTOS DE CLIENTES / DEPOSITO DE CLIENTES / INGRESAR DEPOSITOS.

ESCOGEMOS EL BANCO AL QUE SE VA A ACREDITAR ESE DEPOSITO, EN TIPO DE TRANSACCION ESCOGEMOS DEPOSITO E INGRESAMOS EL NUMERO DE LA PAPELETA DEL DEPOSITO, LA FECHA QUE SE REALIZO EL DEPOSITO Y EL NOMBRE DEL CLIENTE, SE NOS VA A DESPLEGAR UNA PANTALLA CON TODAS LA FACTURAS QUE ESTEN PENDIENTES DE PAGO Y LO QUE SE VA ES A PONER ES EL VALOR QUE NOS ESTAN

CANCELANDO O ABONANDO

INGRESADO EL VALOR QUE NOS ESTA CANCELANDO, PONEMOS ENTER, ENTER Y SE NOS REALIZA EL ASIENTO COMO EN EL EJEMPLO

CUANDO FACTURAN A CREDITO Y EL CLIENTE LES VA A CANCELAR EN ESE MOMENTO EN EFECTIVO, ESE INGRESO LO VAN A REALIZAR DE LA SIGUIENTE MANERA: CUENTAS POR COBRAR / MOVIEMIENTOS DE CLIENTES / TRANSACCIONES DE CLIENTES / INGRESAR TRANSACCIONES

SE ESCOGE EL CLIENTE, LA TRANSACCION $EFECTIVO%, SE INGRESA LA FECHA, Y SE DESPLEGA UNA PANTALLA, SE INGRESA EL VALOR A ABONAR Y SE GRABA.

UNA VEZ REALIZADO TODOS LOS PROCESOS ANTERIORES EN LOS MODULOS DE FACTURACION Y CUENTAS POR COBRAR, PODEMOS REVISAR LA INFORMACION INGRESADA EN INFORMES DEL MODULO DE CUENTAS POR COBRAR: CUENTAS POR COBRAR/ INFORMES DEL MODULO

Y EN FACTURACION / INFORMES DEL MODULO

MODULO DE TRIBUTACION
DENTRO DEL MODULO DE TRIBUTACION TENEMOS LO QUE ES EL REGISTRO DE ORDENES DE COMPRA $REOC% Y EL ANE&O TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO $ATS% UNA VEZ QUE SE HALLA CONFIGURADO TODAS LAS CUENTAS CONTABLES COMO LO INDICAN LOS PASOS ANTERIORES. Y HAYAN INGRESADO TODA LA INFORMACION REQUERIDA EN CUANTO A PROVEEDORES, CLIENTES, INVETARIO Y FACTURACION. PODEMOS INGRESAR A TRIBUTACION / INFORMES DEL MODULO / RESUMEN DECLARACION MENSUAL SE INGRESA EL RANGO DE FECHAS QUE SE DESEA PARA LA DECLARACION

Y SE DESPLEGARA LA SIGUIENTE PANTALLA

UNA VEZ REALIZADO ESOS PASOS YA SE PUEDE REALIZAR LA CAPTURA DEL ATS, ESTO LO HACEMOS EN: TRIBUTACION / ANE&O TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO / CAPTURA DE INFORMACION $ATS% SE ESCOGE EL MES QUE SE VA A REALIZAR LA DECLARACION Y PONE CAPTURAR.

REALIZADA LA CAPTURA DEL ATS, PROCEDEREMOS A GENERAR EL &ML, EL CUAL SE NOS VA A ALMACENAR EN EL DISCO LOCAL $C O D% DENTRO DE LA CARPETA MPVSYSTEMS' FIRESOFT SQL ' INFORMES

CUALQUIER DUDA E INQUIETUD POR FAVOR COMUNICARSE CON LAS OFICINAS DE MPV SYSTEMS .