CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

OBRA: PROYECTO:'“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CÓDIGO DE INVERSIONES N°2388465

CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Lugar: LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Plazo: 150 DIAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ITEM MATERIALES UNID S/. TOTAL TOTAL
(NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) (ENERO) (FEBRERO) (MARZO)

0202010003 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" kg 2,028.50 202.85 405.70 608.55 507.13 304.28 2,028.50
0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 2,028.50 202.85 405.70 608.55 507.13 304.28 2,028.50
0202040009 ALAMBRE NEGRO N°16 kg 8,616.68 861.67 1723.34 2585.00 2154.17 1292.50 8,616.68
0202040010 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 5,108.30 510.83 1021.66 1532.49 1277.08 766.25 5,108.30
0202450052 PERNO HEXAGONAL 3/8" X 3" und 37.00 3.70 7.40 11.10 9.25 5.55 37.00
0203000036 ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 kg 286,288.88 28628.89 57257.78 85886.66 71572.22 42943.33 286,288.88
0203000037 ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 (3/8") m 44.40 4.44 8.88 13.32 11.10 6.66 44.40
0204000000 ARENA FINA m3 15.02 1.50 3.00 4.51 3.76 2.25 15.02
0204110012 TIERRA DE CHACRA m3 13,300.46 1330.05 2660.09 3990.14 3325.12 1995.07 13,300.46
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 620.52 62.05 124.10 186.16 155.13 93.08 620.52
0205000004 CONFITILLO m3 632.26 63.23 126.45 189.68 158.07 94.84 632.26
0205000010 PIEDRA DE ZANJA (5") m3 38.30 3.83 7.66 11.49 9.58 5.75 38.30
0205010000 AFIRMADO m3 444,193.78 44419.38 88838.76 133258.13 111048.45 66629.07 444,193.78
0205010004 ARENA GRUESA m3 761.71 76.17 152.34 228.51 190.43 114.26 761.71
0212110012 TAPA TERMOPLASTICA PARA CAJA DE AGUA, 0.23M X 0.28M (INC. MARCO) und 3,236.32 323.63 647.26 970.90 809.08 485.45 3,236.32
0212110013 TAPA TERMOPLASTICA PARA VALVULA DE AGUA, 0.15M X 0.20M (INC. MARCO) und 152.56 15.26 30.51 45.77 38.14 22.88 152.56
0213010006 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gln 45,547.20 4554.72 9109.44 13664.16 11386.80 6832.08 45,547.20
0213010008 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 510,253.41 51025.34 102050.68 153076.02 127563.35 76538.01 510,253.41
0213010009 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON VOLQUETE DE 10M3 m3 37,082.37 3708.24 7416.47 11124.71 9270.59 5562.36 37,082.37
0213010010 TRANSPORTE DE CONTENEDOR (IDA Y VUELTA) glb 800.00 80.00 160.00 240.00 200.00 120.00 800.00
0217080028 BLOQUETAS DE CONCRETO PODOTACTIL STOP DE 0.30X0.30X0.06M (AMARILLO) m2 6,362.19 636.22 1272.44 1908.66 1590.55 954.33 6,362.19
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO II (42.5KG) bol 6,087.63 608.76 1217.53 1826.29 1521.91 913.14 6,087.63
0229040092 CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO rll 760.20 76.02 152.04 228.06 190.05 114.03 760.20
0229040093 CINTA DE SEGURIDAD COLOR ROJO rll 760.20 76.02 152.04 228.06 190.05 114.03 760.20
0229040095 CINTA DE SEGURIDAD rll 50.00 5.00 10.00 15.00 12.50 7.50 50.00
 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
OBRA: PROYECTO:'“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CÓDIGO DE INVERSIONES N°2388465

CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Lugar: LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Plazo: 150 DIAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ITEM MATERIALES UNID S/. TOTAL TOTAL
(NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) (ENERO) (FEBRERO) (MARZO)
0229570022 FERTILIZANTE 20-20-20 (50KG) bol 390.48 39.05 78.10 117.14 97.62 58.57 390.48
0229570023 ENRAIZANTE (0.2L) fco 3,240.00 324.00 648.00 972.00 810.00 486.00 3,240.00
0229570024 BIOACTIVADORES (0.2L) fco 3,240.00 324.00 648.00 972.00 810.00 486.00 3,240.00
0229570027 CUBRESUELO LANTANA RASTRERA - LANTANA MONTEVIDENSIS und 140,391.84 14039.18 28078.37 42117.55 35097.96 21058.78 140,391.84
0230010101 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES STANDARD (TAZA+URINARIO) mes 4,800.00 480.00 960.00 1440.00 1200.00 720.00 4,800.00
0230010102 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES EJECUTIVO (TAZA+URINARIO) mes 1,800.00 180.00 360.00 540.00 450.00 270.00 1,800.00
0230010106 ALQUILER DE CONTENEDOR HABILITADO PARA OFICINA DE 20 PIES mes 2,550.00 255.00 510.00 765.00 637.50 382.50 2,550.00
0230010111
0230010112 ALQUILER
PROPAGANDA DE SALON
PARA DE CAPACITACION
CAPACITACIONES mes
vz 350
100.00 35.00
10.00 70.00
20.00 105.00
30.00 87.50
25.00 52.50
15.00 350.00
100.00
0230180012 ADITIVO ESPUMA DE POLIURETANO (340ml) und 1,216.67 121.67 243.33 365.00 304.17 182.50 1,216.67
0230200000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS gln 19,143.89 1914.39 3828.78 5743.17 4785.97 2871.58 19,143.89
0230220011 TECKNOPORT DE 1"X4'X8' pln 2,924.52 292.45 584.90 877.36 731.13 438.68 2,924.52
0230220021 TECKNOPORT DE 3/4"X4'X8' pln 568.33 56.83 113.67 170.50 142.08 85.25 568.33
0230470001 SOLDADURA CELLOCORD kg 436.74 43.67 87.35 131.02 109.19 65.51 436.74
0230670015 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 2,685.73 268.57 537.15 805.72 671.43 402.86 2,685.73
0230670018 LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV, 0.60M X 0.60M und 1,900.00 190.00 380.00 570.00 475.00 285.00 1,900.00
0230670019 LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO IV, 0.60M X 0.90M und 6,345.00 634.50 1269.00 1903.50 1586.25 951.75 6,345.00
0230670020 PANEL DE SUSTRATO DE ALUMINIO COMPUESTO, 4MM (ACABADO) m2 1,520.64 152.06 304.13 456.19 380.16 228.10 1,520.64
0230670023 TACHAS REFLECTIVAS (BLANCO) und 319.80 31.98 63.96 95.94 79.95 47.97 319.80
0230670026 BANNER DE IDENTIFICACION 5.90M X 2.40M EN CONTENEDOR und 139.83 13.98 27.97 41.95 34.96 20.97 139.83
0230670027 BANNER DE 2.40M X 3.60M und 406.78 40.68 81.36 122.03 101.70 61.02 406.78
0230760075 MUSGO m3 106,558.14 10655.81 21311.63 31967.44 26639.54 15983.72 106,558.14
0230760080 HUMUS m3 75,955.81 7595.58 15191.16 22786.74 18988.95 11393.37 75,955.81
0230860084 TIZA bls 4,666.40 466.64 933.28 1399.92 1166.60 699.96 4,666.40
0230860085 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gln 31,523.37 3152.34 6304.67 9457.01 7880.84 4728.51 31,523.37
0230860086 ADITIVO BITUMINOSO gln 12.18 1.22 2.44 3.65 3.05 1.83 12.18
0230860087 ADITIVO ADHESIVO DE CONCRETO gln 201.50 20.15 40.30 60.45 50.38 30.23 201.50
0230870007
0230870011 SEÑALETICA INFORMATIVA
BARANDA METALICA, DEDE
SEGUN PLANO CALLE, SEGUN
DETALLES (INC. PLANO DE DETALLES
ACCESORIOS DE INSTAL und
m 10000
20,721.70 1000.00
2072.17 2000.00
4144.34 3000.00
6216.51 2500.00
5180.43 1500.00
3108.26 10,000.00
20,721.70
0230870012 PASAMANO METALICO, SEGUN PLANO DE DETALLES (INC. ACCESOm 2973.1 297.31 594.62 891.93 743.28 445.97 2,973.10
 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
OBRA: PROYECTO:'“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CÓDIGO DE INVERSIONES N°2388465

CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Lugar: LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Plazo: 150 DIAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ITEM MATERIALES UNID S/. TOTAL TOTAL
(NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) (ENERO) (FEBRERO) (MARZO)
0230870013 CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS und 1,380.00 138.00 276.00 414.00 345.00 207.00 1,380.00
0230870014 CONTENEDOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS und 1,380.00 138.00 276.00 414.00 345.00 207.00 1,380.00
0230870015 CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGANICOS und 1,380.00 138.00 276.00 414.00 345.00 207.00 1,380.00
0230870016 CONTENEDOR DE RESIDUOS INORGANICOS und 920.00 92.00 184.00 276.00 230.00 138.00 920.00
0230870017 RECOJO Y ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS und 9,600.00 960.00 1920.00 2880.00 2400.00 1440.00 9,600.00
0230910028 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 13,500.56 1350.06 2700.11 4050.17 3375.14 2025.08 13,500.56

0230910032 CAPACITADOR P/PARTICIPACION CIUDADANA vz 1,500.00 150.00 300.00 450.00 375.00 225.00 1,500.00
0230910077 ENSAYO DE MONITOREO DE RUIDO AL INICIO pto 2,940.00 294.00 588.00 882.00 735.00 441.00 2,940.00
0230910078 ENSAYO DE MONITOREO DE RUIDO DURANTE EL DESARROLLO pto 8,820.00 882.00 1764.00 2646.00 2205.00 1323.00 8,820.00
0230910079 ENSAYO DE MONITOREO DE RUIDO AL FINALIZAR pto 2,940.00 294.00 588.00 882.00 735.00 441.00 2,940.00
0230910080 ENSAYO DE MONITOREO DE AIRE AL FINALIZAR pto 5,300.00 530.00 1060.00 1590.00 1325.00 795.00 5,300.00
0230910081 ENSAYO DE MONITOREO DE AIRE AL INICIO pto 15,900.00 1590.00 3180.00 4770.00 3975.00 2385.00 15,900.00
0230910082 ENSAYO DE MONITOREO DE AIRE DURANTE EL DESARROLLO pto 5,300.00 530.00 1060.00 1590.00 1325.00 795.00 5,300.00
0239020027 LIJA DE FIERRO # 80 und 32.33 3.23 6.47 9.70 8.08 4.85 32.33
0239020101 MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA DE ALTA INTENSIDAD rll 1,141.50 114.15 228.30 342.45 285.38 171.23 1,141.50
0239020103 MALLA RASCHEL 90% DE COBERTURA 4.00M ANCHO rll 9,471.31 947.13 1894.26 2841.39 2367.83 1420.70 9,471.31
0239050000 AGUA m3 6,220.54 622.05 1244.11 1866.16 1555.14 933.08 6,220.54
0239090073 TIZA EN BARRA cja 35.56 3.56 7.11 10.67 8.89 5.33 35.56
0239090074 LAPICERO und 12.50 1.25 2.50 3.75 3.13 1.88 12.50
0239090075 RESALTADOR und 75.00 7.50 15.00 22.50 18.75 11.25 75.00
0239090076 BORRADOR LIQUIDO und 75.00 7.50 15.00 22.50 18.75 11.25 75.00
0239090077 CINTA ADHESIVA und 125.00 12.50 25.00 37.50 31.25 18.75 125.00
0239090078 EMGRAMPADOR und 60.00 6.00 12.00 18.00 15.00 9.00 60.00
0239090079 PERFORADOR und 45.00 4.50 9.00 13.50 11.25 6.75 45.00
0239090080 TIJERA und 30.00 3.00 6.00 9.00 7.50 4.50 30.00
0239090081 REGLA METALICA (0.30M) und 15.00 1.50 3.00 4.50 3.75 2.25 15.00
 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
OBRA: PROYECTO:'“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CÓDIGO DE INVERSIONES N°2388465

CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Lugar: LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Plazo: 150 DIAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ITEM MATERIALES UNID S/. TOTAL TOTAL
(NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) (ENERO) (FEBRERO) (MARZO)
0239090082 ARCHIVADORES und 180.00 18.00 36.00 54.00 45.00 27.00 180.00
0239090083
0239090084 FOLDER
HOJAS MANILA
BOND (25UND)
(500 UND) bls
bls 120
300.00 12.00
30.00 24.00
60.00 36.00
90.00 30.00
75.00 18.00
45.00 120.00
300.00
0239090085 ECOFASTERS (25 UND) bls 96.00 9.60 19.20 28.80 24.00 14.40 96.00
0239090086 TAMPON + TINTA und 30.00 3.00 6.00 9.00 7.50 4.50 30.00
0239090087 PLUMON P/PIZARRA und 9.00 0.90 1.80 2.70 2.25 1.35 9.00
0239090088 PLUMONES jgo 75.00 7.50 15.00 22.50 18.75 11.25 75.00
0239090089 MOTA und 12.00 1.20 2.40 3.60 3.00 1.80 12.00
0239090090 SELLO AUTOMATICO und 90.00 9.00 18.00 27.00 22.50 13.50 90.00
0239090091 COMPUTADORA glb 2,250.00 225.00 450.00 675.00 562.50 337.50 2,250.00
0239090092 IMPRESORA glb 450.00 45.00 90.00 135.00 112.50 67.50 450.00
0239090093 ESCRITORIO glb 450.00 45.00 90.00 135.00 112.50 67.50 450.00
0239090094
0239090095 ESTANTE
PIZARRA ACRILICA glb
und 300
240.00 30.00
24.00 60.00
48.00 90.00
72.00 75.00
60.00 45.00
36.00 300.00
240.00
0243010003 MADERA TORNILLO p2 180,130.82 18013.08 36026.16 54039.25 45032.71 27019.62 180,130.82
0244020018 TRIPLAY COPAIBA FENOLICO DE 18MM X 4' X 8' pln 80,888.97 8088.90 16177.79 24266.69 20222.24 12133.35 80,888.97
0245010007 TRIPLAY 4 X 8 X4 MM. pln 330.00 33.00 66.00 99.00 82.50 49.50 330.00
0253030027 THINER ACRILICO gln 18.60 1.86 3.72 5.58 4.65 2.79 18.60
0253030028 DISOLVENTE DE PINTURA PARA TRAFICO gln 449.81 44.98 89.96 134.94 112.45 67.47 449.81
0254030030 PINTURA PARA TRAFICO (AMARILLO) gln 1,325.12 132.51 265.02 397.54 331.28 198.77 1,325.12
0254030031 PINTURA PARA TRAFICO (BLANCO) gln 1,761.80 176.18 352.36 528.54 440.45 264.27 1,761.80
0254110090 PINTURA ESMALTE gln 77.77 7.78 15.55 23.33 19.44 11.67 77.77
0254110091 PINTURA ZINCROMATO gln 24.79 2.48 4.96 7.44 6.20 3.72 24.79
0265010043 TUBO DE FIERRO D=2 1/2", E=3mm m 2,342.66 234.27 468.53 702.80 585.67 351.40 2,342.66
0265010057
0265010058 TUBODE
TUBO DE ACERO
ACERO NEGRO
NEGRO 4" X 2.0MM
2" X 1.5MM X 6.40M X 6.40M und
und 733.52
761.20 73.35
76.12 146.70
152.24 220.06
228.36 183.38
190.30 110.03
114.18 733.52
761.20
0265160013 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) DE 165HP, 2000GAL vz 15,000.00 1500.00 3000.00 4500.00 3750.00 2250.00 15,000.00
0272010018 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2 "X5m m 901.80 90.18 180.36 270.54 225.45 135.27 901.80
0280010002
0280010004 CONCRETO
CONCRETO PREMEZCLADO
PREMEZCLADO F'C=210KG/CM2
F'C=280KG/CM2 CEMENTOCEMENTO
TIPO II TIPO II m3
m3 247723
316,290.86 24772.30
31629.09 49544.60
63258.17 74316.90
94887.26 61930.75
79072.72 37158.45
47443.63 247,723.00
316,290.86
0280010006 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100KG/CM2 CEMENTO TIPO II m3 24166.86 2416.69 4833.37 7250.06 6041.72 3625.03 24,166.86
 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
OBRA: PROYECTO:'“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE
SAN MARTIN DE PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CÓDIGO DE INVERSIONES N°2388465

CLIENTE: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Lugar: LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

Plazo: 150 DIAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

ITEM MATERIALES UNID S/. TOTAL TOTAL
(NOVIEMBRE) (DICIEMBRE) (ENERO) (FEBRERO) (MARZO)
0281010002 CACHACO DE CONCRETO und 2,034.00 203.40 406.80 610.20 508.50 305.10 2,034.00
0281010010
0281010023 SEÑALES
MARCO PORTATILES
Y TAPA DE 0.75M
DE FIERRO FUNDIDO X 0.75M
PARA BUZON DE DESAGUE, D=0.60M und
und 1500
6,762.67 150.00
676.27 300.00
1352.53 450.00
2028.80 375.00
1690.67 225.00
1014.40 1,500.00
6,762.67
0281010035
0281010036 PAGO
PAGO ALAL CONCESIONARIO
CONCESIONARIO POR REUBICACION
POR REUBICACION DE POSTEDE POSTE DE ALU und
DE TELEFONO und 90000
9,000.00 9000.00
900.00 18000.00
1800.00 27000.00
2700.00 22500.00
2250.00 13500.00
1350.00 90,000.00
9,000.00
0281010037
0281010038
0281010039 PAGO
BANCA, AL
CONOS CONCESIONARIO
DE
SEGUNSEGURIDAD POR(INC.
PLANO DE DETALLES REUBICACION
ACCESORIOS PARADE POSTE CON CAMund
INSTALACION) und 3000
1139.5
2,280.00 300.00
113.95
228.00 600.00
227.90
456.00 900.00
341.85
684.00 750.00
284.88
570.00 450.00
170.93
342.00 3,000.00
1,139.50
2,280.00
0281010041
0281010043 PAGO AL
MARCO CONCESIONARIO
Y TAPA POR
DE FIERRO FUNDIDO REUBICACION
PARA DE HIDRANTE D=0.6 und
BUZON DE COMUNICACIONES, und 1500
355.93 150.00
35.59 300.00
71.19 450.00
106.78 375.00
88.98 225.00
53.39 1,500.00
355.93
0281010044
0281010045 TAPA DEPORTATILES
SEÑALES CONCRETO DE PARA
1.50M XCAJA
1.20M DE DESAGUE, 0.30M X 0.60M und
und 2575
4,250.00 257.50
425.00 515.00
850.00 772.50
1275.00 643.75
1062.50 386.25
637.50 2,575.00
4,250.00
0281010046
0281010047 TRANQUERA
PAGO DE SEGURIDAD
AL CONCESIONARIO POR REUBICACION DE SUBESTACION ELECTRICA und
und 1868.6
7,500.00 186.86
750.00 373.72
1500.00 560.58
2250.00 467.15
1875.00 280.29
1125.00 1,868.60
7,500.00
0281010048
0281010049 PAPELERA,
BOLARDOS SEGUN SEGUN
METALICO, PLANOPLANO
DE DETALLES
DE DETALLES(INC.
(INC.PARANTE METALICOund
CINTA REFLECTANTE und 8580
12,220.00 858.00
1222.00 1716.00
2444.00 2574.00
3666.00 2145.00
3055.00 1287.00
1833.00 8,580.00
12,220.00
0281010051
0281010052
0281010053
0281010055 PAGO
POYOALAL
PAGO DE CONCESIONARIO
CONCRETO, POR
CONCESIONARIO SEGUN POR REUBICACION
PLANO
SERVICIO DE DETALLES
DE BOTADERO DE POSTE DE ALTA
MEDI und
(INC. PINTURA m3 10000
3900
105000
278,035.80 1000.00
390.00
10500.00
27803.58 2000.00
780.00
21000.00
55607.16 3000.00
1170.00
31500.00
83410.74 2500.00
975.00
26250.00
69508.95 1500.00
585.00
15750.00
41705.37 10,000.00
3,900.00
105,000.00
278,035.80
0281010056 CASCO DE SEGURIDAD und 960.00 96.00 192.00 288.00 240.00 144.00 960.00
0281010057
0281010058 PROTECTOR
PROTECTOR DE DE OJOS
OIDOS (OCULAR)
(AUDITIVO) und
und 1080
480.00 108.00
48.00 216.00
96.00 324.00
144.00 270.00
120.00 162.00
72.00 1,080.00
480.00
0281010059
0281010060 PROTECTOR
PROTECTOR PARA
PARA SISTEMA RESPIRAORIO
MANOS und
und 960
1,440.00 96.00
144.00 192.00
288.00 288.00
432.00 240.00
360.00 144.00
216.00 960.00
1,440.00
0281010061
0281010062 CALZADO
ROPA DE PROTECCION
DE PROTECCION und
und 2700
3,600.00 270.00
360.00 540.00
720.00 810.00
1080.00 675.00
900.00 405.00
540.00 2,700.00
3,600.00
0281010063
0281010064 DUCHAS
MANTAS DE SEGURIDAD
IGNIFUGAS und
m2 3900
1,350.00 390.00
135.00 780.00
270.00 1170.00
405.00 975.00
337.50 585.00
202.50 3,900.00
1,350.00
0281010065
0281010066 EXTINTORES
EQUIPOS PARA VENTILACION DE EMERGENCIA und
und 1320
1,500.00 132.00
150.00 264.00
300.00 396.00
450.00 330.00
375.00 198.00
225.00 1,320.00
1,500.00
0281010067
0281010068 FUENTE LAVAOJOS
SEÑALES PREVENTIVAS und
und 1500
1,050.00 150.00
105.00 300.00
210.00 450.00
315.00 375.00
262.50 225.00
157.50 1,500.00
1,050.00
0281010069
0281010070 SEÑALESDE
CARTELES REGLAMENTARIAS
DESVIO und
und 1600
1,400.00 160.00
140.00 320.00
280.00 480.00
420.00 400.00
350.00 240.00
210.00 1,600.00
1,400.00
0281010071
0281010072 CONOS DELUMINISCENTE
SEÑALETICA PELIGRO und
und 2700
950.00 270.00
95.00 540.00
190.00 810.00
285.00 675.00
237.50 405.00
142.50 2,700.00
950.00
0281010073
0281010074 BARRICADA
TOPICO DE DESVIO
DE PRIMEROS AUXILIOS und
est 1200
840.12 120.00
84.01 240.00
168.02 360.00
252.04 300.00
210.03 180.00
126.02 1,200.00
840.12
0281010075
0281010076 EQUIPO
BOTIQUIN DE
PARAEXTINCION
LA OBRA DE FUEGO est
est 604.32
752.89 60.43
75.29 120.86
150.58 181.30
225.87 151.08
188.22 90.65
112.93 604.32
752.89
0281010077
0281010078 CAMILLA METALICA TIPO
VEHICULO P/TRANSPORTE CANASTA
DE HERIDOS DE RESCATE
(AMBULANCIAS) est
est 934.31
2,512.41 93.43
251.24 186.86
502.48 280.29
753.72 233.58
628.10 140.15
376.86 934.31
2,512.41
0281010079
0281010080 TRAPOSDEABSORVENTES
MANTAS YUTE (DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS) est
m2 875.13
290.00 87.51
29.00 175.03
58.00 262.54
87.00 218.78
72.50 131.27
43.50 875.13
290.00
0281010081 COPIAS vz 125 6.25
0.00 12.50
0.00 37.50
0.00 31.25
0.00 18.75
0.00 106.25
0.00
PORCENTAJE 10.00% 20.00% 30.00% 25.00% 15.00% 100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO 10.00% 30.00% 60.00% 85.00% 100.00%