Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 2 1 1 0
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5###

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 0 0 3 4 5 3 2 5 6
12. Cod
11. Razón social Direccion
seccional
SURTIDITOS SAS 32
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección in 25.Códig 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 - 52 -

Rentas de pensiones 28 - 53 -
Honorarios 29 - 54 -
Comisiones 30 - 55

Servicios 31 500,000 56 5,000

Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58 -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59 -
Dividendos y participaciones 35 - 60 -
Compras 36 1,500,000 61 38,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62 -
Contratos de construcción 38 - 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 2,000,000 67 8,000
Ventas 43 - 68
Autorretenciones

Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70 -
Servicios 46 71

Rendimientos financieros 47 - 72

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73

Otros Conceptos 49 - 74 -
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
77
resultadas
Total retenciones renta y complementarios 78 51,000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A titulo de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas 79

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 -

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. 82 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 83

Retención contribución laudos arbitrales 84

Total retenciones 85 51,000

Total

Más Sanciones 86
-

Total retenciones más sanciones 87

51,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 51,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
 1.       Vende materiales de construcción al ministerio del interior por valor de $9.300.000 más IVA del 19%; su pago se rea

VENTAS 9300000
IVA GENERADO DEL 19% 1767000
CUENTAS POR COBRAR 11067000
ANTICIPO RENTA DEL 2.5% 232500
ANTICIPO DE ICA 6.9 POR MIL 64170
ANTICIPO DEL IVA 15% 265050
CUENTA POR COBRAR NETA 10505280

2. Vende mercancías por valor de $5.000.000 a Distribuidores Buitrago Ltda. Más IVA del 19%, la empresa le realiza un descuen

VENTAS 5000000
IVA GENERADO DEL 19% 950000
CUENTAS POR COBRAR 5950000
DESCUENTO COMERCIAL DEL 6% 300000
ANTICIPO RENTA DEL 2.5% 125000
ANTICIPO DEL IVA 15% 142500
CUENTA POR COBRAR NETA 5382500

3. Se cancela Honorarios a la empresa: Ingenieros Ltda. Por valor de $2.900.000 más IVA del 19 %, por el diseño de la parte fro

PAGO DE HONORARIOS 2900000

IVA 19% 551000
CUENTAS POR PAGAR 3451000
RETEFUENTE POR HONORARIOS 11% 319000
RETENCION DEL ICA 4,14 POR MIL 12006
CUENTA POR COBRAR NETA 3119994
 IVA del 19%; su pago se realiza a 60 días.

mpresa le realiza un descuento comercial a pie de factura por valor del 6% y recibe el efectivo a satisfacción.

por el diseño de la parte frontal de la empresa. Actividad económica de Ingenieros Ltda. Tarifa de industria y comercio de 4.14 por mil.
e 4.14 por mil.