Gestión de Proyectos de Infraestructura: Fases Generales

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
FASES GENERALES
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
EXPEDIENTE OPERACIÓN Y
INICIO PLANIFICACIÓN PERFIL TÉCNICO
TÉCNICO
CONSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO
FIN
FASE DE INICIO
FINANCIERO
DIRECTOR
SOLICITA PROPUESTA
DEL PLAN ANUAL DE PROPUESTA DE PLAN
INICIO INVERSIONES DE ANUAL DE INVERSIONES
VALIDA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA Y PROPONE
EL PLAN ANUAL DE
INVERSIONES
NO
SI
ADMINISTRATIVO
ÓRGANO
DETERMINA LA SUB
REVISA EL PLAN ANUAL
DE INVERSIONES
APRUEBA SI COMISIÓN DE CADA
PROYECTO
NO
CONSEJO DE FILIAL /
UNIVERSITARIO
APRUEBA PLAN DE
INVERSIONES Y FIN
SUBCOMISIONES
FASE DE PLANIFICACIÓN NIVEL 1
DIRECTOR FINANCIERO
SI
PLAN DE GESTIÓN DEL
VALIDA PROYECTO
FIN
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
NO
APERTURA DEL ELABORA PLAN DE
INICIO EXPEDIENTE DEL GESTIÓN DEL
PROYECTO PROYECTO
SUB COMISIÓN DEL
SI TÉRMINOS DE
REFERENCIA DEL FIN
PROYECTO
PROYECTO
APERTURA EL
ELABORA ACTA DE ELABORA PLAN GESTIÓN
INICIO EXPEDIENTE DEL
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO VALIDAR
PROYECTO
ADMINISTRACIÓN DE
NO
FILIAL
SI ACTA DE CONSTITUCIÓN
VALIDA Y PLAN DE GESTIÓN DEL
PROYECTO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA LOS
TÉRMINOS DE
REFERENCIA DEL NO
PROYECTO
SUB COMISIÓN DEL
PROYECTO
ELABORA EL ACTA DE
APERTURA DEL
CONSTITUCIÓN Y PLAN
SI PLAN ESTRATÉGICO DEL SI TÉRMINOS DE
INICIO EXPEDIENTE DEL
DE GESTIÓN DEL APRUEBA BENEFICIARIOS Y CUADRO DE VALIDAR REFERENCIA DEL FIN
PROYECTO NECESIDADES Y REQUISITOS PROYECTO
PROYECTO
ADMINISTRACIÓN DE
NO
SI ACTA DE CONSTITUCIÓN
FILIAL
DEL PROYECTO Y PLAN

APRUEBA DE GESTIÓN DEL
PROYECTO
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA TÉRMINOS DE
REFERENCIA DEL
PROYECTO
NO
BENEFICIARIOS
ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO

DE BENEFICIARIO Y CUADRO DE
NECESIDADES Y REQUISITOS
FASE DE ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO NIVEL 1
DIRECTOR FINANCIERO
SI
EMITE VIABILIDAD
VALIDA PERFIL TÉCNICO
PRESUPUESTAL
FIN
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA PERFIL
INICIO TÉCNICO
SUB COMISION DE
PROYECTO SI
VALIDAR PERFIL TÉCNICO
FIN
DIRECTOR FINANCIERO
SI PLAN Y PRESUPUESTO
VALIDA PARA FORMULACIÓN
DEL PERFIL TÉCNICO
NO
INFRAESTRUCTURA
NO
SUB DIRECTOR DE
ELABORA EL PLAN Y
PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL
INICIO FORMULACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO
PERFIL TÉCNICO
UNIVERSITARIO
CONSEJO
ACUERDO UNIVERSITARIO FIN

ADMINISTRACIÓN
ACTA DE APROBACIÓN DEL

DE FILIAL
ACTA DE APROBACIÓN DEL

PLAN Y PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE PERFIL
FORMULACIÓN DE PERFIL TÉCNICO Y FACTIBILIDAD
TÉCNICO Y FACTIBILIDAD
SUB COMISION DE
PROYECTO
PLAN DE
FORMULACIÓN DE SI ACTA DE SI TERMINOS DE
SI SI
PEFIL TÉCNICO, APRUEBA APROBACIÓN DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DE
VALIDA ESTUDIO DE PERFIL TÉCNICO VALIDA ESTUDIO DE VALIDA FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
PRESUPUESTO
FINANCIERO
DIRECTOR
ACTA DE ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
SI
PROYECTO DE
NO VALIDA INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA
NO
SUB DIRECTOR DE
NO NO
ELABORA ELABORA
TERMINOS DE PROYECTO DE
ELABORA EL PLAN
REFERENCIA PARA INVERSIÓN
Y PRESUPUESTO
PARA LA ELABORA EL ESTUDIO DE ELABORA ESTUDIO
INICIO FORMULACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO FACTIBILIDAD DE FACTIBILIDAD
PERFIL TÉCNICO Y
FACTIBILIDAD
NO
FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO NIVEL 1
UNIVERSITARIO
CONSEJO
ACUERDO
UNIVERSITARIO
FIN
DIRECTOR FINANCIERO
SI SI PROYECTO DE
VALIDA EXPEDIENTE TÉCNICO VALIDAR INVERSIÓN
NO
INFRAESTRUCTURA
NO
SUB DIRECTOR DE
ELABORA PROYECTO DE
ELABORA EXPEDIENTE INVERSIÓN
INICIO TÉCNICO
FASE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO NIVEL 2 Y 3
CONTABILIDAD
CREAR CUENTA
CONTABLE
UNIVERSITARIO
CONSEJO
ACUERDO
UNIVERSITARIO
FIN
SI
FINANCIERO
DIRECTOR
PROYECTO DE
VALIDA INVERSIÓN
SUB COMISIÓN DEL
PROYECTO
SI
VALIDAR EXPEDIENTE TÉCNICO
VALIDA
NO
SI
INFRAESTRUCTURA
NO
SUB DIRECTOR DE
PLAN ESPECÍFICO Y
PRESUPUESTO PARA ELABORA EXPEDIENTE ELABORA PROYECTO DE
INICIO ELBORAR EL TÉCNICO INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO
NO
FASE DE CONSTRUCCIÓN NIVEL 1
FINANCIERO
DIRECTOR
SI PLAN DE SI
VALIDA CONSTRUCCIÓN ACTA DE RECEPCIÓN Y
RECEPCIÓN CONFORMIDAD DE OBRA
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA EL PLAN DE
CONSTRUCCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA OPERACIÓN Y
ELABORA EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA
INICIO CONSTRUCCIÓN
MATENIMIENTO
NO
NO
SUB DIRECTOR DE
ADQUISICIONES Y
ACTIVOS
SI
CONFORME ACTIVACIÓN
NO
SUD DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y
SI
CONFORME FIN
FASE DE CONSTRUCCIÓN NIVEL 2 Y 3
RECEPCIÓN DE OBRA Y
ENTREGA DE TERRENO
SUB COMISIÓN DE
SI
ACTA DE RECEPCIÓN Y
RECEPCIÓN CONFORMIDAD DE OBRA
SUB COMISIÓN
DE PROYECTO
SI CONFORMIDAD DE
PLAN DE
VALIDA CONSTRUCCIÓN
EJECUCIÓN DE PLAN
DE CONSTRUCCIÓN
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
NO ELABORA EL PLAN DE
CONSTRUCCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA OPERACIÓN Y
ELABORA PLAN DE INFRAESTRUCTURA
INICIO CONSTRUCCIÓN
MATENIMIENTO
NO
SUB DIRECTOR DE
ADQUISICIONES Y
ACTIVOS
SI
CONFORME ACTIVACIÓN
SUD DIRECTOR DE
NO
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y
SI
CONFORME FIN
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIVERSITARIO
CONSEJO
SI ACUERDO DE CONSEJO
APROBADO UNIVERSITARIO
NO
FINANCIERO
DIRECTOR
SI PROYECTO DE CONFORMIDAD DEL

CONFORME OPERACIÓN Y SERVICIO DE LA
MANTENIMIENTO ANUAL INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
NO
SI PROPONE PROYECTO INFORME DE

CIERRE DE EXPEDIENTE
VALIDA DE OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
DEL PROYECTO
FIN
MANTENIMIENTO ANUAL OBJETIVOS Y VIDA ÚTIL
SUD DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y
PRESUPUESTO DE
EJECUCIÓN DE INFORME DE VIDA UTIL Y
OPERACIÓN Y
INICIO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
NECESIDAD DE
MATENIMIENTO
NO INTERVENCIÓN
UNIVERSITARI PROCESO DE ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO/ESTUDIO DE FACTIBILIDAD/EXPEDIENTE TÉCNICO POR CONTRATO
CONSEJO
ACUERDO DE
CONSEJO
O
UNIVERSITARIO
SUB COMISIÓN
DE BUENA PRO
SI BASES DE PROCESO
VALIDA APERTURA DE
DE SELECCIÓN ACTA DE BUENA PRO
SOBRES Y BUENA PRO
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA BASES DE PUBLICACIÓN DE PROCESO

ACTA DE INICIO DE
INICIO PROCESO DE DE SELECCIÓN VIA WEB
FORMULACIÓN VALIDA
SELECCIÓN MASTER
SECRETARIA DE
FINANCIERA
DIRECCIÓN
RECEPCIÓN DE SOBRES DE INFORME A

PROPUESTAS TÉCNICAS Y PROVEEDORES DE
ECONÓMICAS BUENA PRO
SI
ASESOR
LEGAL
ELABORA CONTRATO
CONTRATISTA
ELABORACIÓN
NO
SUB COMISIÓN
DE PROYECTO
PERFIL TÉCNICO /
ESTUDIO DE
APROBACIÓN SI FACTIBILIDAD /
FIN
EXPEDIENTE TÉCNICO
NO
UNIVERSITARIO PROCESO DE ELABORACIÓN DE PERFIL TÉCNICO/ESTUDIO DE FACTIBILIDAD/EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CONSEJO
ACUERDO DE
CONSEJO
UNIVERSITARIO
SUB COMISIÓN
DE PROYECTO
SI PLAN DE
VALIDA FORMULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
PRESUPUESTO SUPERVISOR
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA PLAN Y ELABORA PROYECTO DE

INICIO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTA DE INICIO ELABORACIÓN
FORMULACIÓN
FINANCIERO
DIRECTOR
VALIDA NO
SI PROYECTO DE INVERSIÓN
NO
SUPERVISOR
VALIDA
SI
NO
SUB COMISIÓN
DE PROYECTO
PERFIL TÉCNICO /
SI ESTUDIO DE FIN
APROBACIÓN FACTIBILIDAD /
EXPEDIENTE TÉCNICO
UNIVERSITARIO PROCESO DE COTIZACIÓN Y CONTRATO PARA PROYECTOS DE NIVEL 1
CONSEJO
FINANCIERO
DIRECTOR
SI TERMINOS DE FIRMA Y SELLO EN

VALIDA REFERENCIA
VALIDA MEJOR COTIZACIÓN
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA TERMINOS ASIGNACIÓN DE

INICIO DE REFERENCIA
REALIZA 4 COTIZACIONES
SUPERVISOR
ASESOR
LEGAL
ENTREGA DE
CUADERNO DE OBRA ELABORA CONTRATO
NOTARIADO
RECEPCIÓN DE OBRA
SUB COMISIÓN DE
Y ENTREGA DE
TERRENO
ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO
FIN
UNIVERSITARIO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATO
CONSEJO
ACUERDO DE
CONSEJO
UNIVERSITARIO
SUB COMISIÓN
DE BUENA PRO
SI BASES DE PROCESO
VALIDA APERTURA DE
DE SELECCIÓN ACTA DE BUENA PRO
SOBRES Y BUENA PRO
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA BASES DE PUBLICACIÓN DE PROCESO

INICIO PROCESO DE DE SELECCIÓN VIA WEB SUPERVISOR DE OBRA PRE RECEPCIÓN
SELECCIÓN MASTER
SECRETARIA DE
FINANCIERA
DIRECCIÓN
RECEPCIÓN DE SOBRES DE INFORME A

PROPUESTAS TÉCNICAS Y PROVEEDORES DE
ECONÓMICAS BUENA PRO
ASESOR
LEGAL
ENTREGA DE
CUADERNO DE OBRA ELABORA CONTRATO
NOTARIADO
SI
CONTRATISTA
CONSTRUCCIÓN
NO
SUB COMISIÓN DE
PROYECTO
CONFORMIDAD DE
EJECUCIÓN DE PLAN FIN
DE CONSTRUCCIÓN
A
EJECUCIÓN DE PLAN FIN
PROY
DE CONSTRUCCIÓN
SUB CO
RECEPCIÓN DE OBRA
SUB COMISIÓN DE
Y ENTREGA DE
TERRENO NO
ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO ACTA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN SI Y CONFORMIDAD DE
OBRA
UNIVERSITARIO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CONSEJO
ACUERDO DE
CONSEJO
UNIVERSITARIO
SUB COMISIÓN
DE PROYECTO
SI PLAN DE EJECUCIÓN ASIGNACIÓN DE CONFORMIDAD DE

VALIDA DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA EJECUCIÓN DE PLAN FIN
DE CONSTRUCCIÓN
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
ELABORA PLAN DE ELABORA PROYECTO DE

INICIO EJECUCIÓN DE OBRA NO INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN
FINANCIERO
DIRECTOR
VALIDA SI PROYECTO DE INVERSIÓN
NO
ASESOR
LEGAL
ENTREGA DE
CUADERNO DE OBRA
NOTARIADO
NO
SUPERVISOR
PRE RECEPCIÓN
SI
SUB COMISIÓN DE
OBRA Y ENTREGA
RECEPCIÓN DE
DE TERRENO
ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO ACTA DE RECEPCIÓN
RECEPCIÓN SI Y CONFORMIDAD DE
OBRA
PROCESO DE PAGO POR VALORIZACIONES
INFRAESTRUCTURA
NO
SUB DIRECTOR DE
SI CONFORMIDAD DE
CONFORMIDAD DE COPIA DE MEDIO DE PAGO,
VALIDA VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN, CONSTANCIA DE FIN
COMPROBANTE RETENCIÓN O DETRACCIÓN
FINANCIERO/
NO
TESORERO
DIRECTOR
AUTORIZACIÓN DE
VALIDA FACTURA PAGO
SI
SUPERVISOR
INFORME DE
VALIDA SI VALORIZACIÓN
NO
CONTRATISTA
ELABORA EMITE FACTURA

INICIO VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADMINISTRATIVO DE
INFRAESTRUCTURA
ASISTENTE
REVISA/REGISTRA EN
DRIVE/REGISTRA
CUENTA
PROVISIONES
PROVISIÓN DE
FACTURA
CAJA
REGISTRO Y PAGO DE
PRVEEDOR
PROCESO DE DETERMINACIÓN DE VIDA UTIL DE ACTIVO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
NO
BUENO
INFORME DE ESTADO INFORME DE VIDA UTIL
DE OBRA Y REEVALORIZACIÓN VALIDA
SI
MALO
ACTIVOS
INFORME DE BAJA FIN

SUB DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y
ELABORA EL EJECUTA EL PLAN DE INFORME DE

INICIO DIAGNÓSTICO DE LA OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO VIDA UTIL
PROCESO DE REGISTRO, CONTROL Y PAGO DE PROVEEDORES
INFRAESTRUCTURA
SUD DIRECTOR DE
V° B° DE
EVALUA/CORRIJE FIRMA Y SELLO DE
DOCUMENTACIÓN
REGISTRO EN DRIVE CONFORMIDAD
TÉCNICA
PROVEEDOR
EMITE
COMPROBANTE DE
PAGO
SECRETARÍA
DE FILIAL
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
INICIO ACUERDO UNIVERSITARIO
REMITE
REMITE
ADMINISTRATIVO DE
INFRAESTRUCTURA
REGISTRA
REMITE
ASISTENTE
COPIA DE MEDIO DE PAGO,

CREA HOJA DE REVISA/REGISTRA
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO CONSTANCIA DE
CONTROL DRIVE / EN DRIVE/REGISTRA FIN
ACUERDO UNIVERSITARIO RETENCIÓN O
REGISTRA CUENTA CUENTA
DETRACCIÓN
REMITE
SUB DIRECCIÓN
CONTABILIDAD
TRANSCRIPCIÓN DE APERTURA DE ACUERDO

DE
ACUERDO CUENTA CONTABLE UNIVERSITARIO

FINANCIERO/
TESORERÍA
DIRECTOR
CONFORMIDAD DE
PAGO/FIRMA Y
SELLO
PROVISIONES
PROVISIÓN Y
REGSITRO
CONTABLE
REMITE
CAJA
PAGO A
PROVEEDOR
PROCESO DE ADQUISCIONES
COMPRA
JEFE DE
REALIZA LA COMPRA
REVISADO
LOGISTICA
ALMACEN
REVISA EMITE ORDEN DE

ACUERDO COMPRA
ENTREGA
INSUMOS
SI VALIDA
NO
INFRAESTRUCTURA
SUB DIRECTOR DE
NO SE TIENE
EMITE REGISTRO DE
REQUERIMIENTO VIA RECEPCIÓN DE
CARGO DE
INSUMOS
FIN
CORREO RECEPCIÓN
SECRETARIA DE
FILIAL
EMITE ACUERDO /O
INICIO TRANSCRIPCIÓN
CONTABILIDAD
LOGÍSTICA
ENTREGA DE
COMPROBANTE
FIRMADO

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GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

DEL PROYECTO Y PLAN

ELABORA EL PLAN ESTRATÉGICO

ACUERDO UNIVERSITARIO FIN

ACTA DE APROBACIÓN DEL

ACTA DE APROBACIÓN DEL

SI PROYECTO DE CONFORMIDAD DEL

SI PROPONE PROYECTO INFORME DE

ELABORA BASES DE PUBLICACIÓN DE PROCESO

RECEPCIÓN DE SOBRES DE INFORME A

ELABORA PLAN Y ELABORA PROYECTO DE

SI TERMINOS DE FIRMA Y SELLO EN

ELABORA TERMINOS ASIGNACIÓN DE

ELABORA BASES DE PUBLICACIÓN DE PROCESO

RECEPCIÓN DE SOBRES DE INFORME A

SI PLAN DE EJECUCIÓN ASIGNACIÓN DE CONFORMIDAD DE

ELABORA PLAN DE ELABORA PROYECTO DE

VALIDA SI PROYECTO DE INVERSIÓN

ELABORA EMITE FACTURA

INFORME DE BAJA FIN

ELABORA EL EJECUTA EL PLAN DE INFORME DE

COPIA DE MEDIO DE PAGO,

TRANSCRIPCIÓN DE APERTURA DE ACUERDO

ACUERDO CUENTA CONTABLE UNIVERSITARIO

REVISA EMITE ORDEN DE

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