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Taller Impuestos II 24-Nov-2021
Taller Impuestos II 24-Nov-2021
TOTAL/BASE
1 COMPRA ESCRITORIOS 30 $ 160,000.00 $ 4,800,000.00
2 COMPRA SILLA EJECUTIVA 1 $ 950,000.00 $ 950,000.00
3 COMPRA ESCRITORIOS 30 $ 200,000.00 $ 6,000,000.00
4 COMPRA ESCRITORIOS 30 $ 210,000.00 $ 6,300,000.00
5 DEVOLUCION ESCRITORIOS -2 -$ 200,000.00 -$ 400,000.00
6 VENDE ESCRITORIOS 20 $ 310,000.00 $ 6,200,000.00
7 VENDE ESCRITORIOS 20 $ 300,000.00 $ 6,000,000.00
8 VENDE ESCRITORIOS 20 $ 310,000.00 $ 6,200,000.00
DSCTO COMERCIAL SUBTOTAL BASE IVA 19% % RETEFTE VR.RETEFTE
$ - $ 4,800,000.00 $ 912,000.00 2.50% $ 120,000.00
$ - $ 950,000.00 $ 180,500.00 2.50% $ 23,750.00
$ 120,000.00 $ 5,880,000.00 $ 1,117,200.00 2.50% $ 150,000.00
$ - $ 6,300,000.00 $ 1,197,000.00 2.50% $ 157,500.00
$ - -$ 400,000.00 -$ 76,000.00 2.50% -$ 10,000.00
$ - $ 6,200,000.00 $ 1,178,000.00
$ - $ 6,000,000.00 $ 1,140,000.00
$ 93,000.00 $ 6,107,000.00 $ 1,160,330.00
BASES BASES
$ 18,307,000.00 IVA GENERADO $ 3,478,330.00 $ 17,930,000.00
$ 17,930,000.00 IVA DESCONTABLE $ 3,406,700.00
RETEFTE RETEICA
$ 451,250.00 $ 138,985.00
$ 10,000.00 $ 3,080.00
$ 73,228.00
$ 511,005.00
$ 11,400.00
$ 1,014,083.00 $ 135,905.00
AUTORRENTA 0.4%
ACT. ECO 4754
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 1 0 3
4. Número de formularo
Colombia
8 8 8 9 9 9 7 7 7 6
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
IMPUESTOS II S.A.S 5
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) Actividad economica principal 4754 91. Tarifa 0.4
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 - 52 -
Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 - 54
-
Comisiones 30 - 55
-
Servicios 31 - 56
-
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57
-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58
-
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59
-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 17,530,000 61
441,250
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62
-
Contratos de construcción 38 - 63
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65
-
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66
-
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67
-
Ventas 43 18,307,000 68
73,228
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
-
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 77
Más Sanciones 87
-
Total retenciones más sanciones 88
1,014,083
85. No. Indentificación signatario 86. DV