PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL AÑO 2021

EMPRESA: XXXXX
PERIODO PRESUPUESTAL: ENERO A DICIEMBRE 2021
DATOS BASE: Año culminado 2020
Gastos administrativos históricos año 2020 (12 meses)
DETALLE en Total año
Concepto ANEXO N° 2020 S/
Sueldos y beneficios sociales de trabajadores Anexo A-1
administrativos
Suministros diversos
Gastos de viaje de gerencia general
Servicios públicos área administrativa (luz, agua,
teléfono, internet)
Depreciación de mobiliario de oficinas Anexo A-2
administrativas 741.00
Depreciación de equipos de cómputo de oficinas Anexo A-2
administrativas 2,320.00
Alquiler de oficinas administrativas
Total

SUPUESTOS PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021:

1 El presupuesto del año 2021 se elabora de manera mensual
2 La base inicial son los gastos históricos promedio mensual del año anterior 2020
3 Se proyecta para el año siguiente 2021 un incremento del ……...% de los sueldos a partir del mes de ………………..
4 Se proyecta para el año siguiente 2021 un incremento de la depreciación de equipos de cómputo por que se adquirirán

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021

DETALLE en
CONCEPTO ANEXO N° Jan-21 Feb-21 Mar-21

Sueldos y beneficios sociales de trabajadores

administrativos
Suministros diversos
Gastos de viaje de gerencia general
Servicios públicos área administrativa (luz, agua,
teléfono, internet)
Depreciación de mobiliario de oficinas
administrativas
Depreciación de equipos de cómputo de oficinas
administrativas
Alquiler de oficinas administrativas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 s de ………………..
to por que se adquirirán 2 laptops a un costo de S/, 3,500 cada una, su vida útil se estima en 5 años.

Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21

 TOTAL GASTOS
DE ADM.
Dec-21 PROYECTADOS
2021
ANEXO A-1: DETALLE DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 2020 (datos histórico

CONCEPTO Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20

SUELDO BÁSICO
ESSALUD DE SUELDO BÁSICO 9%
GRATIFICACIONES (JULIO Y DIC)
BONIFICAC.EXTRAORD. 9% SOBRE GRATIFIC
(ESSALUD)
VACACIONES (1 SUELDO)
ESSALUD DE VACACIONES 9%
CTS
TOTAL Sueldos y beneficios sociales de
trabajadores administrativos
NISTRATIVOS 2020 (datos históricos)

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

 TOTAL
SUELDOS
ADM 2020
S/
ANEXO A-2: DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (Histórico)
Costo
Costo total Vida útil
CONCEPTO unitario Cantidad S/ (en años)
S/
A) MOBILIARIO
5 ESCRITORIOS METÁLICOS 450.00 5 2,250.00 10
12 SILLAS METÁLICAS 180.00 12 2,160.00 10
6 ESTANTES METÁLICOS 500.00 6 3,000.00 10
TOTAL MOBILIARIO 7,410.00

B) EQUIPO DE CÓMPUTO
5 COMPUTADORAS 2,000.00 5 10,000.00 5
2 IMPRESORAS 800.00 2 1,600.00 5
TOTAL MOBILIARIO 11,600.00
DEPRECIACION
ANUAL 2020 S/

225.00
216.00
300.00
741.00

2,000.00
320.00
2,320.00
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA PARA EL AÑO 2021
EMPRESA: XXXXX
PERIODO PRESUPUESTAL: ENERO A DICIEMBRE 2021
DATOS BASE: Año culminado 2020
Gastos de venta históricos año 2020 (12 meses)
DETALLE en Total año
Concepto ANEXO N° 2020 S/
Sueldos, comisiones y beneficios sociales de Anexo V-1
trabajadores del área de ventas
Suministros diversos area de ventas
Gastos de viaje de vendedores
Servicios públicos área de ventas (luz, agua,
teléfono, internet)
Anexo V-2 610.00
Depreciación de mobiliario de oficinas de ventas
Depreciación de equipos de cómputo de oficinas Anexo V-2 2,880.00
de ventas
Alquiler de oficinas de ventas
Flete por Transporte de mercadería
Publicidad (TV, radio y redes sociales)
Total

SUPUESTOS PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 2021:

1 El presupuesto del año 2021 se elabora de manera mensual
2 La base inicial son los gastos históricas promedio mensual del año anterior 2020
3 Se proyecta para el año siguiente 2021 un incremento del ……...% de los sueldos a partir del mes de …………………….
4
Se proyecta para el año siguiente 2021 un incremento de la depreciación de activo fijo,por
que se adquirirá 2 camionetas para reparto de productos a clientes, el costo de cada
camioneta es de S/, 50,000 y su vida útil estimada es de 5 años.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 2021

DETALLE en
CONCEPTO ANEXO N° Jan-21 Feb-21 Mar-21

Sueldos, comisiones y beneficios sociales de

trabajadores del área de ventas
Suministros diversos area de ventas
Gastos de viaje de vendedores
Servicios públicos área de ventas (luz, agua,
teléfono, internet)
Depreciación de mobiliario de oficinas de ventas
Depreciación de equipos de cómputo de oficinas
de ventas
Alquiler de oficinas de ventas
Flete por Transporte de mercadería
Publicidad (TV, radio y redes sociales)
TOTAL GASTOS DE VENTAS
s de …………………….

Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21

 TOTAL GASTOS
DE VENTAS
Dec-21 PROYECTADOS
2021
ANEXO V-1: DETALLE DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES del AREA DE VENTAS 2020 (Históricos)

CONCEPTO Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20

SUELDO BÁSICO
COMISIONES DE VENDEDORES
ESSALUD DE SUELDO BÁSICO + COMISIONES
(9%)
GRATIFICACIONES (JULIO Y DIC)
BONIFICAC.EXTRAORD. 9% SOBRE GRATIFIC
(ESSALUD)
VACACIONES (1 SUELDO)
ESSALUD DE VACACIONES 9%
CTS
TOTAL Sueldos y beneficios sociales de
trabajadores area de ventas
REA DE VENTAS 2020 (Históricos)

May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

 TOTAL
SUELDOS
VTAS. 2020
S/
ANEXO V-2: DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO DE OFICINAS DEL AREA DE VENTAS (Histórico)
Costo
Costo total Vida útil
CONCEPTO unitario Cantidad S/ (en años)
S/
A) MOBILIARIO
4 ESCRITORIOS METÁLICOS 450.00 4 1,800.00 10
10 SILLAS METÁLICAS 180.00 10 1,800.00 10
5 ESTANTES METÁLICOS 500.00 5 2,500.00 10
TOTAL MOBILIARIO 6,100.00

B) EQUIPO DE CÓMPUTO
6 COMPUTADORAS 2,000.00 6 12,000.00 5
3 IMPRESORAS 800.00 3 2,400.00 5
TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO 14,400.00

C) VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE

DEPRECIACION
ANUAL 2020 S/

180.00
180.00
250.00
610.00

2,400.00
480.00
2,880.00