CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN - SISTEMA DE CONTROL DE GESTION EN OBRA

OBRA: Cerro Verde - K115 SISTEMA DE TRABAJO: CG Fecha de la Revisión: 9/24/2014

Calificación Total: 53.0% Pesos Cumple Comentarios

CHECKLIST SEMANAL: a

PLANEAMIENTO RESPONSABLE FECHA Subtotal: 68%

1 Enviar Nine Week Lookahead Semanal Jefe de Producción 7.5% Semanal a
2 Compatibilizar y Actualizar el Nine Week Lookahead Semanal Jefe de Planeamiento 1.0% Semanal r Envío pendiente

3 Actualizar el PAC Semanal Jefe de Planeamiento 5.0% Semanal r Envío pendiente

4 Enviar el Informe de Planificación (SUP) Semanal Jefe de Planeamiento 1.0% Semanal r En Implementación por Optimiza
5 Seguimiento y comunicación a los responsables de levantar las restricciones Semanal Jefe de Planeamiento 7.5% Semanal a
EJECUCION Subtotal: 28%
6 Reunión Diaria de Producción Diario Jefe de Producción 7.5% Diario r En Implementación por Optimiza
7 Entrega de Información para la elaboración de Flujo Constante Diario Jefe de Producción 3.0% Diario r En Implementación por Optimiza
8 Elaborar Indicadores de Productividad (Pizarra de Control) Diario Jefe de Producción 5.0% Diario r En Implementación por Optimiza
9 Ingresar Información Horas Hombre al SAP Semanal Jefe de Personal 0.5% Semanal a
10 Ingresar Información Horas Máquina al SAP Semanal Jefe de Control de Gestion 0.5% Semanal r Carga en proceso
11 Ingresar Información de Avance de Subcontratos al SAP Semanal Ing. de Valorizaciones 0.5% Semanal r
12 Enviar Información de Consumo y Stock de Materiales Semanal Jefe de Almacen 1.0% Semanal a
13 Enviar Información de Avance de Producción Semanal Jefe de Producción 1.0% Semanal a
14 Elaborar Flujo Constante Semanal Jefe de Planeamiento 3.0% Semanal r En Implementación por Optimiza
15 Notificar Horas Hombre en SAP Semanal Jefe de Control de Gestion 5.0% Semanal a
PROCESAMIENTO Y MONITOREO Subtotal: 100%
16 Enviar ISP Semanal Jefe de Control de Gestion 4.0% Semanal a
17 Enviar Valor Ganado Semanal Jefe de Control de Gestion 4.0% Semanal a
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION Subtotal: 50%
18 Ejecutar Reunión COPAC Semanal Gerente de Obra 7.5% Semanal a
19 Seguimiento a la Matriz de Compromisos Semanal Gerente de Obra 7.5% Semanal r En Implementación por Optimiza

CHECKLIST MENSUAL: (aplica al 7 de cada mes) y

PLANEAMIENTO RESPONSABLE FECHA Subtotal: 100%

1 Actualizar y enviar el Cronograma de Equipos Mensual Jefe de Planeamiento 1.0% 5 de cada mes a
2 Actualizar y enviar el Cronograma de Mano de obra Mensual Jefe de Planeamiento 1.0% 5 de cada mes a
3 Actualizar y enviar el Cronograma de Materiales Mensual Jefe de Planeamiento 1.0% 5 de cada mes a
4 Cronograma de Avance Valorizado (CAO) Mensual Jefe de Planeamiento 1.0% Mensual - Fin de mes a
EJECUCION Subtotal: 100%
5 Compatibilizar Información de Avance de Producción Mensual Jefe de Control de Gestion 1.0% Mensual - Fin de mes a
6 Conciliación Acumulada Mensual Jefe de Control de Gestion 1.0% 15 de cada mes a
PROCESAMIENTO Y MONITOREO Subtotal: 100%
7 Elaborar Valorizaciones de Equipos Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - Fin de mes a
8 Cierre de Gastos Generales Mensual Administrador 0.5% Mensual - 02 de cada mes a
9 Pre-cierre de Almacén Mensual Jefe de Almacén 0.5% Mensual - 25 de cada mes a
10 Cierre de Almacén Mensual Jefe de Almacén 0.5% Mensual - 03 de cada mes a
11 Cierre de Planilla Mensual Jefe de Personal 0.5% Mensual - 02 de cada mes a
12 Cierre de Equipos Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - Fin de mes a
13 Cierre de Subcontratos Mensual Ing. de Valorizaciones 0.5% Mensual - Fin de mes a
14 Facturas generadas - Pagadas por el cliente Mensual Administrador 0.5% Mensual - 03 de cada mes a
15 Venta a Terceros Mensual Administrador 0.5% Mensual - Fin de mes a
16 Informe de Seguridad Mensual Jefe de Seguridad 1.0% Mensual - 05 de cada mes a
17 Cumplimiento del DLM Mensual Jefe de Seguridad 0.5% Mensual - Fin de mes a
18 Informe de Calidad Mensual Jefe de Calidad 1.0% Mensual - 05 de cada mes a
19 Enviar TVNE y TENV Mensual Ing. de Valorizaciones 0.5% Mensual - Fin de mes a
20 Enviar Venta contractual y adicionales Mensual Ing. de Valorizaciones 0.5% Mensual - Fin de mes a
21 Enviar el Log de adicionales Mensual Administrador de Contrato 1.0% Mensual - Fin de mes a
22 Enviar Lecciones Aprendidas Mensual Jefe de Control de Gestion 3.0% Mensual - 07 de cada mes a
23 Enviar RO aprobado por Gerencia Mensual Jefe de Control de Gestion 1.0% Mensual - 05 de cada mes a
24 Enviar IMG Mensual Jefe de Control de Gestion 1.0% Mensual - 07 de cada mes a
25 Enviar Flujo de Caja Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - 13 de cada mes a
26 Enviar cronograma de Empleados a GH Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - 07 de cada mes a
27 Enviar cronograma de Equipos Propios y Terceros a GE Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - 07 de cada mes a
28 Envio de Informacion para la Matriz de Ratios a PCG Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - 10 de cada mes a
29 Elaborar y enviar resumen de Equipos Menores propios a PCG Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - 02 de cada mes a
30 Resumen Ejecutivo de Gestión a PCG / ACR Mensual Jefe de Control de Gestion 0.5% Mensual - 07 de cada mes a
SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION Subtotal: 100%
31 Seguimiento al cumplimiento del SIG Mensual Gerente de Obra 5.0% Semanal a
a Cumple
PLANEAMIEN
r
68%
No Cumple y No aplica
Resumen Plan de Acción: EJECUCION 28%
PROCESAMIE 100% 100%
100%
1. SEGUIMIENT 50%
2. 80%
68%
3. Jefe de Control de Gestion CUMPLE 53%
4. y/o Implementador 60% NO CUMPLE 47% 50%
5.
40%
Implementador
28%

20%

% Cumplimiento Total 0%
PLANEAMIENTO EJECUCION PROCESAMIENTO Y SEGUIMIENTO Y
MONITOREO RETROALIMENTACION

53% 47%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fo.JJC-CG-06-06 Rev.1 Checklist de Control de Gestion

 ÁREA DE CONTROL DE GESTIÓN FECHA

25/12/13
CHECKLIST CONSOLIDADO POR AREAS

CHECKLIST SEMANAL: a
RESPONSABLE ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO % Frecuencia % CUMPLIMIENTO TOTAL %
Ingresar Información Horas Máquina al SAP 0.5% r 0.0% Semanal
Elaborar Flujo Constante 3.0% r 0.0% Semanal
CONTROL DE GESTIÓN Notificar Horas Hombre en SAP 5.0% a 5.0% Semanal 79% 21%
Enviar ISP 4.0% a 4.0% Semanal
Enviar Valor Ganado 4.0% a 4.0% Semanal
Ejecutar Reunión COPAC 7.5% a 7.5% Semanal
GERENTE DE OBRA 50% 50%
Seguimiento a la Matriz de Compromisos 7.5% r 0.0% Semanal
Enviar Nine Week Lookahead 7.5% a 7.5% Semanal
Reunión Diaria de Producción 7.5% r 0.0% Diario
PRODUCCIÓN Entrega de Información para la elaboración de Flujo Constante 3.0% r 0.0% Diario 35% 65%
Elaborar Indicadores de Productividad (Pizarra de Control) 5.0% r 0.0% Diario
Enviar Información de Avance de Producción 1.0% a 1.0% Semanal
ING. VALORIZACIONES Ingresar Información de Avance de Subcontratos al SAP 0.5% r 0.0% Semanal 0% 100%
Compatibilizar y Actualizar el Nine Week Lookahead 1.0% r 0.0% Semanal
Actualizar el PAC 5.0% r 0.0% Semanal
ING. PLANEAMIENTO 52% 48%
Enviar el Informe de Planificación (SUP) 1.0% r 0.0% Semanal
Seguimiento y comunicación a los responsables de levantar las restricciones 7.5% a 7.5% Semanal
JEFE DE ALMACÉN Enviar Información de Consumo y Stock de Materiales 1.0% a 1.0% Semanal 100% 0%
JEFE DE PERSONAL Ingresar Información Horas Hombre al SAP 0.5% a 0.5% Semanal 100% 0%

CHECKLIST MENSUAL: y
RESPONSABLE ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO % Frecuencia % CUMPLIMIENTO TOTAL %
Cierre de Gastos Generales 0.5% a 0.5% Mensual
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Facturas generadas - Pagadas por el cliente 0.5% a 0.5% Mensual 100% 0%
Venta a Terceros 0.5% a 0.5% Mensual
Compatibilizar Información de Avance de Producción 1.0% a 1.0% Mensual
Conciliación Acumulada 1.0% a 1.0% Mensual
Elaborar Valorizaciones de Equipos 0.5% a 0.5% Mensual
Cierre de Equipos 0.5% a 0.5% Mensual
Enviar Lecciones Aprendidas 3.0% a 3.0% Mensual
Enviar RO aprobado por Gerencia 1.0% a 1.0% Mensual
CONTROL DE GESTION Enviar IMG 1.0% a 1.0% Mensual 100% 0%
Enviar Flujo de Caja 0.5% a 0.5% Mensual
Enviar cronograma de Empleados a GH 0.5% a 0.5% Mensual
Enviar cronograma de Equipos Propios y Terceros a GE 0.5% a 0.5% Mensual
Envio de Informacion para la Matriz de Ratios a PCG 0.5% a 0.5% Mensual
Elaborar y enviar resumen de Equipos Menores propios a PCG 0.5% a 0.5% Mensual
Resumen Ejecutivo de Gestión a PCG / ACR 0.5% a 0.5% Mensual
GERENTE DE OBRA Seguimiento al cumplimiento del SIG 5.0% a 5.0% Mensual 100% 0%
Cierre de Subcontratos 0.5% a 0.5% Mensual
ING. VALORIZACIONES Enviar TVNE y TENV 0.5% a 0.5% Mensual 100% 0%
Enviar Venta contractual y adicionales 0.5% a 0.5% Mensual
Actualizar y enviar el Cronograma de Equipos 1.0% a 1.0% Mensual
Actualizar y enviar el Cronograma de Mano de obra 1.0% a 1.0% Mensual
ING. PLANEAMIENTO 100% 0%
Actualizar y enviar el Cronograma de Materiales 1.0% a 1.0% Mensual
Cronograma de Avance Valorizado (CAO) 1.0% a 1.0% Mensual
Pre-cierre de Almacén 0.5% a 0.5% Mensual
JEFE DE ALMACÉN 100% 0%
Cierre de Almacén 0.5% a 0.5% Mensual
JEFE DE CALIDAD Informe de Calidad 1.0% a 1.0% Mensual 100% 0%
ADM. DE CONTRATOS Enviar el Log de adicionales 1.0% a 1.0% Mensual 100% 0%
Informe de Seguridad 1.0% a 1.0% Mensual
SEGURIDAD 100% 0%
Cumplimiento del DLM 0.5% a 0.5% Mensual
JEFE DE PERSONAL Cierre de Planilla 0.5% a 0.5% Mensual 100% 0%

% Cumplimiento Total: 53.0% 47.0%

CUMPLE NO CUMPLE

% Cumplimiento Total Obra

53.0% 47.0%

% CUMPLIMIENTO TOTAL %
100% 0% 0%
90% 21%
80%
50% 48%
70%
65%
60%

50% 100% 100% 100%

40% 79%
30%
50% 52%
20%
35%
10%
0% 0%
0%
N L ES S
IÓ IÓ
N RA IÓ
N AD DA
D
NA TO ÉN TO
AC ST OB CC ID RI SO ON IEN AC RA
TR GE DE AL CI LM
DU C GU ER IZA AM NT
IS
LD
E TE O DE SE P NE EA O
IN N PR FE DE OR LA ED EC
M RO RE JE E AL P F .D
E AD NT GE JEF .V G. JE M
G IN AD
ED CO IN
F
JE