Organization name [nivel de confidencialidad]

Apéndice 2: Informe de auditoría interna

Fecha del informe: 19/11/2020

Período de la auditoría interna: 1 de agosto al 15 de noviembre de 2021

Quién realizó la auditoría interna: Marcos Fung

Criterios de la auditoría:

Alcance de la auditoría:

Seguimiento de la auditoría:

Ricardo Castellano, sistemas intranet, ERP, portal web, portal oliver

Recomendaciones de mejora:

 Disponer al Área de TI adoptar las acciones necesarias con el propósito de verificar,

monitorizar los procesos que se ejecuten en los servidores de la entidad.
 Disponer al Área de Desarrollo adoptar las acciones necesarias con el propósito de crear,
actualizar las guías de procedimiento para acceder a los servicios y sistemas de la entidad.
 Disponer al área de Help Desk adoptar las acciones necesarias con el propósito actualizar las
peticiones solicitados por parte de los usuarios a las diferentes áreas de sistemas.

Resultados: Cantidad total de no-conformidades 0

No-conformidades identificadas Referencia cruzada con el

Formulario para acciones
correctivas

- -

[cargo]
[nombre]

Procedimiento para Auditoría interna / ver. [versión] del [fecha] Página 1 de 2

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Organization name [nivel de confidencialidad]

_________________________
[firma]

Procedimiento para Auditoría interna / ver. [versión] del [fecha] Página 2 de 2

Apéndice 2: Informe de auditoría interna