matriz de objetivos

DIRECTRICES DE
MISIÓN VISIÓN POLITICA
LA POLITICA

1).Implementar, mantener
y mejorar un programa de
gestión de calidad

2).acorde con los

lineamientos, requisitos
del cliente, legales y
reglamentarios requeridos
en las normas NTC GP
1000 e ISO 9001:2015.

3).estableciendo el
compromiso desde todos
los niveles de la
organización, para
garantizar la eficiencia,
eficacia y efectividad en
la prestación de los
servicios públicos de
Implementar, mantener y mejorar un acueducto, alcantarillado
programa de gestión de calidad, acorde y aseo
con los lineamientos, requisitos del
cliente, legales y reglamentarios
requeridos en las normas NTC GP
1000 e ISO 9001:2015, estableciendo 4).que satisfaga las
el compromiso desde todos los niveles necesidades de las partes
Somos una empresa
de la organización, para garantizar la interesadas y clientes
prestadora de servicos
empopamplona sera en el eficiencia, eficacia y efectividad en la
publicos domiciliarios de
año 2019 una empresa lider prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado,
en servicios publicos acueducto, alcantarillado y aseo; que
aseo y demas actividades
domiciliarios, acueducto, satisfaga las necesidades de las partes
complementarias
alcantarillado y aseo en el interesadas y clientes con
 cliente, legales y reglamentarios
requeridos en las normas NTC GP
1000 e ISO 9001:2015, estableciendo 4).que satisfaga las
el compromiso desde todos los niveles necesidades de las partes
Somos una empresa
de la organización, para garantizar la interesadas y clientes
prestadora de servicos
empopamplona sera en el eficiencia, eficacia y efectividad en la
publicos domiciliarios de
año 2019 una empresa lider prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado,
en servicios publicos acueducto, alcantarillado y aseo; que
aseo y demas actividades
domiciliarios, acueducto, satisfaga las necesidades de las partes
complementarias
alcantarillado y aseo en el interesadas y clientes con
comprometidos en la
oriente colombiano, sostenibilidad financiera y ambiental, 5).con sostenibilidad
satisfacion de nuestros
cumpliendo con los mejores contribuyendo al mejoramiento de la financiera y ambiental
clientes, generando
estandares de calidad, calidad de vida de los habitantes de las
desarrollo empresarial y
generando desarrollo poblaciones atendidas por
economico con el fin de
empresarial,economico y EMPOPAMPLONA S.A E.S.P.
asegurar su
ambiental, con el fin de para ello la alta dirección de
cresimiento,aportando 6).contribuyendo al
asegurar su cresimiento y EMPOPAMPLONA S.A E.S.P Se
progreso y bienestrar a la mejoramiento de la
bienestar a la comunidad compromete a ofrecer los recursos
comunidad con los mas calidad de vida de los
necesarios para el sistema de gestión
altos estandares de calidad habitantes de las
de calidad, con un alto nivel de
responsabilidad de sus funcionarios en poblaciones atendidas por
el logro de los objetivos de la EMPOPAMPLONA S.A
organización y el mejoramiento E.S.P.
continuo de sus procesos y del sistema
de gestión de calidad.
7).para ello la alta
dirección de
EMPOPAMPLONA S.A
E.S.P Se compromete a
ofrecer los recursos
necesarios para el sistema
de gestión de calidad

8).con un alto nivel de

responsabilidad de sus
funcionarios en el logro
de los objetivos de la
organización

9).y el mejoramiento
continuo de sus procesos
 9).y el mejoramiento
continuo de sus procesos
etivos

OBJETIVO NOMBRE DEL INDICADOR NOMBRE Y FORMULA META

aplicar mecanismos de mantener una sgc

control y evaluacion para CUMPLIMIENTO DE LA NORMA numero de sistemas de gestion implementados y certificado por los
garantizar la mejora continua DE CALIDAD sertificados en la empresa organismos
del sistema competentes

garantizar que se cumplan los

(total de normativida que la empresa cumple/total
requisitos legales y ACTUALIZACION DE
de normatividad que la empresa debe cumplir) * 80%
reglamentarios que son NORMOGRAMA
100
aplicables

mantener actualizada la
normativida legal
vigente,para los servicios de %CUMPLIMIENTO DE LA (NORMOGRAMAS ACTUALIZADOS POR
95%
acueducto, alcantarillado y NORMA PROCESO / TOTAL DE PROCESOS) * 100
aseo y dar cumplimiento a la
misma

gestionar la calidad del

servicio que ofrece para MEDICION DE SATISFACION DEL
% TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACION 80%
lograrla satisfacion del cliente CLIENTE
y las parres interesadas
 gestionar la calidad del
servicio que ofrece para
lograrla satisfacion del cliente
y las parres interesadas
garantizar la sostenibilidad
financiera y ambiental de la
empresa
ampliar y mejorar la
cobertura, calidad y
continuidad de los ervicios
publicos.
gestionar recursos para el INDICES DE RECURSOS PARA EL
mantenimiento de gestion de SISTEMA DE GESTION DE
calidad
orientar a las personas
encuanto al sgc
consolidar el proceso de
modernizacion empresarial
que permita ser mas
eficientes, efectivo y eficaces
en la prestacion de los
servicios y en el logro de los
objetivos formulados
MEDICION DE SATISFACION DEL
% TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACION 80%
CLIENTE
EJECUCION PRESUPUESTAL
EP=(PEM/PAV)*100
(numero de licencias, permisos y planes 95%
REQUERIMIENTOS LEGALES
AMBIENTALES ambientales aprobados por la autorida ambiental /
numero de licen y o planes ambien tale requeridos
por el sector) * 100
(Número de usuarios
INDICE DE COBERTURA con servicio / total de usuarios ) * 100
(SUMATORIA DE IRCAS OBTENIDOS EN
INDICE DE CALIDAD CADA MUESTRA REALIZADA EN EL MES (%) COBERTURA 97%
/ NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS CALIDAD 97%
REALIZADAS EN CINTINUIDAD 98%
INDICE DE CONTINUIDAD EL MES)*100
(CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN
CADA UNO DE LOS PROCESOS) * 100
95% de ejecucion de
(recursos ejecutados / recursos presupuestados ) *
los recursos detinados
100
CALIDAD al sgc
INDICE DE CONOCIMIENTO DEL (numero de trabajadores sertificados / sobre el
70%
PERSONAL SOBRE EL SGC numero total de trabajadores) * 100
INDICE DE EFICACIA
(TOTAL DE ACCIONES CERRADAS/TOTAL
ACCIONES ENCONTRADAS) * 100
90% en los tres
(gastos opertivos /ingresos operativos) *
INDICE DE EFICIENCIA 100
 consolidar el proceso de
modernizacion empresarial
(TOTAL DE ACCIONES CERRADAS/TOTAL
que permita ser mas
ACCIONES ENCONTRADAS) * 100
eficientes, efectivo y eficaces 90% en los tres
(gastos opertivos /ingresos operativos) *
en la prestacion de los
INDICE DE EFICIENCIA 100
servicios y en el logro de los
objetivos formulados
 FUENTE DE LOS SEGUIMIENTO
FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSOS
DATOS EJECUTADO REPROGRAMADO

humanos,
cada año gestion estrategica alta direccion tecnologicos,
financieros.

humanos,
matriz legal o Gerente / Jefe de
semestral tecnologicos,
normograma Planeación
financieros

humanos,
matriz legal o Jefe de Control Interno y tecnologicos,
semestral
normograma jefe de sgc financieros,
normograma

humanos,
JEFE DE ATENCION JEFE DE ATENCION AL tecnologicos,
Trimestral
AL CLIENTE CLIENTE financieros,
normograma
 humanos,
JEFE DE ATENCION JEFE DE ATENCION AL tecnologicos,
Trimestral
AL CLIENTE CLIENTE financieros,
normograma

MATRIZ DE
CORRELACION
humanos,
POLITICA DE Tesorero y coordinadora
semestral tecnologicos,
CALIDAD – de gestion ambiental
financieros
OBJETIVOS –
INDICADORES

humanos,
tecnologicos,
semestral resolucion
financieros,
infraestructura

humanos,
presupuesto de la gerente y jefe de
semestral tecnologicos,
entidad presupuesto
financieros

humanos,
anual jefe de sgc alta direccion tecnologicos,
finacieros

MATRIZ DE
CORRELACION
humanos,
POLITICA DE
semestral jefe de procesos tecnologicos,
CALIDAD –
financieros
OBJETIVOS –
INDICADORES
 MATRIZ DE
CORRELACION
humanos,
POLITICA DE
semestral jefe de procesos tecnologicos,
CALIDAD –
financieros
OBJETIVOS –
INDICADORES
OBSERCACION