CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS PLANEADAS

TIEMPO AÑO 2019 FECHA Y AUDITOR

ÍTEM
ACTIVIDAD (MES) FEBRERO RESPONSABLE
SEDES AUDITAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
P X X X 18 / MILADIS RAMOS
1 MADRID
E X X 26 / PAOLA MONTOYA
P X X 18 / JOHANA ALVARADO
2 FACATATIVA
E X X 26 / MARY CHAPARRO
P X X 18 / PAOLA MONTOYA
3 MOSQUERA
E X 26 / ANDRES ALVARADO
P X X 18 /ANDRES ALVARADO
4 ECOPLAZA
E X X 26 / MILADIS RAMOS
P X X X X 18 / MARY CHAPARRO
5 SOACHA
E X X X 26 / JOHANA ALVARADO
TIEMPO AÑO 2019 FECHA Y AUDITOR
ÍTEM
ACTIVIDAD (MES) MARZO RESPONSABLE
SEDES AUDITAR 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P X X X 13 / JOHANA ALVARADO
1 MADRID
E 27 / MARY CHAPARRO
P X X X X 13 / PAOLA MONTOYA
2 FACATATIVA
E 27 / ANDRES ALVARADO
P X X X X 13 / ANDRES ALVARADO
3 MOSQUERA
E 27 / MILADIS RAMOS
P X X X 13 / MARY CHAPARRO
4 ECOPLAZA
E 27 / JOHANA ALVARADO
P X X X X 13 / MILADIS RAMOS
5 SOACHA
E 27 / PAOLA MONTOYA
TIEMPO AÑO 2019 FECHA Y AUDITOR
ÍTEM
ACTIVIDAD (MES) ABRIL RESPONSABLE
SEDES AUDITAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
P X X X X 12 / PAOLA MONTOYA
1 MADRID
E 26 / ANDRES ALVARADO
P X X 12 / ANDRES ALVARADO
2 FACATATIVA
E 26 / MILADIS RAMOS
P X X X X 12 / MARY CHAPARRO
3 MOSQUERA
E 26 / JOHANA ALVARADO
P X X X X 12 / MILADIS RAMOS
4 ECOPLAZA
E 26 / PAOLA MONTOYA
P X X X X X 12 / JOHANA ALVARADO
5 SOACHA
E 26 / MARY CHAPARRO
TIEMPO AÑO 2019 FECHA Y AUDITOR
ÍTEM
ACTIVIDAD (MES) MAYO RESPONSABLE
SEDES AUDITAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P X X 13 / ANDRES ALVARADO
1 MADRID
E 28 / MILADIS RAMOS
P X X X X 13 / MARY CHAPARRO
2 FACATATIVA
E 28 / JOHANA ALVARADO
P X X X X X 13 / MILADIS RAMOS
3 MOSQUERA
E 28 / PAOLA MONTOYA
P X X X X 13 / JOHANA ALVARADO
4 ECOPLAZA
E 28 / MARY CHAPARRO
P X X X X X 13 / PAOLA MONTOYA
5 SOACHA
E 28 / ANDRES ALVARADO
TIEMPO AÑO 2019 FECHA Y AUDITOR
ÍTEM
ACTIVIDAD (MES) JUNIO RESPONSABLE
SEDES AUDITAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
P X X X X 13 / MARY CHAPARRO
1 MADRID
E 26 /JOHANA ALVARADO
P X X X 13 / MILADIS RAMOS
2 FACATATIVA
E 26 / PAOLA MONTOYA
P X X X X 13 / JOHANA ALVARADO
3 MOSQUERA
E 26 MARY CHAPARRO
P X X 13 / PAOLA MONTOYA
4 ECOPLAZA
E 26 ANDRES ALVARADO
P X X X 13 / ANDRES ALVARADO
5 SOACHA
E 26 MILADIS RAMOS

X SEDES AUDITADA ( MARY)

P PLANEADA (ACTIVIDAD)

E EJECUTADA (ACTIVIDAD)

AUDITORIA QUINCENAL POR LOS ADMINISTRATIVOS

SABADOS , DOMINGOS Y FESTIVOS (N/A)