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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 1/2

REVISION
CONTROL DE LOS REGISTROS DE GESTION DE CALIDAD
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OBJETIVO
Sistematizar la identificación, codificación, archivo, mantenimiento y disposición final de los registros de
gestión.

ALCANCE
Se aplica a todos los documentos y fuentes de información definidos como registros en el Sistema de
Gestión De Calidad.

REFERENCIAS

Manual de la Calidad - Capítulo 4 Sistema de Gestión de Calidad.

RESPONSABLES

Representante de la dirección (RD)

Responsables de Área
Personal en general

DEFINICIONES

Registro de Gestión: Los registros de gestión en cada sector consisten en la información necesaria para
observar y demostrar que se cumplen las directivas establecidas y que el
funcionamiento del sistema de gestión de Calidad es efectivo.

PROCESO

Responsable Op Tarea
Elabora y mantiene actualizada una lista maestra de registros del sistema de
gestión de calidad, donde se defina claramente la identificación del registro, su
1 nombre, el área de archivo, la forma de archivo, orden de archivo, el tiempo de
RD
retención y la disposición final.

Asegura el cuidado de los Registros de Gestión.

Personal en general 2

Elaborado Revisado Aprobado

Nombre
Fecha
Firma
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REVISION
CONTROL DE LOS REGISTROS DE GESTION DE CALIDAD
0

Controla los documentos identificados como registros de gestión antes de ser

archivados en el sector que corresponde.

Durante la revisión verifica que:

el registro sea legible;
estén completos los sectores del documento reservados para cada dato;
3 el documento esté validado por la persona autorizada;
se esté empleando la revisión actual del registro la cual lleva el sello de
DOCUMENTO VIGENTE.

En caso de encontrar algún registro inadecuado, lo devuelve al responsable para

su corrección.

Archiva los registros en lugares libres de humedad, polvo y suciedad y de cualquier

4 posibilidad de daño o deterioro.

Limita el acceso a los archivos de registros a personas autorizadas.

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Una vez cumplido el período de retención especificado en la lista maestra de
registros está autorizado a implementar la disposición final establecida en esta
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misma lista.

En los procedimientos de acuerdo a su formato, tienen en la parte final un sector de

ANEXOS, en los cuales se muestran los diferentes registros del sistema de gestión
de calidad. Debido a que los registros pueden variar en su revisión sin que
necesariamente lo hagan los procedimientos, estos ANEXOS solo deben
considerarse como referencia, pudiendo existir una versión más actualizada de los
registros mostrados.
RD 7
Debido a esto, se debe emitir una lista con los registros actualizados y tener una
copia de los formatos y versiones .

En caso de contar con registros de calidad en sistemas informáticos, se deberán

realizar BACKUP’s o copias electrónicas de manera periódica (de 1 a 3 meses)
para evitar su perdida.

Elaborado Revisado Aprobado

Nombre
Fecha
Firma