PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD REVISION

PAGINA
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 1 DE 2

OBJETIVO
Determinar en forma clara y precisa el destino que seguirán las materias primas, insumos, productos en
proceso, materiales del cliente y productos terminados que no alcancen o cumplan los requerimientos del
cliente o por el sistema de gestión de calidad en términos de calidad.

ALCANCE
Se aplica a toda materia prima, insumo, producto en proceso, material del cliente y producto terminado
manufacturado por la empresa que no haya alcanzado los requerimientos mínimos de calidad establecido por el
cliente o por el sistema de gestión de calidad.

REFERENCIAS
Manual de la Calidad - Cap. 7 Realización del Producto.
Especificaciones de materia prima
Especificaciones de producto terminado

RESPONSABLES
Gerente de operaciones
Jefe de Producción
Responsable de Sistema de Gestión de Calidad
Encargados áreas

PROCESO
Responsable Op Tarea
Persona que detecta el 1 Cuando se detecta un producto no conforme, debe separarlo inmediatamente,
producto no conforme identificarlo claramente de manera que no sea usado involuntariamente y
comunicar al Responsable de su Área la existencia del producto no conforme.

Esto incluye también al caso cuando se reciben quejas de Clientes, ya sea por el
sistema de evaluación de producto, en forma verbal o por cualquier otro medio,
debiéndose informar al Responsable del Área involucrada en la no conformidad.

Responsable de Área 2 Debe abrir un Informe de Producto No Conforme (Anexo I, RG-##)

comunicando la no conformidad a todas las áreas que podrían estar involucradas.

Cuando se detecte en almacén materia prima o insumos que ingresen del

proveedor que no se encuentren de acuerdo a las especificaciones de compra
(cantidad, calidad, características), se debe pedir la instrucción de usar con
autorización el material (que puede ser aprobado en el mismo registro de
inspección de recepción) si es que el material es no conforme pero puede ser
utilizado o abrir un Informe de Producto No Conforme (Anexo I, RG-##) si el
material no puede ser utilizado y debe hacerse el reclamo o la devolución al
proveedor.
Elaborado Revisado Aprobado
Nombre
Fecha
Firma
 PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD REVISION
0

PAGINA
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 2 DE 2

Responsable de SGC 3 Aprueba la apertura del Informe de Producto No Conforme (Anexo I, RG-##) y
designa a la persona responsable de realizar el tratamiento de la no conformidad.

Persona responsable 4 En coordinación con Responsable de SGC plantea las posibles soluciones para
de realizar el los productos no conformes.
tratamiento
Responsable de SGC 5 Si el material que genera la no conformidad es de propiedad del Cliente, se debe
comunicar a este el problema, daño o deterioro del material, y su posible
tratamiento.

Persona responsable 6 Implementa las acciones para el tratamiento del producto no conforme,
de realizar el documentando estas en el Informe de Producto No Conforme (Anexo I, RG-##).
tratamiento
Así mismo se debe dejar constancia en el Informe de Producto No Conforme
(Anexo I, RG-##) si es necesaria la aplicación de una acción de mejora.

Persona designada 7 Reinspecciona el producto una vez realizado el tratamiento al producto no

para realizar la conforme, en caso que la disposición del material haya sido reproceso o
inspección reclasificación.

Como constancia de la reinspección, firma en el Informe de Producto No

Conforme (Anexo I, RG-##), en la casilla destinada para tal efecto.

Responsable de SGC 8 Cuando la no conformidad se deba a un reclamo de un Cliente y se vaya a cerrar

el Informe de Producto No Conforme (Anexo I, RG-##), debe comunicar al
Cliente la solución o tratamiento que se dio a la no conformidad, dejando
constancia en el Informe de Producto No Conforme (Anexo I, RG-##).

9 Aprueba el tratamiento al producto no conforme, firmando el cierre del Informe de

Producto No Conforme (Anexo I, RG-##) y la entrega al Responsable del Comité
de Calidad para su archivo.

Responsable del 10 Verifica el correcto llenado del Informe de Producto No Conforme (Anexo I, RG-
Comité de Calidad ##), y lo archiva evitando su pérdida o deterioro.

ANEXOS
ANEXO I RG-## Informe de Producto No Conforme
ANEXO II Instructivo de Producto no conforme en Materia prima
ANEXO III Instructivo de Producto no conforme en Producto en proceso
ANEXO IV Instructivo de Producto no conforme en Producto terminado
ANEXO V Especificaciones de diseño de Arte

Elaborado Revisado Aprobado

Nombre
Fecha
Firma