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Año: 2017
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
# PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO- META INDICADOR FUENTE DE INFORMACION FRECUENCIA DE PLAZO DE
BUENO REGULAR MALO MEDICION CUMPLIMIENTO
N° de simulacros ejecutados x
1 CSST/SSST Programa de realización de
Objetivo: Mejorar los mecanismos para estar preparados ante emergencia.Meta: Cumplir con el 90% de≥90%
100%/N° de simulacros 69% - 89%
los simulacros programados ≤68% Mensual Dec-17
programados simulacros
N° de Inspecciones ejecutadas x
2 CSST/SSST Objetivo: Mejorar los mecanismos de seguridad en las instalaciones
100%/N°
de la empresa.Meta:
de Inspecciones
Cumplir como ≥95%
mínimo con el 95%
70% del
- 94%
programa de≤69%
inspeccionesPrograma de inspecciones Mensual Dec-17
Programadas
[% Índice de frecuencia de
accidentes (2016) - # Accidentes
3 SSST ≥20% respecto año
10-anterior
19% ≤9% Informes de investigación Mensual Dec-17
Objetivo: Disminuir el índice de frecuencia de accidentes respecto
(2017)/#
al año
Accidentes
anteriorMeta:
(2016)]x
Reducir
100% el 20% menos
Nota: Sólo incidentes peligrosos y de accidentes de trabajo
mortales
SIG-F-08 Cuadro de
8 RED Alcanzar mínimo 2 Acciones Preventivas por semestre N° Accion Preventiva ≥2 1 0 resumen de Acciones Semestral Dec-17
Correctivas y Preventivas
"……….adoptando medidas de
prevención, control y motivación,
basadas en la identificación de peligros y
evaluación de riesgos, garantizando la
seguridad y salud ocupacional.
"……….adoptando medidas de
prevención, control y motivación,
basadas en la identificación de peligros y
evaluación de riesgos, garantizando la
seguridad y salud ocupacional.
Objetivos
Específicos
Meta
Indicador
Recursos
Responsable de
Nº Descripción de la Actividad Área
Ejecución
E
Indicador #DIV/0!
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Mejorar los mecanismos para estar preparados ante emergencia
Humano y Ecónomico
AÑO
F M A M J J A S O N D
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
F M A M J J A S O N D
1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ciones a Tomar
s
Fecha
Estado Observaciones
Verificación
Según programación de
Dec-17 En curso
inicio de obra
Dec-17 En curso
Dec-17 En curso
Feb-17 Ejecutado
Según programación de
Dec-17 En curso
inicio de obra
Según programación de
Dec-17 Programado
cada sede
Según programación de
Dec-17 Programado
cada sede
Según programación de
Dec-17 Programado cada sede
Según programación de
Dec-17 En curso
cada sede
Objetivo General 2 Mejorar los mecanismos de se
Objetivos
Realizar las inspeccione
Específicos
Recursos Hum
AÑO
Nº Descripción de la Actividad Responsable de Ejecución Área
E F M A
Inspección mensual de
6 extintores - campo IR Obras X X X X
Inspección mensual de
7 Comité SST GG X X X X
instalaciones - oficina
Inspección mensual de
8 instalaciones - campo IR Obras X X X X
Inspección mensual de
9 botiquín - oficina Comité SST GG X X X X
Inspección mensual de
10 botiquín - campo IR Obras X X X X
Levantamiento de
observaciones encontradas a
11 Comité SST GG X X X X
partir de las inspecciones -
oficina
Levantamiento de
12 observaciones encontradas a IR Obras X X X X
partir de las inspecciones -
campo
Desempeño del indicador E F M A
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Mejorar los mecanismos de seguridad en las instalaciones de la empresa
Humano y Ecónomico
AÑO Fecha
Estado Observaciones
M J J A S O N D Verificación
Feb-17 Ejecutado
Según programación de
X X X X X X X X Dec-17 En curso
inicio de obra
X X X X X X X X Dec-17 En curso
Según programación de
X X X X X X X X Dec-17 En curso
inicio de obra
X X X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X X X Dec-17 En curso
M J J A S O N D
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Inspecciones planeadas a
3 IR Obras X X X X X X
las instalaciones - obra
capacitar al personal en
4 investigacion de Comité SST / IR GG / Obras X X
incidentes
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Control
Control
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
inuir el índice de frecuencia de accidentes respecto al año anterior
Disminuir la accidentabilidad en las diferentes áreas de trabajo
AÑO Fecha
Estado Observaciones
J A S O N D Verificación
Según programa de
X X X X X X Dec-17 En curso
capacitaciones
X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X Dec-17 En curso
Según programa de
X X X Dec-17 Programado capacitaciones
J A S O N D
Objetivo General 4 Mejorar el Sistema de Gestión de
Objetivos Específicos Disminuir las incidenc
Meta Alcanzar un máximo de
Indicador N°total anual de incidente de trabajo
Recursos Humano y Ec
Responsable de AÑO
Nº Descripción de la Actividad Área
Ejecución E F M A M J
Subgerencia de
Capacitar al personal en RRHH /
1 recursos X X
controles operacionales Obras
humanos / IR
Inspecciones planeadas a
3 Comité SST / IR GG / Obras X X X X X X
las instalaciones
Levantamiento de Subgerencia de
4 observaciones encontradas recursos RRHH / X X X X X X
a partir de las inspecciones humanos / IR Obras
Seguimiento a la toma de
5 Comité SST GG X X X X X X
acción
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Control
Control
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
r el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
Disminuir las incidencias de accidentes
Alcanzar un máximo de 15% de incidencias
nual de incidente de trabajo x100%/ N° total de trabajadores
Humano y Ecónomico
Según programa de
X X Dec-17 En curso
capacitaciones
Según programa de
X X Dec-17 En curso
capacitaciones
X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X Dec-17 En curso
Según registro de
X X X X X X Dec-17 En curso
accidentes
J A S O N D
Objetivos
Disminuir la prevalencia y/o
Específicos
Recursos Humano y
Responsable de AÑO
Nº Descripción de la Actividad Ejecución Área
E F M A M J
ejecución de examenes
1 RRHH RRHH X X X X X X
médicos
Seguimiento a la ocurrencia de
MÉDICO
4 indicio de enfermedades RRHH X X X X X X
OCUPACIONAL
relacionadas al trabajo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Mejorar la Gestión de la Salud Ocupacional
Humano y Ecónomico
AÑO Fecha
Verificación Estado Observaciones
J A S O N D
Mar-17 Programado
X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X Dec-17 En curso
J A S O N D
ejecución de
1 RRHH RRHH X X X X X X X
examenes médicos
Contratación del
2 medico RRHH RRHH X
ocupacional
Cumplimiento del
MÉDICO
3 programa de RRHH X X X X X X X
OCUPACIONAL
vigilancia medica
Seguimiento a la
ocurrencia de
indicio de MÉDICO
4 RRHH X X X X X X X
enfermedades OCUPACIONAL
relacionadas al
trabajo
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Control
Control
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ejorar la Gestión de la Salud Ocupacional
Humano y Ecónomico
AÑO Fecha
Estado Observaciones
A S O N D Verificación
Mar-17 Programado
X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X Dec-17 En curso
A S O N D
Recursos Humano y
Responsable de AÑO
Nº Descripción de la Actividad Ejecución Área
E F M A M J
Subgerencia de
Capacitar al personal en RRHH /
1 recursos X X
controles operacionales Obras
humanos / IR
Levantamiento de Subgerencia de
RRHH /
4 observaciones encontradas a recursos X X X X X X
partir de las inspecciones humanos / IR Obras
Seguimiento a la toma de
5 Comité SST GG X X X X X X
acción
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Control
Control
Análisis de causa y acciones a tomar
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Mejorar la Gestión de la Salud Ocupacional
Humano y Ecónomico
AÑO Fecha
Verificación Estado Observaciones
J A S O N D
Según programa de
X X Dec-17 En curso
capacitaciones
Según programa de
X X Dec-17 En curso
capacitaciones
X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X Dec-17 En curso
Según registro de
X X X X X X Dec-17 En curso
accidentes
X X X X X X Dec-17 En curso
J A S O N D
Recursos Humano y E
AÑO
Descripción de la Responsable de
Nº Área
Actividad Ejecución E F M A M J
Capacitar en el
procedimiento de
1 RED GG X
acciones correctivas y
preventivas
Seguimiento al
2 RED GG X X X X X X
desempeño del SIG
Reuniones de
3 retroalimentación con el RED GG X X X X X
personal
Recopilación de las
4 observaciones del RED GG X X X X X X
personal
Indicador
Volver
Volver al
al Tablero
Tablero de
de Control
Control
1er semestre
2do semestre
Alcanzar 2 acciones preventivas por semestre
Humano y Ecónomico
AÑO
Fecha
Estado Observaciones
J A S O N D Verificación
X Dec-17 Programado
X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X Dec-17 En curso
X X X X X X Dec-17 En curso
2DO SEMESTRE