MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada: Alcance:

Sistema Administrativo: Orden de Servicio:

Materia a examinar: Fecha:

Descripción de la sumilla

Funcionario(s) Intervinientes(s) Responsabilidad proyectada

Tipo
Desviación de Cumplimiento Evidencias
(*) Administrativ
Nombre y Cargo Desde Hasta Civil Penal
a Entidad

Condición

Criterio

Efecto

Causa

(*) Indicar si: (1) Deficiencia de control interno, (2) Desviación de cumplimiento

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Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos
Código Código Código Código Código
Gerente UO/Jefe de OCI Supervisor Jefe de comisión Abogado Integrante o experto