Anexo N° 3: Matriz Preliminar de la Presunta Responsabilidad

MATRIZ PRELIMINAR DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD

(Anexo de la Carpeta de Servicio de Control Específico)

Entidad o dependencia
sujeta a control

Sumilla del hecho con

evidencia de presunta
irregularidad

Proyección de presunta
responsabilidad
Verificación
de plazos de Funcionario(s) y servidor(es) interviniente(s)
(Marcar con una “X”)
Fecha de prescripción
Hecho con evidencia de presunta irregularidad Evidencias comisión de
los hechos (Marcar con
una “X”) Administrativa
Período de Gestión Civil Penal
Nombres, Apellidos funcional
y Cargo
Desde Hasta

Condición dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Criterio  […]
 […]
 […]
Efecto (*)

Causa (*)

(*) Datos que la Comisión de Control puede describir, en caso cuente con la información y evidencias preliminares. No obstante, deberá determinarlos durante la ejecución del servicio con base en la información y
evidencias adicionales y complementarias que obtenga durante el desarrollo del servicio de control.
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Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos

Personal a cargo del Planeamiento del Servicio de Abogado

Control Específico [nombre del órgano
desconcentrado o unidad orgánica de la Contraloría, [nombre del órgano desconcentrado o unidad
u OCI]. orgánica de la Contraloría, u OCI].