Código: GSIG-R-50
SUELOS INGENIERIA S.A.S
Asegurar que la documentación, registros, recursos, procesos, utilizados en las funciones diarias, de la empresa, permiten alcanzar
los objetivos del sistema, demostrando la eficacia del SIG, evidenciando la implementación de los procedimientos y cumpliendo con
los requisitos establecidos por las partes interesadas, cumpliendo con las normas de seguridad, asi como de la preservación del
medio ambiente.
ENTRADA
Planeación estratégica: Misión, Visión,
políticas y objetivos organizacionales
metas, Valores Corporativos, Mapa de
Procesos
Recursos disponibles para la gestión del
proceso
Comités
Evaluación de la Gestión de los Procesos
Documentos internos y externos
Requisitos legales y de otra índole
Requisitos de la norma NTC ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007
Riesgos Operativos, Riesgos de Seguridad e
Impactos
Plan y Programa de Auditoría
Informe de Auditoría
Planes de acción
Resultados de la Revisión por la Dirección
Politicas y Procedimientos establecidos
Solicitudes de creación, modificación y/o
eliminación de información documentada
y registros
Procedimimiento de Identificación de
Riesgos
Procedimiento para la identificación de
peligros y aspectos, evaluación y
valoración de riesgos e impactos y
establecimiento de controles
Riesgos Operativos, Riesgos de Seguridad e
Impactos identificados en los procesos
Metodos para análisis y medición de los
procesos
Resultado del desempeño de los procesos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: SIG
Fecha: Enero 10 de 2018
OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE
COORDINADOR SIG
PROCESO
PROVEEDOR ACTIVIDAD SALIDA ESPERADA CLIENTE
Manual del SIG, políticas y objetivos del Sistema
Estructurar Manual del Sistema Integrado de Gestión Integrado de Gestión
Gestión Gerencial
Programar actividades del Sistema Integrado de Gestión
Todos los procesos
Gestión Integral
Programar Comités
Todos los Procesos Cronograma de Implementación y
Mantenimineto del SIG
Programa y Plan de Auditorías
Todos los procesos, partes interesadas Plan de Trabajo
P Información documentada requerida
Planificar auditorias internas y externas
Establecer el plan de implementación y/o Requisitos legales y de otra indole identificados
Entidades gubernamentales, clientes mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión
Definir y estructurar información documentada requerida Todos los procesos, partes interesadas
Identificación de requisitos legales y de otra Indole
aplicables a la organización
Ente certificador
Procedimimiento de Identificación de Riesgos
Diseñar metodología para identificar peligros, valorar Procedimiento para la identificación de peligros
Todos los Procesos riesgos y determinar los controles necesarios y aspectos, evaluación y valoración de riesgos e
impactos y establecimiento de controles
Coordinar y desarrollar las Auditorías Internas y Externas Informe de auditorias
de acuerdo al Programa y Plan de Auditorías. No conformidades
Planes de Acción
Gestión Integral
Orientar el levantamiento de los planes de acción de los Seguimiento a planes de acción
procesos para corregir, prevenir y mejorar las
desviaciones encontradas en las auditorias. Avance de los planes de acción
Gestión Gerencial
Información documentada del Sistema
Integrado de Gestión
Documentar, divulgar, sensibilizar y mantener la Listado maestro de registros
documentación del sistema de gestión integral Listado maestro de documentos internos y
externos
Control de documentos y registros de origen
interno y externo
Evaluar, valorar riesgos y determinar los controles Matriz de Riesgos
Todos los Procesos necesarios Riesgo Residual
H Implementar controles de prevención y mitigación de Matriz de Peligros
riesgos Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Apoyar el diseño y establecimiento de los métodos para Matriz de Objetivos e Indicadores
la evaluación y medición de gestión de los procesos
Todos los Procesos
Recopilar y analizar datos Resultados de Desempeño de los procesos

Cronograma de actividades del SIG
Plan de Trabajo
Información documentada requerida
Plan de Formación
Actividades de Bienestar
Informe de auditorias
No conformidades
Planes de Acción
Matriz de Riesgos
Riesgo Residual
Matriz de Peligros
Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
Resultado del desempeño de los procesos
Cronograma de actividades del SIG
Plan de Trabajo
Resultado de la Revisión por la Dirección
Riesgo residual
Resultado de auditorias internas y externas
Nivel de desempeño y gestión de los
procesos
H
Código: GSIG-R-50
SUELOS INGENIERIA S.A.S
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Todos los Procesos
Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: SIG
Fecha: Enero 10 de 2018
Coordinar y efectuar periodicamente los comités de
gestión integral Resultados del desempeño de los procesos
Gestión Integral Recopilar y analizar datos del control al registro del Conformidad del Servicio
Servicio No Conforme
Personal Competente, formado y motivado
Gestión Humana Participar activamente en las actividades programadas y Seguridad, salud y bienestar físico y mental del
desarrolladas
personal
Verificar cumplimiento de los planes de acción
Seguimiento a las recomendaciones de auditoria interna Eficacia de los planes de accion implementados
y externa
Todos los Procesos Monitorear y calificar controles de los riesgos (procesos,
seguridad, salud y ambiental) identificados Eficacia de los controles
V
Verificar cumplimiento en el desempeño de los procesos Niveles de desempeño y gestión de los procesos
Verificar cumplimiento del cronograma de actividades y
Gestión Integral plan de trabajo del SIG
Gestión Gerencial
Mejora continua
Establecer e implementar acciones correctivas,
A preventivas y de mejora
Gestión Integral
 Código: GSIG-R-50
SUELOS INGENIERIA S.A.S
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: SIG
Fecha: Enero 10 de 2018

RECURSOS
INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO
Equipos de cómputo e instalaciones Alta Dirección, Coordinador SIG, Líderes de proceso
REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR
NTC ISO 9001: 2015
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 NTC OHSAS 18001:2007
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3;4.4.4;4.4.5;4.4.6, 4.4.7,4.5.1; 4.5.2;4.5.3;4.5.4
NTC ISO 14001:2015
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
RIESGOS DEL PROCESO CONTROLES ESTABLECIDOS
LOCATIVOS ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DISEÑO DEL AREA

BIOMECANICO CARGA ESTATICA (SENTADO) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PATOLOGIAS LUMBARES. HIGIENE POSTURAL. PAUSAS ACTIVAS

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PATOLOGIAS LUMBARES, PROCEDIMIENTO PARA LA MANIPULACION

BIOMECANICO CARGA DINAMICA (ESFUERZOS)
MANUAL DE CARGAS. AYUDAS MECÁNICAS. PAUSAS ACTIVAS
PSICOLABORAL ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO (TURNOS) SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOLABORAL

PUBLICO ATRACOS, SECUESTROS, ASESINATOS SEGURIDAD PRIVADA EN PROYECTOS. ESCOLTAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS

IMPACTOS DEL PROCESO CONTROLES ESTABLECIDOS

Consumo de agua Potencial contaminación del Agua Programa de Gestión Uso de Recursos

Consumo de energía eléctrica Potencial contaminación del suelo Programa de Gestión Uso de Recursos
GSIG-P-1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Limpieza de lugar de trabajo Uso inadecuado de recursos y altos costos monetarios Programa de Inspecciones, Programa de Uso eficiente de recursos
GSIG-P-2 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
GSIG-R-1 ACCIONES CORRECTIVAS,PREVENTIVAS Y DE MEJORA
GSIG-P-3 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS DE SIG DOCUMENTOSY REGISTROS ASOCIADOS GSIG-R-2 ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS
GSIG-P-4 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS GSIG-R-3 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE
REGISTROS
GSIG-P-5 PROCEDIMIENTO QUEJAS Y RECLAMOS
GSIG-R-4 ACTA DE COMITE SIG
GSIG-P-6 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN INTERNA Y
GSIG-R-5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES SIG
EXTERNA
GSIG-R-6 PLAN HSEQ
GSIG-R-7 PROGRAMA DE AUDITORIA
GSIG-P-7 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
GSIG-R-8 INFORME DE AUDITORIA INTERNA
GSIG-P-8
GSIG-R-9 MATRIZ DE INDICADORES Y OBJETIVOS
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, EVALUACION DE
GSIG-R-10 LISTA DE CHEQUEO
RIESGOS E IMPACTOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
GSIG-R-11 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
GSIG-P-9
GSIG-R-12 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE INVESYIGACION DE CASI-ACCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y AMBIENTALES
GSIG-R-13 ENTREGA DE DOCUMENTOS
GSIG-R-14 PLAN DE AUDITORIA INTERNA POR PROCESO
GSIG-R-15 CONTROL DE QUEJASY RECLAMOS
GSIG-P-10 PROCEDIMIENTO DE DISPOSICION DE RESIDUOS
GSIG-R-16 REPORTE, TRATAMIENTO Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES
GSIG-P-11
GSIG-R-17 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES
GSIG-R-18 REPORTE DE INVESTIGACION DE INCIDENTES
GSIG-R-19 ATS
GSIG-P-12 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA
GSIS-R-20 INSPECCION EPP
GSIG-R-21 REPORTE VISITA HSE
GSIG-P-13 PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TRABAJO CON SOLDADURA
GSIG-R-22 INSPECCION DE HERRAMIENTAS
GSIG-P-14 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES
GSIG-R-23 PERMISO DE
TRABAJO DE ALTURA
GSIG-P-15 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ATS)
GSIG-R-24 PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE
GSIG-P-16 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN CASO DE
GSIG-R-25 INSPECCION DE BOTIQUINES
DERRAMES (COMBUSTIBLES)
GSIG-R-26
GSIG-P-17 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN CASO DE
INSPECCION DE EQUIPO DE OXICORTE
DERRAMES (MERCURIO)
GSIG-R-27 INSPECCION DE EXTINTORES
GSIG-P-18 PROCEDIMIENTO PARA LA ELBAORACION DE EVALUACIONES MEDCAS OCUPACIONALES
GSIG-R-28 LISTA DE
CHEQUEO INSPECION DE ORDEN Y ASEO
GSIG-P- 19 PROCEDIMIENTO RESCATE DE BALSA
GSIG-R-29 INSPECCION DE VEHICULO
GSIG-P-20 PROCEDIMIENTOS DE RESCATE DE HOMBRE AL AGUA
GSIG-R-30 MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
GSIG-PG-1 PROGRAMA DE GESTION PARA EL CONTROL DEL RIESGO
GSIG-PG-2 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA
GSIG-R-31 REQUISITO DE VISITANTES
GSIG-PG-3 PROGRAMA DE GESTION PARA EL USO EFICIENTE DE RECURSOS
GSIG-R-32 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
GSIG-PG-4 PROGRAMA DE GESTION PARA EL MANEJO DE SUSTANCIA PELIGROSAS
GSIG-PG-5 PROGRAMA DE GESTION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
GSIG-R-33 REGISTRO DE AUSENTISMO
GSIG-PG-6 PROGRAMA DE INSPECCIONES
GSIG-R-34 ANALISIS DE IMPACTO DE LAS CORRECCIONES
GSIG-PG-7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
GSIG-R-35 REPORTE DE ACCIDENTES
GSIG-PG-8 PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO VEHICULAR
GSIG-R-36 REPORTE DE CASI ACCIDENTES
GSIG-PG-9 PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y DEMOCRACIA DE AREAS
GSIG-I-1 INSTRUCTIVO PARA VISITANTES, COMUNIDAD Y CONTRATISTAS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
GSIG-R-37 PLAN DE EMERGENCIA EN PROYECTOS
GSIG-I-2 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION Y ARCHIVO DE LA SICAR
INDICADOR
GSIG-PL-1 PLAN DE EMERGENCIAS FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE META
GSIG-R-38 REPORTE DE INVESTIGACION MAQUINARIA Y/O EQUIPO
Calificación de la encuesta/Puntaje
Satisfacción del cliente TRIMESTRAL
GSIG-PL-2 PLAN DE CONTROLES OPERACIONALES
Maxim
Coordinador SIG ≥80%
 Código: GSIG-R-50
SUELOS INGENIERIA S.A.S
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Versión: 10
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: SIG
Fecha: Enero 10 de 2018
Calificación de la encuesta/Puntaje
Satisfacción del cliente
Maxim
TRIMESTRAL Coordinador SIG ≥80%

(Nº Total de Quejas recibidas) / (Nº

Quejas y reclamos Total de servicios efectuados) * TRIMESTRAL Coordinador SIG 30%
100%

Indice de No
Conformidad
Nº de No Conformidades MENSUAL Coordinador SIG ≤12
(Nºde Indicadores que cumplen con
Eficacia de SIG
la meta/NºIndicadores)*100%
SEMESTRAL Coordinador SIG ≥80%
Nº de dias de incapacidad/ (Nº de
Ausentismo ocupacional dias laborados)*(Nº de SEMESTRAL Coordinador SIG ≤ 3%
empleados)*100
Nº de accidentes reportados durante
Accidentalidad
el periodo
MENSUAL Coordinador SIG 0%

Casi Accidentalidad Nº de casos de casi-accidentes MENSUAL Coordinador SIG 10%

Nº de casos de enfermedad
Enfermedad Profesional profesional reportados durante el MENSUAL Coordinador SIG 0%
periodo
Cumplimiento de (Nº de inspecciones ejecutadas/ Nº
MENSUAL Coordinador SIG ≥85%
inspecciones de inspecciones programadas)*100
(Nº de requisitos legales que se
Cumplimiento de matriz
de aspectos legales
cumplieron/Nº de requisitos SEMESTRAL Coordinador SIG 100%
legales)*100
Cumplimiento de los (Nº total de los indicadores que
programas de gestion cumplen la meta/Nº total de los MENSUAL Coordinador SIG ≥70%
ambiental indicadores de los programas)*100
Eficacia de Acciones (NºAcciones Eficaces/Número de
tomadas Acciones Cerradas)*100%
SEMESTRAL Coordinador SIG ≥85%

REGISTRO DE MODIFICACIONES
FECHA VERSIÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN
Cambio en el nombre del cargo responsable del proceso. Se incluye la identificación de riesgos y
Marzo 31 de 2011 6
de impactos propios del proceso.

Junio 30 de 2011 Unificación de los procesos Gestión SIG y Gestión SSOA

7
Se reestructura el proceso generando cambios en la codificacion de los documentos y registros.Se incluyen
Febrero 28 de 2012 8 Responsable,Documentos y registros asociados
nuevos indicadores.
Marzo 11 de 2014 9 Riesgos del Proceso Actualización del catalogo de riesgos del proceso
Enero 10 de 2018 10 Requisitos y Regulaciones a Cumplir Cambios en los numerales de las normas ISO 9001.2015 e ISO 14001:2015