Código Frecuencia para

control Propósito del control ¿Para qué se ejecuta el control? Actividad de control ¿Cómo se ejecuta el control? Responsable de ejecutar el control ejecutar el control Acción a tomar como resultado de la ejecución del control Evidencia de la ejecución del control Ubicación de la Evidencia de la ejecución del control Tipo de control Clase del control Fecha implementación Fecha para evaluación

En el cumplimiento de términos:
*Juan Enrique Bedoya (secretario general) *Establecer comunicación inmediata con servidor sustanciador, cuando los asuntos se En el cumplimiento de términos:
*Pedro Pablo Munévar (secretario Sección Primera) encuentren fuera de los términos legales 1. SAMAI (Reportes) En el cumplimiento de términos:
Asegurar el cumplimiento de los términos legales para los medios de control, las acciones Verificar el cumplimiento de términos de los medios de control, acciones *Raúl Giraldo (secretario Sección Cuarta)
*Ethel Sariah Mariño Mesa (secretaria Sección Quinta) y Efraín Alberto Cortés Gordo (auxiliar Secciones: Mensual
Evidencia: correo electrónico. 2. Reporte de salidas no conformes.
*Proceder de forma inmediata con la sustanciación del proceso o la atención de la consulta. 3. Sala de Consulta: Tablero de control de consultas / OneDrive.
1. Equipo de cómputo / servidor designado.
2. SharePoint / salidas no conformes
CD5 constitucionales de competencias de las Secciones Primera, Cuarta y Quinta, y conflictos de constitucionales, conflictos de competencia y aquellos relacionados con el envío y la judicial grado 2) Evidencia: expediente. 3. Sala de Consulta: OneDrive / correo institucional Detectivo Manual 7/22/2019 9/09/2019
competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil; según lo definido en la Constitución, la ley devolución de expedientes, por medio de Justicia XXI y los mecanismos dispuestos *Reina Carolina Solorzano Hernández (secretaria Sala de Consulta) Sala de Consulta: En el envío y devolución de expedientes: 28/08/2020
y los procedimientos internos. en los despachos y secretarías. *Juliana María Cadena (jefe de prensa) Mensual En el envío y devolución de expedientes: Sección Primera y Quinta: tabla Excel para devolución de expedientes a En el envió y devolución de expedientes:
*Pablo Moncada (jefe oficina de sistemas) *Controlar términos para devolución de expedientes y cumplir oportunamente órdenes de tribunales y parametrización (término concedido) y control por SIGOBius Sección Quinta: OneDrive (documento Excel) y SIGOBius
*Derys Susana Villamizar Reales (relator Sala de Consulta) ESTE NO envío (según tiempo concedido por el despacho) para envió expedientes (por ejemplo para resolver peticiones de tutela)
SE MANEJA VERBALMENTE CON EL MAGISTRADO PONE

*Sección Primera: consejeros y magistrados auxiliares de los despachos

*Sección Cuarta: Magistrados auxiliares de la Sección
*Sección Quinta: Fabian Salazar en medios de control y Maria Camila García en acciones de *Sección Primera: aviso de sala interno con comentarios. *Sección Primera: equipo de cómputo del secretario de la Sección.
Asegurar la unificación de las posiciones jurisprudenciales para los proyectos de sentencias y Revisar que los proyectos de sentencia y de los conflictos de competencia tutela (magistrados auxiliares). Se aplaza el proyecto y se le informa inmediatamente al servidor encargado de proyectar la *Sección Cuarta: grupo privado creado en la herramienta de Microsoft *Sección Cuarta: Outlook 365 / Equipo de Teams de ordinarios y de
CP5 de los conflictos de competencia, con el fin de prevenir decisiones contrarias frente a los providencia para que realice las correcciones correspondientes, ajuste o aclare los Teams. acciones constitucionales. 9/09/2019
mismos supuestos fácticos; según los criterios y lineamientos de las secciones de la Sala mantengan la misma línea de decisión de la sala, por medio del control de cambios *Sala de Consulta y Servicio Civil: *Sala de Consulta y Servicio Civil: magistrados auxiliares de Semanal argumentos que sustentan la decisión. *Sección Quinta: correo electrónico servidores designados de los Preventivo Manual 7/22/2019 28/08/2020
Contenciosa Administrativa y la Sala de Consulta y Servicio Civil. de los proyectos o el mecanismo dispuesto para tal fin. cada despacho ponente (Doctor Namén: Magistrada auxiliar -Diana Castañeda-; doctor Evidencia: correo electrónico. *Sección Quinta: control de cambios a los proyectos de decisión. despachos.
González: Profesional especializado grado 33 -Claudia del Pilar Padilla-, doctor Bula: *Sala de Consulta y Servicio Civil: *Sala de Consulta y Servicio Civil: SAMAI
Magistrado auxiliar -Omar Joaquin Barreto- doctor Amaya: magistrada auxiliar -Liliana
Gonzalez-.

Verificar que los asuntos y decisiones que sean aprobadas y firmadas por las salas de *Sección Primera: servidor designado de cada despacho. *Sección Primera: SAMAI (reportes) *Sección Primera: SAMAI
Garantizar que las decisiones aprobadas y firmadas en la sala de las secciones, de la Sala de las secciones, por la Sala de Consulta y en los Despachos, se encuentren cargadas en *Sección Cuarta: servidor designado de turno. Informar inmediatamente al servidor designado del despacho para que tome las medidas *Sección Cuarta: Tablero de Cargue al Sistema. *Sección Cuarta: SAMAI.
CD7 Consulta y en los despachos, se encuentren cargadas en el sistema de información oficial el sistema de información oficial (SAMAI), por medio de los mecanismos dispuestos *Sección Quinta: Efraín Cortés Gordo (auxiliar judicial) y Maria del Pilar Clavijo Gaitán Semanal pertinentes que conlleven a asegurar el cargue de las decisiones pendientes en Justicia XXI. *Sección Quinta: SAMAI (reportes) Detectivo Manual 7/22/2019 9/9/2019
(SAMAI); según lo dispuesto por la ley, el reglamento interno y los procedimientos. (auxiliar judicial). Evidencia: correo electrónico. *Sección Quinta: SAMAI (reportes)
por las secretarías. *Sala de Consulta y Servicio Civil: Hugo Vivas (Auxiliar Judicial) *Sala de Consulta y Servicio Civil: *Sala de Consulta y Servicio Civil:

*Pedro Pablo Munévar (secretario Sección Primera) *Sección Primera: Cuadro de control de firmas de providencias y SAMAI. *Sección Primera: Archivo de gestión de la secretaria de la sección primera
*Raúl Giraldo (secretario Sección Cuarta) / Magistrados auxiliares *Sección Cuarta: Control de Firmas de providencias/ tablero de y SAMAI.
Asegurar que todas las decisiones aprobadas en sala de las secciones y de la Sala de Consulta Revisar que las decisiones aprobadas en sala de las secciones y de la Sala de Consulta *Ethel Sariah Mariño Mesa (secretaria Sección Quinta) Informar a la presidencia de la sección o sala para que tome las acciones correspondientes. resultados. *Sección Cuarta: Archivo de gestión de la secretaría de la sección cuarta. 9/09/2019
CD8 y Servicio Civil se encuentren firmadas, con el fin de notificarlas oportunamente; según lo y Servicio Civil se encuentren firmadas, por medio del control de firmas y el tablero *Reina Carolina Solorzano Hernández (secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil) - Semanal Detectivo Manual 7/22/2019
dispuesto en el reglamento interno y los procedimientos. de resultados. Control del tablero de resultados. Sala de Consulta (informar a cada magistrado para que tome las acciones correspondientes). *Sección Quinta: SAMAI (reportes). *Sección Quinta: SAMAI (reportes). 28/08/2020
*Auxiliares Judiciales (Luisa Fernanda Pascuaza, Laura Escobar, Evelyn Brun, Leidy Huasca) - *Sala de Consulta y Servicio Civil: Tablero de resultados. *Sala de Consulta y Servicio Civil: Página web del Consejo de Estado
Control de firmas.

*Secretaría General: Servidor designado.

*Sección Primera: William Andrés Prieto Acosta (escribiente nominado) / Maria Margarita
Fernández Cáceres (auxiliar judicial 3) / Lisbeth Camila Tapia Rodríguez Rodríguez Secretaría General: Correo electrónico
(escribiente nominado) Sección Primera: Archivo Excel (provisional) y oficio con el que la oficina Secretaría General: SAMAI
*Sección Cuarta: Secretario de la Sección. de archivo y correspondencia remiten los expedientes Sección Primera: Correo electrónico y archivo de gestión de la secretaría.
Disminuir la demora en la remisión de expedientes por parte de los tribunales, juzgados y Verificar el cumplimiento de los despachos o dependencias judiciales (archivo central *Secretaría Sección Quinta: Néstor Antonio Rodríguez Higuera (escribiente) y María Del Pilar
CD9 oficinas de archivo; según los principios de celeridad y lo definido en los procedimientos y correspondencia) en la remisión oportuna de los expedientes solicitados en calidad Clavijo Gaitán (auxiliar judicial grado 2). Diario Requerir a los despachos judiciales que se encuentran en mora por una segunda vez. Sección Cuarta: Archivo de Excel con relación de (i) radicado, (ii) Sección Cuarta: Disco local del pc del servidor responsable del control Detectivo Manual 7/22/2019 9/9/2019
internos. de préstamo, a través de los diferentes archivos donde se maneja la información. Evidencia: correo electrónico. descripción del oficio, (iii) término otorgado; (iv) observación y, (v) Sección Quinta: correo electrónico de la secretaría y del servidor
número de oficio de reiteración en caso de que sea necesario encargado de hacer la solicitud (Néstor Antonio Rodríguez Higuera
Sección Quinta: correo electrónico más alerta dentro del mismo sistema, -escribiente- y Maria del Pilar Clavijo Gaitán -auxiliar judicial-)
para el día siguiente.

*Secretaría General: Servidor designado. Informar las novedades de forma inmediata al Secretario general, de sección o sala. *Secretaría General: documento Excel que registra: radicado expediente *Secretaría General: documento Excel que maneja el servidor que atiende
Evidencia: Oficio donde se requiera por segunda vez y/o correo electrónico. consultado, nombre y cédula del usuario público
Prevenir la sustracción de información de los expedientes, con el fin de garantizar los Realizar seguimiento al préstamo de expedientes a los usuarios en las ventanillas de *Secretaría Sección Primera: servidor designado de turno de la secretaría. *Sección Primera: libro de control de préstamo de expedientes. *Sección Primera: archivo de gestión de la Secretaría.
CD10 derechos fundamentales, según lo establecido en la Constitución y la ley. las secretarías general y de las secciones de la Sala Contenciosa Administrativa, por *Secretaría Sección Cuarta: servidor designado de turno de la secretaría. Diario Revisión física del expediente para la ubicación de la pieza faltante, en otro cuaderno o folio. *Sección Cuarta: libro de control de préstamo de expedientes. *Sección Cuarta: archivo de gestión de la Secretaría. Detectivo Manual 7/22/2019 9/9/2019
medio del libro de control de préstamo de expedientes o el dispuesto para ello. *Secretaría Sección Quinta: Gregory De Antonio (oficial mayor) y Efraín Alberto Cortés Gordo Llamado al despacho para determinar si el faltante se encuentra allí. Seguimiento a usuarios *Sección Quinta: documento Excel que registra: radicado expediente *Sección Quinta: documento Excel que maneja el servidor que atiende
(auxiliar judicial). que hayan consultado el expediente. Reconstrucción. consultado, nombre y cédula del usuario público (Gregory de Antonio -oficial mayor-).

Presidente del Consejo de Estado.

*Sección Primera: consejeros de Estado y magistrados auxiliares.
*Sección Cuarta: Presidente de la Sección y magistrados auxiliares. *Sección Primera: aviso de Sala *Sección Primera: archivos físicos y electrónicos del despacho
Informar de manera inmediata al servidor sustanciador para realizar las corrección de fondo *Sección Cuarta: Control de cambios en Teams
CP6 Asegurar que las decisiones se emitan con criterios unificados y de manera adecuada (fondo Revisar fondo y forma de los proyectos de decisión, previo a su suscripción, por *Sección Quinta: magistrados auxiliares de cada despacho ponente Eventual y forma. *Sección Quinta: Control de cambios *Sección Cuarta: archivo del despacho (incorporaciones del cambio) Preventivo Manual 7/19/2019 9/9/2019
y forma) según lo establecido en la ley y a la jurisprudencia aplicables. medio del control de cambios de los proyectos o el mecanismo dispuesto para tal fin. *Sala de Consulta y Servicio Civil: magistrados auxiliares de cada despacho ponente (Doctor Evidencia: correo electrónico con control de cambios del proyecto. * Sala de Consulta y Servicio Civil (Control de cambios en documentos en *Sección Quinta: archivo del despacho (incorporaciones del cambio)
Namén: Magistrada auxiliar -Diana Castañeda-; doctor González: Profesional especializado word o notas en papel) *Sala de Consulta y Servicio Civil (incorporaciones del cambio)
grado 33 -Claudia del Pilar Padilla-, doctor Bula: Magistrado auxiliar -Omar Joaquin Barreto-
doctor Amaya: magistrada auxiliar -Liliana Gonzalez-.

Responsables de ejecutar el control:

Oficina de prensa: Juliana María Cadena (jefe de prensa) / Giovanni González (profesional
universitario).
Responsables de suministrar el insumo para efectuar el control:
Sección Primera: Pedro Pablo Munévar (secretario) para el resultado de la sala y Nancy
Montoya (auxiliar judicial) para el tablero de resultados
Sección Cuarta: Angie Daniela Peña Rodríguez (escribiente nominada)
Sección Quinta: Maria del Pilar Clavijo Gaitán (auxiliar judicial)
Evitar el incumplimiento de directrices sobre el flujo de información y el ejercicio de la Verificar la entrega oportuna de los resultados de sala y del tablero de resultados por Sala de Consulta y Servicio Civil: Oscar Reyes (Auxiliar Judicial)
vocería en la entrega de decisiones judiciales y conceptos (una vez levantada la reserva) a la parte de las presidencias de las secciones y de la Sala de Consulta y Servicio Civil, a la Secretaría general: Solicitar a las secciones, salas y subsecciones del Consejo de Estado el informe sobre las
CD29 oficina de prensa, según lo definido en la Circular 0016 del 29 de mayo de 2019 "la oficina de prensa, por medio de la matriz de control de resultados de las salas de Sala Plena Contenciosa: Juliana Mosquera (oficial mayor) Semanal decisiones adoptadas. Matriz de control de resultados de las salas de decisión. Detectivo Manual 7/29/2019 9/9/2019
información: Un bien público" decisión. Salas especiales de decisión: Juan Sebastián Gómez y Katherine Andrea Barrera Valencia Evidencia: correo electrónico.
(auxiliares judiciales grado 3)
Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura: Amanda Cristina Cerón e Iván
Mauricio Lizarazo (oficiales mayores)
Código de Actividad de control
control Propósito del
control

Err:509 Err:509 15

Verificar el cumplimiento de términos de los medios de control,

acciones constitucionales, conflictos de competencia y aquellos
CD5 relacionados con el envío y la devolución de expedientes, por 10
medio de Justicia XXI y los mecanismos dispuestos en los
despachos y secretarías.

Revisar que los proyectos de sentencia y de los conflictos de

competencia mantengan la misma línea de decisión de la sala,
CP5 15
por medio del control de cambios de los proyectos o el
mecanismo dispuesto para tal fin.

Verificar que los asuntos y decisiones que sean aprobadas y

firmadas por las salas de las secciones, por la Sala de Consulta y
CD7 en los Despachos, se encuentren cargadas en el sistema de 10
información oficial (SAMAI), por medio de los mecanismos
dispuestos por las secretarías.

Revisar que las decisiones aprobadas en sala de las secciones y

CD8 de la Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentren firmadas, 10
por medio del control de firmas y el tablero de resultados.

Verificar el cumplimiento de los despachos o dependencias

judiciales (archivo central y correspondencia) en la remisión
CD9 oportuna de los expedientes solicitados en calidad de préstamo, 10
a través de los diferentes archivos donde se maneja la
información.

Realizar seguimiento al préstamo de expedientes a los usuarios

en las ventanillas de las secretarías general y de las secciones de
CD10 10
la Sala Contenciosa Administrativa, por medio del libro de
control de préstamo de expedientes o el dispuesto para ello.

Revisar fondo y forma de los proyectos de decisión, previo a su

CP6 suscripción, por medio del control de cambios de los proyectos o 15
el mecanismo dispuesto para tal fin.

Verificar la entrega oportuna de los resultados de sala y del

tablero de resultados por parte de las presidencias de las
CD29 secciones y de la Sala de Consulta y Servicio Civil, a la oficina de 10
prensa, por medio de la matriz de control de resultados de las
salas de decisión.
 EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL

Competencia y Acción a tomar

Actividad de control Responsable de segregación del Frecuencia de como resultado de
ejecución ejecución la ejecución del
responsable control
15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 0 0 15 15

15 15 15 15 15
OL EVALUACIÓN DE LA EJ

Evidencia de la Rango de
ejecución del Calificación del calificación del Frecuencia de Evidencia de la
diseño ejecución ejecución
control diseño

10 100 FUERTE

10 95 FUERTE

0 90 MODERADO

0 85 MODERADO

10 95 FUERTE

10 95 FUERTE

10 95 FUERTE

10 70 DÉBIL

10 95 FUERTE
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL

Rango de
Responsable de Ejecución del Hallazgos del Calificación de la calificación de la
ejecución control control ejecución
ejecución

0 DÉBIL

0 DÉBIL

0 DÉBIL

0 DÉBIL

0 DÉBIL

0 DÉBIL

0 DÉBIL

0 DÉBIL

0 DÉBIL
Solidez individual Rango de la Valor Solidez
Solidez individual individual del
del control
del control control

50 DÉBIL 0

47.5 DÉBIL 0

45 DÉBIL 0

42.5 DÉBIL 0

47.5 DÉBIL 0

47.5 DÉBIL 0

47.5 DÉBIL 0

35 DÉBIL 0

47.5 DÉBIL 0