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PLAN GESTION DE RIESGO

CONTEXTO

Establecer plan de acción para gestionar los riesgos con mayor número de criticidad o más significativos identificados dentro del proyecto orientado a preservar y minimizar
Objetivo General riesgos al medio ambiente, a través de la identificación, evaluaciòn y análisis de los riesgos y oportunidades generados durante la ejecución del proyecto, que afecten las
condiciones y estado natural del entorno.

2020
Planteamiento objetivo Formula No. META
Agos Sept Oct Nov Dic

Identificar los riesgos ambientales asociados al

Objetivo especifico 1 proyecto, que pueden dar lugar a un daño No. De riesgos identificados / mes O1 2 1 1 2 <7
ambiental.

Establecer el nivel de nivel de riesgo a partir del Nivel de riesgo / mes O2 4.19 2.09 2.09 4.19 <14,67
analisis cualitativo de la probabilidad y
Objetivo especifico 2 consecuencia, que afecte la ejecuciòn del
contrato. % avance de cumplimiento del
proyecto/mes O3 20% 30% 40% 75% 85%

Determinar el porcentaje de avance del % de ejecucion plan de accion /

Objetivo especifico 3 cumplimiento del plan de accion establecido. mes O4 33% 35% 63% 80% 90%

Objetivo especifico 1
20
18
16
14
Cantidad de riesgos

12
10
8
Nivel
6 tolerante:
4 2 2
2 1 1

0
Agos Sept Oct Nov Dic
2020

Periodo de tiempo (mes -año)

Objetivo especifico 2
Nivel tolerante
15.00

12.50

10.00
Nivel de Riesgo

7.50

5.00 4.19 4.19

2.09 2.09
2.50

0.00
Agos Sept Oct Nov Dic
2020
Periodo de tiempo (mes/año)

Objetivo especifico 3 Meta del mes

100%
90%
80% 75%

70%
% Cumpl contrato

60%
50% 40%
40% 30%
30% 20%
20%
10%
0%
Agos Sept Oct Nov Dic
2020
Periodo de tiempo (mes/año)
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PLAN GESTION DE RIESGO

Este plan de acciòn aplica para el desarrollo de las actividades propias del proyecto objeto del contrato, durante las etapas de diseño y construcciòn; involucrando las partes
Alcance internas y externas del mismo; para el cual se desarrolla una serie de etapas como es la identificaciòn, evaluaciòn,analisis de riesgos y el establecimiento de acciones que
mitigen los riesgos que puedan afectan el normal desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.

1- RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

El contrato tiene como Objeto la CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI CON ESPESOR DE 25 CENTIMETROS, EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 17 Y 12
(1.500 metros lineales) DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. La duración del presente contrato será de SEIS (6) MESES de 30 días calendarios cada uno para efecto de elaboración de la programación, contados a partir de
la suscripción del acta de inicio luego del cumplimiento de los requisitos de carácter técnico para la ejecución de las obras.

2- POLITICA GESTION DEL RIESGO

La presente política establece los elementos y compromisos a fin de aplicar la gestion de riesgos, en toda planificación de las actividades propias de el proyecto objeto del contrato y se compromete a
instaurar mecanismos y acciones necesarias para la gestiòn integral de sus riesgos altos y extremos, con el fin de eliminar, minimizar, mitigar, transferir o sustituirlos; mediante la adopciòn de mecanismos
que prevengan o minimicen su impacto. Para ello se implementarán instrumentos que permitan identificar, analizar, valorar, tratar, monitorear y reportar los riesgos a los que está expuesto el proyecto,
acogiendo una autorregulación durante todas sus etapas.

3- MARCO DE REFERENCIA

El presente proyecto utilizará como marco de referencia para la gestiòn del riesgo la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000:2018, asì como los pliegos de condiciones del contrato; lo que suministra
componentes y principios adaptables para la gestiòn de diversos riesgos de una manena sistemática y transparente que permitirà establecer un proceso que busca asegurar la adopciòn de acciones
preventivas, realistas y oportunas; apoyado en el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación de la Agencia Nacional de Contrataciòn pública y el Documentos
CONPES 3714 referente al riesgo previsible en el marco de la Politica de Contratación Pública.

4. CRITERIOS DEL RIESGO

CONSECUENCIA Índice de Riesgo
Mínima Menor Moderada Mayor Máxima ESCALA DE EVALUACIÓN
PROBABILIDAD
Los criterios establecidos para valorar el nivel de los riesgos la 1 2 4 8 16 0.00 0.37 Bajo
matriz se soporta en el análisis cualitativo planteado por el
proyecto, los cuales se aplicaràn en la cuantificación del Muy Alta 5 0.37 0.53 Medio
análisis de vulnerabilidad de los riesgos identificados.
Alta 4 0.53 0.67 Alto
Media 3 0.67 1.00 Muy Alto
El Índice de Riesgo se cuantifica en la Matriz de Riesgos. El Baja 2
valor se compara con la tabla acá mostrada y se mira su
posicion en la escala determinada. Muy baja 1
NIVELES DE RIESGO
Maxima prioridad: Reportar inmediatamente a los directivos del proyecto y demas partes de relevancia con un plan de tratamiento detallado. Establecer
32-80 Extremo los controles inmediatos, que puedan fortalecer las acciones existentes y definir una nuevas, realizar monitoreo de los riesgos y sus acciones de control
de manera permanente, calcular inversiones economicas y transferir a las aseguradoras.

Alta prioridad: Reportar al gerente del proyecto y jefes de area responsables de manera inmediata con un plan de accion detallado, establecer acciones
16-24 Alto de control adicionales, monitorear los riesgos de manera regular, calcular inversiones economicas y transferir a las aseguradoras.

Prioridad Moderada: Reportar a los jefes de àrea responsables, establecer las acciones a realizar a mediano plazo, hacer monitoreo de riesgo de manera
5-12 Tolerable regular.

1-4 Aceptable Baja prioridad: No es necesaria un accion inmediata, hacer monitoreo a los riesgos de manera eventual.
5. PARTES INTERESADAS

Como partes interesadas en la gestiòn del riesgo se reconocen la Alcaldía municipal de Valledupar como contratante, la interventoría, los directivos del proyecto, los contratistas, las entidades de control
(planeaciòn municipal) y autoridades ambientales (Corpocesar, Secretaría de ambiente), ente de protecciòn social (Ministerio trabajo), Empresa de servicios publicos, Juntas de acción comunal de los
sectores intervenidos, comunidad beneficiada, aseguradoras de riesgos contratadas.
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Elemento Evento/Riesgo CAUSA-EVENTO-RIESGO-IMPACTO-CONSECUENCIA

COMUNIDAD VECINA
Debido a la deficiente iluminaciòn en el área intervenida en horas nocturas y la presencia de material de construcciòn y maquinaria, se puede generar una afectaciòn
para el trafico de personas y vehiculos, provocando accidentes que afecten la integridad de los transeuntes, generando un costo al proyecto por incidente.

CALIDAD DE LA OBRA
Por una inapropiada ejecuciòn de procedimientos técnicos y uso de materiales, puede generar errores en la construccion de la obra, incurriendo en un
incumplimiento de especificaciones contempladas en el contrato, afectando la calidad de la obra,lo que puede ocasionar sobrecostos y penalización del contrato.

SEGURIDAD DE Debido a un mal procedimiento en el traslado de la maquinaria del y hacia el sitio de ejecuciòn de la construcción, se puede ocasionar un accidente que afecte a la
EMPLEADOS Y
COMUNIDAD población cercana del proyecto, a los empleados o infraestructura presente en el sector, generando posibles demandas y sobrecostos.

CRONOGRAMA DE Debido a la falta de revisiòn y mantenimiento de la maquinaria y equipos, se puede afectar el desarrollo de las actividades en el tiempo establecido, retrasando el
OBRA cronograma del proyecto, ocasionando sobrecostos.

COMUNIDAD VECINA
Fallas en los calculos de excavaciòn del terreno que puedan perforar tuberias de acueducto y alcantarillado en el sector, lo que afectarìa el perfecto funcionamiento
de los servicios de comunidad y genería sobrecostos, retrasos y sanciones por las autoridades competentes..
SEGURIDAD DE Falencias de señalización y demarcaciòn, se puede afectar el trafico vehicular y peatonal, provocando accidentes generando posibles demandas, sobrecostos y
EMPLEADOS Y
COMUNIDAD sanciones por autoridades competentes.

COMUNIDAD VECINA
Retraso o extensiòn en el horario nocturno de trabajo del proyecto que involucre maquinaria y equipos que generen ruido, lo que aumentarìa decibeles de ruido,
generando malestar a la comunidad aledaña, lo que puede ocasionar demandas y sobrecostos en el alquiler de la maquinaria.

AMBIENTE - AIRE
Debido a la falencia en capacitaciòn a los operarios y/o empleados del proyecto en cuanto al manejo de los residuos generados por la actividades, se puede generar
un aumento en los residuos e inadecuada disposiciòn, lo que aumenta costos en disposiciòn de los mismo.

AMBIENTE - AIRE
Debido a la inadecuada implementaciòn de sistema de riego en la zona de trabajo durante el levantamiento de la placa en concreto, se puede generar material
particulado ocasionando malestar en la comunidad vecina, lo que generar quejas y posibles demandas al proyecto.
 VALORACION DEL RIE
MATRIZ DE PROBABILIDAD / C

Matriz de Probabilidad / Consecuencia

Consecuencia
Probabilidad Minima Menor Moderada
1 2 4
Muy Alto 5 5.00 10.00 20.00
Alto 4 4.00 8.00 16.00
Medio 3 3.00 6.00 12.00
Bajo 2 2.00 4.00 8.00
Muy Bajo 1 1.00 2.00 4.00
Calificación del Riesgo = P X C
ALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD / CONSECUENCIA

encia
Escala definida Impactos y Probabilidad de
Mayor Maxima Ocurrencia
8 16 Extremo
40.00 80.00 Alto
32.00 64.00 Tolerable
24.00 48.00 Aceptable
16.00 32.00
8.00 16.00
esgo = P X C
efinida Impactos y Probabilidad de
Ocurrencia
32 < S < 80
16 < S < 24
5 < S <12
1< S <4
 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL RIESGO

PxI

Probabilidad Valor de Valor de

Elemento RBS Evento Consecuencia Severidad Prioridad
de Ocurrencia Probabilidad Consecuencia

Debido a la deficiente iluminaciòn en el área intervenida en horas nocturas y la presencia de material de construcciòn y
COMUNIDAD VECINA maquinaria, se puede generar una afectaciòn para el trafico de personas y vehiculos, provocando accidentes que afecten la Bajo Mayor 2.00 8.00 16.00 Alto
integridad de los transeuntes, generando un costo al proyecto por incidente.

Por una inapropiada ejecuciòn de procedimientos técnicos y uso de materiales, puede generar errores en la construccion de la
CALIDAD DE LA OBRA obra, incurriendo en un incumplimiento de especificaciones contempladas en el contrato, afectando la calidad de la obra,lo que Medio Moderada 3.00 4.00 12.00 Tolerable
puede ocasionar sobrecostos y penalización del contrato.

Debido a un mal procedimiento en el traslado de la maquinaria del y hacia el sitio de ejecuciòn de la construcción, se puede
SEGURIDAD DE EMPLEADOS Y COMUNIDAD ocasionar un accidente que afecte a la población cercana del proyecto, a los empleados o infraestructura presente en el sector, Bajo Mayor 2.00 8.00 16.00 Alto
generando posibles demandas y sobrecostos.

Debido a la falta de revisiòn y mantenimiento de la maquinaria y equipos, se puede afectar el desarrollo de las actividades en el
CRONOGRAMA DE OBRA
tiempo establecido, retrasando el cronograma del proyecto, ocasionando sobrecostos. Medio Moderada 3.00 4.00 12.00 Tolerable

Fallas en los calculos de excavaciòn del terreno que puedan perforar tuberias de acueducto y alcantarillado en el sector, lo que
COMUNIDAD VECINA afectarìa el perfecto funcionamiento de los servicios de comunidad y genería sobrecostos, retrasos y sanciones por las Bajo Mayor 2.00 8.00 16.00 Alto
autoridades competentes..

Falencias de señalización y demarcaciòn, se puede afectar el trafico vehicular y peatonal, provocando accidentes generando
SEGURIDAD DE EMPLEADOS Y COMUNIDAD
posibles demandas, sobrecostos y sanciones por autoridades competentes. Muy Bajo Mayor 1.00 8.00 8.00 Tolerable

Retraso o extensiòn en el horario nocturno de trabajo del proyecto que involucre maquinaria y equipos que generen ruido, lo
COMUNIDAD VECINA que aumentarìa decibeles de ruido, generando malestar a la comunidad aledaña, lo que puede ocasionar demandas y Muy Bajo Moderada 1.00 4.00 4.00 Aceptable
sobrecostos en el alquiler de la maquinaria.

Debido a la falencia en capacitaciòn a los operarios y/o empleados del proyecto en cuanto al manejo de los residuos generados
AMBIENTE - AIRE por la actividades, se puede generar un aumento en los residuos e inadecuada disposiciòn, lo que aumenta costos en Medio Moderada 3.00 4.00 12.00 Tolerable
disposiciòn de los mismo.

Debido a la inadecuada implementaciòn de sistema de riego en la zona de trabajo durante el levantamiento de la placa en
AMBIENTE - AIRE concreto, se puede generar material particulado ocasionando malestar en la comunidad vecina, lo que generar quejas y Medio Moderada 3.00 4.00 12.00 Tolerable
posibles demandas al proyecto.

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL RIESGO
Análisis Cualitativo
Elemento RBS Evento Severidad Prioridad Probabilidad

Debido a la deficiente iluminaciòn en el área intervenida en horas nocturas y la presencia de material de

construcciòn y maquinaria, se puede generar una afectaciòn para el trafico de personas y vehiculos,
COMUNIDAD VECINA
provocando accidentes que afecten la integridad de los transeuntes, generando un costo al proyecto por 16.00 Alto Bajo
incidente.
ojo aca solo dejar los altos y extremos
Debido a un mal procedimiento en el traslado de la maquinaria del y hacia el sitio de ejecuciòn de la
SEGURIDAD DE EMPLEADOS Y
COMUNIDAD construcción, se puede ocasionar un accidente que afecte a la población cercana del proyecto, a los 16.00 Alto Bajo
empleados o infraestructura presente en el sector, generando posibles demandas y sobrecostos.

Fallas en los calculos de excavaciòn del terreno que puedan perforar tuberias de acueducto y alcantarillado
COMUNIDAD VECINA en el sector, lo que afectarìa el perfecto funcionamiento de los servicios de comunidad y genería 16.00 Alto Bajo
sobrecostos, retrasos y sanciones por las autoridades competentes..
 TRATAMIENTO DEL RIESGO

Plan de Respuesta al Riesgo

Elemento RBS Evento Seguimiento de la
Acción Respuesta al Riesgo

Debido a la deficiente iluminaciòn en el área intervenida en horas nocturas y la presencia de 1. Identificaciòn de zonas criticas sin alumbrado publico.
material de construcciòn y maquinaria, se puede generar una afectaciòn para el trafico de 2. Implementaciòn al plan de señalizacion.
COMUNIDAD VECINA
personas y vehiculos, provocando accidentes que afecten la integridad de los transeuntes, 3. Seguimiento al cumplimiento del plan de señalización. 11/27/2020
generando un costo al proyecto por incidente.

1. Verificar el cumplimiento de normativas para el traslado de maquinaria pesada

Debido a un mal procedimiento en el traslado de la maquinaria del y hacia el sitio de ejecuciòn de 2.Capacitacion de los operadores.
SEGURIDAD DE EMPLEADOS Y la construcción, se puede ocasionar un accidente que afecte a la población cercana del proyecto, a 3. Realizar seguimiento a los procedimientos de traslados de equipos
COMUNIDAD los empleados o infraestructura presente en el sector, generando posibles demandas y 4. Elaborar e implementar plan de mantenimiento preventivo de maquinaria y vehiculos. 11/27/2020
sobrecostos. 5. Hacer seguimiento plan de mantenimiento preventivo de maquinaria y vehiculos

1. Identificar previamente el trazado de las redes hùmedas.

Fallas en los calculos de excavaciòn del terreno que puedan perforar tuberias de acueducto y
COMUNIDAD VECINA alcantarillado en el sector, lo que afectarìa el perfecto funcionamiento de los servicios de
comunidad y genería sobrecostos, retrasos y sanciones por las autoridades competentes..
2. Coordinar labores con empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado EMDUPAR SA ESP
3. Verificar las competencias del personal para realizar las excavaciones.
4. Hacer seguimiento al plan de trabajo estipulado
11/27/2020

ELABORACIÒN Y CALIDAD DEL

DISEÑO

IMPLEMENTACIÒN Y
CUMPLIMIENTO DEL PMA