Código: SGI-FT-21

PLAN DE AUDITORIA INTERNA Versión: 02

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha de versión: 12/06/202

OBJETIVOS: Verificar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral de la organización

ALCANCE: Todos los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión Integral

DOCUMENTOS DE NTC ISO 9001:2015 - NTC ISO 45001:2018 - Requisitos legales - Requisitos del cliente - Requisitos de
REFERENCIA: organización

Nombre del Auditor (1): Catalina Trujillo Reunión de Apertura: Fecha: 13/10/2020 Hora:

Nombre del Auditor (2): Reunión de Cierre: Fecha: 16/10/2020 Hora:

ITINERARIO FECHA: 13/10/20

AUDITOR PROCESOS/TEMA AUDITADOS/RESPONSABLE

Catalina Trujillo REUNIÓN DE APERTURA Todos los auditados

Catalina Trujillo PROCESO GERENCIAL FRANCISCO OVALLE

Catalina Trujillo PROCESO GESTIÓN INTEGRAL - CALIDAD MARIA CLAUDIA CARREÑO

Catalina Trujillo PROCESO GESTIÓN INTEGRAL - SST ANGIE GIL

ITINERARIO FECHA: 14/10/20

AUDITOR PROCESOS/TEMA AUDITADOS/RESPONSABLE

Catalina Trujillo PROCESO GESTIÓN INTEGRAL - SST ANGIE GIL

Catalina Trujillo PROCESO COMERCIAL VICTOR MANZANILLA

Catalina Trujillo SOPORTE TECNICO CLIQ CAMILO GARCIA

Catalina Trujillo SOPORTE TECNICO EL Y TM DAVID JUVINAO

ITINERARIO FECHA: 15/10/20

AUDITOR PROCESOS/TEMA AUDITADOS/RESPONSABLE

Catalina Trujillo ENSAMBLE AMANDA MOSQUERA

Catalina Trujillo INVENTARIOS, DESPACHOS Y ENTREGAS VLADIMIR CUERVO

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y
Jacqueline Patiño JHON JAIRO QUIROGA
VISITAS TÉCNICAS
Catalina Trujillo CONTABLE JACQUELINE PATIÑO

ITINERARIO FECHA: 16/10/20

AUDITOR PROCESOS/TEMA AUDITADOS/RESPONSABLE

Jacqueline Patiño COMPRAS Y LOGÍSTICA JACQUELINE PATIÑO

Jacqueline Patiño GARANTÍAS Y LOGÍSTICA FRANCISCO OVALLE

Jacqueline Patiño RECURSOS HUMANOS MARIA CLAUDIA CARREÑO

Jacqueline Patiño REUNIÓN DE CIERRE Todos los auditados

OBSERVACIONES
 Código: SGI-FT-21
Versión: 02
Fecha de versión: 12/06/2020

istema de Gestión Integral de la organización

ce del Sistema de Gestión Integral

018 - Requisitos legales - Requisitos del cliente - Requisitos de la

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RVACIONES