ACTA DE ENTREGA DE CARGO

En la ciudad de Tacna, en la Oficina de Enlace de la Municipalidad distrital de

Huanuara, cito en la calle Modesto Molina 1068 esquina con calle Perú, siendo las
15:45 del día 7 de enero del 2021 de una parte el CPC David Carlos Gutierrez Ponce
Gerente Municipal y de otra parte el CPC Esteban Torres Jacho a quien se le deja el
cargo, conforme a la Resolución de Alcaldía N° 001-2021-A/MDH en las siguientes
Condiciones:

Equipo y bienes asignados

- 01 LAPTOP-FHGEG410 marca Hacer EAA4ADC3-B3FA-4C25-99C9-

EE93C5D3B65B
- 01 Mouse Logitech
- 01 adaptador de energía Chiconi y cable
- 01 escritorio de melanina de 5 gavetas y 02 llaves
- 01 engrampadora tipo alicate Layconsa
- 01 Libro Delitos contra la Administración Pública (Nuevo)
- 02 CDs de Carnaval de Huanuara 2020 01 estuche
- 08 CDs de Carnaval de Huanuara 2020 01 estuche
- 01 CD de Huanuara
- 01 CD en blanco
- 01 saca grapas
- 01 tijera
- 01 silla giratoria
- 04 sillas

Compromisos Pendientes

- Oficio N° 890/2020-2021/CFC-CR (solicita información detallada y

documentada en relaciona hechos materia de denuncia) congreso de la republica
- 01 folder de documentos en trámite - 2020

Acervo documentario

- 01 archivador de palanca grande de Documentos emitidos Tom I (Oficios,

Cartas y otros) 2020
- 01 archivador de palanca grande de Documentos Archivo Tomo II 2020
- 01 archivador de palanca grande de Documentos emitidos internos Tomo I 2020

En señal de conformidad procedemos a firmar el presente en la misma fecha

Entregue Conforme Recibí conforme

ACTA DE
ENTREGA DE
CARGO
En la ciudad de San Miguel,
en las instalaciones de la
sede Administrativa Red de
Salud San
Miguel, siendo las 15:00, de
una parte, el Bachiller de
Contabilidad Sr. AUGUSTO
SANCHEZ
ARONE, identificado con
DNI 09326129, en
concordancia a la
Resolución Directoral N°
065-2013-GRA/DRS-
DIRESA-UERSSAMI-D.E,
en el cual se le designa como
supervisor de
Programa Sectorial I,
responsable de la Jefatura
de la Unidad de
Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, de la
Unidad Ejecutora 407, Red
de Salud San Miguel; y de
otro lado,
el Bachiller de Contabilidad
Sr. RICHARD HUAMAN
RAMIREZ, a quien se deja
el cargo, bajo
las siguientes condiciones:
EQUIPOS Y BIENES DEL
SERVICIO ASIGNADOS A
MI PERSONA
 01 CPU I7 MARCA HP
 01 MONITOR PLANO
DE 18”, MARCA LG
 01 TECLADO
MULTIMEDIA MARCA
HP
 01 MOUSE OPTICO
MARCA HP
 01 ESCRITORIO DE
MELAMINA, CON PORTA
TECLADO Y TRES
CAJONES
COMPROMISOS
PENDIENTES (con pedidos
y comprometidos, para
generar O/C)
 Se deja en documento
adjunto, sustentado en el
INFORME N° 009-
GRA/DIRESA-
UERSSAMI-
UASA/ADQ/MSQ, de la
Responsable del sub proceso
de Adquisiciones,
Srta. MARIBEL SALINAS
QUISPE
 EyF SYSTEMAS:
adquisición de software S/.
2,450.00 para soporte
informático;
Cámara filmadora S/.
1,680.00 para administración
(Imagen Institucional);
 EyF SYSTEMAS:
adquisición de materiales
informáticos S/. 590.00
para soporte
informático; Cartuchos de
tóner para la Dirección S/.
526.00
 PROVEEDORES
VARIOS: Insumos y
reactivos para laboratorio
S/.101,162.03
 MAT SERVICE: Bienes
para EUROPAN S/.
19,530.00
ACERVO
DOCUMENTARIO
(archivados)
 Documentos recibidos
 Documentos emitidos
 Resoluciones emitidas y
recibidas
En señal de conformidad,
firman al pie en señal de
conformidad
ENTREGA
ACTA DE
ENTREGA DE
CARGO
En la ciudad de San Miguel,
en las instalaciones de la
sede Administrativa Red de
Salud San
Miguel, siendo las 15:00, de
una parte, el Bachiller de
Contabilidad Sr. AUGUSTO
SANCHEZ
ARONE, identificado con
DNI 09326129, en
concordancia a la
Resolución Directoral N°
065-2013-GRA/DRS-
DIRESA-UERSSAMI-D.E,
en el cual se le designa como
supervisor de
Programa Sectorial I,
responsable de la Jefatura
de la Unidad de
Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, de la
Unidad Ejecutora 407, Red
de Salud San Miguel; y de
otro lado,
el Bachiller de Contabilidad
Sr. RICHARD HUAMAN
RAMIREZ, a quien se deja
el cargo, bajo
las siguientes condiciones:
EQUIPOS Y BIENES DEL
SERVICIO ASIGNADOS A
MI PERSONA
 01 CPU I7 MARCA HP
 01 MONITOR PLANO
DE 18”, MARCA LG
 01 TECLADO
MULTIMEDIA MARCA
HP
 01 MOUSE OPTICO
MARCA HP
 01 ESCRITORIO DE
MELAMINA, CON PORTA
TECLADO Y TRES
CAJONES
COMPROMISOS
PENDIENTES (con pedidos
y comprometidos, para
generar O/C)
 Se deja en documento
adjunto, sustentado en el
INFORME N° 009-
GRA/DIRESA-
UERSSAMI-
UASA/ADQ/MSQ, de la
Responsable del sub proceso
de Adquisiciones,
Srta. MARIBEL SALINAS
QUISPE
 EyF SYSTEMAS:
adquisición de software S/.
2,450.00 para soporte
informático;
Cámara filmadora S/.
1,680.00 para administración
(Imagen Institucional);
 EyF SYSTEMAS:
adquisición de materiales
informáticos S/. 590.00
para soporte
informático; Cartuchos de
tóner para la Dirección S/.
526.00
 PROVEEDORES
VARIOS: Insumos y
reactivos para laboratorio
S/.101,162.03
 MAT SERVICE: Bienes
para EUROPAN S/.
19,530.00
ACERVO
DOCUMENTARIO
(archivados)
 Documentos recibidos
 Documentos emitidos
 Resoluciones emitidas y
recibidas
En señal de conformidad,
firman al pie en señal de
conformidad
A DE
ENTREGA DE
CARGO
En la ciudad de San Miguel,
en las instalaciones de la
sede Administrativa Red de
Salud San
Miguel, siendo las 15:00, de
una parte, el Bachiller de
Contabilidad Sr. AUGUSTO
SANCHEZ
ARONE, identificado con
DNI 09326129, en
concordancia a la
Resolución Directoral N°
065-2013-GRA/DRS-
DIRESA-UERSSAMI-D.E,
en el cual se le designa como
supervisor de
Programa Sectorial I,
responsable de la Jefatura
de la Unidad de
Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, de la
Unidad Ejecutora 407, Red
de Salud San Miguel; y de
otro lado,
el Bachiller de Contabilidad
Sr. RICHARD HUAMAN
RAMIREZ, a quien se deja
el cargo, bajo
las siguientes condiciones:
EQUIPOS Y BIENES DEL
SERVICIO ASIGNADOS A
MI PERSONA
 01 CPU I7 MARCA HP
 01 MONITOR PLANO
DE 18”, MARCA LG
 01 TECLADO
MULTIMEDIA MARCA
HP
 01 MOUSE OPTICO
MARCA HP
 01 ESCRITORIO DE
MELAMINA, CON PORTA
TECLADO Y TRES
CAJONES
COMPROMISOS
PENDIENTES (con pedidos
y comprometidos, para
generar O/C)
 Se deja en documento
adjunto, sustentado en el
INFORME N° 009-
GRA/DIRESA-
UERSSAMI-
UASA/ADQ/MSQ, de la
Responsable del sub proceso
de Adquisiciones,
Srta. MARIBEL SALINAS
QUISPE
 EyF SYSTEMAS:
adquisición de software S/.
2,450.00 para soporte
informático;
Cámara filmadora S/.
1,680.00 para administración
(Imagen Institucional);
 EyF SYSTEMAS:
adquisición de materiales
informáticos S/. 590.00
para soporte
informático; Cartuchos de
tóner para la Dirección S/.
526.00
 PROVEEDORES
VARIOS: Insumos y
reactivos para laboratorio
S/.101,162.03
 MAT SERVICE: Bienes
para EUROPAN S/.
19,530.00
ACERVO
DOCUMENTARIO
(archivados)
 Documentos recibidos
 Documentos emitidos
 Resoluciones emitidas y
recibidas
En señal de conformidad,
firman al pie en señal de
conformidad
ENTREGA RECIBE