PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Mg. Ing. Max Edwin Sangay Terrones

Curso: Planificación y Control de la Producción
Tema 6: Caracterización de Procesos
Mg. Ing. Max Edwin Sangay Terrones
 ¿Qué es un Mapa de Procesos?

¿Qué es una Ficha de procesos?

¿Cuáles son los pasos para caracterizar un
proceso?

¿ Cuáles son los componentes del proceso?

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
 Herramienta usada para describir como funciona un proceso
 Para facilitar la capacitación a cualquiera persona o un colaborador
 Herramienta para mostrar para un cliente ó para una reunión de
mejora.
 Las entradas requeridas y las salidas esperadas de cada proceso
 La secuencia de interacción.
 Los criterios y métodos y seguimiento que tiene que hacer los
procesos.
 Recursos necesarios para la proceso y asegurarte que estén
disponibles en el proceso, para que el proceso genere las salidas y las
actividades necesarias.
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

 Riesgos y oportunidades.
 Mejorar los procesos de gestión de calidad
 Ayudar en el cambio del proceso como tal
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Nombre del proceso

Objetivo del proceso

• Por actividades
Alcance del proceso • Por sitios o zonificación

Lideres del proceso

 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Entradas/ Planear Hacer Salidas/

proveedor Actuar Verificar cliente

Recursos/Controles Requisitos Requisitos Legales

Seguimiento/Control
Documentos/registros
/Indicadores/Meta
 ACTIVIDAD

Identifique a una organización u empresa que

realice que ofrezca al mercado un producto o
servicio y realice lo siguiente:
1.Identifique sus procesos
2.Luego selección un Proceso y proceda a
Caracterizarlo.
 Entes de la caracterización de proceso:

 Antes de caracterizar un proceso, hay que definir que

proceso vas a estudiar.

 Comunicar a las persona o personas responsable/s de

este proceso lo que quieres hacer y cuándo quieres
hacerlo.

 Prepara la ficha de procesos posteriormente.

 Durante la caracterización de procesos:

Cuando estas frente a la persona o persona/s

con las que vas a estudiar el proceso y tienes
abierto delante de ti la ficha de procesos

Los pasos para llenar la ficha de procesos son:

 Durante la caracterización de procesos:
Paso 1: Definir con el Objeto (¿para qué existe ese
proceso?), esa es la pregunta que debes hacerte al
responsable del proceso

Paso 2: Definir por puesto de trabajo, quien/es son los

Responsables del proceso.
 Durante la caracterización de procesos:
Paso 3: Indico el incido y final del proceso. Es decir
acotar el proceso, donde empieza y donde
termina para llegar a otro proceso (por ejemplo: el
proceso de compra inicia cuando el cliente solicita un pedio y termina con la
confirmación de la recepción por parte del cliente)

Paso 4: Elementos de entrada y de salida. Aquí no se

define la acción sino los elementos asociados a
esa acción (x Ejem. Ingreso: Formulario de la orden de
compra, Salida: Confirmación de ingreso a caja de dinero)
 Durante la caracterización de procesos:

Paso 5: Señale las partes interesadas que están

implicadas en este proceso. Por partes
interesadas me refiero a las partes implicadas.

Y ahora no sigo al siguiente punto de la ficha

sino voy al apartado de descripción de
actividades
 Durante la caracterización de procesos:
Paso 4: Elementos de entrada y de salida. Aquí no se
define la acción sino los elementos asociados a
esa acción (x Ejem. Ingreso: Formulario de la orden de
compra, Salida: Confirmación de ingreso a caja de dinero)
Paso 5: Señale las partes interesadas que están
implicadas en este proceso. Por partes
interesadas me refiero a las partes implicadas.
Paso 6: Describir los pasos o actividades que se llevan
a cabo durante el proceso . Es decir realizar una
subdivisión del proceso.
Durante la caracterización de procesos:
Al termino de las actividades del proceso es necesario
hacerse las siguientes preguntas:
 ¿Cómo controlo este proceso que es crítico?
 ¿Tendrán algún registro de control?
 ¿Habrá algún indicador para medir el rendimiento
de este proceso
 Análisis final del proceso y llenado de la ficha de
procesos
 Durante la caracterización de procesos:
Paso 7: Identificar los controles al proceso que existen
en la organización sino te planteas la siguiente
interrogante ¿Cómo controlas este proceso en
este momento?
Paso 8: Anoto los registros asociados al proceso.
Paso 9: Indicadores de proceso. Para medir el
desempeño del rendimiento
Paso 10: Riesgos que falle el proceso. Es necesario
pensar en posibles fisura en el proceso.
Después de la caracterización de procesos:
Entrégalos al responsable de la organización para
que estudie:
¿Qué puedo mejorar?
Probabilidad y Consecuencia de los riesgos
detectados fallen y que acciones tomar
Como esta establecido el proceso
Beneficios de la caracterización de procesos:
 Entender a profundidad que se hace y como se hacen las
cosas
 Comparar como se lleva a cabo y como esta establecido
 Oportunidad para establecer aspectos de mejora
 Detectar posibles riesgo de que falle el proceso y su
gravedad
 Establecer nuevos controles al proceso, registros,
indicadores de gestión o mejorar los existentes
 Hacer participe a los responsables del proceso en la mejora
de los mismos
 Diagrama de tortuga ¿Quién? (RR.HH)
• Trabajadores
• Evaluadores
¿Qué Recursos? • Gerentes/admin
• Materiales
• Infraestructura
• Equipamiento

Entrada:
 Requisitos del cliente tanto internos Nombre del Salidas:
como externos proceso Satisfacción del cliente
 Necesidades Internas: Necesidades del Productos, datos, informes, etc.
cliente, datos, materias primas etc.

¿Cómo?
• Controles
Mediciones
• Procedimientos
Indicadores de rendimiento
• Instrucciones  KPiS
• Requisitos Normativos  Métricas
• Análisis
FICHA DE PROCESO
Gracias!!!!!