Está en la página 1de 2

Aceptacion Materiales y servicios_v0

1.- OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el control, recepción y evaluación de materiales y servicios


recibidos en planta

2.- ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable para los materiales y servicios adquiridos por el área de
operaciones cemento planta Hermosillo a través de pedidos generados en SAP

3.- DEFINICIONES

SAP: Sistema informático y operativo para la administración de Holcim.

TOC: Técnico Operaciones Cemento.

GOC: Gerente Operaciones Cemento.

COC: Coordinador Operaciones Cemento.

4.- RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.

Es responsabilidad del o los GOC asegurar la correcta aplicación del presente documento, así
como su verificación para dar cumplimiento con las políticas de compra de Holcim México,
Servicios de Terceros y el Sistema de Gestión Integral en los casos que aplique. Así mismo los
GOC tiene la autoridad para realizar las modificaciones requeridas al presente documento para su
adecuación con la operativa de planta.

Los COC´S tiene la responsabilidad de aplicar, comunicar y asegurar el entendimiento correcto del
presente documento a todos los niveles y áreas involucradas. Los COC´S tiene la autoridad para
solicitar los cambios necesarios a este procedimiento acorde a la operatividad y administración de
sus procesos.

5.- DESCRIPCIÓN.

5.1 Recepción de materiales

Todo material, refacción o equipo que ingrese a planta que cuente con un pedido de compra
creado desde SAP, deberá ser recibido acorde a los siguientes criterios:

1) Todo material deberá ser recibido e inspeccionado por almacén antes de ser descargado en el
propio almacén de refacciones o en el área de descarga especificada, cotejando la
descripción, precio y cantidad especificados en el pedido y la factura o remisión emitida por el
proveedor, firmando y sellando de recibido con fecha los documentos emitidos por el
proveedor.

2) En caso de que no exista capacidad por parte de almacén (turno, cantidad de personal,
medios de transporte, capacidad técnica, etc.), el TOC o COC solicitante podrá recibir el
material en almacén o en el área de descarga requerida firmando las remisiones o facturas
emitidas que amparan las cantidades entregadas para que posteriormente esta sea entregada
a almacén para su trámite de acuerdo a la política de compras de Holcim México.

1
Nombre de la
compañía
Dirección
Ciudad, estado y
Aceptacion Materiales y servicios_v0

3) Si almacén no tiene la capacidad de recepción y tampoco se encuentra el COC o TOC


solicitante, el material podrá ser recibido por el TOC en turno siempre y cuando así él lo
autorice. En este caso el TOC de turno recibirá el material asegurando que sea descargado o
entregado el material para posteriormente haga llegar al almacén los documentos generados
para respaldar la entrega y dar trámite de acuerdo a la política de compras de Holcim México
por parte de personal de almacén.

5.2 Recepción de servicios

La recepción de servicios deberá ser validada por el TOC solicitante o él TOC supervisor de la
ejecución, evaluando la satisfacción del alcance por alguno de los siguientes métodos:

 Evaluación visual del servicio realizado


 Reporte fotográfico
 Listas de asistencia del personal que laboró en planta
 Reportes de resultados obtenidos después del servicio
 A través de la notificación de la orden de mantenimiento.

Una vez validado el servicio, el TOC deberá notificar al COC la finalización del mismo para su
posterior entrada acorde a lo estipulado en la política de compras de Holcim México en su
apartado de recepción de bienes y servicios.

5.3 Evaluación de Servicios

Para realizar la evaluación de servicios adquiridos, se deberán de realizar acorde a lo estipulado


en la política de servicios de terceros de Holcim México.

5.4 Control de materiales

El retiro de materiales y refacciones de almacén solo deberá de ser realizado mediante vale
electrónico generado en SAP por los TOC´S, en caso de que no sea posible la generación del vale
electrónico, el TOC responsable de la actividad podrá generar un vale manual con su firma y
número de empleado para retirar materiales de almacén. Quedan excluidos los materiales de
autoconsumo los cuales por su naturaleza de alta rotación son descargados de forma mensual y
su entrega es contra vale firmado por el usuario para un control de consumo estadístico.

Para el caso de refacciones de cargo directo el TOC usuario o TOC supervisor tiene la
responsabilidad de asegurase del adecuado uso, manejo e instalación del bien recibido.

6.- REFERENCIAS

Política de Servicios de Terceros de Holcim México


Política de Compras de Holcim México.

También podría gustarte