LOGÍSTICA

INTERNACIONAL

Palabras Clave: Logística Internacional, Gestión de Compra

Colaborador: Patricia Bravo
 FASE I
GESTIÓN DE COMPRA

• DATOS DEL PROVEEDOR

- Nombre de Empresa
- Dirección
- Teléfono y Fax
- Persona de Contacto

• TÉRMINOS DE COMPRA
- EX WORKS Recojo de Fábrica
- FOB Entrega a Bordo del Barco
- FCA Entrega en lugar acordado con el comprador
- CFR Costo y Flete
- CIF Costo, Seguro y Flete

• FORMA DE PAGO
- Transferencia Pago adelantado y/o factura 30,60 y 90 días, después de la fecha de
embarque
- Carta de Crédito A la Vista
A 30,60, y 90 días después del a fecha de embarque
 FASE I
GESTIÓN DE COMPRA
- Datos requeridos del Banco para la Transferencia y Solicitud de la Carta de Crédito
• Nombre del Banco (incluido Dirección y Teléfono)
• Numero de Cuenta (Algunos países tienen 14 a 18 dígitos)
• Número de ABA
• Swift Bancario

• TIPO DE EMBARQUE
- Embarque vía Marítima
- Embarque vía Aérea
- Embarque Terrestre
- Embarque Multimodal

• DOCUMENTOS REQUERIDOS
- Factura
- Packing list
- Bill of lading B/L (Conocimiento de embarque), Airway Bill AWB (Guía Aérea) y Carta Porte
- Seguro
- Traducción de factura y carta de recojo.
- Certificado de Origen
- Certificado de Calidad
- Certificado de Garantía
* Con la información proporcionada por el Proyecto, se envía a Logística-Importaciones para continuar
el proceso
 FASE II
GESTIÓN DE IMPORTACIÓN
• INFORMACIÓN DE COMPRA

- Se recibe la Orden de Compra y revisa que toda la información proporcionada por la

obra sea conforme.

• PAGOS EN COORDINACIÓN CON FINANZAS

- Si el pago es con Carta de Crédito, se prepara la Solicitud del Banco. Se entrega al Banco
esta solicitud y éste emite el Swift. Se envía copia de la Carta de Crédito al proveedor para
recibir la conformidad y se envía una copia del Swift al Proyecto

- Si el pago es con Transferencia, se prepara la Carta respectiva para el pago al Banco y

éste emite un Swift. Se envía al proveedor para su conformidad y al Proyecto
 FASE II
GESTIÓN DE IMPORTACIÓN
• PERMISOS

Se verifica si los materiales comprados requieren permiso de Internamiento autorizado

por el MTC de acuerdo a las Partidas Arancelarias, el trámite dura de 15 a 30 días.

A continuación mostraremos algunos ejemplos:

- Ministerio de la Producción: Cables (Se envía una carta adjuntado copia de factura y
catálogo)

- Oficina Técnica de Ozono: Equipos de Aire Acondicionado, Materiales químicos (se

solicita al Proveedor una Carta en la que indique las especificaciones y características
de los equipos y materiales adjuntando Factura, Catálogo) y se realiza el pago
respectivo.

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Central de Teléfono, convertidores de

voces, etc. (Se prepara la solicitud adjuntando la factura y el Catálogo. Una vez
otorgados los permisos correspondientes se coordina con el embarcador proceda al
embarque.
 FASE III
GESTIÓN DE DESPACHO
• INFORMACIÓN PREVIA
- Se solicita al proveedor envié una copia de documentos de embarque:
- Factura
- Packing List
- Conocimiento de embarque (Bill of Lading-B/L) Guía Aérea (AWB-AIRWAY BILL) Carta Porte
- Certificado de Origen
- Certificado de Calidad
- Se coordina con el proveedor la presentación de los documentos originales al Banco Corresponsal
y el envió de los Documentos al Banco de Perú.
- Se coordina con Finanzas el pago de la Carta de Crédito y se recoge documentos endosados por
el Banco.

• ENDOSO
- Conocimiento de embarque /Bill of Lading – B/L
- Guía área /Airway bill AWB
- Factura
- Packing List
- Certificado de Origen
- Certificado de Calidad
* Todos estos documentos son entregados al Agente de Aduanas.
 FASE III
GESTIÓN DE DESPACHO
• DESPACHO DE ADUANA
- El Agente de Aduana recibe los documentos y procesa la numeración de la DUA (Documento
Único de Aduana).
- El Agente de Aduana nos envía la DUA por email y la pro forma de gastos.
- Con la numeración del DUA, se coordina con Finanzas para la cancelación de los derechos.
- Estos se hacen directamente por la pagina WEB www.aduanet.gob.pe (pago electrónico)
- Con la cancelación de la DUA se sabe el canal que le toca al despacho.
- Canal de Numeración para el despacho de Aduana:
- Verde, se puede realizar el retiro de los materiales el mismo día.
- Naranja, se presenta documentos originales al Vista de Aduana, para que otorgue el V.B. y
se retire los productos al día siguiente.
- Rojo, se realiza el aforo de los materiales con la documentación respectiva y se espera el
visto bueno del vista para el retiro, este trámite demora 2 días.

• RETIRO DE LOS MATERIALES

- Se coordina con nuestros almacenes la recepción de los materiales de acuerdo a la orden de
compra.
- Logística coordina con el Proyecto el envió de los productos.