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DESARROLLO
GLOBAL
“Mejorando las Competencias y Capacidades del Servidor Público”
Curso Virtual
SIGA MÓDULO
LOGÍSTICO Y ALMACENES
Junio, 2021
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GLOBAL E.I.R.L.

Jr. Risso 242 Piso 2 Lince | Correo: info@desarrolloglobal.pe
Teléfonos: (01) 5556005 | 981902880 | 987756735
www.DesarrolloGlobal.pe
DESARROLLO
GLOBAL
PRESENTACIÓN
Centro de Capacitación y Desarrollo Global es una Empresa educativa priva-
da dedicada a proveer desarrollo gerencial de amplio rango a los servidores
civiles, técnicos y profesionales, de nuestro país a través de los servicios
educativos en temas de gestión gubernamental con enfoque especial al
fortalecimiento de competencias y capacidades.
MISIÓN
Desarrollar y fortalecer las competencias profesionales de los funcionarios
públicos y privados para impulsar el talento y la productividad.
VISIÓN
Consolidarnos como una empresa educativa estratégica de las organizacio-
nes públicas y privadas para el desarrollo de su talento humano
Lima, junio de 2021.

Teléfonos: (01) 5556005 | 981902880 | 987756735
DESARROLLO
GLOBAL


Teléfonos: (01) 5556005 | 981902880 | 987756735
Curso
SIGA LOGÍSTICO Y
ALMACENES
Sesión 01
Docente: Lic. Christian Solis Velarde
1
2
1 Introducción
¿Que es el SIGA?
Es un aplicativo informático que contribuye al ordenamiento y
simplificación de los procesos de la Gestión Administrativa en el
marco de las normas establecidas por los órganos rectores.
Así mismo permite obtener información precisa y oportuna para

la toma de decisiones respecto a movimientos de los bienes y
servicios que se manejan en el Estado. El Sistema recoge la
normatividad vigente de cada uno de los Órganos Rectores y de
Control y promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de
recursos públicos y la transparencia.
3
1 Introducción
4
1 Introducción
De que manera aplicamos un Sistema Informático

en la Gestión Pública.
1 Planificación 2 Ejecución
5
1 Introducción
Y Como relacionamos este Sistema con el marco

normativo de los 11 Sistemas Administrativos.
Ley 29158 - Ley

Orgánica del Poder
Ejecutivo
6
1 Introducción
1. Gestión de Recursos Humanos
2. Abastecimiento
3. Presupuesto Público
4. Tesorería
5. Endeudamiento Público
6. Contabilidad
7. Inversión Pública
8. Planeamiento Estratégico
9. Defensa Judicial del Estado
10. Control.
11. Modernización de la gestión pública
7
1 Introducción
• D.L. 1439. Sistema Nacional de Abastecimiento.

• D.L. 1440. Sistema Nacional de Presupuesto
Público.
• Directiva 006-2015 EF/51.01. Metodología de
propiedad de Planta y Equipo
• Directiva SINAPLAN-CEPLAN
Marco Normativo
8
1 Introducción
Sistema de Abastecimiento
DL 1439, 16SET2018
Sistema de Presupuesto Público

DL 1440, 16SET2018
Marco Normativo
9
1 Introducción
Marco Normativo
10
1 Introducción
11
1 Introducción
SNA
12
1 Introducción
1978 1995 1997 2007
Enero Julio Julio Diciembre
Se instituye el Disolución Publicación de la Publicación de la

SA. INAP del INAP primera Ley de Ley Orgánica del
Contrataciones Poder Ejecutivo
2018 Setiembre 2019 Julio

Publicación del Publicación del
Marco de la Reglamento del
AFSP y el SNA SNA
13
1 Introducción
14
1 Introducción
SNA
15
1 Introducción
SNA
16
1 Introducción
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA
SIGA - MEF
17
1 Introducción
18
1 Introducción
El Primer paso para poder adquirir los

conocimientos un Sistema informático es
importante conocer el modelo de
procesos del Negocio.
19
1 Introducción
Si es BIEN EE.TT LOGISTICA
T.D.R
Documentos Necesarios
Para Solicitar un
Requerimiento
1
FASE 1: REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD ( PROGRAMADA / NO
20
PROGRAMADA )
1 Introducción
LOGISTICA / ABASTECIMIENTO PRESUPUESTO
SOLICITA EL
RECEPCIONAN EL PRESUPUESTO.
DETERMINA EL VALOR
REQUERIMIENTO Y REFERENCIAL DEL BIEN O
CONSOLIDAN DE ACUERDO CERTIFICACION DE
DEL SERVICIO
AL RUBRO CREDITO
PRESUPUESTARIO
2
FASE 1: REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD ( PROGRAMADA / NO
PROGRAMADA
FASE 2: )
EL REQUERIMIENTO ES CONSOLIDADO Y SOLICITA EL PRESUPUESTO AL
AREA CORRESPONDIENTE 21
1 Introducción
LOGISTICA / ABASTECIMIENTO
SEACE
SI
LOS OPERADORES
LOGISTICOS DETERMINAN ELABORACION DE ORDEN
Es Proceso
SI ES DIRECTO O ES PARA COMPROMISO ANUAL
PROCESO DE SELECCIÓN. COMPROMISO MENSUAL
Adjudicación
De Proveedor
DIRECTO
3
FASE 3: SE ADJUDICA EL BIEN O SERVICIO
22
1 Introducción
LOGISTICA / ABASTECIMIENTO USUARIO FINAL
EL PROVEEDOR
SE EJECUTA EL SERVICIO SE GENERA LA
ENTREGA EL BIEN AL
CONFORMIDAD
ALMACEN.
DEL SERVICIO.
REVISION POR EL AREA
SOLICITANTE EN CASO SE
REQUIERA
ALMACEN ENTREGA EL
BIEN AL AREA USUARIA
(PECOSA)
DEVENGADO
4
3: SE ENTREGA
FASE 4: ADJUDICAEL
ELBIEN
BIEN O
O SE
SERVICIO
EJECUTA EL SERVICIO
23
1 Introducción
• Directiva 005-2016
PATRIMONIO
EF/ 51.01
• DL. 1439
( Sistema Nacional de
Abastecimiento) LOGISTICA
• DL 1440
( Sistema Nacional de
Presupuesto Público ) INTERFASE SIGA-SIAF
24
1 Introducción
La entidad no se adapta al Sistema, El

Sistema se adapta a la forma de trabajar
de la entidad.
25
1 Introducción
El proceso de Implementación es
Obligatorio, para tal efecto se debe
de solicitar el Sistema informático de
acuerdo a lo señalado en la siguiente
url.
https://www.mef.gob.pe/es/siga/implantacion
26
1 Introducción
27
1 Introducción
28
1 Introducción
29
1 Introducción
Para poder realizar el proceso de

implementación existe diferente
estrategias, no existe una formula única
de realizar este proceso.
30
1 Introducción
Macro Procesos del Sistema

Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA-MEF)
31
1 Introducción
Programación Ejecución
Como Programamos para los años Como Ejecutamos el Presupuesto en el

Posteriores ( Programación Multianual) Periodo Actual. 32
1 Introducción
PROGRAMACIÓN EJECUCION
Cuadro de Orden de
Necesidades Servicio
Orden de
Programación Compra
por Resultados
PECOSAS
P.A.C Control
Proyectado Patrimonial
Tesorería Pedidos
2022 2021
33
1 Tablas Maestras
Seleccionar el Módulo
de Configuración
El Módulo de Configuración, es el
Módulo que contiene la información
de las Tablas Maestras del Sistema
Informático.
34
1 Tablas Maestras
Ingresar al Catalogo de
Bienes y Servicios
El Catálogo nos sirve para

identificar los ítems tanto
Bienes y Servicios y es
administrado, coordinado y
Gestionado por la:
Dirección General de
Abastecimiento (DGA-MEF)
Dirección de Planeamiento
Integrado y Programación
35
1 Tablas Maestras
Dirección General de Abastecimiento - DGA
36
1 Tablas Maestras
37
1 Tablas Maestras
Para el caso de
Suministros
38
1 Tablas Maestras
CLASIFICADOR DE En lo que corresponde a los Activos

Fijos, el clasificador de gasto inicia con
GASTO la generica 2.6 relacionado con los
activos fijos.
CUENTA Las Cuentas Contables relacionadas a

los activos se relacionan con:
CONTABLE
1503 = Activos Depreciables
9105 = Activos no Depreciables
39
1 Tablas Maestras
Para el Caso de
Servicios
En el caso de los Servicios, no tienen cuentas contables asociadas.
40
1 Tablas Maestras
Bienes Los bienes tienen Cuentas Contables ya

que se emiten las PECOSAS, Ingresan a
Almacén.
Terminan en el Almacén
Servicios No tienen cuentas contables, ya que se

van al Gasto.
Terminan en una conformidad del

Servicio.
41
1 Tablas Maestras
LOS CENTROS DE COSTO.
Los Centros de Costo, son AREAS que

tiene la Unidad Ejecutora
42
1 Tablas Maestras
Los Centros de costo, son
estructuras del organigrama.
43
1 Tablas Maestras
En Cada centro de Costo, se

asignan las Metas Presupuestaria.
2020 Ejecución
2021 Programación
44
1 Tablas Maestras
LAS TAREAS SON LAS
ACTIVIDADES DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
45
1 Tablas Maestras
LAS SEDES, SON REGISTRADAS EN
LAS TAREAS SON LAS
EL SUB. MODULO DE DATOS
GENERALES
46
1 Tablas Maestras
LAS MARCAS, TIENE UN SUB.
LAS TAREASMODULO
SON LASPARA PODER EDITAR SU
ACTIVIDADES DEL PLANREGISTRO
47
1 Tablas Maestras
LAS METAS SON ASOCIADAS

MANUALMENTE A
CADA CENTRO DE
COSTO
48
1 Tablas Maestras
Únicamente se deben de registrar el personal que tenga una relación

contractual con la entidad. No se ingresaran a personal Practicante o
Terceros.
49
1 Tablas Maestras
Los Datos de los Proveedores se registran de manera Manual.

50
1 Tablas Maestras

contractual con la entidad. No se ingresaran a personal Practicante o
Terceros.
51
Curso
SIGA LOGÍSTICO Y
ALMACENES
Sesión 02
52
53
2 Tablas Maestras
FUNCION DEL CATALOGO DENTRO DE LA DGA
54
2 Catalogo
RUBROS
55
2 Catalogo
56
2 Catalogo
57
2 Catalogo
58
2 Catalogo
59
2 Catalogo
60
1 Tablas Maestras
LAS TAREAS SON LAS
61
1 Tablas Maestras

MANUALMENTE A
CADA CENTRO DE
COSTO
62
1 Tablas Maestras

contractual con la entidad. No se ingresaran a personal Practicante o Terceros.
63
1 Tablas Maestras
Los Datos de los Proveedores se registran de manera Manual.

64
1 Tablas Maestras

contractual con la entidad. No se ingresaran a personal Practicante o Terceros.
65
1 Tablas Maestras

MANUALMENTE A
CADA CENTRO DE
COSTO
66
Curso
SIGA LOGÍSTICO Y
ALMACENES
Sesión 03
67
68
2 Requerimientos
Si es BIEN EE.TT LOGISTICA
T.D.R
Documentos Necesarios
Para Solicitar un
Requerimiento
LO PROGRAMADO LO NO PROGRAMADO ES
- CUADRO DE NECESIDADES - DEMANDA
FASE 1: REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD ( PROGRAMADA / NO PROGRAMADA )
69
Elaborando Requerimientos
Los Pedidos son elaborados

Por cada área Solicitante
Cada área es responsable de la elaboración de su requerimiento,

así mismo de la
Elaboración de las EE.TT. Y de los TDR’s correspondientes.
70
Se Mostraran los Pedidos generados y

Las PECOSAS emitidas del área.
71
2
1
El Detalle de los Pedidos se

Asocian con el Catalogo de Bienes y Servicios.
CATALOGO INSTITUCIONAL
72
Cada Requerimiento se
encuentra asociado con una
Meta y una Tarea.
El Motivo se relaciona con el documento de referencia

De cada uno de los Pedidos.
73
En la parte derecha, se coloca el ítem del

Catalogo de B/S Institucional.
1 2
74
1
Para poder continuar con el proceso se

Debe de colocar el VB al Pedido
El Formato del Pedido, es el que se

Adjunta en los expedientes de contratación
75
El Formato de Impresión es el que contiene los datos

Con que se elaboraron el Pedido.
76
NOTA: Elaborando Requerimientos
• EL BIEN O SERVICIO QUE SE VA REQUERIR DEBE DE

ENCONTRARSE ACTIVO DENTRO DEL CATALOGO DE
BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONAL.
77
Registros de Pedidos
Vamos a
realizar una
copia del
Pedido.
78
Registros de Pedidos
SE PROCEDERÁ CON LA GENERACIÓN DEL NUEVO PEDIDO Y EL

CAMBIO DEL ÍTEM.
79
Curso
SIGA LOGÍSTICO Y
ALMACENES
Sesión 04
80
81
Consolidando Requerimientos
Se Ingresa a la carpeta amarilla para

ver el detalle
Autorización de Pedidos
Vamos a proceder a dar V.B. y Autorizar el Pedido de Compra o

de Servicio.
83
Procedemos a generar la Compra y proceder con la

elaboración del P.A.O.
84
Procedemos a generar la Compra y proceder con la

elaboración del P.A.O.
85
86
Consolidando Requerimiento
• Los requerimientos se consolidan en un

documento denominado Plan Anual de
Obtención (P.A.O)
• Cada Plan Anual de Obtención contiene

un responsable, el cual es denominado
operador Logístico de la compra.
87
2
El proceso de
consolidación es por
Rubro especifico.
88
89
Este dato es
importante para
el proceso de
consolidación
90
Pedido
1
Los Pedidos puede
Ser de diferente
ÁREA, META,
FUENTE
Consolidado
Y CLASIFICADOR Pedido
2
de Pedidos
(PAO)
Debe de ser del Plan Anual de Obtención

MISMO RUBRO Pedido P.A.O.
3
91
El PAO
consolidado, es el
Resultado de la
consolidación de
Pedidos.
92
Existen dos tipos de Actualización de Precio: El Primero a través del Valor Referencial y la
Segunda a través del Plan Anual de Obtención.
Uno de los procesos para Modificar el Precio

referencial es través del PAO. El Ajuste del PAO,
permite modificar el
El Sub. Módulo de Valor Referencial también Precio Referencial.
nos permite obtener el registro del valor de los
Precios Referenciales.
93
Dentro del Proceso de Actualización, nos permite actualizar el Precio
Referencial del insumo.
El Precio Unitario,
es incluido IGV.
94
95
En el SIGA, existen dos procesos de Certificación…
• Certificación SIGA ( El Proceso de Certificación SIGA, generan una reserva dentro
del Marco Presupuestal )
• Certificación SIGA- SIAF ( Es el proceso de Interface que genera el SIGA al SIAF
dentro de las Etapas . Certificación de Crédito Presupuestal, Compromiso Anual,
Compromiso Mensual y Carga de Metas
La Solicitud de C.C.P
es la impresión del
Formato
96
La Solicitud de C.C.P es remitido a la

Oficina de Presupuesto. Para
solicitar la CCP SIAF.
97
Consolidando Requerimiento
• Recuerda que el proceso de consolidación es un arte, que

debe de ser realizado por los responsables de Programación
del área de Logística.
• Logística es el responsable del proceso de consolidación de los
bienes y servicios.
• La unidad Usuaria es el responsable de la especificación de los
bienes y servicios
Si no realizamos una adquisición consolidada

Estarías fraccionando.
98
Interfases SIGA-SIAF
• Las interfases SIGA-SIAF es uno de los componentes importantes de la determinación del
presupuesto.
• Recuerda que para que tenga interfases el cliente debe de tener una interfase vía ODBC con el
SIAF
• En el marco de lo dispuesto en el numeral 41.1 del artículo 41 del Decreto

Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, la certificación constituye un acto de administración que
corresponde al pliego presupuestario, cuya finalidad es garantizar que se cuenta el crédito pr
esupuestario disponible y de libre afectación para comprometer un
gasto con cargo a su presupuesto institucional, en función a la PCA
99
Interfase SIGA- SIAF
LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS

ARTICULA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO..
Ordenes de
Pedido P.A.O CCP SIGA CCP SIAF Compra /
Servicio
Las Adquisiciones se articulan con el Plan Operativo Institucional.
100
• Acuérdate que el proceso de interfase es muy importante ya
que articula las áreas de Logística y Presupuesto.
• Presupuesto emite un documento denominado: Certificación
de Crédito Presupuestario (C.C.P) que garantiza el dinero
destinado para la adquisición de los bienes y/o Servicios.
101
El proceso de carga de la interfase, se realiza desde

el ODBC del Sistema Operativo el mismo que debe
de estar registrado en la maquina cliente que tiene
acceso al SIAF.
102
Con estas dos configuraciones, nos permiten

realizar la carga de los datos del SIAF.
103
Interfase SIGA-SIAF
• Los números de consolidados es denominado el
Plan Anual de Obtención (PAO).
• El proceso de consolidación nos va permitir
realizar la interfase SIGA-SIAF.
• El encargado de realizar la interfase en algunas
áreas se denomina Programación y en otras es
Abastecimiento,
104
Después del ajuste del Precio, con el registro del Valor Referencial
se procede con la actualización de los Valores dentro del PAO.
Ajustar el Precio, de acuerdo

al estudio de Mercado.
105
SE DEBE DE AUTORIZAR PARA PROCEDER CON LA REALIZACIÓN

DE LA INTERFASE CORRESPONDIENTE.
106
EL PROCESO DE INTERFASE EMPIEZA CON LA SOLICITUD DE LA

CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL DENTRO DEL SIGA.
107
La primera solicitud de Interfase es generada mediante el SIGA.
Se debe de colocar la clave: “ENVIO”
108
109
• Las Interfases deben de realizarse en un

cliente que tenga conexión vía ODBC.
• El ODBC, nos va permitir conectar con la

información de la base de datos del SIAF.
• El SIAF es el Sistema Integrado de

Administración Financiera, el cual dentro de
sus módulos tiene los módulos
Presupuestales, contables y otros.
110
Usuario: DEMO
Clave : DEMO
Debemos de Ingresar al
SIAF, a fin de generar la
C.C.P.
111
Dentro del SIAF, en la opción de Procesos, se muestra los diferentes
procesos que se encuentra relacionado con el SIGA
112
AL Ingresar a la opción seleccionada se muestra lo siguiente:
2
3
113
Ya cuando el registro se encuentra procesado, se debe de ingresar a
la opción de Certificaciones
114
Los procesos de interfases son protegidos por clave.
En el proceso de respuesta la clave es RESPUESTA
115
La Interfase que se refleja en el SIGA, es lo que se ha procesado en el SIAF
Recuerda que esta es la primera INTERFASE
Recuerda que el Resultado es de la interfase SIGA-SIAF.
116
Curso
SIGA LOGÍSTICO Y
ALMACENES
Sesión 05
117
118
Proceso de Elaboración de O/C y O/S
Ordenes
Pedido P.A.O CCP SIGA de Compra
/ Servicio
LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS ARTICULA LA CADENA DE

ABASTECIMIENTO.
LAS ADQUISICIONES SE ARTICULAN CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
119
Elaboración de O/C y O/S
• Para proceder con el Proceso de Generación de una Orden
de Compra y/o Servicio debemos de Realizar los pasos
anteriores en la cual hemos consolidado el
Requerimiento.
Autorización del Consolidado de

Pedidos Pedido Pedidos
120
Elaboración de O/C y O/S
• La Certificación SIGA, es la parte

intermedia del proceso de Certificación,
Acuérdate que en esta etapa se realiza la
Reserva Presupuestal.
• Podemos generar las certificaciones desde

una certificación SIGA Autorizada.
121
Cuando Se determina el
destino, ya se encontrara listo
Para generar la O/C o O/S.
122
La generación de Ordenes de
Compra/servicio, es la última parte
del proceso de consolidación de
los datos.
123
En la Orden de Compra, se selecciona el Cuadro de Adquisición que

proviene del proceso de Adquisiciones.
Para el caso de las compras relacionadas con Perú

Compras, estas se relacionan con el registros de los ID’s
correspondientes.
124
125
LA orden generada debe de autorizarse para proceder con

el Compromiso Anual
126
Al Seleccionar Detalle OC se ingresa los detalles de la Orden
127
El Detalle de los ítems. Se seleccionara dentro de la

pestaña detalles.
La Orden se encuentra pendiente de la generación de:

- CCP SIAF
- CA SIAF
128
129
El proceso de compromiso, es
la parte intermedia donde se
asocia para la generación del
compromiso anual.
130
131
• El compromiso Anual es la
segunda parte del proceso
de registro con la
Certificación de Crédito
Presupuestario (C.C.P).
132
La Clave es ENVIO
133
Usuario: DEMO
Clave : DEMO
Debemos de Ingresar al
SIAF, a fin de generar la
C.C.P.
134
Dentro del SIAF, en la opción de Procesos, se muestra los diferentes
procesos que se encuentra relacionado con el SIGA
135
AL Ingresar a la opción seleccionada se muestra lo siguiente:
2 3
136
137
Recuerda que para poder realizar el Compromiso Mensual, se debe de haber registrado
La Certificación y el Compromiso Anual.
138
La clave es SIAFC
139
140
En las Ordenes de Compra y/ Servicio se realiza mediante el Registro Administrativo .

Compromiso.
141
142
143
Cuando la Orden se encuentra con un Compromiso

Mensual
Ya es una orden valida para remitir al Proveedor.
144
145
Para procesar el DEVENGADO Dentro del SIGA es necesario el
conocer los siguientes requisitos
1. Debe de tener fecha de Recepción de la Orden

2. Debe de Tener Ingreso a Almacén y con
conformidad el ingreso.
146
Curso
SIGA LOGÍSTICO Y
ALMACENES
Sesión 06
147
148
Introducción
149
1 Introducción
1978 1995 1997 2007
Enero Julio Julio Diciembre
Se instituye el Disolución Publicación de la Publicación de la

SA. INAP del INAP primera Ley de Ley Orgánica del
Contrataciones Poder Ejecutivo
2018 Setiembre 2019 Julio

Publicación del Publicación del
Marco de la Reglamento del
AFSP y el SNA SNA
150
Normatividad
• El Proceso de almacenaje se encuentra

normado por el INAP – RJ 356-90
Manual de Almacenes.
151
Procedimiento
1. Elaborar un Pedido o
utilizar el Pedido que
origino la compra.
2. Aprobar el Pedido, pero
generar su “Reserva”
desde el Almacén.
3. Atender el Pedido, y
generar la PECOSA.
4. Confirmar y aprobar la
PECOSA
152
Proceso de Almacén
153
Parámetro Almacén
154
Almacén
• El KARDEX del almacén

es donde se visualiza el
ingreso y las Salidas.
155
Almacén
• El Ingreso a Almacén se tiene

dos tipos:
• NOTA DE ENTRADA
• ORDEN DE COMPRA.
• Las Salidas del Almacén se

encuentra relacionadas por:
• SALIDA POR TRANSFERENCIA
(INTERNA O CONTABLE)
• PECOSA
156
Almacén
El Ingreso al Almacén se encuentra

relacionado
Con dos tipos:
NOTA DE ENTRADA O POR ORDEN DE
COMPRA.
157
Almacén
Se selecciona del listado de las Ordenes de

Compra y se asociara automáticamente.
158
Almacén
En el Detalle del ingreso, se ingresa los datos de la

Observación y el Tipo de Documento Que se
encuentra ingresando al almacén.
159
Almacén
En la carpeta amarilla, se detalla la selección de la cuenta contable correspondiente

Por cada uno de los ingresos que ingresaran al almacén.
160
Almacén
Cuando se presiona la conformidad, se ingresa los detalles de la conformidad del Bien.
Cuando se presiona la Autorización de los

Pedidos, se realiza la “reserva” de
cantidades afectando al Pedido. Origen
Colocar NO
161
Almacén
El presente documento corresponde a la conformidad de los ingresos

al almacén.
162
Almacén
Cuando se realice el ingreso a almacén, se

visualizara el ingreso en el KARDEX del
Almacén.
163
Almacén
En los Movimientos se visualiza el ingreso al almacén correspondiente.

164
Almacén
Dentro de los procedimientos del Sistema, tenemos

dos tipos de salidas. La primera Generada sobre el
Pedido Origen y la Segunda asociada sobre un Pedido
que origino la compra.
Ambos inicia en el Proceso de elaboración del Pedido.

165
Almacén- Pedido
Se registra el Pedido del Área que solicita el Pedido de Almacén
166
Almacén
El Pedido puede ser realizado por una cantidad menor o igual de acuerdo a lo que se
Va elaborar la PECOSA
167
Almacén
Ingresamos a la Autorización y buscamos el Pedido que estamos procesando
168
Almacén
El proceso de selección de los bienes se debe de realizar seleccionando el Almacén y

La Cuenta Contable correspondiente. En la parte inferior aparecerá el Saldo del Almacén.
169
Almacén
Se ingresa el dato correspondiente en la cantidad a Aprobar y se graba
170
Almacén
Vamos a realizar la Copia del Pedido y Generar uno Nuevo.
Ya cuando se autoriza el ítem, se procede a la autorización y la reserva del bien.
171
Almacén
La atención del Pedido, es el procedimiento para realizar las PECOSAS
172
Almacén
Se registran las fechas de conformidad y la fecha de Atención.
Las fechas son las condiciones en las cuales se procesara la PECOSA correspondiente
173
Almacén
Cuando se realiza el proceso de Atención, se confirma
El proceso de confirmación va permitir generar la PECOSA correspondiente.
174
Almacén
175
Almacén
176
Almacén
177
Almacén
Se generan reportes a fin de

Conciliar con Almacén.
178
SIGA WEB
• EL SIGA WEB es utilizado

adicionalmente para utilizar procesos
de Manera externa, Los Módulos que
se utiliza en la WEB son:
• Módulo de Logística
• Módulo de Patrimonio
• Módulo de Tesorería
• No todas las opciones se encuentran

habilitadas en la WEB.
179
SIGA WEB
Se hace doble clic en el ícono denominado

SIGA WEB , cuando se inicie se mostrara una
Pantalla negra.
180
SIGA WEB
En este momento inicio la consola del SIGA WEB

181
SIGA WEB
DENTRO DE LA CONSOLA, SE DEBE DE INGRESAR AL

SIGA WEB
182
SIGA WEB
DENTRO DE LA WEB, SE ENCUENTRAN HABILITADOS

EL MÓDULO DE LOGÍSTICA, PATRIMONIO, TESORERIA
Y PPR.
183
SIGA WEB
• CONOCIENDO EL PROCESO MANTENIMIENTO

DEL CATALOGO POR LA WEB.
• CONOCIENDO EL PROCESO DE ELABORACION
DE PEDIDOS EN LA WEB
184
SIGA WEB
185
SIGA WEB
CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS EN LA WEB
186
SIGA WEB
DATOS GENERALES
187
SIGA WEB
CENTRO DE COSTO
188
SIGA WEB
PERSONAL
189
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PROVEEDORES
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SIGA WEB
UBICACIÓN FISICA
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DENTRO DEL SUB. MODULO DE PROGRAMACIÓN, SE PUEDE ELABORAR EL

CUADRO DE NECESIDADES.
EN EL SUB. MÓDULO DE PEDIDOS, PERMITE ELABORAR EL PEDIDO DE B/S
EN EL SUB. MÓDULO DE ALMACENES, PERMITE ELABORAR PECOSAS
192
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2
1
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SIGA WEB
SE LE CAMBIA EL ESTADO V.B, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR LA IMPRESIÓN

DEL PEDIDO.
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SIGA WEB
EN EL SUB. MODULO DE TESORERÍA PERMITE ELABORAR LOS PEDIDOS

DE VIÁTICOS, PROCESOS DE PLANILLAS Y RENDICIÓN DE LOS MISMOS.
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Gracias
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