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1 Pip Ie Integrado Vista Alegre
1 Pip Ie Integrado Vista Alegre
1 Pip Ie Integrado Vista Alegre
RESUMEN EJECUTIVO
A Información general
B Planteamiento del proyecto
C Determinación de la brecha oferta y demanda
D Análisis técnico del PIP
E Costos del PIP
F Evaluación Social
G Sostenibilidad del PIP
H Impacto ambiental
I Gestión del Proyecto
J Marco Lógico
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y localización
2.2 Institucionalización
2.3. Marco de referencia
3 IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico
3.2 Definición del problema, sus causas y efectos
3.3 Planteamiento del Proyecto
4 FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda
4.3 Análisis técnico de las alternativas
4.4 Costos a precios de mercado
4.5 Análisis técnico de las alternativas
5 EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social
5.2 Evaluación privada
5.3 Análisis de Sostenibilidad
5.4 Impactó ambiental
5.5 Gestión del Proyecto
5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
6 EVALUACIÓN
7 ANEXOS
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1. RESUMEN EJECUTIVO
2. INFORMACION GENERAL
Nombre del PIP
LOCALIZACIÓN
N=9048710.72
IE N°348-B E=552928.15
N=9030771-29
Unidad Formuladora
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Unidad Ejecutora
Alternativas de solución
4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INICIAL
OFERTAOPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA EFECTIVA 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
DÉFICIT -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
SECUNDARIA
OFERTAOPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA EFECTIVA 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
DÉFICIT -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62
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5. ANALISIS TÉCNICO DEL PIP
ALTERNATIVA 1
INICIAL
SECUNDARIA
ALTERNATIVA 2
INICIAL
SECUNDARIA
Página | 5
6. COSTOS DEL PIP
Costo de inversión
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN
% DE INCIDENCIA PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL % DE INCIDENCIA PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
COSTO DIRECTO 100% S/. 2,733,172.14 S/. 2,279,758.29 100% S/. 2,926,235.98 S/. 2,441,851.42
MOC 20.12% S/. 549,914.23 0.909 S/. 499,872.04 20.79% S/. 608,314.83 0.909 S/. 552,958.18
MONC 11.69% S/. 319,507.82 0.630 S/. 201,289.93 11.71% S/. 342,792.50 0.630 S/. 215,959.28
INSUMOS NACIONALES 68.19% S/. 1,863,750.08 0.847 S/. 1,578,596.32 67.50% S/. 1,975,128.65 0.847 S/. 1,672,933.97
TOTAL COSTOS DIRECTOS S/. 2,733,172.14 S/. 2,279,758.29 S/. 2,926,235.98 S/. 2,441,851.42
UTILIDADES 10% S/. 273,317.21 S/. 227,975.83 10% S/. 292,623.60
GASTOS GENERALES 10% S/. 273,317.21 S/. 227,975.83 10% S/. 292,623.60 S/. 244,185.14
SUB TOTAL S/. 3,279,806.57 S/. 2,735,709.94 S/. 3,511,483.18 S/. 2,686,036.56
IMPUESTO IGV 18% S/. 590,365.18 18% S/. 632,066.97
EXPEDIENTE TECNICO 2.20% S/. 60,129.79 S/. 50,154.68 2.20% S/. 64,377.19 S/. 53,720.73
SUPERVISIÓN 5% S/. 136,658.61 S/. 113,987.91 5% S/. 146,311.80 S/. 122,092.57
TOTAL DE INVERSIÓN S/. 4,066,960.14 S/. 2,899,852.54 S/. 4,354,239.14 S/. 2,861,849.87
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ETAPA OPERATIVA - ALTERNATIVA N°02
(EN NUEVOS SOLES)
Cronograma financiero
ACTIVIDAD TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 SUBTOTAL
COSTO DIRECTO S/. 2,733,172.14 S/. 911,057.38 S/. 911,057.38 S/. 911,057.38 S/. 2,733,172.14
UTILIDADES S/. 273,317.21 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 273,317.21
GASTOS GENERALES S/. 273,317.21 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 273,317.21
IMPUESTO IGV S/. 590,365.18 S/. 196,788.39 S/. 196,788.39 S/. 196,788.39 S/. 590,365.18
EXPEDIENTE TECNICO S/. 60,129.79 S/. 60,129.79 S/. 60,129.79
SUPERVISIÓN S/. 136,658.61 S/. 45,552.87 S/. 45,552.87 S/. 45,552.87 S/. 136,658.61
TOTAL DE INVERSION S/. 4,066,960.14 S/. 1,395,739.91 S/. 1,335,610.12 S/. 1,335,610.12 S/. 4,066,960.14
7. EVALUACION SOCIAL
Beneficios cualitativos
Beneficios cualitativos
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Beneficios cuantitativos
N° DE AMBIENTES
NIVEL INICIAL NIVEL INICIAL NIVEL INICIAL
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MOBILIARIO Y EQUIPOS
INICIAL INICIAL INICIAL
Costos sociales
Dado que los beneficios del Proyecto son de carácter intangible, resulta
pertinente la aplicación de la metodología de evaluación Costo – Efectividad
al Valor Anual Equivalente. Para la evaluación se ha considerado el Nº de
atenciones educativas.
Según el cálculo se previsto 185 atenciones por año = 1,850 en 10 años, por
todo tipo de servicios: Atención educativa, taller para docentes y
sensibilización a padres de familia y líderes comunales.
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METODOL OGIA COSTO - EFECTIVIDA D
CA L CULO DE RATIOS COSTO - EFECTIVIDA D (C/E)
9. IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
PERMANETE
MODERADO
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
CORTA
LARGA
MEDIA
VARIABLE DE INCIDENCIA
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CAPACITACIÓN PRÁCTICA A PADRES DE
FAMILIA EN LOS PROCESOS DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN EL HOGAR
Unidad Ejecutora
Programación de actividades
FASE INVERSION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META RESPON.
ELABORACIÓN DE Expediente
EXPEDIENTE TÉCNICO aprobado
CONTRATACIÓN DEL Personal operando
PERSONAL DE UNIDAD
COORDINADORA DEL
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PROYECTO
1 ADECUADA Y Infraestructura
SUFICIENTE operando
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y
ADMINISTRATIVA
2 SUFICIENTE MOBILIARIO Material educativo
Y EQUIPAMEINTO distribuido
ESCOLAR
3 SENSIBILIZACIÓN A PP PP FF y líderes
FF SOBRE EL DERECHO sensibilizados
A LA EDUCACIÓN DE
LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES
4 CAPACITACIÓN Padres y líderes
PRÁCTICA A PADRES DE capacitados
FAMILIA EN LOS
PROCESOS DE
EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN EL
HOGAR
4 LIQUIDACIÓN Cierre
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LABORATORIO DE
78.75 M2 SEMINOBLE
CONSTRUCCION DE
SALON DE COMPUTO
BIBLIOTECA 52.50 M2
CONSTRUCCION DE
AREA ADMINISTRATIVA
DE 59.10 M2,
SS.HH DE 47.60 M2
CONSTRUCCION DE
LOSA DEPORTIVA Y
ESCENARIO DE
1,044.10 M2
TANQUE ELEVADO
PARA DOTACION DE
AGUA.
COMPONENTE 2
SUFICIENTE MOBILIARIO Y INICIAL INVENTARIO FISICO DE LA FINANCIAMIENTO
EQUIPAMIENTO ESCOLAR 10 MESAS CON SILLAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA OPORTUNO
EN BUEN ESTADO EN EL PRIMER AÑO DEL
01 ESCRITORIO Y SILLA PROYECTO.
GIRATORIA EN BUEN
ESTADO
01 PIZARRA EN BUEN
ESTADO
SECUNDARIA
75 CARPETAS
UNIPERSONALES EN
BUEN ESTADO
05 ESCRITORIO Y SILLA
GIRATORIA EN BUEN
ESTADO
05 PIZARRA EN BUEN
ESTADO
COMPONENTE 3
ADECUADA MOTIVACIÓN A 14 DOCENTES CAPACITADOS LISTA DE PARTICIPANTES EL PERSONAL
LOS ESTUDIANTES POR PARA SENSIBILIZAR A LOS FOTOS DOCENTE, LIDERES
PARTE DE LOS PP FF EN EL PADRES DE FAMILIA EN LOS COMUNALES Y
LOGRO DE APRENDIZAJE DRECHOS DE LA EDUCACIÓN PADRES DE FAMILIA
Y ASESORAMIENTO A SUS MUESTRAN INTERÉS Y
HIJOS EN EL PROCESO DE PARTICIPAN EN LOS
APRENDIZAJE. TALLERES
PROGRAMADOS
185 MADRES Y 185 PADRES DE
FAMILIA SENSBILIZADOS PARA
PRESTAR ASESORAMIERNTO
A SUS HIJOS EN SU PROCESO
DE APRENDIZAJE.
05 LÍDERES COMUNALES
SENSIBILIZADOS PARA
PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE
DE SUS HIJOS.
COSTO DIRECTO S/. 2,733,172.14 CUADERNO DE OBRA E DESEMBOLSO DEL
UTILIDADES S/. 273,317.21 INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO SEGÚN
FISICO Y FINANCIERO EL CALENDARIO DE
GASTOS GENERALES S/. 273,317.21 INVERSIÓN
SUB TOTAL S/. 3,279,806.57 PROGRAMADO POR
LAS ENTIDAD
IMPUESTO IGV S/. 590,365.18
FINANCIERAS
EXPEDIENTE TECNICO S/. 60,129.79
SUPERVISIÓN S/. 136,658.61
TOTAL S/. 4,066,960.14
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2. ASPECTOS GENERALES
3. Nombre del Proyecto y localización
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA
I.E.INTEGRADA Nº 348-B – DISTRITO DE MASISEA – PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.
LOCALIZACIÓN
N=9048710.72
IE N°348-B E=552928.15
N=9030771-29
4. Institucionalidad
Unidad Formuladora
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SECTOR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR ING. ALEXANDER WALTER ESPINOZA MENDOZA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA ING. DANILO DÁVILA PEZO
Unidad Ejecutora
Durante el ejercicio 2012 y 2013 la entidad registra proyectos ejecutados, los cuales
están orientados a mejorar las capacidades de líderes y pobladores en el marco de
la gobernabilidad y lucha contra la pobreza.
5. Marco de referencia
INSTRUMENTOS DE
LINEAMIENTOS DE POLITICAS ESPECIFICAS PRINCIPALES MEDIDAS VINCULADAS AL PIP
GESTION
GOREU OR 1 Construcción y equipamiento con mobiliario, equipos
PLAN DE Facilitar el acceso integral a los servicios y material educativo a la Institución Educativa
DESARROLLO con calidad en educación Integrada N°348-B
REGIONAL
CONCERTADO 2011
- 2021
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PLAN DE Programa de mejoramiento de la Construcción y equipamiento con mobiliario, equipos
DESARROLLO infraestructura y servicios educativos y material educativo a la Institución Educativa
CONCERTADO DE Integrada N°348-B
LA MPCP AL 2021
PLAN DE Programa de mejoramiento de la Construcción y equipamiento con mobiliario, equipos
DESARROLLO infraestructura y servicios educativos y material educativo a la Institución Educativa
CONCERTADO DE Integrada N°348-B.
MASISEA AL 2021
Estructura Programática
Función 22:
Sector responsable:
Educación
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6. IDENTIFICACION
7. Diagnóstico
Localización
Para efectos del presente proyecto, el área de estudio e influencia son los mismos,
comprende al CC NN Vista Alegre.
Ubicación geográfica
La zona de influencia ocupa una superficie de 22.153 km², que representa el 0.16
por ciento del total del distrito, estimado en 14,102.19 km². Está ubicado en la parte
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Sur Este del Pucallpa. Limita por el Norte con el distrito de Manantay, por el Este y
Sur con el río Ucayali; por el Oeste con el Departamento de Huánuco.
Población
Fuente: INEI 2007. Tasa de crecimiento intercensal 2.13% (Provincia de Coronel Portillo)
Densidad poblacional
Clima
El clima de la localidad es cálido, húmedo y con lluvias bastante concentradas casi
todo el año, sólo en el mes de junio acontece un fenómeno climático especial
llamado "fríos de San Juan" cuando la temperatura desciende considerablemente
por algunos días. Su elevada precipitación pluvial alcanza una media anual de 2
000 mm, la cual varía durante todo el año, presentándose períodos secos definidos
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entre julio y agosto, y con intensa precipitación entre noviembre y marzo. La
temperatura fluctúa entre los 19,7ºC y 30,6ºC, registrándose la más alta entre mayo
y agosto, y las mínimas entre diciembre y marzo.
Aspecto geológicos
Aspectos hidrológicos
La zona en estudio se encuentra cercana del río Ucayali, que se forma por la unión
de los ríos Tambo y Urubamba en Atalaya, discurriendo de Sureste a Noreste,
siendo un río caudaloso y sinuoso. En épocas de creciente fuerte las aguas del Rio
Ucayali suele desbordarse inundando zonas urbanas como suele suceder con el Jr.
Comandante Barrera, que sufre inmersiones de las aguas del rio, ocasionando
pérdidas materiales en las viviendas cercanas. El rio Ucayali tuvo su mayor
creciente en el 2011desde hace más de 50 años.
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Vista de la unión del Río Pachitea con el Río Ucayali
Características económicas
ACTIVIDAD ECONÓMICA %
AGRI.GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA Estructura 89.14%
PESCA 1.36%
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS -
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 0.00%
CONSTRUCCIÓN 0.25%
VENTA, MANT.Y REP.VEH.AUTOM.Y MOTOC. -
COMERCIO POR MAYOR -
COMERCIO POR MENOR 1.00%
HOTELES Y RESTAURANTES 0.74%
TRANSP.ALMAC.Y COMUNICACIONES 0.50%
ACTIVIT.INMOBIL.,EMPRES.Y ALQUILERES 0.06%
ADMIN.PUB.Y DEFENSA; P.SEGUR.SOC.AFIL. 0.09%
ENSEÑANZA 1.00%
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0.50%
OTRAS ACTIVI. SERV.COMUN.,SOC.Y PERSONALES 2.55%
HOGARES PRIVADOS Y SERVICIOS DOMÉSTICOS 0.15%
ACTIVIDAD ECONÓMICA NO ESPECIFICADA 2.66%
Accesibilidad
a. Fluvial: Desde Pucallpa vía el río Ucayali, haciendo uso de bote colectivos.
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Vista del plano de la carretera Pucallpa, Campo Verde – CC NN Vista Alegre
GRADO DE VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
MEDIO Bajo Medio Alto
PELIGRO
ALTO Medio Alto Alto
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Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Si No Comentarios
Inundaciones x
Lluvias intensas Existe la ocurrencia de fenómenos naturales como son: precipitaciones pluviales, El
x Fenómeno de El Niño y los vientos fuertes típicos en el distrito. Sobre la ocurrencia de las
lluvias existen registros de INDECI, SENAMHI.
Heladas x
Friaje / Nevada x
Sismos Existe un historial de eventos sísmicos producidos en el territorio nacional que datan desde
x
el año 1513.
Sequías x
Huaycos x
Derrumbes/ Deslizamientos x
Tsunami x
Incendios Urbanos x
Derrames tóxicos x
Otros x
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios
Inundaciones X
Solo existen estudios que analizan la frecuencia de lluvias para el departamento en general,
Lluvias intensas y para la provincia de Padre Abad en particular los cuales serán tomados como referencia en
X el presente estudio.
Heladas X
Friaje / Nevada X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes/ Deslizamientos X
Tsunami X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?
Es muy probable la ocurrencia del Fenómeno del Niño y los cambios climáticos actuales producidos por la mano
SI del hombre. Sobre la ocurrencia de algún evento sísmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se
realiza constantemente un monitoreo e investigación sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo largo del
NO tiempo.
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos?
SI La información existente permite plantear el proyecto con adecuada técnica constructiva.
NO
Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
Frecuencia:
realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica,
generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas,
Intensidad:
indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el
historial de pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:
S.I. = Sin
B = Bajo:1 M = Medio:2 A = Alto:3
Información:4
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado ( c ) = ( a ) * ( b )
Peligros S N
B M A S.I. B M A S.I.
Inundación:
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¿Existen zonas con problemas
X
de inundación?
¿Existe sedimentación en el
X
río o quebrada?
¿Cambia el flujo del río o
acequia principal que estará X
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas. X 2 2 4
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de X
suelos?
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de
X
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de
X
derrumbes?
Heladas: X
Friaje / Nevadas X
Sismos: X 1 1 1
Sequías: X
Huaycos: X
¿Existen antecedentes de X
huaycos?
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
a) Medio físico
Aire:
Cabe señalar que la localidad se ubica en las márgenes del río Ucayali, una vía
altamente transitada por transporte pluvial, por lo que se supone que los niveles de
ruido y emisión de gases se ven afectados de manera puntual según tránsito de
bote colectivos y peque peques.
Agua
b) Medio biológico
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Ecología
Flora
Almendras
Árboles frutales como mango, mamey, Coco, Zapote, Huaba.
Arbustos y otros.
Fauna
Aves:
o Garza Blanca Grande CASMERODIUS ALBUS,
o Chicua Pequeña PIAYA MINUTA,
o Gallinazo CORAGYPS ATRATUS,
o Gavilán Cenizo QUITINA PLÚMBEA,
o Golondrina Azul y blanca TACHYCINETA ALBIVENTER,
o Arrocerito SPOROPHILA,
o Pihuicho frente amarilla BROTOGERIS SANCTITHOMAE,
o Vaca Muchacho CROTOPHAGA ANI,
o Paloma COLUMBA FASCIATA.
Mamíferos
o Achuni NASUA NASUA,
o Murciélago DESMODUS ROTUNDUS
o Pelejo BRADYPUS TRIDACTYLUS.
o Zorro DIDELPHYS MARSUPIALIS.
Ofidios
o Aguaje machacuy CHIRONIUS SCURRULUS,
o Jergón BOTHROPS BILINEATUS,
o Loro machacuy BOTHROPS BILINEATUS
o Shushupe LACHESIS MUTA.
Peces
o Anchoveta, atinga SYMBRANCHUS MARMURATUS,
o Boquichico PROCHILODUS NIGRICANS,
o Bujurqui CICHLASOMA BIMACULATUM,
o Carachama PTERYGOPLICHTHYS MULTIRADIATUS,
c) Medio Socioeconómico
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La actividad socioeconómica principal es la agricultura, caza y silvicultura. Dicha
producción está compuesta principalmente por productos agrícolas como plátanos,
yuca, maíz y papaya. Respecto a la casa, se encuentra mamíferos como venado,
majas y sachavaca.
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Vista: Educación Inicial en una CC NN Shipiba
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Aula de nivel secundario en una comunidad shipiba
HORAS OBLIGATORIAS 25 20 29
Página | 28
INCLUYE UNA HORA DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE
TUTORIA Y ORIENTACIÓN SEXUAL
PLAN DE ESTUDIOS
MATEMATICA
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTEGRAL
INTEGRAL
IDIOMA
EXTRANJERO/ORIGINARIO
COMUNICACIÓN INTEGRAL
CIENCIAS SOCIALES
PERSONAL SOCIAL
PERSONAL PERSONA, FAMILIA Y
SOCIAL RELACIONES HUMANAS
RELACIONES CON EL MEDIO NATURAL Y SOCIAL
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE
CIENCIA Y
CIENCIA Y AMBIENTE
AMBIENTE
EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO
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Características de los egresados
Estudiantes
INICIAL – IE N°348-B
ALUMNOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 42 50 38 34 33 32 31 30 35 38
0 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Años 16 12 7 9 14 13 12 11 12 11
4 Años 15 22 12 11 11 10 9 11 8 13
5 Años 11 16 19 14 8 9 10 8 15 14
PRIMARIA – IE N° 64154-B
ALUMNOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 124 130 116 116 107 116 86 89 81 85
1º Grado 25 12 14 10 8 20 11 14 13 17
2º Grado 23 29 15 19 13 17 15 15 18 18
3º Grado 22 24 38 30 27 21 15 13 10 17
4º Grado 20 22 18 22 23 23 17 15 14 11
5º Grado 27 27 20 21 21 20 19 15 14 11
6° Grado 7 16 11 14 15 15 9 17 12 11
SECUNDARIA – INCA ATAHUALLPA - B
ALUMNOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 71 75 78 77 62 61 51 62 62
1º Grado 20 12 22 18 15 15 13 18 14
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2º Grado 23 17 16 17 12 14 15 12 23
3º Grado 11 16 19 14 15 12 10 16 11
4º Grado 17 12 11 14 10 10 7 10 7
5º Grado 0 18 10 14 10 10 7 6 7
Docentes
INICIAL – IE N°348-B
DOCENTES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 2 2 2 3 2 2 2 4 2 1
PRIMARIA – IE N° 64154-B
DOCENTES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
SECUNDARIA – INCA ATAHUALLPA - B
DOCENTES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 6 6 8 8 8 1 1 8 8
Secciones
INICIAL – IE N°348-B
SECCIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Año 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Años 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Años 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
5 Años 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
PRIMARIA – IE N° 64154-B
SECCIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECUNDARIA – INCA ATAHUALLPA - B
SECCIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5° GRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Página | 31
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
Página | 32
N° de pisos permitidos según nivel educativo
Página | 33
Área de aulas estándar según nivel educativo – Zona rural
Página | 34
Página | 35
Análisis de los factores de producción
a) Recursos Humanos
Fuente: IE N°64042
b) Infraestructura
Se constató que el terreno es plano, estable y alejado de focos de contaminación
ambiental por sustancias y ruidos, así como alejado de grifos y depósitos de
combustibles.
Características de la infraestructura:
1
LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA LABOR EFECTIVA DE TRABAJO DOCENTE EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS - MINEDU
2
NORMA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCIÓN: Artículos 3.2 y 3.3, Accesibilidad y locación y características de los terrenos.
Página | 36
El terreno tiene un área de 4,934.54 m². Actualmente la infraestructura está
compuesta por tres módulos, cuya área construida asciende a 351.45 m², lo que
representa el 7.12% el área de ocupación. La entidad no tiene cerco perimétrico.
Inicial
El nivel cuenta con un ambiente madera rústica de 7.1 x 8.25 metros (58.575 m²),
con una antigüedad de 12 años. El piso es de tierra, las paredes de madera sin
barnizar, no tiene cielo raso, el techo es de calamina y las puertas y ventanas de
madera.
Primaria
El nivel cuenta con dos ambiente madera rústica de 7.1 x 8.25 metros (58.575 m²),
con una antigüedad de 12 años. El piso es de tierra, las paredes son de madera
pintada de color verde, no tiene cielo raso, el techo es de calamina y las puertas y
ventanas de madera.
Página | 37
Vista de las aulas del nivel primario
Secundaria
El nivel cuenta con tres ambiente madera rústica de 7.1 x 8.25 metros (58.575 m²),
con una antigüedad de 12 años. El piso es de tierra, no tiene paredes ni cielo raso.
Tampoco tiene puertas y ventanas, el techo es de calaminas a punto de colapsar.
Página | 38
Vista de las aulas del nivel secundario
Ambiente complementario
Inventario de infraestructura
ADMINISTRACION 0
DIRECCIÓN 1
SALA DE PROFESORES 0
Página | 39
AULAS DE PRIMARIA 2
AULAS DE SECUNDARIA 3
COMPLEMENTARIA
BIBLIOTECA
LOSA DEPORTIVA 0
SISTEMA DE AGUA 0
GUARDIANIA 0
CAFETERIA 0
HUERTOS Y JARDINES 0
SS HH DOCENTE 0
SS HH ALUMNAS 0
SS HH ALUMNOS 0
SS HH DISCAPACITADOS 0
CUARTO DE LIMPIEZA 0
Inicial
Al respecto se advierte que en la institución educativa el aula cuenta con 58.575 m²,
que no cuentan con iluminación reglamentaria adecuada. No tienen servicios
Página | 40
higiénicos diferenciados, los niños y la docente hacen uso del campo para hacer
sus necesidades. Las paredes están a punto de colapsar. La estructura de madera
del techo requiere ser intervenido porque las maderas están apolilladas y la
cobertura de calamina oxidada con agujeros que permiten el ingreso de agua
durante los periodos de lluvia. No tienen acceso a fuentes de agua segura y las
actividades educativas como arte y educación física se realizan al aire libre en
terreno baldío.
PRIMARIA
Al respecto se advierte que en la institución educativa el aula cuenta con 58.575 m²,
que no cuentan con iluminación reglamentaria adecuada. No tienen servicios
higiénicos diferenciados, los niños y la docente hacen uso del campo para hacer
sus necesidades. Las paredes están a punto de colapsar. La estructura de madera
del techo requiere ser intervenido porque las maderas están apolilladas y la
cobertura de calamina oxidada con agujeros que permiten el ingreso de agua
durante los periodos de lluvia. No tienen acceso a fuentes de agua segura y las
actividades educativas como arte y educación física se realizan al aire libre en
terreno baldío.
SECUNDARIA
Al respecto se advierte que en la institución educativa las aulas cuentan con 58.575
m² cada uno, que no cuentan con iluminación reglamentaria adecuada. No tienen
servicios higiénicos diferenciados, sólo se tiene acceso al campo para hacer sus
necesidades. No tienen paredes y piso las aulas. La estructura de madera del techo
requiere ser intervenido porque las maderas apolilladas y la cobertura de calamina
en malas condiciones. No tienen acceso a fuentes de agua segura y las actividades
educativas como arte y educación física se realizan al aire libre en terreno baldío.
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Página | 41
están deteriorados y son insuficientes. No hay huertos y jardines, lo que existen son
terrenos baldío.
ESTADO DE
REQUIERE X CATEGORIA LO TIENE DIAGNÓSTICO DEL AREA EN m²
LA OFERTA
AMBIENTE
SEGÚN LA
SI NO N° SI NO TIENE DEMASIA DÉFICIT
NORMA
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION X 1 X 18 m2 - - - NO TIENE
SALA DE
X 1 - X 18 m2 - - - NO TIENE
PROFESORES
AULAS DE
X 2 X - 56 m2 58.575 m² DEFICIENTE
PRIMARIA
AULAS PRIMARIA
X 3 X - 56 m2 58.575 m² DEFICIENTE
Y SECUNDARIA
COMPLEMENTARIA
BIBLIOTECA X 1 X - 60 m2 - - - NO TIENE
SALA DE USO
X 1 X 84 m2 1 NO TIENE
MULTIPLE
SALA DE
COMPUTO PARA
25 MAQUINA + X 1 X 70 m2 - - - NO TIENE
CUARTO DE
CARGA
COMEDOR +
COCINA + X 1 - X 56 m2 - - - NO TIENE
ALMACEN Y SS HH
SALA DE JUEGOS
X 1 X - 60 m2 - - - NO TIENE
PARA INICIAL
ÁREA DE JUEGOS
X 1 - X 110 m2 - - - NO TIENE
INFANTILES
ÁREA
RECREATIVA
X 1 - X 639 m2 - - - NO TIENE
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
Página | 42
GUARDIANIA X 1 X 10m2 - - - NO TIENE
SS HH DOCENTE X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
SS HH ALUMNAS X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
SS HH ALUMNOS X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
SS HH
X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
DISCAPACITADOS
CUARTO DE
X 1 - X 6 m2 - - - NO TIENE
LIMPIEZA
Conclusiones
ADMINISTRACION ESTADO
MOBILIARIO
Mueble de 1 0 No tiene
Pizarra 1 0 No tiene
SERVICIO ESTADO
MOBILIARIO
Mueble de 1 0 No tiene
Pizarra 1 0 No tiene
Página | 43
SERVICIO ESTADO
MOBILIARIO
Mueble de 1 0 No tiene
Pizarra 1 0 No tiene
MOBILIARIO
MOBILIARIO
MOBILIARIO
Página | 44
MATERIAL Set de material 5 1 Mal estado
MOBILIARIO
Estantes para
5 0 No tiene
libros
MOBILIARIO
Mueble de 25 0 No tiene
Tacho de 1 0 No tiene
Aire 1 0 No tiene
MOBILIARIO
Pizarra 1 0 No tiene
Tacho de 1 0 No tiene
Proyector 1 0 No tiene
Página | 45
MOBILIARIO
Estante de 1 0 No tiene
Campana 1 0 No tiene
Mesa y silla
para 4 10 0 No tiene
personas
INUNDACION
SISMO
IDENTIFICACIÓN
1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL Insuficiente e inadecuada infraestructura, Que la población educativa tenga acceso a
DE MASISEA equipamiento y material educativo en la IE
Página | 46
Bellavista servicios de educación de calidad.
2 UGEL DE CORONEL Inadecuada oferta educativa en las Mejorar la calidad de la Educación Básica
PORTILLO instituciones de educación inicial, primaria y Regular establecido en el Plan Educativo
secundaria en el ámbito de su jurisdicción. Nacional y Regional
3 DIRECTOR DEL Inadecuadas condiciones para ofertar los Mejorar la oferta educativa de la IE N° 348-
ESTABLECIMIENTO servicios de educación inicial, primaria y B
EDUCATIVO INTEGRADO secundaria
4 DOCENTES Limitada capacidad para sensibilizar a los Que los estudiantes cumplan con las metas
padres de familia en la protección y de aprendizaje programado
cuidado de los niños y niñas, así como para
involucrarse en el proceso de educación de
sus hijos.
5 APAFA No se cuenta con ambiente educativos Que sus hijos estudien en un IE de calidad
adecuados para la enseñanza
CLASIFICACIÓN
1 MUNICIPALIDAD DE MASISEA + 5 5
4 DOCENTES + 5 3
5 APAFA + 5 3
Página | 47
CARACTERIZACIÓN
DIRECTOR DE LA IE MUNICIPALIDAD
INTEGRADA N°348-B DISTRITAL DE
DOCENTES MASISEA
APAFA UGEL DE CORONEL
PORTILLO
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
ALIADOS MUNICIPALIDAD Que los estudiantes tengan acceso a Involucrarlos en fase de formulación del
DISTRITAL DE MASISEA servicios de educación de calidad. Proyecto
Página | 48
DOCENTES Que los niños cumplan con las metas de Involucrarlos en la Fase de Operación y
aprendizaje programado Mantenimiento
Los shipibos tienen una tradición oral, como todos los pueblos nativos, debido a la
cultura ágrafa (sin alfabeto y sin escritura). Este grupo étnico está considerado
como uno de los más viejos y sabios de la Amazonia; según referencias históricas
hace miles de años habitan en la cuenca del Ucayali y han logrado formar una de
las civilizaciones ribereñas más duraderas por la conservación de sus tradiciones y
la destreza en el manejo del ecosistema. Entre otras referencia tenemos la del
estudioso Venturo (1993), quien comenta que este grupo étnico con ligeras
variantes, se conserva desde tiempos inmemoriales (4,000 años). Los shipibos
rinden culto a la naturaleza, para ellos su conservación tiene una importancia
fundamental. Son ecologistas porque saben conservar, mantener, administrar y
utilizar las reservas naturales. Los shipibos son gente pacífica y sencilla. Respetan
los ambientes vivos. Entienden que al destruirlos se origina una crisis que afecta al
agua, al aire, al suelo, a las plantas y a los animales. Los shipibos se dan cuenta
perfectamente de lo magnifica que es la ecología, y de lo que ella significa en
términos de salud y bienestar.
3
Enciclopedia Popular RAE 1993
Página | 49
Los shipibos es el grupo étnico más viejos y sabios de la Amazonia
Población
Hasta diciembre del 2013, según proyecciones del INEI (Instituto Nacional de
Estadística e Informática), en el distrito de Masisea había 13,222 habitantes, y en la
zona de influencia del proyecto 527 pobladores. La zona de influencia representa el
3.98% de la población distrital. La población obtenida del distrito se basa sobre
estimaciones propias en base a indicadores del INEI, proyectado según la tasa de
crecimiento intercensal del para la provincia (2.13%).
AÑO 2013
PROV. CORONEL PORTILLO DISTRITO DE MASISEA CC NN VISTA ALEGRE
378,899 habitantes 13,222 habitantes 527 habitantes
Del total de la población de la zona de influencia (527), 47.84% son hombres (252),
mientras que el 52.16% son mujeres (275).
Página | 50
POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PIP POR SEXO
HOMBRE
MUJER 48%
52%
Por edades
CATEGORÍAS %
POZO 87.67%
Página | 51
RIO, ACEQUIA, MANANTIAL O SIMILAR 12.33%
TOTAL 100%
FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIENDA 2007
CATEGORÍAS %
POZO SEPTICO 1.37%
POZO CIEGO O NEGRO/LETRINA 5.48%
NO TIENE 94.52%
TOTAL 100%
FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIENDA 2007
CATEGORÍAS %
VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ENERGÍA ELECTRICA 5.48%
VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 94.52%
TOTAL 100%
FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIENDA 2007
Educación
Página | 52
Según el INEI 2007 proyectado al 2013, la distribución general en términos
absolutos, según el grado de instrucción alcanzado en la zona de
influencia es el siguiente:
CATEGORÍAS %
SIN NIVEL 13.25%
EDUCACIÓN INICIAL 2.41%
PRIMARIA 49.88%
SECUNDARIA 30.12%
SUPERIOR NO UNIV. INCOMPLETA 0.48%
SUPERIOR NO UNIV. COMPLETA 3.61%
SUPERIOR UNIV. INCOMPLETA 0.24%
TOTAL 100%
FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIENDA 2007
Empleo
4
UMC. “Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil 2012: Informe descriptivo de resultados”. Lima. MED
5
ESCALE - Unidad de Estadística Educativa
6
ESCALE - Unidad de Estadística Educativa
Página | 53
CATEGORIA CASOS %
AGRICULTURA, CASA Y SILVICULTURA 232 95.88%
ENSEÑANZA 8 3.50%
SERVICIOS SOCIALES 1 0.52%
NO ESPECIFICADA 1 0.30%
TOTAL 342 100%
FUENTE: INEI-CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VIVIENDA 2007
La agricultura, la pesca y la caza están entre las principales actividades económicas de la CC NN Vista Alegre
Salud
Página | 54
9. Planteamiento del proyecto
ARBOL DE OBJETIVOS
Página | 55
9.1.1. Formulación de alternativas
Medios fundamentales
Página | 56
Formulación de alternativas
Alternativas de solución
ALTERNATIVA 1 Construcción de infraestructura educativa y ambientes 1,850 beneficiarios
complementario con material constructivo de madera y
Acción 1.1-A + Acción 2.1 + Acción concreto armado; Implementación de las aulas con
3.1 mobiliario y material educativo; Sensibilización a PP FF
sobre el derecho a la educación de los niños y niñas
Página | 57
10. FORMULACION
El ciclo del Proyecto está previsto para 10 años. La fase de inversión tendrá una
duración de 7 meses, que consistirá en la elaboración del estudio definitivo, la
declaratoria de viabilidad y su ejecución.
E F M A M J J A S O N D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
TALLERES DE SENSIBILIZACION
ADQUISICION DE BIENES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Página | 58
11.1.1. Análisis de la demanda
Por otro lado la demanda potencial está conformada por aquella fracción de la
población referencial en edad normativa, para asistir a nivel primaria. El Ministerio
de Educación ha establecido que la edad normativa para asistir al nivel inicial oscila
entre 3 y 5 años, mientras que para el nivel secundaria de 12 a 16 años. El 2013
esta población ascendió a 111 niños y adolescentes. En el siguiente cuadro se
presenta la fracción comprendida en la zona de influencia del proyecto.
AÑO "0" AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
111 113 116 118 121 123 126 129 131 134 137
Página | 59
Según el análisis geométrico de los 10 últimos años, la tasa promedio de
crecimiento interna de la institución educativa es negativa 0.00 en el nivel primaria,
-0.04 en el nivel primaria y -0.01 en el nivel secundaria, por lo que asumimos un
crecimiento será constante de 417 alumnos, cifra que representa la demanda del
2013.
INICIAL
ALUMNOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 42 50 38 34 33 32 31 30 35 38
3 AÑOS 16 12 7 9 14 13 12 11 12 11
4 AÑOS 15 22 12 11 11 10 9 11 8 13
5 AÑOS 11 16 19 14 8 9 10 8 15 14
TASA 0.19 -0.24 -0.11 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.17 0.09
PROMEDIO 0.00
SECUNDARIA
ALUMNOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 71 75 78 77 62 61 61 52 62 62
1º GRADO 20 12 22 18 15 15 15 13 18 14
2º GRADO 23 17 16 17 12 14 14 15 12 23
3º GRADO 11 16 19 14 15 12 12 10 16 11
4º GRADO 17 12 11 14 10 10 10 7 10 7
5º GRADO 0 18 10 14 10 10 10 7 6 7
6º GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TASA 0.06 0.04 -0.01 -0.19 -0.02 0.00 -0.15 0.19 0.00
PROMEDIO -0.01
Por el lado de la oferta se aprecia que las condiciones en las que se entregan los
servicios son inadecuadas.
d) Proyección de la demanda
AÑO "0" AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Recursos humanos
Página | 60
ID RR HH N°
Oferta actual en RR HH
OFERTA DE
NIVEL DOCENTES N° DOCENTE OFERTA DE SECCIONES
ESTUDIANTES
Infraestructura
ADMINISTRACION - -
DIRECCIÓN X 13.68 m2
SALA DE PROFESORES - -
AREA EDUCATIVA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
BIBLIOTECA X -
TALLER TECNICO
- -
PRODUCTIVO
COMEDOR + COCINA +
- -
ALMACEN Y SS HH
Página | 61
LOSA DEPORTIVA - -
SERVICIOS
SISTEMA DE AGUA - -
GUARDIANIA - -
HUERTOS Y JARDINES - -
SS HH DOCENTE - -
SS HH ALUMNAS - -
SS HH ALUMNOS - -
SS HH DISCAPACITADOS - -
CUARTO DE LIMPIEZA - -
ÁREA OFERTA DE
N° DE OFERTA DE
NIVEL N° AULAS ÁREA EN M² PROMEDIO X ESTUDIANTES X
ALUMNOS SECCIONES
ALUMNO M² AULA
Mobiliario y equipamiento
Página | 62
TIPO DETALLE CANTIDAD
MUEBLES
OFERTA DE OFERTA DE
TIPO DETALLE CANTIDAD
ESTUDIANTES X SECCIONES POR
MUEBLES
OFERTA DE OFERTA DE
TIPO DETALLE CANTIDAD
ESTUDIANTES X SECCIONES POR
MUEBLES
OFERTA DE OFERTA DE
TIPO DETALLE CANTIDAD
ESTUDIANTES X SECCIONES POR
MUEBLES
Página | 63
OFERTA DE OFERTA DE
TIPO DETALLE CANTIDAD
ESTUDIANTES X SECCIONES POR
MUEBLES
OFERTA DE OFERTA DE
TIPO DETALLE CANTIDAD
ESTUDIANTES X SECCIONES POR
MUEBLES
OFERTA DE OFERTA DE
TIPO DETALLE CANTIDAD
ESTUDIANTES X SECCIONES POR
MUEBLES
OFERTA DE OFERTA DE
NIVEL N° CARPETAS TURNOS
ESTUDIANTES X AULA SECCIONES
NIVEL AÑO “0” AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
NIVEL 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INICIAL 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
SECUNDARIA 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Página | 64
OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Recursos humanos
N° DÍA N°
N° OFERTA DE OFERTA DE
NIVEL DOCENTES HORAS X HORAS/AÑO MAXIMO X
DOCENTE ESTUDIANTES SECCIONES
DIA SEMANA AULA
Infraestructura
ESTADO DE
REQUIERE X CATEGORIA LO TIENE DIAGNÓSTICO DEL AREA EN m²
LA OFERTA
AMBIENTE
SEGÚN LA
SI NO N° SI NO TIENE DEMASIA DÉFICIT
NORMA
AREA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION X 1 X 18 m2 - - - NO TIENE
SALA DE
X 1 - X 18 m2 - - - NO TIENE
PROFESORES
AULAS PRIMARIA
X 3 X - 56 m2 58.575 m² DEFICIENTE
Y SECUNDARIA
COMPLEMENTARIA
BIBLIOTECA X 1 X - 60 m2 - - - NO TIENE
SALA DE USO
X 1 X 84 m2 1 NO TIENE
MULTIPLE
Página | 65
SALA DE
COMPUTO PARA
25 MAQUINA + X 1 X 70 m2 - - - NO TIENE
CUARTO DE
CARGA
COMEDOR +
COCINA + X 1 - X 56 m2 - - - NO TIENE
ALMACEN Y SS HH
SALA DE JUEGOS
X 1 X - 60 m2 - - - NO TIENE
PARA INICIAL
ÁREA DE JUEGOS
X 1 - X 110 m2 - - - NO TIENE
INFANTILES
ÁREA
RECREATIVA
X 1 - X 639 m2 - - - NO TIENE
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
SS HH DOCENTE X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
SS HH ALUMNAS X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
SS HH ALUMNOS X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
SS HH
X 1 - X 12 m2 - - - NO TIENE
DISCAPACITADOS
CUARTO DE
X 1 - X 6 m2 - - - NO TIENE
LIMPIEZA
La oferta de infraestructura:
ÁREA OFERTA DE
N° DE OFERTA DE
NIVEL N° AULAS ÁREA EN M² PROMEDIO X ESTUDIANTES X
ALUMNOS SECCIONES
ALUMNO M² AULA
Mobiliario y equipamiento
ADMINISTRACION ESTADO
MOBILIARIO
Mueble de 1 0 No tiene
Página | 66
Estante para 1 0 No tiene
Pizarra 1 0 No tiene
SERVICIO ESTADO
MOBILIARIO
Mueble de 1 0 No tiene
Pizarra 1 0 No tiene
SERVICIO ESTADO
MOBILIARIO
Mueble de 1 0 No tiene
Pizarra 1 0 No tiene
MOBILIARIO
Página | 67
MATERIAL Set de material 3 0 No tiene
MOBILIARIO
MOBILIARIO
Estantes para
No tiene
libros 12 0
MOBILIARIO
Mueble de 25 0 No tiene
Tacho de 1 0 No tiene
Aire 1 0 No tiene
Página | 68
Pizarra 25 0 No tiene
MOBILIARIO
Tacho de 1 0 No tiene
Proyector 1 0 No tiene
MOBILIARIO
Estante de 1 0 No tiene
Campana 1 0 No tiene
OFERTA DE
N° DE OFERTA DE
NIVEL N° CARPETAS TIPO TURNOS ESTUDIANTES X
ALUMNOS SECCIONES
AULA
Oferta optimizada
PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Página | 69
INICIAL
OFERTAOPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA EFECTIVA 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
DÉFICIT -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
SECUNDARIA
OFERTAOPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA EFECTIVA 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
DÉFICIT -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62 -62
ALTERNATIVA 1
INICIAL
SECUNDARIA
ALTERNATIVA 2
INICIAL
SECUNDARIA
Ver anexo
Página | 70
13. Costos a precio de mercado
Página | 71
ETAPA OPERA TIVA - ALTERNATIVA N°01
(EN NUEVOS SOLES)
14. EVALUACIÓN
Página | 72
15. Evaluación Social
Beneficios cualitativos
Beneficios cuantitativos
N° DE AMBIENTES
NIVEL INICIAL NIVEL INICIAL NIVEL INICIAL
Página | 73
EDUCATIVA EN MAL ESTADO LA AMBIENTACIÓN LA AMBIENTACIÓN
EDUCATIVA, 05 SET DE EDUCATIVA, 05 SET DE
MATERIALES EDUCATIVOS, 12 MATERIALES EDUCATIVOS, 12
KIT DE ROBÓTICA Y 06 SET DE KIT DE ROBÓTICA Y 06 SET DE
BIBLIOTECA BÁSICA. BIBLIOTECA BÁSICA.
Página | 74
MOBILIARIO Y EQUIPOS
INICIAL INICIAL INICIAL
10 MESAS CON SILLAS EN MAL 10 MESAS CON SILLAS EN 10 MESAS CON SILLAS EN
ESTADO BUEN ESTADO BUEN ESTADO
Página | 75
15.1.3. Indicadores de rentabilidad social
Dado que los beneficios del Proyecto son de carácter intangible, resulta pertinente
la aplicación de la metodología de evaluación Costo – Efectividad al Valor Anual
Equivalente. Para la evaluación se ha considerado el Nº de atenciones educativas.
Según el cálculo se previsto 185 atenciones por año, considerando a los de nivel
primaria, quienes también se verán beneficiados con la infraestructura deportiva y
servicios complementarios = 1,850 en 10 años, por todo tipo de servicios: Atención
educativa, taller para docentes y sensibilización a padres de familia y líderes
comunales.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION SIMBOLO A Precios A Precios A Precios A Precios
Privados Sociales Privados Sociales
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 4,183,468.87 2,982,418.38 4,539,647.84 2,983,714.87
VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 710,358.98 506,418.90 770,838.68 506,639.04
NUMERO DE ATENCIONES NA 1,850 1,850 1,850 1,850
ALTERNATIVA 2
VARIACION DE LA INVERSION -20% -10% 0 10% 20%
VACT 3,722,511 4,085,683 S/. 4,539,647.84 S/. 4,993,612.62 S/. 5,447,577.40
N° de beneficiados S/. 1,850.00 S/. 1,850.00 1,850 S/. 1,850.00 S/. 1,850.00
Costo/efectividad S/. 2,012.17 S/. 2,208.48 S/. 2,453.86 S/. 2,699.25 S/. 2,944.64
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16. Evaluación privada
PERMANETE
MODERADO
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
CORTA
LARGA
MEDIA
VARIABLE DE INCIDENCIA
La ejecución del Proyecto generará impacto en dos de los tres componentes del
ecosistema: El medio físico natural y el medio social.
El impacto del medio físico natural será afectado por la construcción de ambientes,
SS HH, área de recreación, sala de cómputo y sistema de agua con tanque
elevado, loza deportiva techada, mobiliario, equipamiento y material educativo. Los
impactos negativos se manifestaran de la siguiente manera:
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Organización (unidad coordinadora)
Unidad Ejecutora
Programación de actividades
FASE INVERSION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META RESPON.
ELABORACIÓN DE Expediente aprobado
EXPEDIENTE TÉCNICO
CONTRATACIÓN DEL Personal operando
PERSONAL DE UNIDAD
COORDINADORA DEL
PROYECTO
1 ADECUADA Y SUFICIENTE Infraestructura
INFRAESTRUCTURA operando
EDUCATIVA Y
ADMINISTRATIVA
2 SUFICIENTE MOBILIARIO Y Material educativo
EQUIPAMEINTO ESCOLAR distribuido
3 SENSIBILIZACIÓN A PP FF PP FF y líderes
SOBRE EL DERECHO A LA sensibilizados
EDUCACIÓN DE LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES
4 CAPACITACIÓN PRÁCTICA Padres y líderes
A PADRES DE FAMILIA EN capacitados
LOS PROCESOS DE
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES EN
EL HOGAR
4 LIQUIDACIÓN Cierre
Cronograma financiero
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ACTIVIDAD TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 SUBTOTAL
COSTO DIRECTO S/. 2,733,172.14 S/. 911,057.38 S/. 911,057.38 S/. 911,057.38 S/. 2,733,172.14
UTILIDADES S/. 273,317.21 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 273,317.21
GASTOS GENERALES S/. 273,317.21 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 91,105.74 S/. 273,317.21
IMPUESTO IGV S/. 590,365.18 S/. 196,788.39 S/. 196,788.39 S/. 196,788.39 S/. 590,365.18
EXPEDIENTE TECNICO S/. 60,129.79 S/. 60,129.79 S/. 60,129.79
SUPERVISIÓN S/. 136,658.61 S/. 45,552.87 S/. 45,552.87 S/. 45,552.87 S/. 136,658.61
TOTAL DE INVERSION S/. 4,066,960.14 S/. 1,395,739.91 S/. 1,335,610.12 S/. 1,335,610.12 S/. 4,066,960.14
Modalidad de ejecución
18.1.3. Financiamiento
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19. Marco Lógico
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CONSTRUCCION DE 5
AULAS DE 52.50 M2 C/U
SEMINOBLE.
CONSTRUCCION DE 3
AULAS DE 52.50 M2 C/U
SEMINOBLE
CONSTRUCCION DE
LABORATORIO DE 78.75
M2 SEMINOBLE
CONSTRUCCION DE
SALON DE COMPUTO
BIBLIOTECA 52.50 M2
CONSTRUCCION DE
AREA ADMINISTRATIVA
DE 59.10 M2,
SS.HH DE 47.60 M2
CONSTRUCCION DE LOSA
DEPORTIVA Y
ESCENARIO DE 1,044.10
M2
SECUNDARIA
75 CARPETAS
UNIPERSONALES EN BUEN
ESTADO
05 ESCRITORIO Y SILLA
GIRATORIA EN BUEN
ESTADO
05 PIZARRA EN BUEN
ESTADO
COMPONENTE 3
ADECUADA MOTIVACIÓN A 14 DOCENTES CAPACITADOS LISTA DE PARTICIPANTES EL PERSONAL
LOS ESTUDIANTES POR PARA SENSIBILIZAR A LOS FOTOS DOCENTE, LIDERES
PARTE DE LOS PP FF EN EL PADRES DE FAMILIA EN LOS COMUNALES Y PADRES
LOGRO DE APRENDIZAJE DRECHOS DE LA EDUCACIÓN Y DE FAMILIA MUESTRAN
ASESORAMIENTO A SUS HIJOS INTERÉS Y PARTICIPAN
EN EL PROCESO DE EN LOS TALLERES
APRENDIZAJE. PROGRAMADOS
05 LÍDERES COMUNALES
SENSIBILIZADOS PARA
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN
DE LOS PADRES DE FAMILIA EN
EL PROCESO DE APRENDIZAJE
DE SUS HIJOS.
COSTO DIRECTO S/. 2,733,172.14 CUADERNO DE OBRA E DESEMBOLSO DEL
UTILIDADES S/. 273,317.21 INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO SEGÚN
FISICO Y FINANCIERO EL CALENDARIO DE
GASTOS GENERALES S/. 273,317.21 INVERSIÓN
SUB TOTAL S/. 3,279,806.57 PROGRAMADO POR LAS
ENTIDAD FINANCIERAS
IMPUESTO IGV S/. 590,365.18
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EXPEDIENTE TECNICO S/. 60,129.79
SUPERVISIÓN S/. 136,658.61
TOTAL S/. 4,066,960.14
20. CONCLUSIONES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO EFECTIVIDAD
PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIALES PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIALES
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Con el Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
BASICA REGULAR DE LA I.E.INTEGRADA Nº 348-B – DISTRITO DE MASISEA –
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO – DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.
ALTERNATIVA Nº 1
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
ANEXOS
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