ANALISIS DE CAUSAS Y PL

FECHA:

DIA MES AÑO

LA NO CONFORMIDAD PROVIENE D
Satisfaccion del Cliente Fallas en Desempeño del siste
Producto o Servicio No Conforme Auditorias Internas: ( SIG u Op
Revisión por la Dirección Auditoria Externa

Nombre de quién reporta los hallazgos:

Responsable de definir la(s) accion(es)para corregir la(s) desviacion(es):

1. DESCRIPCION DEL HALLAZGO Y

REQUISITO QUE
# HALLAZGO
INCUMPLE

DEFICIENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

1 CALIDAD O SEGURIDAD
EJECUTADOS POR LOS AUXILIARES

REQUISITO QUE
# HALLAZGO
INCUMPLE

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE

2 CALIDAD O SEGURIDAD
AREAS Y SUPERFICIES

PLAN DE ACCION
DESCRIPCION DE LA (S)
# HALLAZGO TIPO DE ACCION
ACCION(ES)

verificacion de la L&D en
superficies durante La
DEFICIENCIA DE LIMPIEZA semana
Y DESINFECCION
1 ACCION DE MEJORA
EJECUTADOS POR LOS
AUXILIARES
supervicion constante en la
limpieza y desinfeccion

Aseo de puntos muertos

DEFICIENCIA DE LIMPIEZA
Y DESINFECCION
2
EJECUTADOS POR LOS
AUXILIARES
 DEFICIENCIA DE LIMPIEZA
Y DESINFECCION
2
EJECUTADOS POR LOS presencia de lideres
AUXILIARES recibiendo cada turno como
debe ser

revision de formatos a diario

FORMATO DE LIMPIEZA Y
3 DESINFECCION DE AREAS
Y SUPERFICIES
retroalimentacion al personal
de la importancia del trabajo
 DE CAUSAS Y PLAN DE ACCION

RMIDAD PROVIENE DE: (Marque con una X)

as en Desempeño del sistema de gestion de S y SO Microbiologicos con desviacion
torias Internas: ( SIG u Operacional) X Desviacion en indicadores
Otro
toria Externa
Especifique:

Cargo: Contrato:

ON DEL HALLAZGO Y ANÁLISIS DE CAUSAS

DETERMINACION DE LA CAUSA RAIZ - METODOLOGIA 5 PORQUES

POR QUÉ?: Falta cumplimiento de cornograma de limpieza y desinfección

¿POR QUÉ?: No hay correcta l y d en el fin de semana por el personal
¿POR QUÉ?: falta supervision en puntos muertos por los lideres
¿POR QUÉ?: Se realizan las labores diarias sin tener cuidado en ensuciar y limpiar
¿POR QUÉ?:
CAUSA (S) RAIZ:
Suciedad acumulada
DETERMINACION DE LA CAUSA RAIZ - METODOLOGIA 5 PORQUES

POR QUÉ?: Falta de sentido de pertenencia y responsabilidad del personal

¿POR QUÉ?: El personal se limitan a cumplir con lo basico y dejan de hacer las tareas de papeleria
¿POR QUÉ?: El personal le falta iniciativa para apersonarse de su cargo y cumplir
¿POR QUÉ?: Falta de seguimiento por parte de los lideres en la revision de carpetas
¿POR QUÉ?: Por falta de exceso de confianza al personal y pensar que hacen bien su trabajo
CAUSA (S) RAIZ:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y EFICACIA DE LAS
OBSERVACIONES
ACCIONES
RESPONSABLE DE FECHA MAX ESTADO DE LA FRENTE A LA
DE
EJECUTAR LA ACCION EJECUCION ACCION EJECUCION DE CADA
ACCION

inmediata O
lideres de area Fecha
puntual

inmediata O
lideres de area Fecha
puntual
 inmediata O
lideres de area Fecha
puntual

inmediata O
lideres de area y un
Fecha
auxilira de apoyo
puntual
PORQUES

PORQUES

de papeleria

trabajo

N Y EFICACIA DE LAS
S CONCLUSION
GENERAL
HALLAZGO
 ANALISIS DE CAUSAS Y PLAN DE ACC

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ANTES
SAS Y PLAN DE ACCION

A FOTOGRAFICA

DESPUES