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Martinez Miserque Merlis

SALTO DE CLIENTE000000000 ?
NOVIEMBRE/2017
Hola, esta es tu factura del mes de Noviembre
CICLO: 40
TIPO20 Total a pagar 193,075.00
TIPO 14

TIPO 2 ESTRATO: 2 70245

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE
EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES Cra. 16 No.
11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia(Resolución No.
07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / TU SERVICIO
DOCUMENTO DE COBRO No. 116 1550745 FECHA DE EXPEDICIÓN: Octubre 28 De 2017
Tu servicio Plan Cargo básico($) Subsidio($) IVA($) Total($)
Televisión Tv 1sd y 1hd $ -13,541.70 $ 0.00 $ -2,572.92 $ -16,114.62
N* Martinez Miserque Merlis TOTAL SERVICIO $ -16,114.62
0000000900130008364175871-40-000000000001

D* CR 12 6 -259 PISO 1 APTO 2 TOTAL PAGO ANTICIPO CARGO BÁSICO $ 0.00

S* Turbaco-Bolívar Descuentos (Ver detalle atrás) $ 2,417.20
B* El Centro

CC/NIT: 45706172 SUBTOTAL $ -13,697.42

IMPUESTOS Y OTROS COBROS
Sub Total($) IVA($) Total($)
Contrato 12396208
Interes por mora $ 433.37 $ 0.00 $ 433.37
Referente de pago 927523750-82 Interés mora $ 333.27 $ 0.00 $ 333.27
Interés de mora del iva $ 82.34 $ 0.00 $ 82.34
Interes por mora: 0.49%
Fecha límite de pago 15/11/2017
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
SUBTOTAL $ 848.98

NOVEDADES DE TU FACTURA
De no realizarse el pago de esta
factura tu servicio será retirado y
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TOTAL COBROS $ -12,848.44

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Cuentas vencidas (3) $ 205,923.00

Ajuste al peso $ 0.44

TOTAL A PAGAR $ 193,075.00

NIT: 900.646.251-1

N* Martinez Miserque Merlis

CC/NIT: 45706172
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Contrato 12396208
Referente de pago 927523750-82
(415)7707316032000(8020)092752375082(3900)193075(96)20171115
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
NIT: 900.646.251-1

Fecha límite de pago 15/11/2017

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora 200 FACTURACIÓN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* ESTADO DE CUENTA *
• Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
TOTAL A PAGAR $193,075.00 • No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
• No se reciben pagos parciales.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o .

suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

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Detalles de Consumos
Televisión Banda Ancha
Dirección de instalación: CR 12 CL 6 -259 PISO 1 APTO 2 Dirección de instalación: 900130008363398225
Estrato 2 Estrato 2
Período de Facturación: Del 13 octubre al 12 noviembre Período de Facturación: Del 22 octubre al 21 noviembre
Dias de consumo: 31 Dias de consumo: 31
Fecha de corte: 12 noviembre Fecha de corte: 21 noviembre
Valor Último Pago Realizado: $.00 Velocidad de Navegación: 5 MG
Descuento comercial: $2,031.26 Valor Último Pago Realizado: $.00
Iva descuento comercial: $385.94
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): -$16,114.62

Descuento del servicio: $2,031.26

Iva del descuento: $385.94

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