GENERAR FACTURA ELECTRONICA

1. Se debe de ingresar a la página DIAN y en la parte superior seleccionar facturador electrónico.

2. Seleccionar la opción empresa, digitar la cedula de representante legal y NIT de la empresa

El genera un token será enviado al correo del representante legal. Seleccionamos la opción acceder.

3. Al dale acceder nos despliega al portal del usuario, donde debemos seleccionar en la parte izquierda una
opción que dice facturador electrónico.
4. Nos despliega al facturador donde iniciaremos a realizar nuestra factura.

5. Daremos inicio a crear primero nuestro cliente seleccionamos la opción donde dice configuración- clientes
adquirientes, le damos agregar y luego nos despliega la opción de ingresar los datos del cliente conforme este
en el Rut, llenamos todos los datos y le damos guardar. De esta forma ya hemos creado nuestro cliente.
6. Daremos inicio a crear nuestro producto seleccionamos la opción donde dice configuración- producto, le
damos agregar y luego nos despliega la opción de ingresar los datos del producto.
En tipo seleccionamos la opción 999 (estándar de opción del contribuyente), este ítem es para que cada
contribuyente codifique sus productos en la manera en que los necesite ejemplo.
0001 honorarios, 0002 mantenimiento de obras públicas etc.
Agregamos el valor $$$$ del producto y en el ítem u/m si en las opciones que despliega no encontramos en que
categoría ingresar este producto entonces escogemos la opción 94 unidad.
Tipo de impuesto seleccionamos el % ya sea de IVA, Ica, impuesto al consumo entre otros que el producto tenga
gravado y si es exento o excluido no seleccionamos nada.
Y por último le damos agregar y listo creamos nuestro producto.
7. ya elaborado estos dos pasos de cliente y producto procedemos a realizar las factura electrónica. nos vamos a
la opción facturación – factura de venta.

DATOS DEL DOCUMENTO

EN ESTA OPCION SE INGRESAN LA RESPECTIVA FORMA DE PAGO

DATOS DE EMISOR (EMPRESA O PERSONA NATURAL) VERIFICAR LOS DATOS CON EL RUT Y LAS
RESPONSABILIDAD Y SELECCIONARLAS
DATOS DEL RECEPTOR (CLIENTE)
Seleccionamos el tipo de documento y en el número de documentos le damos en la lupa de buscar y nos
despliega los clientes que hemos creado, seleccionamos el que necesitamos y nos aparecerá los datos ya
suministrados cuando fueron creamos.
Recordar solicitar y confirmar el correo electrónico donde recibirán la factura electrónica. Este proceso es
muy impórtate ya que el cliente recibe y confirma la aceptación o el rechazo de la factura.

DETALLE DEL PRODUCTO

Como ya creamos el producto le damos en la lupa buscamos el producto creado lo seleccionamos y en
cantidad le damos 1 y él nos contabiliza el valor y el impuesto que suministro a dicho producto.
Si hay algún tipo de descuentos lo agregamos y si no lo dejamos en blanco

DATOS REFERENCIA
Es opcional ya que hay personas que tiene algún tipo de documento interno y lo relacionan para control
Esta opción se utiliza solo si es en nota crédito o nota debito donde debemos seleccionar un ítem que nos
despliega.
Y la descripción también es opcional.
DATOS TOTALES
En esta opción observamos el subtotal, IVA si lo tiene y el total de la factura ya verificando dichos datos le
damos en la opción previsualizar y miraremos la factura completa una vez revisada que esta ok, procedemos a
enviar. Nos decargara un xlm donde debera ser guardado ya que ese es el soporte de que se envio la factura.

NOTA: EL TOKEN TIENE UNA DURACION DE 60 MINUTOS.

MIL GRACIAS.