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Matriz de Cumplimiento Legal
Matriz de Cumplimiento Legal
D.S. N° 100
LEY N° 16.744
LEY N° 20.001
LEY N° 20.005
LEY N° 20.123
LEY N° 19.419
LEY N° 20.096
LEY N° 20.101
LEY N° 19.300
LEY N° 21.103
LEY N° 20.417
D.F.L. N° 1
D.S. N° 63
D.F.L. N° 1
D.L. N° 2.222
D.S. N° 40
D.S. N° 1
D.S. N° 54
D.S. N° 594
D.S. N° 67
D.S.N° 101
D.S N° 313
D.S. N° 181
D.S. N° 109
D.S. N° 76
D.S. N° 158
D.S. N° 30
D.S. N° 18
D.S. N° 369
D.S. N° 47
CIRCULAR 3335
CIRCULAR 2.582
CIRCULAR 3336
CIRCULAR 3221
OHSAS 18.001
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
REGISTRO DE LEGISLACION APLICABLE EMPRESA EL TOTORAL LTDA.
MATRIZ LEGAL
Titulo Fecha Publicación
Realizado por:
Revisado por:
Aprobado por:
LE EMPRESA EL TOTORAL LTDA.
MATRIZ LEGAL
Actualización Organismo Emisor Listas de Verificación
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
4-Aug-18 LIST VERF 35
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
1-Jun-17 TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARIA DE LIST_VERF_17
TRANSPORTES
7-Mar-06 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL LIST_VERF_18
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
20-Nov-93 TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARIA DE LIST_VERF_21
TRANSPORTES
2007 LIST_VERF_27
Cumplimiento
100
100
80
100
100
100
100
100
100
100
100
104
100
100
100
100
100
100
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
Cargo: FIRMA
VOLVER
LIST_VERF_1
Ítem 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGA
AREA CLAVE DE VERIFICACION
LEY 16.744
SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
La empresa se encuentra adherida al seguro (sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales)
tiene adherido a este seguro a todos sus trabajadores
La empresa verifica la protección del seguro a estudiantes en practica
La empresa se encuentra adherida a alguna mutualidad
La empresa cuenta con la cotización básica general
La empresa cuenta con su cotización adicional diferenciada, dependiendo del rubro.
La empresa implementa niveles de seguridad, permitiendo la disminución de su cotización adicional diferenciada.
La empresa entrega prestaciones en caso de accidente o enfermedad profesional.
La empresa realiza las siguientes prestaciones en caso de accidente o enfermedad profesional: -Atención médica en general e
establecimientos externos o a domicilio, -Hospitalización, -Productos farmacéuticos, -Aparatos ortopédicos y su reparación,
Rehabilitación física, -Reeducación profesional, -Gastos de traslado.
El subsidio es pagado desde el día en quien ocurrió el accidente o se descubrió la enfermedad, en un período máximo de 52
semanas, pudiendo este prorrogarse 52 semanas mas, si la víctima no logra su total curación o mejora en 104 semanas, se pre
que presenta un estado de invalidez.
Si el lesionado sufre un nuevo accidente, de origen profesional, se realiza una reevaluación de la incapacidad en función del nu
estado que presente.
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores, forma Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)
El comité paritario cumple con: -Asesorar a los trabajadores, -investigar accidentes, -Indicar medidas de seguridad, -Cumplir
funciones que encomiende el organismo administrador.
Si la empresa cuenta con mas de 100 trabajadores, cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos (DPR)
La empresa adopta y pone en práctica las medidas de prevención indicadas por el Departamento de Prevención de Riesgos y/o
Comité Paritario.
La empresa fiscaliza el cumplimiento por parte de contratistas y subcontratistas la normativa relativa a higiene y seguridad.
Si la empresa cuenta con mas de 50 trabajadores, para lo mencionado en los puntos anteriores implementa Sistema de Gestió
La empresa para implementar dicho sistema creó un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas.
Dicho reglamento establece las acciones de coordinación entre los distintos empleadores de las actividades preventivas.
Dicho reglamento establece también mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa mandante y sancion
aplicables.
La empresa principal verifica en cumplimiento de Comité Paritario y Departamento de Prevención.
La empresa mantiene al día los reglamentos internos de higiene y seguridad.
Los trabajadores cumplen con las exigencias de dichos reglamentos.
La empresa implementa todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo de acuerdo a normativa vigente, servicio nacio
salud u organismo administrador del seguro.
Los afectados por alguna enfermedad profesional son trasladados por la empresa hacia un lugar donde no estén expuestos al
agente causal de la enfermedad
La empresa denuncia los accidentes al organismo administrador del seguro de inmediato ocurrido el accidente.
TOTAL
PORCEN
LEGALES
CUMPLE EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26 0 11
100 0 42
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_2
Ítem 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUIS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Establecer en
1 el pts que en
las labores
de los
trabajadores
no involucra
levantar más
de kg.
1
1
4 1 2
80 20 40
Cumple 80
No
20
Cumple
Total 100
LIST_VERF_3
Ítem 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 0 0
100 0 0
Cumple 100
No 0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_4
Ítem 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Si la empresa cuenta con mas de 50 trabajadores, siendo ellos propios, contratistas o subcontratistas, implementa siste
Seguridad y Salud en el trabajo.
LES
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
6 0 1
100 0 16.66667
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_5
Ítem 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQU
AREA CLAVE DE VERIFICACION
LEY 19.419
REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA RELACIONADAS CON EL TABACO
La empresa no usa sus medios de publicación para hacer relevancia al consumo del tabaco.
La empresa se excluye de la comercialización del tabaco.
La empresa no proporciona de ninguna manera productos del tabaco.
La empresa prohíbe fumar en sus dependencias, en lugares cerrados.
La empresa hace uso de advertencias de prohibido fumar en lugares de acceso público.
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
5 0 2
100 0 40
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_6
Ítem 6
6.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGA
AREA CLAVE DE VERIFICACION
LEY Nº 20.096
ESTABLECE MECANISMOS DE CONTROL APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO
Todos los productos y/o elementos de protección de quemaduras solares llevan indicaciones sobre el factor de protección rela
equivalencia del tiempo de exposición a la radiación ultravioleta sin protector, indicando su efectividad ante diferentes grados
de la capa de ozono.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
Cumple 0
Total 100
LIST_VERF_7
Ítem 7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29 0 4 0
103.5714 0 14.28571 0
Cumple 104
No 0
Cumple
Total 104
VOLVER
LIST_VERF_8
Ítem 8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEG
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO N° 63 APLICACIÓN DE LA LEY Nº 20.001 QUE REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA HUMA
En caso de manipulación manual de carga, esta no supera los 50 kg para hombres
En caso de manipulación manual de carga, esta no supera los 20 kg para mujeres
Para mujeres embarazadas se prohíbe el manejo manual de carga
La empresa no exige a sus colaboradores a desempeñar actividades superiores a sus fuerzas o que puedan comprometer su sa
La empresa implementa ayudas mecánicas, que reduzcan las exigencias físicas del trabajo.
La empresa cuenta con un programa que incluya riesgos derivados del manejo manual de carga, la carga a manipular, uso de a
mecánicas, epp, técnicas de manipulación de manejo manual de carga.
La empresa organiza los procesos, para reducir al máximo los riesgos de salud a las condiciones físicas derivadas del manejo m
La empresa evalúa los riesgos por intermedio del Departamento de Prevención de Riesgos, Organismo Administrador del Segu
Paritario de Higiene y Seguridad, asesoría profesional competente.
El reglamento contiene identificación de los puestos de trabajo, resultado de las evaluaciones, trabajadores involucrados, me
y correcciones al puesto de trabajo si lo requiere.
La empresa tiene a disposición de entidades fiscalizadoras la evaluación de los riesgos por manejo o manipulación de carga, pr
formación de los trabajadores y el registro de sus actividades.
La empresa evalúa la salud o condiciones físicas de los trabajadores derivados del manejo manual de carga.
El procedimiento de evaluación se rige por la Guía Técnica de Evaluación de Riesgos de Manejo o Manipulación Manual de Car
Si del resultado de la evaluación se obtiene un riesgo no tolerable, la empresa reorganiza los procesos o utiliza medios apropia
reducir los riesgos a un nivel tolerable.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
13 0 6 0
100 0 46 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_9
Ítem 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26
9.27
9.28
9.29
9.30
9.31
9.32
9.33
9.34
9.35
9.36
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQU
AREA CLAVE DE VERIFICACION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36 0 6 0
100 0 17 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_10
Ítem 10
10.1
10.2
10.3
10.4
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISIT
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Toda persona infectada por un animal, enfermo o sospechoso de tener rabia, es sometida al Servicio Nacional de Salud.
Las condiciones de higiene y seguridad de equipo, maquinaria, instalación, materiales y cualquier otro elemento, cumplen en p
eficazmente la vida y salud y bienestar de los obreros empleados y de la población en general
Las medidas de seguridad son las apropiadas para la extracción elaboración o manipulación de sustancias producidas o utilizad
lugares que se efectué trabajo humano.
Los equipos utilizados cumplen con la condiciones de higiene y seguridad que deben cumplir los equipos de protección person
obligación de su uso.
TO
PO
OS LEGALES
CUMPLE
NO APLICA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO PLAN DE
SI NO ACCIÓN
4 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_11
Ítem 11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO Nº 40
Si la empresa cuenta con una totalidad de mas de 100 trabajadores cuenta con un Departamento de Prevención de Riesgos.
La empresa cuenta con un experto en prevención de cualquiera de las dos categorías de acuerdo a sus requerimientos
Dicho departamento está a cargo de un experto
Dicho departamento lleva estadística completa de accidente, enfermedades profesionales, tasa mensual de frecuencia y tasa
de los accidentes del trabajo.
La empresa no esta obligada a tener un experto en prevención, pero si lleva la información básica de accidentes lo que corres
frecuencia y de gravedad.
La empresa establece, mantiene al día y difunde un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo
El reglamento o modificaciones de este es sometido a consideración del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con 15 días d
comience a regir, de no contar con dicho comité se pone en conocimiento del personal con 15 días de anticipación a que comi
El reglamento comprende como mínimo una explicación o advertencia antes del escrito acerca de lo que se va a tratar y cuatr
a disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones, además de procedimientos en caso de reclamo.
En el capitulo sobre disposiciones generales puede incluir normas tales como, los procedimientos para exámenes médicos o p
personal, sean pre-ocupacionales o posteriores; los procedimientos de investigación de los accidentes que ocurran; las facilida
Paritarios para cumplir su cometido; la instrucción básica en prevención de riesgos a los trabajadores nuevos; la responsabilida
ejecutivos intermedios; las especificaciones de elementos de protección personal en relación con tipos de faenas, etc.
El capítulo sobre obligaciones comprende normas o disposiciones , tales como el conocimiento y cumplimiento del reglament
correcto y cuidado de los elementos de protección personal; el uso u tolerancia de todo elemento, aparato o dispositivo destin
contra riesgos; la conservación y buen trato de los elementos de trabajo entregados para uso del trabajador; la obligatoriedad
cuenta de todo síntoma de enfermedad profesional que advierta o de todo accidente personal que sufra, por leve que sea; la
investigación de accidentes; la comunicación de todo desperfecto en los medios de trabajo que afecten la seguridad personal;
todas las normas internas sobre métodos de trabajo u operaciones o medidas de higiene y seguridad; la participación en preve
capataces, jefes de cuadrillas, supervisores, jefes de turno o sección y otras personas responsables.
En el capítulo sobre prohibiciones se enumeran aquellos actos o acciones que no se permitirán al personal porque son causan
mismo u otros o para los medios de trabajo. Estas prohibiciones dependen de las características de la empresa; pero, en todo
establecido que no se permitirá introducir bebidas alcohólicas o trabajar en estado de embriaguez; retirar o dejar inoperantes
dispositivos de seguridad e higiene instalados por la empresa; destruir o deteriorar material de propaganda visual o de otro tip
promoción de la prevención de riesgos; operar o intervenir maquinarias o equipo sin autorización; ingerir alimentos o fumar e
en que existan riesgos de intoxicaciones o enfermedades profesionales; desentenderse de normas o instrucciones de ejecució
seguridad impartidas para un trabajo dado. En este mismo capítulo se mencionará todos aquellos actos que sean considerado
que constituyan una negligencia inexcusable.
El reglamento contempla sanciones a los trabajadores que no lo respeten en cualquiera de sus partes. Las sanciones consisten
que serán proporcionales a la gravedad de la infracción, pero no podrán exceder de la cuarta parte del salario diario y serán ap
lo dispuesto por el artículo 153 del Código del Trabajo. Estos fondos se destinarán a otorgar premios a los colaboradores del m
previo el descuento de un 10% para el fondo destinado a la rehabilitación de alcohólicos. Cuando se haya comprobado que un
enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable de un trabajador. La condición de negligencia inexcusable será, est
Paritario de Higiene y Seguridad correspondiente. En aquellas empresas que no están obligadas a contar con un Comité Parita
presente ítem.
La empresa informa a sus trabajadores los riesgos de su labor, las medidas preventivas y métodos de trabajo correcto.
La empresa mantiene equipos o dispositivos necesarios para reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
14 0 4
100 0 28.5714
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_12
Ítem 12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUIS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO 54
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores organiza Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Dicho Comité esta conformado por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del empleador.
La elección de los representantes de los trabajadores se efectúa bajo votación secreta y directa convocada por el com
seguridad con mínimo 15 días de anticipación del termino de el comité en curso.
La elección de los delegados se efectúa 5 días antes del termino del comité de higiene y seguridad en curso.
Los miembros deben, ser mayores de 18 años
saber leer y escribir
trabajar actualmente en la entidad empleadora como mínimo 1 año
asistieron a un curso de orientación de prevención de riesgos del Servicio Nacional de Salud
El experto en prevención forma parte por derecho propio de dicho comité.
Dicho comité se reúne mínimo una vez al mes .
Dicho comité se reúne cada vez que ocurre un accidente que cause la muerte de uno o más trabajadores.
Las reuniones se efectúan durante el horario de trabajo y se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante acta
S
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 0 1 0
8.33333 0 8.333333333333 0
Cumple 8
No
Cumple 0
Total 8
VOLVER
LIST_VERF_13
Ítem 13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.40
13.41
13.42
13.43
13.44
13.45
13.46
13.47
13.48
13.49
13.50
13.51
13.52
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
AREA CLAVE DE VERIFICACION
La empresa dispone de un comedor, con mesas y sillas lavables, piso sólido y de fácil limpieza, refrigeración, lavaplatos, energí
El lugar de trabajo mantiene una ventilación que ayude a proporcionar condiciones ambientales confortables y que no causen
o perjudiquen la salud del trabajador.
Los sistemas de ventilación empleados permiten la entrada de aire fresco en reemplazo del extraído.
La construcción de los locales de trabajo, instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas se mantienen en condiciones segu
buen funcionamiento para evitar daño a la persona.
La institución cuenta con vías de evacuación
Las puertas de salida no están en contra del sentido de la evacuación, de ser así (de estar en contra al flujo de la evacuación) e
debidamente señaladas (TIRE-EMPUJE)
Los accesos de vías de evacuación se encuentran señalizados y libres de obstrucciones
Los puntos móviles, trasmisores y puntos de operación de maquinarias y equipos están debidamente protegidos.
Las instalaciones eléctricas están construidas, instaladas, protegidas y mantenidas de acuerdo a norma de electricidad.
La empresa prohíbe ejecutar labores cerca de maquinaria en movimiento con ropa suelta, cabello largo y suelto y adornos sus
de ser atrapados por las partes móviles.
El almacenamiento de material se realiza por procedimiento y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores.
Para conducir vehículos de carga y maquinaria móvil además de poseer licencia de conducir le vehículo debe contar con alarm
de retroceso
La empresa implementa medidas para la prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego.
La empresa cuenta con extintores de incendio
Los extintores se ubican en sitios de fácil acceso, clara identificación, libr4e de obstáculos, y en condiciones de funcionamiento
Los extintores están ubicados a una altura máxima de 1.30 metros (medidos desde el suelo a la base del extintor)
Todo el personal es instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia.
Los extintores ubicados a la intemperie cuentan con un nicho o gabinete que permita su fácil retiro o podrá tener un puerta de
fácil de romper en caso de emergencia
Los extintores son sometidos a revisión control y mantención
en caso de materiales peligrosos la empresa deberá contar con sistema de detección de incendio automático
La empresa proporciona a sus colaboradores y libre de costo los elementos de protección personal adecuados
Los elementos de protección personal cuentan con la debida certificación
En caso de existir concentraciones de sustancias contaminantes mayor a los limites permisibles, la empresa toma de inmediat
o acciones necesarias para controlar el riesgo
La empresa hace entrega a los trabajadores los elementos de protección personal correspondiente para atmosferas que conte
de oxígeno.
Para aquellas sustancias dañinas que pueden ser absorbidas a través de la piel humana. Se adoptan todas las medidas necesar
impedir el contacto con la piel de los trabajadores y se extremarán las medidas de protección y de higiene personal.
Las mediciones de ruido son realizadas (con sonómetro)
Los trabajadores no se encuentran expuestos a ruido por mas de 8 horas a mas de 85 dB (A) lento (Medidos)
En ningún caso los trabajadores se encuentran expuestos a ruido, sin protección auditiva
Los trabajadores expuestos a ruido sin protección auditiva no superan los 140 dB©Peack
En caso de exposición a vibración se realizan mediciones con un sistema de transducción triaxial
Los trabajadores dedicados a digitar no superan las 8 horas ni las 40 horas semanales para esta operación. Por cada periodo d
minutos digitando continuamente se le concede un descanso de 5 minutos.
Los trabajadores no son expuestos en forma repetida a una carga calórica ambiental que cause efectos adversos a la salud
Los trabajadores expuestos al frío se les proporciona ropa adecuada, no muy ajustada fácil de desabrochar y sacar. Aislante.
La empresa cuenta con iluminación adecuada.
La empresa realiza gestión con respecto a la exposición UV
La empresa evalúa factores de riesgos asociado a trastornos musculo esqueléticos
El empleador informa a sus trabajadores sobre los factores de exposición, medidas preventivas y métodos correcto de trabajo
TO
PO
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
falta
1 capacitación
de extintores
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
51 1 13
98.0769 1.92 25
Cumple 98
No
2
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_14
Ítem 14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
D.S. Nº 67
en el caso de
1 TTR se trabaja
con La Mutual de
Seguridad
en el caso de
1 TTR se trabaja
con La Mutual de
Seguridad
en el caso de
TTR se trabaja
1
con La Mutual de
Seguridad
1
1
1
7 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
Cumple 0
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_15
Ítem 15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DS Nº 101
La empresa ante el pago de la primera cotización, entrega una declaración jurada ante notario que defina su actividad.
La empresa es subsidiariamente responsable de las obligaciones que impone el Seguro a sus contratitas, como empresa pr
mismo las contratistas de sus subcontratistas)
Una vez ocurrido el accidente de trayecto es acreditado ante el IST
La empresa envía a sus trabajadores accidentados ya sea en el trabajo o en trayecto, a su organismo administrador para su
La empresa presta al organismo administrador la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo "DIAT", en un plazo no may
dejando una copia de la misma.
Si la empresa no realiza la denuncia lo hace otra persona, ya sea por el mismo trabajador, sus derecho-habientes, comité p
higiene y seguridad, o cualquier persona en conocimiento de los hechos.
La empresa realiza denuncia en caso de enfermedad profesional .
La empresa en un plazo de 10 días comunica al Servicio, los nombres de los trabajadores vigentes adheridos al seguro
S
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
8 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_16
Item 16
16.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISI
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DS Nº 313
La empresa verifica que sus alumnos destinados a practicas cuenten con el seguro escolar o certificado de alumno regular.
ES
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1 0 1
100 0 100
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_17
Ítem 17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITO
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DS Nº 181 (Decreto 22) , DISPONE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS DE FRENOS, LUCES, SEÑALIZADORE
VIDRIOS, DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y RUEDA DE REPUESTO CON QUE DEBERAN CONTAR LOS VEHICULOS MOTORIZAD
A CASCO PARA CICLISTAS Y REGLAMENTA USO DE TELEFONO CELULAR EN VEHICULOS MOTORIZAD
Los vehículos cuentan en su parte delantera: dos focos que permitan proyectar las luces bajas y altas, dos luces de estacionam
viraje, y en su parte trasera: dos luces de estacionamiento, dos destellantes de viraje, dos de frenos, dos de retroceso, dos luc
ilumine la placa patente
Las luces delanteras son de color blanco o amarillo, y las traseras de color rojo a excepción de las de retroceso que son blanca
rojas o amarillas
Los vehículos de 2 o mas metros de ancho, llevan luces amarillas frontales.
Vehículos que realizan labores de mantención, aseo etc. Utilizan dispositivos luminosos fijos o giratorios, de luces intermitente
estén cumpliendo su función.
Los vehículos motorizados utilizan señalizadores eléctricos de viraje
Los señalizadores se colocan en los vehículos de manera que sean visibles para aquellos que vienen de frente como para los q
Los vehículos son provistos de aparatos sonoros que emitan sonidos monocordes de intensidad moderada
El vehículo cuenta con dispositivos de emergencia tales como un triangulo equilátero, visibles tanto de día como de noche, po
contar con material que asegure su retro reflexión. Ser confeccionados con materiales que en el evento de ser embestidos por
este último. Deberán ser estables, de manera tal que su ubicación y posición no se alteren por la vibración y corrientes de aire
los demás vehículos. Estos dispositivos se colocan uno por delante y otro por detrás del vehículo, en forma tal que sean visible
conductores.
El vehículo deberá contar con un sistema de manos libres, el cual posibilite al conductor que ambas manos estén en el volante
conducción.
CUMPLE
10 0 3
100 0 30
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_18
Ítem 18
18.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 109
La empresa ha sido instruida por la mutual, al momento de calificar una enfermedad profesional
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO/I
ES
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
No se han
1 registrado
enfermedades
profesionales
1 0 1
100 0 100
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_19
Ítem 19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14
19.15
19.16
19.17
19.18
19.19
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO N° 76
La empresa mantiene un registro actualizado de antecedentes en papel o digital un cronograma de actividades o trabajos a eje
seguridad y salud ocupacional
además de copia de los contratos de trabajo que se mantienen con las contratistas y empresas de servicios transitorios.
La empresa cuenta con mas de 50 personas por lo tanto implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
El sistema de gestión considera política de seguridad en el trabajo
además de organización de prevención de riesgos, funciones y responsabilidades.
planificación identificación de riesgos laborales, su evaluación y análisis para establecer medidas para eliminar los peligros y ri
evaluación periódica del desempeño del sistema de gestión, y periodos de evaluación.
Acciones en mejoras correctivas, mecanismo de adopción de medidas preventivas y correctivas en función de resultados obte
Para implementar el sistema de gestión la empresa confecciona un reglamento especial para empresas contratistas y subcont
La empresa entrega un ejemplar de este reglamento a la empresa contratista y subcontratista previo al inicio de sus labores, d
esta entrega.
El reglamento especial contiene, definición de quien o quienes son los encargados de implementar y mantener en funcionami
gestión
además de la descripción de acciones de coordinación de actividades preventivas entre empleadores y sus responsables, ej.: r
comité paritario, con el departamento de prevención, etc.
Establece además las obligaciones de las empresas contratistas y subcontratistas de informar a la empresa principal (ultramar
que implique riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores ante cualquier ocurrencia de accidente o enfermedad.
también considera las prohibiciones que se le imponen a las empresas contratistas y subcontratistas con la finalidad de evitar
accidentes o enfermedades
y mecanismos para verificar el cumplimiento por parte de la empresa principal (ultramar), ej.: auditorias, inspecciones, inform
paritario, etc.
y sanciones aplicables a las empresas contratistas y subcontratistas, por infracciones a las disposiciones de este reglamento.
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores en su totalidad por mas de 30 días corridos, se adoptan las medidas necesar
y funcionamiento de un Comité Paritario.
Si la empresa cuenta con mas de 100 trabajadores en su totalidad mantenidos por mas de 30 días corridos, se adoptan todas l
para constituir y mantener en funcionamiento un Departamento de Prevención
El departamento de prevención esta a cargo de un experto en prevención a tiempo completo
PORCENTAJES DE CUMPLIMIEN
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19 0 13
100 0 68.4211
Cumple 100
No Cumple 0
Total 100
LIST_VERF_20
Ítem 20
20.1
20.2
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 158
FIJA PESO MAXIMO DE VEHICULOS QUE PUEDEN CIRCULAR POR CAMINOS PUBLICOS.
La circulación por caminos públicos de vehículos no excede los tonelajes indicados en la tabla
La Combinación de un camión con un semi-remolque, con eje posterior simple o doble no excede el peso bruto total indicado
PORCENTAJES DE CUMPLIMIEN
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
SI NO
APLICA
2 0 2
100 0 100
Cumple 100
No
Cumple 0
Total 100
LIST_VERF_21
Ítem 21
21.1
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 30 REQUISITOS SOBRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN USARSE EN DETERMINADOS VEH
A la actual obligatoriedad del uso de cinturones de seguridad, se suma que los asientos delanteros adyacentes a las puertas so
decir una combinación de cinturones abdominal y diagonal, o arnés, y cuentan con hebillas de seguridad con botón de apertur
aplicable en caso de aquellos vehículos en los que por razones de diseño o estructurales, la instalación de accesorio de tres pu
impracticable. Esta situación será determinada en la instancia de revisión técnica del vehículo.)
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_22
Ítem 22
22.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO/
ES
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_23
Ítem 23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
La etiqueta contiene la información mínima como: -Naturaleza del agente extintor, según nombre genérico, según lo indica NC
químico y contenido porcentual del compuesto, -Potencial de extensión según la NCH 1430 y NCH 1432, -Temperaturas Limite
grados Celsius (C°), -Masa del extintor cargado en kilo gramos (Kg), -Masa del extintor descargado en kilo gramos (kg), -Nombr
dirección del fabricante o importador.
La etiqueta del extintor proporciona la siguiente información: nombre del agente extintor Ej.: POLVO BAJO PRESION
PORCENTAJES DE CUMPLIMIEN
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_24
Ítem 24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.17
24.18
24.19
24.20
24.21
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EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUI
AREA CLAVE DE VERIFICACION
las puertas de escape abren en el sentido de la evacuación si son mas de 5o personas, de no ser así la puerta tiene indicacione
Las puertas que abren hacia el interior de las vías de escape no requieren la utilización de llaves o mecanismo que requie
especial
Todas las vías de evacuación y sus accesos se identifican mediante señales graficas adecuadas.
en el lugar de ubicación de la empresa existen mas de 5 pisos y carga ocupacional de mas de 200 personas, se instala u
detectar oportunamente cualquier principio de incendio.
Si la empresa esta ubicada en edificio este considera red de incendio (red húmeda y red seca)
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
SI NO
APLICA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_25
Ítem 25
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO D
AREA CLAVE DE VERIFICACION
CIRCULAR 3335
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO N° 76 DE LA LEY 16.744. INSTRUYE A
EMPRESAS CON ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LA LEY N° 16.744. ACCIDENTES FATALES Y GRAVES. DEROGA Y REEMPL
Cuando ocurre un accidente grave o fatal, la empresa suspende las actividades del área que pueda afectar el proceso.
Evacua el área cuando exista la posibilidad de que ocurra un nuevo accidente
La empresa una vez ocurrido el accidente informa de forma inmediata a la inspección del trabajo, a la que corresponda al dom
Si el accidentado presta servicios transitorios, de igual manera la empresa se hace responsable y cumple con los puntos antes
La empresa realiza la denuncia de accidente al SEREMI de Salud, e inspección del trabajo por cualquier medio.
La empresa entrega información acerca del accidente, tales como: datos de la empresa, dirección de ocurrencia del accidente
ocurrido.
la empresa mantiene copia de la autorización de reanudación de la actividad por la entidad fiscalizadora que corresponda.
P
CUMPLE
1
1
1
1
1
1
1
7 0 0 0
100 0 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
TOTAL 100
VOLVER
LIST_VERF_26
Ítem 26
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
26.10
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQ
AREA CLAVE DE VERIFICACION
PORCENTAJE
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
10 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_27
Ítem 27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
27.10
27.11
27.12
27.13
27.14
27.15
27.16
27.17
27.18
27.19
27.20
27.21
27.22
27.23
27.24
27.25
27.26
27.27
27.28
27.29
27.30
27.31
27.32
27.33
27.34
27.35
27.36
27.37
27.38
27.39
27.40
27.41
27.42
27.43
27.44
27.45
27.46
27.47
27.48
27.49
27.50
27.51
27.52
27.53
27.54
27.55
27.56
27.57
27.58
27.59
27.60
27.61
27.62
27.63
27.64
27.65
27.66
27.67
27.68
27.69
27.70
27.71
27.72
27.73
27.74
27.75
27.76
27.77
27.78
27.79
27.80
27.81
27.82
27.83
27.84
27.85
27.86
27.87
27.88
27.89
27.90
27.91
27.92
27.93
27.94
27.95
27.96
27.97
27.98
27.99
27,100
27,101
27,102
27,103
27,104
27,105
27,106
27,107
27,108
27,109
27,110
27,111
27,112
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE RE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
OHSAS 18.001
La empresa establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
La política antes mencionada es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de la empr
La política incluye un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y mejora continua en la gestión y el desempeño de
La política además incluye un compromiso para cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la empr
seguridad y salud ocupacional.
La empresa proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
La política es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la empresa, con la intención de ponerlos al tant
Ocupacional individuales.
La política es revisada periódicamente para asegurar que permanece relacionada y adecuada a la empresa.
La empresa establece, implementa y mantiene procedimientos para la continua identificación de peligros, evaluación de riesg
necesarios.
El procedimiento toma en cuenta actividades rutinarias y no rutinarias.
El procedimiento contempla además a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluye contratistas y visitante
El procedimiento identifica peligros que se originan fuera del trabajo capaces de afectar la salud y seguridad de las personas d
El procedimiento identifica peligros próximos al lugar de trabajo, por actividades relacionadas con el trabajo.
El procedimiento identifica infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la empres
El procedimiento considera modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo cambios temp
procesos, y actividades.
El procedimiento considera cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e implementación de
El procedimiento incluye el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos operativ
adaptación a las capacidades humanas.
La metodología para identificación de peligro y valoración de riesgo es definida con respecto al alcance, naturaleza y tiempo p
La metodología proporciona la identificación, priorización y documentación de riesgos, y la aplicación de controles, como sea a
Cuando la empresa determina controles para disminuir el riesgo, considera la jerarquía: -Eliminar, - Sustituir, -Control de ingen
Controles Administrativos, -Equipos de Protección Personal.
La empresa mantiene documentado y mantiene el resultado de la identificación de peligros y valoración del riesgo y controles
La empresa establece, implementa y mantiene un procedimiento(s) para identificar y acceder los requisitos legales y otros req
donde asegura que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que la empresa suscribe son tomados en cuenta para e
sistema de gestión S&SO.
La empresa mantiene los requisitos legales actualizados
La empresa establece implementa y mantiene documentados los objetivos de seguridad y salud ocupacional
los objetivos son medibles, prácticos y consistentes con la política de seguridad y salud ocupacional
La empresa en su programa incluye responsabilidades y autoridad designada para alcanzar los objetivos en las funciones relev
el programa también establece los medios y cronograma en los cuales los objetivos son alcanzados
La gerencia toma finalmente la responsabilidad por seguridad y salud ocupacional y el sistema de gestión
la gerencia demuestra su compromiso por asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar man
salud ocupacional
se definen roles, asignan responsabilidades y funciones y delegan autoridades para facilitar la gestión efectiva de seguridad y s
documentadas y comunicadas.
la empresa asigna un miembro de gerencia con responsabilidades especificas para seguridad y salud ocupacional
sus responsabilidades son asegurar que es sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es establecido, implementado
además de asegurar que los reportes del desempeño del sistema de gestión son presentados a la gerencia para revisión y uso
sistema de gestión
Todos los que tienen responsabilidad gerencial demuestran su compromiso a la mejora continua del desempeño de seguridad
La empresa asegura a las personas en áreas de trabajo a que tomen responsabilidad sobre aspectos del sistema de gestión qu
requisitos de seguridad y salud ocupacional aplicables a la organización
La empresa asegura que cualquier colaborador que realice tareas, son competentes, con base de educación apropiada entren
seguridad o salud
para lo anterior mencionado la empresa identifica las necesidades de entrenamiento asociadas a sus riesgos.
la empresa establece implementa mantiene procedimientos para que las personas tomen conciencia de responsabilidad riesg
la empresa mantiene un procedimiento para comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la organización
incluye también comunicación con los contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo
mantiene un procedimiento para la participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determina
además también la participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de seguridad y salud ocupacional
además de consultas donde hay cambios que afecten su seguridad y salud ocupacional
integra también consultas con contratistas donde hay cambios que afecten su seguridad y salud ocupacional
incluye también descripción del alcance del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
incluye también descripción de los elementos principales de sistema de gestión y seguridad y salud ocupacional y su interacció
relacionados
incluye además documentos de registros requeridos
incluye también registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y
gestione sus riesgos de seguridad y salud ocupacional
la empresa mantiene procedimientos para aprobar documentos para aceptación previa su emisión
la empresa mantiene procedimientos para revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
la empresa mantiene procedimientos para asegurar que los cambios y el estado de la revisión actual de documentos aplicable
la empresa mantiene procedimientos para asegurar que las versiones pertinentes de documentos aplicables están disponibles
la empresa mantiene procedimientos para asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
la empresa mantiene procedimientos para segura que los documentos de origen externo determinados por el sistema de gesti
controlada; y
a empresa mantiene procedimientos para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar la identificación
propósito.
cuenta también con procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia podría llevar a desviaciones de
ocupacional
determina criterios de operación donde su ausencia podría llevar a desviaciones de la política y objetivos de seguridad y salud
implementa acciones reactivas de desempeño para monitorear enfermedad, incidentes (incluyendo accidentes, casi-accidente
desempeño seguridad y salud ocupacional deficiente
registra suficientes información y resultados del monitoreo y medición para facilitar la acción correctiva subsiguiente y acción
la empresa mantiene un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables.
en donde determina la deficiencias de seguridad y salud ocupacional encontradas y otros factores que puedan ser la causa o c
Comunica los resultados de estas investigaciones las cuales son realizadas a tiempo.
Establece procedimiento para Identificar y corregir no conformidad(es) y tomar acción(es) para mitigar sus consecuencias S&S
Evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir una no conformidad(es) e implementar acciones apropiadas designadas a ev
Registrar y comunicar los resultados de acción(es) correctiva y acción(s)preventiva tomadas; y
La organización debe establecer y mantener registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistem
los resultados alcanzados.
La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para la identificación, almacenamiento, protec
los registros.
Los registros deben ser legibles, identificables y trazables.
La empresa asegura auditorias internas para determinar si es sistema de gestión es conforme con las disposiciones planificada
para hacer efectiva y alcanzar la política y objetivos de la organización, la empresa proporciona información sobre resultado d
El procedimiento(s) de auditoria establece, implementa y mantiene que definan: las Responsabilidades, competencias, y requi
reportar resultados y guardar los registros asociados;
las revisiones a gerencia incluyen resultados de auditorias internas y evaluación de conformidad con los requisitos legales apli
organización suscribe
Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros requisitos relacionados con seguridad y salud
no tenemos
1 implementado
OSHAS18001
no tenemos
1 implementado
OSHAS18002
no tenemos
1 implementado
OSHAS18003
no tenemos
1 implementado
OSHAS18004
no tenemos
1 implementado
OSHAS18005
no tenemos
1 implementado
OSHAS18006
no tenemos
1 implementado
OSHAS18007
no tenemos
1 implementado
OSHAS18008
no tenemos
1 implementado
OSHAS18009
no tenemos
1 implementado
OSHAS18010
no tenemos
1 implementado
OSHAS18011
no tenemos
1 implementado
OSHAS18012
no tenemos
1 implementado
OSHAS18013
no tenemos
1 implementado
OSHAS18014
no tenemos
1 implementado
OSHAS18015
no tenemos
1 implementado
OSHAS18016
no tenemos
1 implementado
OSHAS18017
no tenemos
1 implementado
OSHAS18018
no tenemos
1 implementado
OSHAS18019
no tenemos
1 implementado
OSHAS18020
no tenemos
1 implementado
OSHAS18021
no tenemos
1 implementado
OSHAS18022
no tenemos
1 implementado
OSHAS18023
no tenemos
1 implementado
OSHAS18024
no tenemos
1 implementado
OSHAS18025
no tenemos
1 implementado
OSHAS18026
no tenemos
1 implementado
OSHAS18027
no tenemos
1 implementado
OSHAS18028
no tenemos
1 implementado
OSHAS18029
no tenemos
1 implementado
OSHAS18030
no tenemos
1 implementado
OSHAS18031
no tenemos
1 implementado
OSHAS18032
no tenemos
1 implementado
OSHAS18033
no tenemos
1 implementado
OSHAS18034
no tenemos
1 implementado
OSHAS18035
no tenemos
1 implementado
OSHAS18036
no tenemos
1 implementado
OSHAS18037
no tenemos
1 implementado
OSHAS18038
no tenemos
1 implementado
OSHAS18039
no tenemos
1 implementado
OSHAS18040
no tenemos
1 implementado
OSHAS18041
no tenemos
1 implementado
OSHAS18042
no tenemos
1 implementado
OSHAS18043
no tenemos
1 implementado
OSHAS18044
no tenemos
1 implementado
OSHAS18045
no tenemos
1 implementado
OSHAS18046
no tenemos
1 implementado
OSHAS18047
no tenemos
1 implementado
OSHAS18048
no tenemos
1 implementado
OSHAS18049
no tenemos
1 implementado
OSHAS18050
no tenemos
1 implementado
OSHAS18051
no tenemos
1 implementado
OSHAS18052
no tenemos
1 implementado
OSHAS18053
no tenemos
1 implementado
OSHAS18054
no tenemos
1 implementado
OSHAS18055
no tenemos
1 implementado
OSHAS18056
no tenemos
1 implementado
OSHAS18057
no tenemos
1 implementado
OSHAS18058
no tenemos
1 implementado
OSHAS18059
no tenemos
1 implementado
OSHAS18060
no tenemos
1 implementado
OSHAS18061
no tenemos
1 implementado
OSHAS18062
no tenemos
1 implementado
OSHAS18063
no tenemos
1 implementado
OSHAS18064
no tenemos
1 implementado
OSHAS18065
no tenemos
1 implementado
OSHAS18066
no tenemos
1 implementado
OSHAS18067
no tenemos
1 implementado
no tenemos
OSHAS18068
1 implementado
no tenemos
OSHAS18069
1 implementado
OSHAS18070
no tenemos
1 implementado
OSHAS18071
no tenemos
1 implementado
OSHAS18072
no tenemos
1 implementado
OSHAS18073
no tenemos
1 implementado
OSHAS18074
no tenemos
1 implementado
OSHAS18075
no tenemos
1 implementado
OSHAS18076
no tenemos
1 implementado
OSHAS18077
no tenemos
1 implementado
OSHAS18078
no tenemos
1 implementado
OSHAS18079
no tenemos
1 implementado
OSHAS18080
no tenemos
1 implementado
OSHAS18081
no tenemos
1 implementado
OSHAS18082
no tenemos
1 implementado
OSHAS18083
no tenemos
1 implementado
OSHAS18084
no tenemos
1 implementado
OSHAS18085
no tenemos
1 implementado
OSHAS18086
no tenemos
1 implementado
OSHAS18087
no tenemos
1 implementado
OSHAS18088
no tenemos
1 implementado
OSHAS18089
no tenemos
1 implementado
OSHAS18090
no tenemos
1 implementado
OSHAS18091
no tenemos
1 implementado
OSHAS18092
no tenemos
1 implementado
OSHAS18093
no tenemos
1 implementado
OSHAS18094
no tenemos
1 implementado
OSHAS18095
no tenemos
1 implementado
OSHAS18096
no tenemos
1 implementado
OSHAS18097
no tenemos
1 implementado
OSHAS18098
no tenemos
1 implementado
OSHAS18099
no tenemos
1 implementado
OSHAS18100
no tenemos
1 implementado
OSHAS18101
no tenemos
1 implementado
OSHAS18102
no tenemos
1 implementado
OSHAS18103
no tenemos
1 implementado
OSHAS18104
no tenemos
1 implementado
OSHAS18105
no tenemos
1 implementado
OSHAS18106
no tenemos
1 implementado
OSHAS18107
no tenemos
1 implementado
OSHAS18108
no tenemos
1 implementado
OSHAS18109
no tenemos
1 implementado
OSHAS18110
no tenemos
1 implementado
OSHAS18111
no tenemos
1 implementado
OSHAS18112
112 0
100 0
Cumple 0
No
Cumple 100
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_28
Ítem 28
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE RE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO 100
La empresa procura entregar y disponer de un ambiente libre de riesgos que puedan afectar el derecho a la vida e integridad fí
La empresa procura a sus colaboradores la igualdad ante la ley.
La empresa procura el respeto y protección a la vida privada del colaborador y su familia.
La empresa procura realizar sus actividades para asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la
La empresa procura el derecho a la protección y libertad de trabajo.
La empresa asegura el pago oportuno de las obligaciones previcionales de sus colaboradores.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
6 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_29
Ítem 29
29.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Ley 20,101
La empresa tiene contemplado su responsabilidad, en caso de accidente, de aquel colaborador que se desempeñe para otro e
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1 0 0 0
100 0 0 0
Cumple 100
No 0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_30
Ítem 30
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQU
AREA CLAVE DE VERIFICACION
LEY 19.300
REGULA ACTIVIDADES QUE INDICA RELACIONADAS CON EL TABACO
La empresa procura que sus colaboradores no realicen actos de contaminar o perjudicar el medio ambiente; sin perjudicar
medio ambiente sano.
La empresa procura mediante el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y estandares del cliente, no dañar al m
La empresa proporciona mediante sus programas de capacitación e inducción, actividades tendientes a entregar conocimi
medio ambiente.
La empresa procura cumplir mediante sus proyectos o actividades, el no causar impacto ambiental; cumpliendo para ello l
La empresa considera y procura mediante el cumplimiento de las normas legales, no causar daños al medio ambiente.
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
5 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
LIST_VERF_31
Ítem 31
31.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LE
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Ley 20,417
La empresa, mediante el reconocimiento de la nueva institucionalidad ambiental, introducida en virtud de esta reforma, en c
Política HSEQ procura respetar la normativa vigente. .
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1 0 0 0
100 0 0 0
Cumple 100
No 0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_32
Ítem 32
32.1
32.2
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO Nº 40
La empresa procura cumplir con legislación vigente, objeto evitar daño al mar, mediante el derrame de agentes nocivos.
La empresa procurara que sus actividadesrealizadas en instalaciones terrestres, en contacto con el mar, no causen daño al me
ya sea por vertimiento o derrame de cualquier sustancia contaminante.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
2 0 2
100 0 100
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_33
Ítem 33
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
33.10
33.11
33.12
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUIS
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO 90
Si la empresa cuenta con mas de 25 trabajadores organiza Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
Dicho Comité esta conformado por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes del empleador.
La elección de los representantes de los trabajadores se efectúa bajo votación secreta y directa convocada por el com
seguridad con mínimo 15 días de anticipación del termino de el comité en curso.
La elección de los delegados se efectúa 5 días antes del termino del comité de higiene y seguridad en curso.
Los miembros deben, ser mayores de 18 años
saber leer y escribir
trabajar actualmente en la entidad empleadora como mínimo 1 año
asistieron a un curso de orientación de prevención de riesgos del Servicio Nacional de Salud
El experto en prevención forma parte por derecho propio de dicho comité.
Dicho comité se reúne mínimo una vez al mes .
Dicho comité se reúne cada vez que ocurre un accidente que cause la muerte de uno o más trabajadores.
Las reuniones se efectúan durante el horario de trabajo y se deja constancia de lo tratado en cada reunión, mediante acta
S
CUMPLE
EVIDENCIA DEL PLAN DE
NO APLICA
SI NO CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 0 12 0
100 0 100 0
Cumple 100
No
Cumple 0
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_34
Ítem 34
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS L
AREA CLAVE DE VERIFICACION
DECRETO SUPREMO Nº 1
Si la empresa en sus procesos o servicios procura no contaminar cuerpo de agua.
Si la empresa en sus procesos o servicios procura no contaminar cuerpo de agua con sustancias nocivas o peligrosas.
Dicho departamento está a cargo de un experto
Todos los procesos o servicios impartidos por la empresa, estan gestionados de tal manera que no contaminan cuerpos de agu
introducción directa.
Todos los procesos o servicios impartidos por la empresa, estan gestionados de tal manera que no contaminan cuerpos de agu
introducción indirecta.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1
1
1
5 0 0
100 0 0
Cumple 100
No 0
Cumple
Total 100
VOLVER
LIST_VERF_35
Ítem 35
35.1
VOLVER
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO D
AREA CLAVE DE VERIFICACION
Ley 21.103
La velocidad de conducción de los vehículos de la empresa, no podrá ser mayor de la que sea razonable y prudente, bajo la
riesgos y peligros presentes y los posibles. En zonas urbanas el límite máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora.
CUMPLE
NO EVIDENCIA DEL PLAN DE
SI NO APLICA CUMPLIMIENTO ACCIÓN
1 0 0
100 0 0
Cumple 100
No
0
Cumple
Total 100