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Informe de Gestion 2020
Informe de Gestion 2020
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
ENERO FEBRERO
PRESUPUESTO 40,000,000 55,000,000
FACTURADO 47,962,795 199,578,946
% ALCANZADO 0 120% 363%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
OBSERVACIONES
En espera a que aprueben propuesta
600%
500%
400%
300%
200%
META PORCENTAJE
PORCENTAJE
120%
363%
489%
425%
250%
8%
117%
116%
189%
NROITEM CODPROD PRODUCTO MODELO MARCA
001 082.843 Tensiometro Anero1517 RIESTER
001 073.100 Electrodo tipo pinza
60501870 FIAB
002 084.828 Electrodo VentosaS/MA FIAB
001 082.288 Equipo de Organo Ri-Former 3653-30RIESTER
002 082.295 Cabezal de Oftal10569-301 RIESTER
003 082.296 Cabezal de Otosco10563-301 RIESTER
001 076.789 Electrocauterio 12
SURTRON 120 LED SPA
001 071.934 Agitador Vortex V1 Plus
P BOECO
001 082.851 Aspirador Portát1615 THOMAS
001 075.835 Bomba de infusionDI-2200 DAIWHA
001 082.828 Estetoscopio Adu4200-02 Duplex 2. RIESTER
002 082.282 Estetoscopio Ad4201-01 Duplex 2.0RIESTER
003 082.829 Estetoscopio AduDuplex 2.0 4200-0 RIESTER
004 082.830 Estetoscopio Adu4200-04 Duplex 2. RIESTER
005 082.277 Estetoscopio Adu4200-05 Duplex 2. RIESTER
006 082.827 Estetoscopio Adu4200-03 Duplex 2. RIESTER
007 082.285 Estetoscopio AduDuplex 4001-01 RIESTER
001 009.001 Foco p. Linterna11177
Fo RIESTER
001 076.789 Electrocauterio 12
SURTRON 120 LED SPA
001 082.095 Centrifuga Elect SC-8 BOECO
001 082.843 Tensiometro Anero1517 RIESTER
002 082.839 Tensiometro Anero1251-150 RIESTER
001 082.277 Estetoscopio Adu4200-05 Duplex 2. RIESTER
002 082.830 Estetoscopio Adu4200-04 Duplex 2. RIESTER
003 082.828 Estetoscopio Adu4200-02 Duplex 2. RIESTER
004 082.829 Estetoscopio AduDuplex 2.0 4200-0 RIESTER
005 020.510 Laringoscopio pal12264 RIESTER
006 075.769 Laringoscopio pal12279 RIESTER
007 072.854 Laringoscopio pal12277 RIESTER
001 082.285 Estetoscopio AduDuplex 4001-01 RIESTER
001 082.184 Linterna para exa5075 RIESTER
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO
50,000,000 60,000,000 60,000,000 100,000,000 785,000,000
- - - - 978,407,530
0% 0% 0% 0% 125%
AGOSTO TOTAL
49,000,000 519,000,000
56,860,665 978,407,530
116% 189%
CANTIDAD PREC_ACTUAL Rentab. PREC_UNIT VVTA
1 $ 198,000 80% $ 159,000 $ 159,000
4 $ 16,270 100% $ 16,270 $ 52,064
6 $ 15,500 100% $ 15,500 $ 93,000
3 $ 1,480,000 82% $ 1,208,000 $ 3,624,000
3 $ 670,000 82% $ 547,055 $ 1,641,165
3 $ 300,000 82% $ 244,950 $ 734,850
1 $ 2,980,000 82% $ 2,439,569 $ 2,439,569
1 $ 910,000 82% $ 742,490 $ 742,490
6 $ 990,000 88% $ 869,185 $ 5,215,110
1 $ 6,650,000 79% $ 5,255,275 $ 5,255,275
1 $ 176,000 82% $ 144,000 $ 144,000
2 $ 179,000 80% $ 144,000 $ 288,000
2 $ 176,000 82% $ 144,000 $ 288,000
1 $ 176,000 82% $ 144,000 $ 144,000
1 $ 179,000 80% $ 144,000 $ 144,000
2 $ 176,000 82% $ 144,000 $ 288,000
4 $ 99,000 97% $ 95,960 $ 383,840
2 $ 7,900 74% $ 5,885 $ 11,770
1 $ 2,980,000 80% $ 2,370,586 $ 2,370,586
-3 $ 5,980,000 103% $ 6,175,000 -$ 18,525,000
1 $ 198,000 66% $ 130,000 $ 130,000
1 $ 270,000 53% $ 142,000 $ 142,000
3 $ 179,000 78% $ 139,000 $ 417,000
6 $ 176,000 79% $ 139,000 $ 834,000
4 $ 176,000 79% $ 139,000 $ 556,000
4 $ 176,000 79% $ 139,000 $ 556,000
2 $ 230,000 91% $ 210,000 $ 420,000
1 $ 240,000 88% $ 210,000 $ 210,000
1 $ 222,000 95% $ 210,000 $ 210,000
3 $ 99,000 81% $ 80,000 $ 240,000
1 $ 42,300 70% $ 29,412 $ 29,412
$ 9,238,131
COD_VENDNOM_VENDTIPOCAMBIPRECDOL_A%DESCUENTO
0008 DIEGO CELI 3758.91 55 23.09
0008 DIEGO CELI 3706.06 4.52 22.3
0008 DIEGO CELI 3706.06 4.3 2.74
0008 DIEGO CELI 3760.22 410 21.64
0008 DIEGO CELI 3760.22 184 20.93
0008 DIEGO CELI 3760.22 83.8 22.26
0008 DIEGO CELI 3749.03 830 21.6
0008 DIEGO CELI 3741.88 252 21.26
0008 DIEGO CELI 3741.88 260 10.66
0008 DIEGO CELI 3746.46 1840 23.76
0008 DIEGO CELI 3674.81 49.6 21
0008 DIEGO CELI 3674.81 49 20.03
0008 DIEGO CELI 3674.81 49.6 21
0008 DIEGO CELI 3674.81 49.6 21
0008 DIEGO CELI 3674.81 49.7 21.16
0008 DIEGO CELI 3674.81 49 20.03
0008 DIEGO CELI 3674.81 27.4 4.7
0008 DIEGO CELI 3674.81 2.97 46.08
0008 DIEGO CELI 3643.02 830 21.6
0008 DIEGO CELI 3651.42 1929 12.33
0008 DIEGO CELI 3651.42 55 35.27
0008 DIEGO CELI 3651.42 75.6 48.56
0008 DIEGO CELI 3651.42 49.7 23.41
0008 DIEGO CELI 3651.42 49.6 23.25
0008 DIEGO CELI 3651.42 49.6 23.25
0008 DIEGO CELI 3651.42 49.6 23.25
0008 DIEGO CELI 3651.42 66.4 13.39
0008 DIEGO CELI 3651.42 66.4 13.39
0008 DIEGO CELI 3651.42 61.6 6.64
0008 DIEGO CELI 3651.42 27.4 20.04
0008 DIEGO CELI 3718.82 11.76 32.75
AREA PRESUPUESTO EJECUTADO
VENTAS PRIVADAS $ 1,525,000,000 $ 2,205,470,821
PROCESOS $ 150,000,000 $ 1,859,438,580
ECOGRAFIA & ESTERILIZACION $ 1,040,000,000 $ 244,187,916
TOTAL COMERCIAL $ 2,715,000,000 $ 4,309,097,318
640,936,685
528,682,672
57,443,934
978,407,530
2,205,470,821
$5,000,000,000
$4,500,000,000
$4,000,000,000
$3,500,000,000
$3,000,000,000
$2,500,000,000
$2,000,000,000
$1,500,000,000
$1,000,000,000
$500,000,000
$-
VENTAS PRIVADAS PROCESOS ECOGRAFIA &
ESTERILIZACION
PRESUPUESTO EJECUTADO %
DIEGO PAULA
$5,000,000,000
ENERO 47,962,795 18,705,480
$4,500,000,000
FEBRERO 199,578,946 52,548,489
MARZO $4,000,000,000 220,023,326 66,340,136
ABRIL $3,500,000,000 191,249,164 118,768,913
MAYO $3,000,000,000 112,652,853 49,218,550
JUNIO 56,860,665 141,247,356
$2,500,000,000
$2,000,000,000
$1,500,000,000
$1,000,000,000
$500,000,000
$450,000,000
$-
$400,000,000 VENTAS PRIVADAS PROCESOS ECOGRAFIA &
ESTERILIZACION
$350,000,000
PRESUPUESTO EJECUTADO %
$300,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$-
ENERO FEBRERO MARZO
PRESUPUESTO EJECUTADO
VENTAS Vs EJECUTADO
$450,000,000
$400,000,000
$350,000,000
$300,000,000
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$250,000,000
$200,000,000
$150,000,000
$100,000,000
$50,000,000
$-
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRESUPUESTO EJECUTADO
%
145%
1240%
23.5%
158.71%
1400%
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
CESOS ECOGRAFIA & TOTAL COMERCIAL
ESTERILIZACION
ESTO EJECUTADO %
ANDRES OSCAR
1400%
2,762,931 69,431,206
5,402,000 19,221,761 1200% 276,751,196
43,977,530 9,747,045 340,088,037
89,742,193 3,085,000 1000% 402,845,270
64,042,812 2,260,000 228,174,215
800%
112,939,853 13,207,168 324,255,042
600%
400%
200%
0%
OCESOS ECOGRAFIA & TOTAL COMERCIAL
ESTERILIZACION
PUESTO EJECUTADO %
PRESUPUESTO EJECUTADO
VENTAS Vs EJECUTADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
$ 1,056,000,000
$ 1,682,304,298
MARIA PAULA VENTA META PORCENTAJE
ENERO 18,705,480 35,000,000 53%
FEBRERO 52,548,489 45,000,000 117%
MARZO 66,340,136 40,000,000 166%
ABRIL 118,768,913 45,000,000 264%
MAYO 49,218,550 45,000,000 109%
JUNIO 68,305,239 100,000,000 68%
JULIO 125,802,522 100,000,000 126%
AGOSTO 141,247,356 46,400,000 304%
TOTAL 640,936,685 456,400,000 140%
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULI
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
A PORCENTAJE
CLIENTES NUEVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
PREC_UNIT VVTA
$ 990,000 $ 990,000
$ 3,285,040 $ 65,700,800
$ 840,000 $ 658,560
$ 59,135 -$ 59,135
$ 12,757 -$ 40,822
$ 12,140 -$ 72,840
$ 59,135 $ 59,135
$ 12,140 $ 72,840
$ 12,757 $ 51,028
$ 59,135 $ 59,135
$ 12,757 $ 51,028
$ 12,140 $ 72,840
$ 12,942 $ 51,768
$ 12,317 $ 73,902
$ 102,900 $ 205,800
$ 431,200 $ 431,200
$ 68,305,239
A PAULA HERNANDEZ
OBSERVACION
EN ESTUDIO
EN ESTUDIO
EN ESTUDIO
EN ESTUDIO
RECHAZADA POR PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA
EN ESTUDIO
RECHAZADA POR PRECIO
RECHAZADA POR PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA
COD_VENDEDOR NOM_VENDETIPOCAMBIOPRECDOL_AC
0002 MARIA PAUL 3758.91 260
0002 MARIA PAUL 3733.27 1185
0002 MARIA PAUL 3741.88 232.24
0002 MARIA PAUL 3746.46 20.96
0002 MARIA PAUL 3746.46 4.52
0002 MARIA PAUL 3746.46 4.3
0002 MARIA PAUL 3674.81 20.96
0002 MARIA PAUL 3674.81 4.3
0002 MARIA PAUL 3674.81 4.52
0002 MARIA PAUL 3643.02 20.96
0002 MARIA PAUL 3643.02 4.52
0002 MARIA PAUL 3643.02 4.3
0002 MARIA PAUL 3588.89 4.52
0002 MARIA PAUL 3588.89 4.3
0002 MARIA PAUL 3651.42 27.4
0002 MARIA PAUL 3651.42 110
%DESCUENTO
-1.3
25.74
24.22
24.69
39.73
24.64
23.23
23.17
23.2
22.56
22.53
22.5
20.22
20.19
-2.85
-7.36
ANIOMES NUM_DOC NOM_CLIENTE NROITEM
2020 04 PPL0000225 BIOSUMINISTROS HOSPITALARIOS001
2020 04 PPL0000221 INTECBIO SAS 001
2020 04 PPL0000218 INGENIERIA HOSPITALARIA SAS 001
2020 04 PPL0000218 INGENIERIA HOSPITALARIA SAS 002
2020 04 PPL0000213 EQUIBIOMEDIC S.A.S 001
2020 04 PPL0000204 EQUIBIOMEDIC S.A.S 001
2020 04 PPL0000196 SERBIOTRONICA SAS 001
2020 04 PPL0000196 SERBIOTRONICA SAS 002
2020 04 PPL0000184 IDEAS BIOMEDICAS S.A.S. 001
2020 04 PPL0000185 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAM001
2020 04 PPL0000189 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAM001
2020 04 PPL0000180 BIOSUMINISTROS HOSPITALARIOS001
2020 04 PPL0000180 BIOSUMINISTROS HOSPITALARIOS002
ANDRES VENTA
ENERO 0
FEBRERO 5,402,000
MARZO 43,977,530
ABRIL 89,742,193
MAYO 64,042,812
JUNIO 109,153,913
JULIO 103,424,372
AGOSTO 112,939,853
TOTAL 528,682,672
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
ENERO FEBRERO MARZ
META PORCENTAJE
25,000,000 0%
30,000,000 18%
30,000,000 147%
30,000,000 299%
40,000,000 160%
40,000,000 273%
40,000,000 259%
45,000,000 251%
280,000,000 189%
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
JULIO AGOSTO
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
ENERO FEBRERO MARZO A
VENTA
ANIO MES NOM_CLIENTE NROITEM
2020 06 MACABEO MEDICAL COMPA 001
2020 06 SERVICIOS Y EQUIPOS MED001
PORCENTAJE
14%
64%
32%
10%
6%
5%
12%
33%
21%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 46,895,646
WENDY VENTA META PORCENTAJE
ENERO 0 0 0%
FEBRERO 0 0 0%
MARZO 0 0 0%
ABRIL 0 0 0%
MAYO 78,364,148 50,000,000 157%
JUNIO 71,566,337 50,000,000 143%
JULIO 53,517,594 50,000,000 107%
AGOSTO 20,288,123 80,000,000 25.4%
SEPTIEMBRE 4,980,000 80,000,000 6.2%
OCTUBRE 132,130,500 120,000,000 110.1%
NOVIEMBRE 1,468,198,843 170,000,000 863.6%
DICIEMBRE 30,393,036 200,000,000 15.2%
TOTAL 1,859,438,580 800,000,000 232%
WENDY BOHORQUEZ
2,000,000,000
1,800,000,000
1,600,000,000
1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
RO RO O IL O O LIO O
Z R AY NI T
EN
E
BR
E AR AB M JU JU G OS
M
FE A PT
SE
VENTA META PORCENTA
200,000,000
0
RO RO O IL O O LIO O
Z R AY NI T
EN
E
BR
E AR AB M JU JU G OS
M
FE A PT
SE
VENTA META PORCENTA
MODELO MARCA CANTIDAD PREC_ACTUARentab. PREC_UNIT VVTA COD_VENDE
WENDY BOHORQUEZ
1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
O O IO O E E E E L
AY NI UL ST BR BR BR BR TA
JU J GO EM TU EM EM TO
A TI OC
I CI
EP N OV DI
S
ENTA META PORCENTAJE
100%
0%
O O IO O E E E E L
AY NI UL ST BR BR BR BR TA
JU J GO EM TU I E M EM TO
A TI OC CI
EP N OV DI
S
ENTA META PORCENTAJE
NOM_VENDETIPOCAMBIOPRECDOL_AC%DESCUENTO
$ 114,600,000 $ 160,000,000 $ 145,000,000 $ 150,000,000
$ 120,000,000 $ 147,000,000 $ 164,000,000 $ 179,000,000
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
AGOSTO
MARIA $ 147,714,568
DIEGO $ 56,860,665
ANDRES $ 112,939,853
OSCAR $ 13,207,168
$ 330,722,254
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
YO JUNIO JULIO
AJE
300%
250%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
O JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL
PORCENTAJE
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
A PORCENTAJE
ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S.A.S
REP_ESTAD_VENDE
0002
MARIA PAULA 18,705,480.00 52,548,489.00 59,910,136.00 118,768,913.00
HERNANDEZ
0008
DIEGO CELIS 47,962,795.02 188,578,273.53 211,901,326.37 187,637,164.00
014
OSCAR 2,762,931.09 12,636,161.35 9,747,045.00 3,085,000.00
JULIAN
MORA
015
ANDRES 0.00 5,652,000.00 43,977,530.00 77,442,193.00
FELIPE
MUÑETONES
BASTIDAS
016
0.00 0.00 0.00 0.00
jsantacruz
016
WENDY 0.00 0.00 0.00 0.00
BOHORQUEZ
010
JOFFRE 2,226,889.92 0.00 0.00 11,764,705.88
ALEJANDRO
CAMACHO
009
LUISA 0.00 4,868,566.39 2,070,000.00 3,125,336.14
FERNANDA
GARAVITO
0001
LUIS 0.00 0.00 0.00 0.00
FERNANDO
RINCON
VARGAS
PROM A: agosto
SET OCT % DIC
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
244,187,916.33
TOTAL
0.00 2,380,424,144.71
114,432,983.99 38.46%
4,706,362.89 1.58%
55,775,488.56 18.74%
32,083,807.19 10.78%
297,553,018.09 100.00%
32,083,807.19 10.78%
9,707,724.64 3.26%
5,709,997.35 1.92%
3,035,555.32 1.02%
8,037,500.00 2.70%
OSCAR
FECHA DE
FECHA DE DISTRIBUID CLIENTE
MES Nº CLIENTE CREACION
ATENCION EN OSIS OR FINAL
JOHANA
AGOSTO 13 RODRIGUEZ 8/5/2020 8/5/2020 SI NO
PABON
SH
SOLUCIONE
AGOSTO 14 S 8/6/2020 8/6/2020 SI NO
HOSPITALAR
IAS
JULIO
EDUARDO
AGOSTO 15 8/26/2020 NO NO SI
CEPEDA
PEÑA
SOLICITO
CATALOGO
GRAL, CLIENTE
El cliente
PENDIENTE solicita NECESITABA EN ESPERA TIENE EN
ALGUNOS ESTUDIO LA
varios items
ITEMS PARA PROPUESTA
ENTREGA
INMEDIATA
Monitor de
NECESITABA EL PRECIO
NO signos 1 UN PRECIO NO SE
vitales star
MAS AJUSTABA
8000.
COMODO
ESTA
ESTUDIAND
EL CLIENTE EL CLIENTE O LAS
NECESITA NECESITA POSIBILIDAD
PENDIENTE EN ESPERA
VARIOS VARIOS ES DE
ITEMS ITEMS COMPRA DE
VARIOS
ITEMS
ECG 12
canales LCD
5.7" interp. SOLICITAN ESTA EN
USB ECG- 12 ESPERA DE
PENDIENTE 1112L, ECG UNIDADES EN ESPERA RESPUESTA
POR PARTE
6 canales DE CADA DE SU
LCD 5.7" EQUIPO CLIENTE
Interp. ECG-
1106L
PENDIENTEVARIOS ITEMSVARIOS ITEMS EN ESPERA EN ESPERA
PROPEUEST
PENDIENTE PENTALED 12 1 EN ESPERA A EN
ESTUDIO
PROPUESTA
EN ESTUDIO
PENDIENTE PENTALED 28 1 EN ESPERA POR PARTE
DEL
CLIENTE.
ANIO MES NOM_CLIENTE CODPROD PRODUCTO
2020 06 DISTRIBUIDORA RED 092.520 Termometro Infrarojo sin contacto
2020 06 ESCOBAR RINCON, JU 092.533 Ecografo portatil E2, TDX Lineal L741, Carro de
2020 06 ESCOBAR RINCON, JU 092.533 Ecografo portátil E2 Doppler
2020 06 ESCOBAR RINCON, JU 092.533 Transductor Lineal L741 par
2020 06 ESCOBAR RINCON, JU 092.533 Coche de Transporte ST-200
$ 24,608,947
$ 3,630,000
$ 28,238,947