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FORMULARIO DE GESTION
Revisión: 0
Área: SSO
AUDITORIA DE IPERC CONTÍNUO Páginas: 1
Auditor: Fecha:
CUMPLIMIENTO
ITEM PUNTOS A VERIFICAR
SI NO OBSERVACIÓN
1 El IPERC tiene descrita la actividad a realizar / realizada.
Cada riesgo tiene su respectiva valoración. Se analiza, evalúa y determina el nivel del riesgo
7 utilizando la matriz de riesgo (frecuencia VS severidad).
A cada riesgo se le ha establecido medidas de control efectiva. Se considera la jerarquia para
8 controlar los riesgos: Eliminacion, Sustitucion, Controles de ingenieria, Controles
administrativos y EPPs.
9 Se ha establecido el valor residual para cada riesgo luego de aplicada la(s) medida(s) de control
Respectiva(s).