PRESUPUESTO DEL PIP L

PIP: PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIV

PRODUCTIVA DE LACTEOS EN EL DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE HUANCAN

DESCRIPCION COMPONENTES Y ACTIVIDADES

ESLABON 1. Incremento de la producción y productividad de leche en la zona de influencia

MEDIOS FUNDAMENTALES 1 / COMPONENTE:. Adecuado manejo de sistema de alimentación y Nutrición

Capacitación en alimentación y nutrición de ganado lechero

CAPACITACION EN COSECHA Y CONSERVACION DE PN

-          Contenido nutricional de pastos y forrajes

Capacitación en instalación y manejo de pastos cultivados

-          Suelos, densidad de siembra e instalación de pastos cultivados

-          Cosecha y conservación de pastos cultivados

Capacitación y AT demostrativa en Balanceo de alimentos con insumos locales y comerciales

-          Importancia de suplementar con alimentos balaceados

-          Formulación y balanceo de alimentos con insumos locales y comerciales.

1.1.4 Pasantía a centros de producción lechera

-          Pasantía a mejores centros de producción a nivel regional

-          Pasantía a mejores centros de producción extra regional

MEDIOS FUNDAMENTALES 2. Buenas prácticas de sanidad animal

TALLER DE CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO

-          Enfermedades infecciosas

-          Enfermedades infecciosas

-          Enfermedades carenciales

-          Enfermedades orgánicas (mal de altura…)

1.2.2 Asistencia Técnica permanente en sanidad animal a través de promotores técnicos locales

-          Capacitación a Promotores en Plan de sanidad animal

-          AT desparasitación

-          AT aplicación de golpes vitamínicos y minerales

MEDIOS FUNDAMENTALES 3. Alto nivel de mejoramiento genético de VPL

1.3.1 Capacitación en mejoramiento genético a través de Inseminación Artificial (planta de I.A.)

1.3.2 Asistencia Técnica permanente en Inseminación Artificial

1.3.3 Firma de convenios con entidades de banco de semen

MEDIOS FUNDAMENTALES 4. Adecuado manejo de infraestructura productiva y equipamiento

1.4.1 Capacitación demostrativa de manejo ganadero en módulos de mini establo

-          Capacitación demostrativa en la instalación y uso de mini establos

-          AT y acompañamiento en la instalación y uso de mini establos

1.4.2 Capacitación en uso de Biodigestor para calefacción de mini establos

-          Capacitación demostrativa en instalación y uso del biodigestor

-          AT y acompañamiento en la instalación y uso del biodigestor

1.4.3 Capacitación en manejo de la calidad de la leche (ordeño y post ordeño)

-          Capacitación en el manejo de la técnica eficiente ordeño y post ordeño

-          AT en la aplicación de la técnica de ordeño y post ordeño

COMPONENTE 2. Desarrollo de productos de derivados lácteas con calidad competitiva

MEDIOS FUNDAMENTALES 1. Adecuado control de calidad de leche

2.1.1 Capacitación demostrativa en control físico y microbiológico de la calidad de leche

2.1.2 Asistencia técnica en control de la calidad de leche en los centros de acopio

MEDIOS FUNDAMENTALES 2. Adecuado manejo de equipos para la transformación de la leche

2.2.1 Capacitación en el uso y manejo de equipos en la transformación de la leche

2.2.3 Capacitación demostrativa de manejo de Centros de Acopio Leche (CAL)

2.2.2 Pasantía a centros de producción de derivados lácteos de alta tecnología

MEDIOS FUNDAMENTALES 3. Diversificación y desarrollo de 3 productos estrella

2.3.1 Capacitación demostrativa en diversificación y desarrollo de productos derivados de la leche

2.3.2 Asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de transformación de la leche

MEDIOS FUNDAMENTALES 4. Estandarización de la calidad de productos estrella

2.4.1 Capacitación en los parámetros de estandarización del producto para concentrar la oferta

2.4.2 Asistencia técnica en Control de calidad de productos estandarizados

COMPONENTE 3. Adecuada Gestión comercial e institucional en la cadena de lácteos

MEDIOS FUNDAMENTALES 1. Organización de productores y microempresas formalizadas de procesadores de lácteos

3.1.1 Capacitación en liderazgo e instrumentos de gestión organizacional de productores

3.1.2 Capacitación en el manejo de instrumentos de microempresa con procesadores de lacteos

3.1.3 Acompañamiento en el proceso de formalización y administración empresarial

MEDIOS FUNDAMENTALES 2. Desarrollo de marca para productos estrella con identidad territorial

3.2.1 Capacitación en el desarrollo de marca para diferenciar los productos

3.2.2 Capacitación en Formalización de la marca

MEDIOS FUNDAMENTALES 3. Fortalecimiento de la cadena comercial de los mercados objetivos y potenciales

3.3.1 Estudio de mercado de productos lácteos en mercados objetivos y potenciales

3.3.2 Desarrollo e implementación del Plan de mercadeo posicionamiento del producto en los mercados objeti
3.3.3 Participación y acompañamiento en ferias y ruedas de negocios

3.3.4 Promoción del producto a través de spots en medios masivos de comunicación (televisivo y radial)

MEDIOS FUNDAMENTALES 4. Red institucional fortalecido en la cadena de lácteos

3.4.1 Firma de convenios interinstitucionales en la condena de lácteos

3.4.2 Fortalecimiento institucional de la cadena de lácteos

TOTAL COSTO DIRECTO PROYECTO

TOTAL GASTOS GENERALES

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISOR
LIQUIDACION

PRESUPUESTO TOTAL
PIP L

PRODUCTIVO EN LA CADENA
DE HUANCANE REGION PUNO. BRECHA 120

UNID CANT/METRADO P.U. TOTAL S/.

Curso Taller 5 1987.5 9937.5

Curso Taller 3 1987.5 5962.5
Curso Taller 3 1987.5 6814.2857
Curso Taller 3 1987.5 5962.5
Curso Taller 12 1987.5 23850
Curso Taller 8 1987.5 15900
Curso Taller 8 1987.5 15900
Curso Taller 8 1987.5 15900
Curso Taller 8 1987.5 15900
Pasantia 8 1987.5 15900
Pasantia 8 1987.5 15900
Pasantia 8 1987.5 15900
8 1987.5 0
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 0
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
EVENTO 8 1987.5 15900
1,054,227
120,877.14
17500
146414.41736
 18500
1,357,518
 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYECTO : LACTEOS…
PARTIDA 1.1.1 Capacitación en alimentación y nutrición d
PARTICIPANTES 24
UNIDAD MINIMA BASICA: 1 CURSO TALLER
RENDIMIENTO: 1 CURSO TALLER /DIA
DESCRIPCION/ INSUMOS UND. CANT.
MO.
ESPECIALISTA HH 8
ASISTENTE TECNICO HH 8
MATERIALES
PLUMONES UND. 6
PROYECTOR HM 4
LAP TOP HM 4
PAPELOTESx HM 15
LAPICEROS UND. 24
FOLLETOS / MANUAL UND. 24
REFRIGERIO UND. 24
COMBUSTIBLE GLN. 3
CINTA MASKING UND. 1
CUADERNOS UND. 24
FORRAJE VERDE KG. 10
CONCENTRADOS KG. 10
SALES MINERALES KG. 20
ALCOHOL EN GEL LIT. 1
JABON ANTBACTERIAL UND. 1
BARBIJO UND. 24
TOTAL
TOS UNITARIOS
n en alimentación y nutrición de ganado lechero

PU. TOTAL

130 1040
30 240

2.5 15
15 60
10 40
0.5 7.5
0.5 12
3 72
10 240
14 42
3 3
1 24
1 10
3 30
5 100
25 25
3 3
1 24
1987.5
 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PROYETO. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE PAMPAMARCA CO
PARTIDA: TALLER DE CAPACITACION EN MEJORAMIENTO GENETICO
RENDIMIENTO: 01 EVENTO/DIA (Curso Taller)
CANTIDAD DE PARTICIPANTES 30

Nº DESCRIPCION / INSUMOS UND.

Especialista HH
Papelotes Und.
Plumon Und.
REFRIGERIO Und.
Lapiceros Und.
Manual Und.
Proyector HM
Lap Top HM
Cuaderno Und.
Combustible Gln.
Pajillas Und.
Tanque de frio Und.
TOTAL
OS UNITARIOS
DE LECHE PAMPAMARCA COTARUSE - AYMARAES -APURIMAC.
MIENTO GENETICO

CANT. PU. TOTAL

8 150 1200 MO/ SERV. PROFESIONALES
10 0.5 5 BIENES
6 2.5 15 BIENES
30 7 210 SERVICIO
30 0.5 15 BIENES
30 5 150 SERVICIO
3 20 60 SERVICIO
3 10 30 SERVICIO
30 1 30 BIENES
5 13.5 67.5 BIENES
30 40 1200 BIENES
1 7000 7000 BIENES
9982.5
 ANALISIS DE COSTOS UNITAR

PARTIDA

Nº
 ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

1.1.1 Capacitación en alimentación y nutrición de ganado lechero

INSUMOS/DESCRIPCION Und.
Capacitador/Facilitador/ponente, etc. EN ALIMENTACION Y NUTRICION ANIMAL HH
Manual (Tecnico de practicas de a&n..ganado lechero, full color papel 80g. crusche) Und.
Lapiceero (tinta liquida, color azul, punto...0,35) Und.
Foldel (manila color verde tamaño A-4 C/SIN FASTENER) Und.
Papel boon (75 g.) Ciento
Plumon (GRUESO Nº 5 DE COLORES) Und.
Papelotes COLOR BLANCO/ CUADR,,,Rayaadoo Und.
Proyector 1200 Lumens HM
Laptop con bateria.. HM
ALIMENTACION/REFRIGERIO (sandich..segundo, refrenco/gaseosa/MENU) Und.
Cinta Maskin Und.
Mobilidad Und.
Sales minerales Kg.
Aliemetos balanceados Kg.
Certificados Und.
Forraje en verde Kg.
Forraje seco Kg.
Combustible(Petroleo/Gasolina) Gln.
Aceite para motor Gln.
Vestimenta para actividad Und.
Asistencia tecnica Und.
TOTAL

tecnicos
5

200
TARIOS

30 PARTICIPANTES

Cant. PU. Total

4 250 1000
30 5 150
30 0.5 15
30 0.5 15
1 3 3
6 2.5 15
25 0.5 12.5
4 20 80
4 10 40
30 8 240
2 2 4
30 5 150
5 15 75
8 8 64
30 0.5 15
10 3 30
5 5 25
10 14 140
0.5 25 12.5
2 30 60
1 600 600
2746

pago mensual tiempo total

2000 12 120000

600
 UNIDAD FORMULADORA DE

RESUMEN PRESUPUEST

UNIDAD EJECUTORA
SECTOR
PLIEGO

EXPEDIENTE TECNICO

COSTO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Gastos
DIRECTO
Generales
GASTO POR LA CONTRATACION DE
2.6.81.41
PERSONAL 278,997.75 102,492.14
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 58,467.80 9,485.00
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 48,094.10 8,900.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS

TOTAL 385,559.65 120,877.14
% 100% 31.35%
7,675,937.03 1,079,080.23
FORMULADORA DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO INDIRECTO
Monitoreo y Liquidacion del Expediente
Supervision Evaluacion
Seguimiento Proyecto Tecnico

143,295.92 18,500.00 17,500.00

3,118.50
0.00

0.00 146,414.42 18,500.00 17,500.00 0.00

0.00% 37.97% 4.80% 4.54% 0.00%
27,672.00 342,077.02 28,500.00 27,300.00 27,207.93
PRESUPUESTO
TOTAL

560,785.81
71,071.30
56,994.10
0.00
0.00
688,851.20

9,207,774.21
9,207,774.21
 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO

UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA

PROYECTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

GASTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.81.41
PERSONAL

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

GASTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.81.43
SERVICIOS
TOTAL COSTO DIRECTO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
CARGO UNID. CANTIDAD P.U.
TECNICOS (aGROPECUARIO) PEC III-C (3) ZONA III MES 90.0 2,500.00

% Bonificacion vacacional MES 90.0 208.33

Aguinaldo por escolaridad MES 90.0 33.33

Gratificacion por fiestas patrias/navidad MES 90.0 50.00

SNP (9%) MES 90.0 251.25

SCRT (1.53%) MES 90.0 42.71

FACILITADOR HH 8.00 130.00
ASISTENTE TECNICO HH 8 30
TOTAL
2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U.
PLUMONES UND. 6 2.5
PAPELOTESx HM 15 0.5
LAPICEROS UND. 24 0.5
FOLLETOS / MANUAL UND. 24 3
COMBUSTIBLE GLN. 3 14
CINTA MASKING UND. 1 3
 CUADERNOS UND. 24 1
FORRAJE VERDE KG. 10 1
CONCENTRADOS KG. 10 3
SALES MINERALES KG. 20 5
ALCOHOL EN GEL LIT. 1 25
JABON ANTBACTERIAL UND. 1 3
BARBIJO UND. 24 1
TABLERO ACRILICO Unidad 77.03 9.00
TAPERS DE PLASTICO DIFERENTES MEDIDAS Ciento 294 20.00
TONER PARA FOTOCOPIADORAS Unidad 2 350.00
TRAMPA PARA POLEN Unidad 30 25.00
TRAMPA PARA POLEN A.A. Unidad 36 25.00
USB DE 16 Gb - UFPI y UEPI Unidad 16 35.00
UTILES DE ESCRITORIO- A.A. S&M Año 18 250.00
UTILES DE ESCRITORIO Asistencia tecnica Unidad 78.02 125.00
UTILES DE ESCRITORIO capac. ECAS Y CEFE Unidad 1 550.00
UTILES DE ESCRITORIO- UEPI Año 3 350.00
VASOS SERVILLETAS DESCARTABLES Ciento 402 6.00
VESTUARIOS PARA PERSONAL Unidad 72.03 421.00
TOTAL

2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U.
REFRIGERIO UND. 24 10
PROYECTOR HM 4 15
LAP TOP HM 4 10
ALQUILER DE STAND Feria Stand 7 450.00
ALQUILER LOCAL ENCUENTRO REGIONAL Unidad 3 350.00
ASESORIA JURIDICA (Abogado) Honorari 46 200.00
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION BPA/persona Unidad 30 250.00
AVISO RADIAL Emision 1660 5.00
BAMBALINA Unidad 74 85.00
BANDEROLAS DIFERENTES MEDIDAS Unidad 18 150.00
BANNERS DIFERENTES MEDIDAS Unidad 18 60.00
BANNERS DIFERENTES MEDIDAS con base metalica Unidad 18 75.00
BOLETINES INFORMATIVOS Millar 6 350.00
CARTILLAS DE DIFUSION AVANCE Y RESULTADO Millar 12.75 350.00
TRIPTICOS INFORMATIVOS Ceremonia acreditacion PAL Ciento 3 90.00
VARIOS GASTOS curso/Lima Unidad 1 300.00

TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL

YECTOS

ECTO

C.DIRECTO

278,997.75

58,467.80

48,094.10

385,559.65

TICO

S/. 278,997.75
SUB TOTAL
225,000.00
18,750.00
2,999.70
4,500.00
22,612.47
3,844.12
1,040.00
240
278,997.75
S/. 58,467.80
TOTAL
15
7.5
12
72
42
3
 24
10
30
100
25
3
24
693.27
5,880.00
700.00
750.00
900.00
560.00
4,500.00
9,752.50
550.00
1,050.00
2,412.00
30,324.63
58,467.80

S/. 48,094.10
TOTAL
240
60
40
3,150.00
1,050.00
9,200.00
7,500.00
8,300.00
6,290.00
2,700.00
1,080.00
1,350.00
2,100.00
4,462.50
270.00
300.00

48,094.10

S/. 385,559.65
del analisis de maquinarias
analisis de maquinarias
 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERAL

UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA

OBRA

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
2.6.81.499 OTROS GASTOS
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTIC

2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

CARGO UNIDAD
RESIDENTE (PEC IV - B) Zona 3 Mes
% Bonificacion vacacional Mes
Aguinaldo por escolaridad Mes
Gratificacion por fiestas patrias/navidad Mes
SNP (9%) Mes
SCRT (1.53%) Mes
VIATICOS
Viaticos para coordinacion (4 viaticos/mes) Dia
TOTAL

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

DESCRIPCION UND
COMPUTADORA ESTACIONARIA INTEL COREL I 7 Unidad
LAPTOP COREL I 7 Unidad
PROYECTOR MULTIMEDIA + ECRAN Unidad
IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL Unidad
MODULAR PARA COMPUTADORA Unidad
 ESCRITORIO PARA OFICINA Unidad
ESTANTES Y/O LIBREROS Unidad
ARCHIVADORES CON LLAVE Unidad
PIZARRA ACRILICA CON ENCHAPE FORMIPAK 3 X 1.20 Unidad
SILLAS GIRATORIAS SIMPLES Unidad
SILLAS Unidad
LIBRETA DE CAMPO Unidad
CUADERNO DE REGISTRO CAMPO PERSONAL Unidad
PORTA POST IT COMPLETO Unidad
LAPICERO PUNTA FINA AZUL-ROJO-NEGRO Unidad
SELLO DEL PROYECTO Unidad
PORTAMINA Unidad
TABLERO ACRILICO Unidad
REPUESTO PARA PORTAMINA Unidad
RESALTADOR Unidad
PAPEL BOND A4 Millar
BOTIQUIN PRIMEROS AUXLIOS Unidad
TOTAL

2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION UND
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Servicio
SERVICIO FOTOCOPIA (250 COPIAS AL MES) Millar
SERVICIO ANILLADO (5 ANILLADOS AL MES) Unidad
SOAT VEHICULOS Unidad
SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPOS Y MATERIALES Unidad
TOTAL
(*) Se considera el gastos de 03 agencias

2.6.81.499 OTROS GASTOS

DESCRIPCION UND

TOTAL

COSTO GASTOS GENERALES TOTAL

DE PROYECTOS

GASTOS GENERALES

A DE GASTOS C.DIRECTO

PERSONAL 102,492.14
9,485.00
SERVICIOS 8,900.00
0.00
ES 120,877.14

UPUESTO ANALÍTICO
S/. 102,492.14

CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

24.00 3500.00 84,000.00
4.00 291.67 1,166.67
4.00 33.33 133.32
4.00 50.00 200.00
4.00 348.75 1,395.00
4.00 59.29 237.15

120.00 128.00 15,360.00

102,492.14

S/. 9,485.00
CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
1.00 2,000.00 2,000.00
1.00 2,000.00 2,000.00
1.00 2,000.00 2,000.00
1.00 1,200.00 1,200.00
1.00 400.00 400.00
 1.00 450.00 450.00
1.00 450.00 450.00
1.00 120.00 120.00
1.00 300.00 300.00
1.00 280.00 280.00
1.00 60.00 60.00
1.00 6.00 6.00
1.00 12.00 12.00
1.00 18.00 18.00
1.00 5.00 5.00
1.00 12.00 12.00
1.00 8.00 8.00
1.00 9.00 9.00
1.00 4.00 4.00
1.00 3.00 3.00
1.00 28.00 28.00
1.00 120.00 120.00
9,485.00

S/. 8,900.00
CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
18.00 100.00 1,800.00
6.00 100.00 600.00
180.00 5.00 900.00
2.00 400.00 800.00
6.00 800.00 4,800.00
8,900.00

S/. 0.00
CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

0.00

S/. 120,877.14
 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION

UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA

PROYECTO

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.81.499 OTROS GASTOS
TOTAL COSTO GASTOS SUPERVISION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS SUPERVISION
2.6.81.41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

CARGO UNIDAD CANTIDAD

SUPERVISOR DEL PROYECTO (PEC IV - B) Mes 24.00

% Bonificacion vacacional Mes 36.00
Aguinaldo por escolaridad Mes 36.00
Gratificacion por fiestas patrias/navidad Mes 36.00
SNP (9%) Mes 36.00
SCRT (1.53%) Mes 36.00
TOTAL

2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES

DESCRIPCION UND CANTIDAD
PAPEL BOND A4 Millar 3.00
PORTA POST IT COMPLETO Unidad 3.00
LAPICERO PUNTA FINA AZUL-ROJO-NEGRO Unidad 15.00
 SELLO DEL PROYECTO Unidad 1.00
PORTAMINA Unidad 3.00
RESALTADOR Unidad 3.00
PAPEL BOND A4 Millar 3.00
FOLDER A4 MANILA CON FASTENER Ciento 3.00
PEGAMENTO EN BARRA Unidad 3.00
PEGAMENTO EN POMO Unidad 3.00
ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO A4 Unidad 3.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 und Caja 3.00
COMBUSTIBLE Galon 180.00
TOTAL

2.6.81.499 OTROS GASTOS

DESCRIPCION UND CANTIDAD

TOTAL

COSTO SUPERVISION TOTAL

TOS

UPERVISION

OS C.DIRECTO

143,295.92
3,118.50
0.00
146,414.42 342,077.02

O ANALÍTICO

S/. 143,295.92

COSTO SUB TOTAL

4500.00 108,000.00
375.00 13,500.00
33.33 1,199.88
50.00 1,800.00
446.25 16,064.99
75.86 2,731.05
143,295.92

S/. 3,118.50
P.U. SUB TOTAL
28.00 84.00
18.00 54.00
5.00 75.00
 12.00 12.00
8.00 24.00
3.00 9.00
28 84.00
55.00 165.00
12.00 36.00
5.00 15.00
9.00 27.00
4.50 13.50
14.00 2,520.00
3,118.50

S/. 0.00
P.U. SUB TOTAL

0.00

S/. 146,414.42 828,374.34

 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANALÍTICO - EXPEDIENTE TECN

UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA

OBRA

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

TOTAL COSTO EXPEDIENTE TECNICO

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

EXPEDIENTE TECNICO

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

01 RETRIBUCIONES

CARGO UNIDAD
PROYECTISTA (INGENIERO CONSULTOR) A TODO COSTO Consultoria

TOTAL

COSTO EXPEDIENTE TECNICO TOTAL

PROYECTOS

XPEDIENTE TECNICO

STOS C.DIRECTO
17,500.00

O 17,500.00

UESTO ANALÍTICO
NICO

S/. 17,500.00

CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

1.00 17,500.00 17,500.00

17,500.00

S/. 17,500.00
 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION TECNICA FINA

UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA

PRYECTO:

CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE LIQUIDACION

TOTAL COSTO LIQUIDACION

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

LIQUIDACION TECNICA

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE LIQUIDACION

01 RETRIBUCIONES

CARGO UNIDAD CANT.

PROFESIONAL PEC IV - B INGENIERO ZOOTECNISTA Mes 2.00
PROFESIONAL PEC IV - B CONTADOR Mes 2.00
UTILES DE ESCRITORIO Global 1.00
TOTAL

COSTO TOTAL LIQUIDACION

YECTOS

DACION TECNICA FINANCIERA

C.DIRECTO
18,500.00

18,500.00

#REF!
TO ANALÍTICO
CA

S/. 18,500.00

COSTO SUB TOTAL

5000.00 10,000.00
4000.00 8,000.00
500.00 500.00
18,500.00

S/. 18,500.00