FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS

Informe quincenal N° : MES :

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AYACUCHO / PARINACOCHAS / PULLO

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local: 80,000.00
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 75,614.50
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 75,614.50

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 6,786.00

JAUREGUI FERNANDEZ JUVINA Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
1 456 0000000280 FORMATO OE-05 06089967 MONC 39.00
JOSEFINA 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
2 456 0000000280 FORMATO OE-05 09982766 ARIAS PUQUIO ANA MARIA MONC 195.00
15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
3 456 0000000280 FORMATO OE-05 10601120 SANTI VARGAS ROSILA ELENA MONC 195.00
15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
4 456 0000000280 FORMATO OE-05 10724695 RIOS ISASI MARIBEL ALICIA MONC 195.00
15)
QUILCA FERNANDEZ ZUNILDA Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
5 456 0000000280 FORMATO OE-05 25767708 MONC 195.00
NELVA 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
6 456 0000000280 FORMATO OE-05 28963535 QUISPE LUCANA ROSA VICTORIA MONC 195.00
15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
7 456 0000000280 FORMATO OE-05 28994424 RAMIREZ NOA MARTINA MAURICIA MONC 195.00
15)
OSEDA HUAYLLANI ROGELIA Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al
8 456 0000000280 FORMATO OE-05 28995439 MONC 195.00
LOURDES 30))
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
9 456 0000000280 FORMATO OE-05 28996869 VIÑA HUAMANI JUSTO SILVERIO MONC 195.00
15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
10 456 0000000280 FORMATO OE-05 29116508 ROJAS QUISPE ROSA MARIBEL MONC 195.00
15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
11 456 0000000280 FORMATO OE-05 29116576 VASQUEZ HUAYTA TERESA MONC 195.00
15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020 (del 09 al
12 456 0000000280 FORMATO OE-05 40181996 ROJAS LLANTOY NIEVES MARIA MONC 195.00
15)
HUARCAYA PURCA NANCY Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al
13 456 0000000280 FORMATO OE-05 40243278 MONC 39.00
ANGELICA 30)
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al

14 456 0000000280 FORMATO OE-05 40330633 HUAMANI ROMAN FLORENTINA MONC 195.00
30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al
15 456 0000000280 FORMATO OE-05 40572382 ARIAS PUQUIO LUCY RAQUEL MONC 156.00
30)
SOLGORRE LLAMOCA UBALDINA Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al
16 456 0000000280 FORMATO OE-05 41427708 MONC 195.00
EUSEBIA 30)
HUAMANI ROMAN MODESTA Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al
17 456 0000000280 FORMATO OE-05 41763882 MONC 195.00
JOSEFINA 30)
VENTURA BAUTISTA MARCELINA Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al
18 456 0000000280 FORMATO OE-05 42134945 MONC 195.00
AURORA 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020 (del 16 al
19 456 0000000280 FORMATO OE-05 42350822 SANTI OSCCO TANIA SEGUNDINA MONC 195.00
30)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
20 456 0000000280 FORMATO OE-05 43934106 TOLEDO LOPEZ YHASMANI RAFAEL MONC 195.00
al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
21 456 0000000280 FORMATO OE-05 47252190 RIVAS CCANCCE NIEVES MONC 195.00
al 13)
LOBO COTAQUISPE RUTBERTH Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
22 456 0000000280 FORMATO OE-05 70253592 MONC 195.00
EMILIO al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
23 456 0000000280 FORMATO OE-05 70434374 HUARCAYA RIOS YISSENIA ALICIA MONC 156.00
al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
24 456 0000000280 FORMATO OE-05 70689236 ZARATE SOCA YULISA SAYDA MONC 195.00
al 13)
SAAVEDRA CHAHUAYO EVELIN Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
25 456 0000000280 FORMATO OE-05 71640050 MONC 195.00
JUDITH al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
26 456 0000000280 FORMATO OE-05 71656995 OSEDA SANTI VERONICA MONC 195.00
al 13)
GALLEGOS SOLGORRE DAYLU Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
27 456 0000000280 FORMATO OE-05 71908000 MONC 195.00
FABIANA al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
28 456 0000000280 FORMATO OE-05 71908001 GALLEGOS SOLGORRE GELEN TAIRI MONC 195.00
al 13)
MELENDEZ CHANCAHUAÑA MIGUEL Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
29 456 0000000280 FORMATO OE-05 74097244 MONC 195.00
ALVARO al 13)
CCARHUAS SAAVEDRA MERCEDES Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
30 456 0000000280 FORMATO OE-05 75018865 MONC 195.00
ROXANA al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre 2020 (del 02
31 456 0000000280 FORMATO OE-05 75018894 HUAMANI ISASI LUZ CLARITA MONC 195.00
al 13)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre 2020 (del 16
32 456 0000000280 FORMATO OE-05 75018895 HUAMANI ISASI KARINA SUSY MONC 195.00
al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre 2020 (del 16
33 456 0000000280 FORMATO OE-05 77270646 RIVAS CCANCCE DELIA MONC 195.00
al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre 2020 (del 16
34 456 0000000280 FORMATO OE-05 77294956 OSEDA SANTI YESICA CELIMA MONC 195.00
al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre 2020 (del 16
35 456 0000000280 FORMATO OE-05 77335572 PONCE VILCA AMALIA MONC 195.00
al 30)
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre 2020 (del 16

36 456 0000000280 FORMATO OE-05 77487172 RIVAS CCANCCE MARGARITA MONC 195.00
al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre 2020 (del 16
37 456 0000000280 FORMATO OE-05 80556448 ZAMBRANO ISASI ERIKA MERCEDES MONC 156.00
al 30)

MATERIALES 13,924.50

1 0723 - 2017 0000000476 FACTURA 0001 - Nº 000055 10418966161 MALLMA CACCA LIBERIO MATERIALES 3,645.00 607.50 p2 de Madera Tornillo

2 0813 0000000522 FACTURA 0001 - Nº 002602 10288514238 YNCA FLORES WILMER FLORIAN MATERIALES 415.00 83 m3 de Agua para la obra

BOLETA DE VENTA 0001 - Nº

3 0831 0000000548 10288109066 CABALLA LEON CARLOS MATERIALES 377.50 25 gal de Gasolina
003763

4 021 0000000604 FACTURA Nº 0001 - 002610 10288514238 YNCA FLORES WILMER FLORIAN MATERIALES 1,050.00 15 m3. Afirmado

5 189 0000000083 FACTURA 003 - Nº 004421 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 1,200.00 15 gal. Pintura esmalte para trafico y 9 gal. Xixol

CONSTRUCTORA E INVERSIONES
6 198 0000000098 FACTURA 001 - Nº 001265 20534523964 MATERIALES 638.00 29 bol. Cemento Portland Tipo I Sol
ELVIS S.A.C.

99 Kg. Clavos para madera con cabeza de 3", 101 Kg. Alambre
7 150 - 2018 0000000060 FACTURA 003 - Nº 004088 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 2,040.00 negro recocido Nº 8, 87 Bol. Yeso de 25 kg., 02 und. Lija para
madera, 52 mts Cordel y 174 mts Cinta señalizadora amarilla

8 189 - 2018 0000000083 FACTURA 003 - Nº 004421 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 2,059.00 23 gal. Pintura esmalte para trafico y 9 gal. Xixol

. Cinta señalizadora amarilla, 06 und. Pernos de 5/8" con

9 210 - 2018 0000000099 FACTURA 003 - Nº 004422 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 2,500.00 tuerca y huacha de 5", 05 und. Plancha de triplay 4"x8"x19 cm
y 45 gal. Asfalto Rc-250

KIT DE HERRAMIENTAS 3,014.00

15 und. Booguies Llanta Neumatica, 20 und. Picos Tramontina,

CONSTRUCTORA E INVERSIONES
1 0699 0000000436 FACTURA 001 - Nº 001161 20534523964 KIT DE HERRAMIENTAS 3,014.00 20 und. Lampas Tramontina, 15 und. Machete Tipo Sable, 15
ELVIS S.A.C
und. Latas, 15 und. Rastrillos, 01 und. Wincha
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 21,795.00

60 und. Cascos, 240 par. Guantes de Cuero Reforzado, 240

CONSTRUCTORA E INVERSIONES KIT DE IMPLEMENTOS DE
2 0701 0000000438 FACTURA 001 - Nº 001163 20534523964 20,280.00 und. Lentes de Seguridad, 600 und. Mascarillas, 120 und. Polos,
ELVIS S.A.C SEGURIDAD
60 par. Botas o Zapatos de Seguridad, 01 und. Botiquin

05 und. Cascos, 20 und. Guantes de Protección, 20 und. Lentes

CONSTRUCTORA E INVERSIONES KIT DE IMPLEMENTOS DE
3 211 0000000100 FACTURA 001 - Nº 001267 20534523964 1,515.00 de Seguridad, 50 und. Mascarillas, 05 par. Zapatos de
ELVIS S.A.C SEGURIDAD
Seguridad, 05 und. Careta Facial

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 2,023.00

01 und. Termometro Infrarrojo, 01 und. Mochila Fumigadora

CONSTRUCTORA E INVERSIONES KIT DE IMPLEMENTOS 20l, 05 und. Balde Portable con Caño para lavado de Manos, 05
1 707 0000000751 F. 001 - Nº 001901 20494569567 2,023.00
RIVERA JND S.A.C. SANITARIOS und. Tinas, 17 und. Jabón Liquido, 40 und. Lejía, 40 und.
Alcohol Gel, 185 und. Papel Toalla, 01 und. Tachos De Basura

EQUIPOS Y SUBCONTRATOS 940.00

Voucher Banco de la Nacion Nº EQUIPOS Y
1 100 0000000040 1022801000 ALEGRIA OSCCO LEONCIO 450.00 Alquiler de Local
02551 SUBCONTRATOS
CONSTRUCTORA & SERVICIO EQUIPOS Y
2 144 0000000058 FACTURA 0001 - Nº 000539 20534555220 150.00 Suminisstro de Agua
GENERALES E.I.R.L. SUBCONTRATOS

3 0817 0000000521 FACTURA 0001 - Nº 002601 10288514238 YNCA FLORES WILMER FLORIAN EQUIPOS 340.00 Alquiler de 144 hm de Pîson manual

DIRECCION TECNICA / ADMINISTRATIVA 27,132.00

DIRECCION TECNICA / Pago Responsable Tecnico. Correspondiente al mes de
1 887 0000000965 RXHE Nº E001 - 7 20194058854 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 2,307.36
ADMINISTRATIVA Setiembre
DIRECCION TECNICA /
3 885 0000000964 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 10436426220 SUNAT/BANCO DE LA NACION 200.64 Retencion (8%) ir. RXHE Nº E001- 7
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
2 887 0000000965 RXHE Nº E001 - 7 20194058854 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 4,180.00 Pago Responsable Tecnico. Correspondiente al mes de Octube
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Pago Responsable Tecnico. Correspondiente al mes de
3 887 0000000965 RXHE Nº E001 - 7 20194058854 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 912.00
ADMINISTRATIVA Noviembre
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

DIRECCION TECNICA / Pago Supervisor Actividad. Correspondiente al mes de

4 882 0000000964 RXHE Nº E001 - 89 10436426220 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,485.00
ADMINISTRATIVA Setiembre
DIRECCION TECNICA /
5 882 0000000964 RXHE Nº E001 - 89 10436426220 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 2,475.00 Pago Supervisor Actividad. Correspondiente al mes de Octubre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Pago Supervisor Actividad. Correspondiente al mes de
6 882 0000000964 RXHE Nº E001 - 89 10436426220 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 540.00
ADMINISTRATIVA Noviembre
DIRECCION TECNICA /
7 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,650.00 Pago Jefe de Cuadrilla. Correspondiente al mes de Setiembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
8 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 2,750.00 Pago Jefe de Cuadrilla. Correspondiente al mes de Octubre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
9 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 600.00 Pago Jefe de Cuadrilla. Correspondiente al mes de Noviembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Pago Ayudante de Cuadrilla. Correspondiente al mes de
10 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 792.00
ADMINISTRATIVA Setiembre
DIRECCION TECNICA / Pago Ayudante de Cuadrilla. Correspondiente al mes de
11 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,320.00
ADMINISTRATIVA Octubre
DIRECCION TECNICA / Pago Ayudante de Cuadrilla. Correspondiente al mes de
12 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 288.00
ADMINISTRATIVA Noviembre
DIRECCION TECNICA /
13 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 613.80 Pago Guardiania. Correspondiente al mes de Setiembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
14 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,023.00 Pago Guardiania. Correspondiente al mes de Octubre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
15 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 223.20 Pago Guardiania. Correspondiente al mes de Noviembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Poliza de Seguro de Participantes. Vigente 24/09/2020 al
4 717 0000000783 F. Nº 100-000571669 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 1,500.00
ADMINISTRATIVA 24/10/2020
DIRECCION TECNICA / Poliza de Seguro de Participantes. Vigente 25/10/2020 al
4 856 0000000815 F. Nº 100-000571721 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 1,500.00
ADMINISTRATIVA 25/11/2020
DIRECCION TECNICA /
453 0000000465 F. 001 - Nº 00125 2505689564 XXXXXXXXXXX 2,772.00 Agua para consumo humano
ADMINISTRATIVA

Monto Total de este Informe S/. 75,614.50

Saldo actual despues de este informe S/. 4,385.50

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE-06
CUADRO DE GASTOS POR RUBROS - MONC
Informe quincenal N° : MES : OCTUBRE

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Gobierno Local: 7,000.00
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto Acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 6,786.00
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 6,786.00

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H.,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° Planillas y otros)
fuentes)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 6,786.00

Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
1 456 0000000280 FORMATO OE-05 06089967 JAUREGUI FERNANDEZ JUVINA JOSEFINA MONC 39.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
2 456 0000000280 FORMATO OE-05 09982766 ARIAS PUQUIO ANA MARIA MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
3 456 0000000280 FORMATO OE-05 10601120 SANTI VARGAS ROSILA ELENA MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
4 456 0000000280 FORMATO OE-05 10724695 RIOS ISASI MARIBEL ALICIA MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
5 456 0000000280 FORMATO OE-05 25767708 QUILCA FERNANDEZ ZUNILDA NELVA MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
6 456 0000000280 FORMATO OE-05 28963535 QUISPE LUCANA ROSA VICTORIA MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
7 456 0000000280 FORMATO OE-05 28994424 RAMIREZ NOA MARTINA MAURICIA MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
8 456 0000000280 FORMATO OE-05 28995439 OSEDA HUAYLLANI ROGELIA LOURDES MONC 195.00
(del 16 al 30))
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
9 456 0000000280 FORMATO OE-05 28996869 VIÑA HUAMANI JUSTO SILVERIO MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
10 456 0000000280 FORMATO OE-05 29116508 ROJAS QUISPE ROSA MARIBEL MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020
11 456 0000000280 FORMATO OE-05 29116576 VASQUEZ HUAYTA TERESA MONC 195.00
(del 09 al 15)
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H.,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° Planillas y otros)
fuentes)

Pagos de Participantes - 1era Quincena Octubre 2020

12 456 0000000280 FORMATO OE-05 40181996 ROJAS LLANTOY NIEVES MARIA MONC 195.00
(del 09 al 15)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
13 456 0000000280 FORMATO OE-05 40243278 HUARCAYA PURCA NANCY ANGELICA MONC 39.00
(del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
14 456 0000000280 FORMATO OE-05 40330633 HUAMANI ROMAN FLORENTINA MONC 195.00
(del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
15 456 0000000280 FORMATO OE-05 40572382 ARIAS PUQUIO LUCY RAQUEL MONC 156.00
(del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
16 456 0000000280 FORMATO OE-05 41427708 SOLGORRE LLAMOCA UBALDINA EUSEBIA MONC 195.00
(del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
17 456 0000000280 FORMATO OE-05 41763882 HUAMANI ROMAN MODESTA JOSEFINA MONC 195.00
(del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
18 456 0000000280 FORMATO OE-05 42134945 VENTURA BAUTISTA MARCELINA AURORA MONC 195.00
(del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Octubre 2020
19 456 0000000280 FORMATO OE-05 42350822 SANTI OSCCO TANIA SEGUNDINA MONC 195.00
(del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
20 456 0000000280 FORMATO OE-05 43934106 TOLEDO LOPEZ YHASMANI RAFAEL MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
21 456 0000000280 FORMATO OE-05 47252190 RIVAS CCANCCE NIEVES MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
22 456 0000000280 FORMATO OE-05 70253592 LOBO COTAQUISPE RUTBERTH EMILIO MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
23 456 0000000280 FORMATO OE-05 70434374 HUARCAYA RIOS YISSENIA ALICIA MONC 156.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
24 456 0000000280 FORMATO OE-05 70689236 ZARATE SOCA YULISA SAYDA MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
25 456 0000000280 FORMATO OE-05 71640050 SAAVEDRA CHAHUAYO EVELIN JUDITH MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
26 456 0000000280 FORMATO OE-05 71656995 OSEDA SANTI VERONICA MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
27 456 0000000280 FORMATO OE-05 71908000 GALLEGOS SOLGORRE DAYLU FABIANA MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
28 456 0000000280 FORMATO OE-05 71908001 GALLEGOS SOLGORRE GELEN TAIRI MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
MELENDEZ CHANCAHUAÑA MIGUEL Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
29 456 0000000280 FORMATO OE-05 74097244 MONC 195.00
ALVARO 2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
30 456 0000000280 FORMATO OE-05 75018865 CCARHUAS SAAVEDRA MERCEDES ROXANA MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
Pagos de Participantes - 1era Quincena Noviembre
31 456 0000000280 FORMATO OE-05 75018894 HUAMANI ISASI LUZ CLARITA MONC 195.00
2020 (del 02 al 13)
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H.,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° Planillas y otros)
fuentes)

Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre

32 456 0000000280 FORMATO OE-05 75018895 HUAMANI ISASI KARINA SUSY MONC 195.00
2020 (del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre
33 456 0000000280 FORMATO OE-05 77270646 RIVAS CCANCCE DELIA MONC 195.00
2020 (del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre
34 456 0000000280 FORMATO OE-05 77294956 OSEDA SANTI YESICA CELIMA MONC 195.00
2020 (del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre
35 456 0000000280 FORMATO OE-05 77335572 PONCE VILCA AMALIA MONC 195.00
2020 (del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre
36 456 0000000280 FORMATO OE-05 77487172 RIVAS CCANCCE MARGARITA MONC 195.00
2020 (del 16 al 30)
Pagos de Participantes - 2da Quincena Noviembre
37 456 0000000280 FORMATO OE-05 80556448 ZAMBRANO ISASI ERIKA MERCEDES MONC 156.00
2020 (del 16 al 30)

Monto Total de este Informe S/. 6,786.00

Saldo actual despues de este informe S/. 214.00

Son: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES Nuevos Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

  __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: Michael Smelyn Reyes Barrientos      Nombre: Bernardo Castillo Quispe     
Nº Reg. Profesional: 216988 Nº Reg. Profesional: 124559    
  
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS - MATERIALES

Informe quincenal N° : MES :

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AYACUCHO / LUCANAS / SAN PEDRO

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Organismo Proponente: 13,938.45
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 13,924.50
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 13,924.50

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

MATERIALES 13,924.50

1 0723 - 2017 0000000476 FACTURA 0001 - Nº 000055 10418966161 MALLMA CACCA LIBERIO MATERIALES 3,645.00 607.50 p2 de Madera Tornillo

2 0813 0000000522 FACTURA 0001 - Nº 002602 10288514238 YNCA FLORES WILMER FLORIAN MATERIALES 415.00 83 m3 de Agua para la obra

BOLETA DE VENTA 0001 - Nº

3 0831 0000000548 10288109066 CABALLA LEON CARLOS MATERIALES 377.50 25 gal de Gasolina
003763

4 021 0000000604 FACTURA Nº 0001 - 002610 10288514238 YNCA FLORES WILMER FLORIAN MATERIALES 1,050.00 15 m3. Afirmado

5 189 0000000083 FACTURA 003 - Nº 004421 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 1,200.00 15 gal. Pintura esmalte para trafico y 9 gal. Xixol

CONSTRUCTORA E INVERSIONES
6 198 0000000098 FACTURA 001 - Nº 001265 20534523964 MATERIALES 638.00 29 bol. Cemento Portland Tipo I Sol
ELVIS S.A.C.

99 Kg. Clavos para madera con cabeza de 3", 101 Kg. Alambre
7 150 - 2018 0000000060 FACTURA 003 - Nº 004088 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 2,040.00 negro recocido Nº 8, 87 Bol. Yeso de 25 kg., 02 und. Lija para
madera, 52 mts Cordel y 174 mts Cinta señalizadora amarilla

8 189 - 2018 0000000083 FACTURA 003 - Nº 004421 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 2,059.00 23 gal. Pintura esmalte para trafico y 9 gal. Xixol

. Cinta señalizadora amarilla, 06 und. Pernos de 5/8" con

9 210 - 2018 0000000099 FACTURA 003 - Nº 004422 10288061373 QUISPE ESCAJADILLO MARIA ELENA MATERIALES 2,500.00 tuerca y huacha de 5", 05 und. Plancha de triplay 4"x8"x19 cm
y 45 gal. Asfalto Rc-250
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

Monto Total de este Informe S/. 13,924.50

Saldo actual despues de este informe S/. 13.95

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS - KIT DE HERRAMIENTAS

Informe quincenal N° : MES :

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AYACUCHO / LUCANAS / SAN PEDRO

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Organismo Proponente: 3,014.00
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 3,014.00
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 3,014.00

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

KIT DE HERRAMIENTAS 3,014.00

15 und. Booguies Llanta Neumatica, 20 und. Picos Tramontina,

CONSTRUCTORA E INVERSIONES
1 0699 0000000436 FACTURA 001 - Nº 001161 20534523964 KIT DE HERRAMIENTAS 3,014.00 20 und. Lampas Tramontina, 15 und. Machete Tipo Sable, 15
ELVIS S.A.C
und. Latas, 15 und. Rastrillos, 01 und. Wincha

Monto Total de este Informe S/. 3,014.00

Saldo actual despues de este informe S/. 0.00

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles
    __________________________________ OBSERVACION
    __________________________________ RUBRO
Comprobante de Numero de Factura, S/.
        RESPONSABLE
N° de SIAF TÉCNICOR.H.,
  Planillas y
RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y         SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Pago N°Nombre:       otros) Nombre:      
fuentes)
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS - KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Informe quincenal N° : MES :

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AYACUCHO / LUCANAS / SAN PEDRO

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Organismo Proponente: 21,795.00
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 21,795.00
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 21,795.00

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 21,795.00

60 und. Cascos, 240 par. Guantes de Cuero Reforzado, 240

CONSTRUCTORA E INVERSIONES KIT DE IMPLEMENTOS DE
2 0701 0000000438 FACTURA 001 - Nº 001163 20534523964 20,280.00 und. Lentes de Seguridad, 600 und. Mascarillas, 120 und. Polos,
ELVIS S.A.C SEGURIDAD
60 par. Botas o Zapatos de Seguridad, 01 und. Botiquin

05 und. Cascos, 20 und. Guantes de Protección, 20 und. Lentes

CONSTRUCTORA E INVERSIONES KIT DE IMPLEMENTOS DE
3 211 0000000100 FACTURA 001 - Nº 001267 20534523964 1,515.00 de Seguridad, 50 und. Mascarillas, 05 par. Zapatos de
ELVIS S.A.C SEGURIDAD
Seguridad, 05 und. Careta Facial

Monto Total de este Informe S/. 21,795.00

Saldo actual despues de este informe S/. 0.00

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS - KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS

Informe quincenal N° : MES :

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AYACUCHO / LUCANAS / SAN PEDRO

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Organismo Proponente: 2,023.00
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 2,023.00
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 2,023.00

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS 2,023.00

01 und. Termometro Infrarrojo, 01 und. Mochila Fumigadora

CONSTRUCTORA E INVERSIONES KIT DE IMPLEMENTOS 20l, 05 und. Balde Portable con Caño para lavado de Manos, 05
1 707 0000000751 F. 001 - Nº 001901 20494569567 2,023.00
RIVERA JND S.A.C. SANITARIOS und. Tinas, 17 und. Jabón Liquido, 40 und. Lejía, 40 und.
Alcohol Gel, 185 und. Papel Toalla, 01 und. Tachos De Basura

Monto Total de este Informe S/. 2,023.00

Saldo actual despues de este informe S/. 0.00

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)     __________________________________
    __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS - EQUIPOS Y SUBCONTRATOS

Informe quincenal N° : MES :

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AYACUCHO / LUCANAS / SAN PEDRO

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Organismo Proponente: 943.55
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 940.00
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 940.00

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

EQUIPOS Y SUBCONTRATOS 940.00

Voucher Banco de la Nacion Nº EQUIPOS Y
1 100 0000000040 1022801000 ALEGRIA OSCCO LEONCIO 450.00 Alquiler de Local
02551 SUBCONTRATOS
CONSTRUCTORA & SERVICIO EQUIPOS Y
2 144 0000000058 FACTURA 0001 - Nº 000539 20534555220 150.00 Suminisstro de Agua
GENERALES E.I.R.L. SUBCONTRATOS

3 0817 0000000521 FACTURA 0001 - Nº 002601 10288514238 YNCA FLORES WILMER FLORIAN EQUIPOS 340.00 Alquiler de 144 hm de Pîson manual

Monto Total de este Informe S/. 940.00

Saldo actual despues de este informe S/. 3.55

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

    __________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)     __________________________________
    __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    
 FORMATO OE-06

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS - DIRECCION TECNICA / ADMINISTRATIVA

Informe quincenal N° : MES :

Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito: AYACUCHO / LUCANAS / SAN PEDRO

Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia

Nombre del Organismo Proponente: 27,132.00
N°070-2020 (S/.):

Nombre del Representante Legal Monto acumulado Rendido Anterior(S/.) 0.00

Nombre del Responsable Técnico: Monto Rendido Actual (S/.) 27,132.00
Nombre del Supervisor de Actividad: Monto Rendido Acumulado (S/.) 27,132.00

Fecha

Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

DIRECCION TECNICA / ADMINISTRATIVA 27,132.00

DIRECCION TECNICA / Pago Responsable Tecnico. Correspondiente al mes de
1 887 0000000965 RXHE Nº E001 - 7 20194058854 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 2,307.36
ADMINISTRATIVA Setiembre
DIRECCION TECNICA /
3 885 0000000964 TRANSFERENCIA ELECTRONICA 10436426220 SUNAT/BANCO DE LA NACION 200.64 Retencion (8%) ir. RXHE Nº E001- 7
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
2 887 0000000965 RXHE Nº E001 - 7 20194058854 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 4,180.00 Pago Responsable Tecnico. Correspondiente al mes de Octube
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Pago Responsable Tecnico. Correspondiente al mes de
3 887 0000000965 RXHE Nº E001 - 7 20194058854 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 912.00
ADMINISTRATIVA Noviembre
DIRECCION TECNICA / Pago Supervisor Actividad. Correspondiente al mes de
4 882 0000000964 RXHE Nº E001 - 89 10436426220 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,485.00
ADMINISTRATIVA Setiembre
DIRECCION TECNICA /
5 882 0000000964 RXHE Nº E001 - 89 10436426220 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 2,475.00 Pago Supervisor Actividad. Correspondiente al mes de Octubre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Pago Supervisor Actividad. Correspondiente al mes de
6 882 0000000964 RXHE Nº E001 - 89 10436426220 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 540.00
ADMINISTRATIVA Noviembre
DIRECCION TECNICA /
7 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,650.00 Pago Jefe de Cuadrilla. Correspondiente al mes de Setiembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
8 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 2,750.00 Pago Jefe de Cuadrilla. Correspondiente al mes de Octubre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
9 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 600.00 Pago Jefe de Cuadrilla. Correspondiente al mes de Noviembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Pago Ayudante de Cuadrilla. Correspondiente al mes de
10 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 792.00
ADMINISTRATIVA Setiembre
DIRECCION TECNICA / Pago Ayudante de Cuadrilla. Correspondiente al mes de
11 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,320.00
ADMINISTRATIVA Octubre
 Detalle
INSUMOS Importe en
Nº Nuevos Soles OBSERVACION
RUBRO S/.
Comprobante de Numero de Factura, R.H., Planillas y
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° otros)
fuentes)

DIRECCION TECNICA / Pago Ayudante de Cuadrilla. Correspondiente al mes de

12 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 288.00
ADMINISTRATIVA Noviembre
DIRECCION TECNICA /
13 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 613.80 Pago Guardiania. Correspondiente al mes de Setiembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
14 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 1,023.00 Pago Guardiania. Correspondiente al mes de Octubre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA /
15 XXXXX XXXXX XXXX XXXX 223.20 Pago Guardiania. Correspondiente al mes de Noviembre
ADMINISTRATIVA
DIRECCION TECNICA / Poliza de Seguro de Participantes. Vigente 24/09/2020 al
4 717 0000000783 F. Nº 100-000571669 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 1,500.00
ADMINISTRATIVA 24/10/2020
DIRECCION TECNICA / Poliza de Seguro de Participantes. Vigente 25/10/2020 al
4 856 0000000815 F. Nº 100-000571721 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS 1,500.00
ADMINISTRATIVA 25/11/2020
DIRECCION TECNICA /
453 0000000465 F. 001 - Nº 00125 2505689564 XXXXXXXXXXX 2,772.00 Agua para consumo humano
ADMINISTRATIVA

Monto Total de este Informe S/. 27,132.00

Saldo actual despues de este informe S/. 0.00

Son: Nuevos Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberan adjuntarse al presente formato, de acuedo a lo establecido en la Guia Tecnica.

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        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional: